tunel entrada superior cosapi

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 2 de 45
Tabla de Contenido
1. PROPÓSITO .................................................................................................................................. 3
2. ANTECEDENTES............................................................................................................................. 3
3. ALCANCE….................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 4
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................ 5
5.1. REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................... 5
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ........................................................................................... 6
5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................. 6
5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................... 8
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD............................................................................................. 8
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .......................................................................................................... 9
6.1. RECURSOS HUMANOS................................................................................................................... 9
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA ............................................................................................ 12
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO .......................................................................... 13
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS ....................................................................................................... 13
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 14
7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO ........................................................................................................... 14
7.2. COMPRAS. .................................................................................................................................. 14
7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO. ........................ 15
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 15
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES ............................................................................ 16
7.5. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................ 16
8. MEJORA CONTINUA .................................................................................................................... 18
8.1. NO CONFORMIDADES ................................................................................................................. 18
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................................... 18
8.3. AUDITORIAS INTERNAS ............................................................................................................... 19
8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................................................................... 19
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................... 20
9. ANEXOS….. ................................................................................................................................. 20
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 3 de 45
1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRÁZURIZ es
establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se
ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de tal
forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares de
calidad de acuerdo al alcance del trabajo.
2. ANTECEDENTES
Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento
Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una
capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a
aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto
está a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a
una elevación entre 3.400 y 3.700 msnm.
Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio
Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de
desvío del río.
3. ALCANCE
El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ
realizará durante el desarrollo del contrato N° CC-147-C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”,
así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de
los trabajos a realizar:
 Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según
diseño INGENDESA.
 Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado
para revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación
del túnel, colocación de concretos en revestimientos, túnel.
 Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel.
 Excavación en roca con uso de explosivos.
Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 4 de 45
4. DEFINICIONES
Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que
conciernen al proyecto:
 Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.
 SMI: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos
de la administración del Contrato.
 SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los
efectos de la administración del Contrato.
 Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.
 Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente.
Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos
de Construcción).
 Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA,
Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).
 Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el
contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ.
 Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ
 QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
 PGC: Plan de Gestión de Calidad.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un
producto y/o servicio a la organización.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 5 de 45
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5.1. REQUISITOS GENERALES
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan
entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la
calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma
NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos
Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este
modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los
requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
Figura 1
El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios:

Enfoque al cliente

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque de procesos
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001

Gestión basada en sistemas

Mejora continua

Toma de decisiones basada en hechos

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
Revisión: 1
Página 6 de 45
5.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
El SGC mantiene la documentación necesaria para cumplir el ISO 9001:2008 y los requerimientos del
cliente. Esta documentación incluye Políticas y Objetivos de Calidad declaradas, un Plan de Gestión de
Calidad, Procedimientos de manejo y control, y otros documentos necesarios para asegurar la eficiencia
del planeamiento, la operación y control de los procesos y los registros necesarios. La documentación es
clasificada como sigue:
5.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ en relación
con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido
en:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 7 de 45
La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco
de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza
del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente
manera:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 8 de 45
5.4. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta
Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:

Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.

Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones:

Son realizadas por la Gerencia.

Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.

Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.

Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.

Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.

Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están
logrando nuestros Objetivos de Calidad.

Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los
cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno
comercial.
5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD
El Consorcio COSAPI- MAS ERRAZURIZ para el presente Proyecto ha establecido los siguientes
Objetivos Específicos de Calidad:
 Cumplimiento de todos los hitos contractuales
 Difusión de los PPIs: Planes de Puntos de Inspección (ITPs)
 Las No Conformidades deben estar cerradas en un plazo máximo de 30 días.
 Difusión de los Procedimientos Constructivos y de Gestión aprobados para el Proyecto
 Mantener 0.5 HH de charlas todos los meses.
 Realizar 1 auditorías internas de calidad al año (Si aplica, según programa de Sede Central).
Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura
organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto,
esa estructura se presenta a continuación.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 9 de 45
La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto,
considerando los contra turnos y/o relevos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. RECURSOS HUMANOS
El Consorcio COSAPI – MAS ERRÁZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos
para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La
organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus
funciones en la organización.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la
siguiente manera:
Funciones
Gerente de
Proyecto
Responsabilidades

Administrar el contrato.

Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.

Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.

Definir la planificación maestra del proyecto.

Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Gerente
Técnico
Gerente de
Construcción
/ Gerente de
Operaciones
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 10 de 45

Responsable Técnico del Proyecto

Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas

Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.

Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad

Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.

Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación
de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.

Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra.

Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra
incluyendo los formatos de control.

Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la
obra.

Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la
construcción de la obra.

Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones
técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.

Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se
presenten en campo.

Aprobar sistemas y métodos constructivos.
Administrador 
de Contrato

Jefe de
Oficina
Técnica
Código: PN-CAL-01
Responsable directo de la Administración del Contrato del Proyecto
Responsable del resultado económico del contrato

Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas,
negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las
valorizaciones.

Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad

Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e
instrucciones de trabajo.

Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo.

Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas.

Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.

Responsable de la Reevaluación de Proveedores.

Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo

Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y
Contratos.

Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los
trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas.

Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra,
mantenerlo actualizado.

Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 11 de 45
coordinación con Construcción y áreas de soporte.

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.

Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.

Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.

Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
procedimientos de acción correctiva.

Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los
registros correspondientes.

Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de
Seguridad, Calidad y Ambiente.

Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente, en caso amerite.
Jefe de
Calidad

Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades
de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos
observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no
conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.
Ingeniero de
Calidad

Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su
competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión,
monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares
aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los
estándares de la obra.

Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.

Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.

Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los
procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes
del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el
uso de materiales Inadecuados.
Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ.
asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o
no cumplimiento de los estándares de la obra.
Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas
In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes,
cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al
Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas,
Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los
procesos.
Jefe de
Seguridad
Asistente de
Calidad


Técnico
Laboratorista

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Ingeniero de 
Producción

(Obras Civiles
/ Minas)


Supervisor de 
Especialidad

Jefe de Grupo 
o Cuadrilla

Personal de
cuadrilla
(general)
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 12 de 45
Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de
control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los
procedimientos específicos.
Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos
de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en
el campo.
Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente.
Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de
operar uno.

Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.
Ingeniero de 
Planeamiento
Jefe de
Topografía
Código: PN-CAL-01
Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto
a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de
calidad en la curva de liberación

Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra.

Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con
los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.).

Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del
personal del proyecto mostrada en el organigrama.
6.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA
La Organización cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos del
proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de programas de
mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión
de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos
a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 13 de 45
Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, el Sistema de
Gestión de Calidad del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ contempla el siguiente procedimiento:
Cód. Proc.
PL-MTO-01
Procedimiento
Plan de control y
mantenimiento de equipos de
producción directa.
Cód. Registro
FL-MTO-01-A
Registro
Hoja de vida por equipo.
FL-MTO-01-C
FL-MTO-01-E
FL-MTO-01-G
Índices de disponibilidad de equipos.
Orden de Trabajo Preventiva.
Programa de Mantenimiento Preventivo.
6.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o
sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido
fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican
paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y
servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las
especificaciones del diseño.
La inspección también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote
hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección pertinentes (esto se
reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección
son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:
Cód. Proc.
Procedimiento
Cód. Registro
FL-IME-01-A
Plan de control y mantenimiento
PL-IME-01 de equipos de medición,
inspección y ensayo.
FL-IME-01-B
Registro
Hoja de vida de equipo de Inspección,
medición y ensayo.
Plan de calibración anual de Equipos
IME.
FL-IME-01-C
Relación General de Equipos IME.
FL-CAF-01-A
Nota de Transferencia.
Nota 01: Todos los ensayos deberán ser realizados en laboratorios propios o externos, los cuales en
consecuencia tendrán los certificados de calibración de sus equipos y ensayos estandarizados.
6.4. CONTROL DE DOCUMENTOS
La organización ha establecido el “Procedimiento para el control de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad PG-CAL-03 en el cual se definen los controles necesarios para la:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
-
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 14 de 45
Aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobación.
Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de
uso.
Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos.
Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo, que se
determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGC.
Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificación
adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. REVISIÓN DEL CONTRATO
Durante la ejecución del proyecto se presentaran todos los documentamos necesarios como los
pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que
sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y
definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con
nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final.
El procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:
Cód. Proc.
Procedimiento
Procedimiento para la revisión y
PG-CON-03 modificación del contrato
posterior a su firma.
Cód. Registro
Registro
FG-CON-03-A Consulta o Instrucción General (CIG).
FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio.
7.2. COMPRAS
La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se
generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados.
Todos los materiales críticos, suministrados por COSAPI - MAS ERRÁZURIZ, poseerán certificados de
calidad.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos
serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del
servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Los procedimientos del Sistema de gestión de Calidad asociados al cumplimiento de este punto son
los siguientes:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Cód. Proc.
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Procedimiento
Cód. Registro
FG-COM-01-A
PG-COM-01
Procedimiento para la Compra de
materiales y servicios críticos.
FG-COM-01-B
FG-COM-01-C
FG-COM-02-A
Procedimiento para la selección y
PG-COM-02 evaluación de proveedores de
materiales y servicios críticos
FG-COM-02-B
FG-COM-02-C
FG-COM-02-D
FG-COM-02-E
Revisión: 1
Página 15 de 45
Registro
Requisición de Compra / Orden de
Suministro / Solicitud de Artículo.
Orden de Compra.
Relación de Materiales y/o Servicios
Críticos.
Formato para ingresar información del
proveedor.
Actualización de Base de Datos para
Proveedores.
Evaluación de Proveedores.
Reevaluación de Proveedores de
materiales y servicios críticos.
Registro de Baja de Proveedores.
7.3. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESPACHO.
La organización implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos
con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas,
control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen
estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción,
despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes
procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como son:
Cód. Proc.
Procedimiento
Procedimiento para la
Manipulación, almacenamiento y
PG-ALM-01
preservación de materiales críticos
en almacenes.
Procedimiento para la recepción,
PG-ALM-02 despacho y control de materiales
críticos en almacenes
Cód. Registro
Registro
Condiciones de manipulación,
FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de
materiales críticos.
FG-ALM-02-A Reporte de inspección.
FG-ALM-02-B Pedido al almacén.
7.4. DESARROLLO DEL PROYECTO
La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten
estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de
trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 16 de 45

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad.

Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes
que se usen en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificación de:
 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.
 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
7.4.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos
constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de
inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducir
los índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de
descomposición del trabajo (WBS). La lista de procedimientos aplicables se presenta en los anexos;
ítem 9.4
7.5. CONTROL DE CALIDAD
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de
construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba
final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales.
Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas
proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales
aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los
protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las
especificaciones y normatividad vigente aplicables:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Ítem
CÓDIGO
1
MQ08-TE-2100-CE1001_R1
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 17 de 45
Disciplina
General
DESCRIPCIÓN
Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana
General
Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto
Lanzado con Fibra Sintética
Manual de Calidad de la Obra
4
5
6
MQ09-04-TE-2100CE0004_R1
SQM Manual de
Calidad_ESP
ASTM D420
ASTM D4220
ASTM D421, D2217
7
8
9
ASTM D422, AASHTO T88
ASTM D4318, AASHTO T90
ASTM D1557
Civil
Civil
Civil
10
ASTM D698
Civil
11
12
ASTM D1556
ASTM D2216
Civil
Civil
13
14
ASTM C150
ASTM C451
Civil
Civil
15
ASTM C114
Civil
Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement
16
17
ASTM C33
ASTM C40
Civil
Civil
18
ASTM C127
Civil
19
ASTM C128
Civil
Standard Specification for Concrete Aggregates
Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for
Concrete
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Fine Aggregate
20
ASTM C88
Civil
21
22
ASTM C136
ASTM C131
Civil
Civil
23
ASTM C94
Civil
Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine
Standard Specification for Ready-Mixed Concrete
24
ASTM 260
Civil
Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
25
ASTM C494
Civil
Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
26
ACI 212.3R y 212.4R
Civil
27
ASTM A615
Civil
Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of HighRange Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete
Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for
Concrete Reinforcement
28
ASTM A185
Civil
29
ACI 315, 318
Civil
30
31
ACI 347
ACI 301
Civil
Civil
Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete
Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code
Requirements for Structural Concrete and Commentary
Guide to Formwork for Concrete
Specifications for Structural Concrete
32
ACI 207
Civil
Guide to Mass Concrete
2
3
General
Civil
Civil
Civil
Guía para muestreo de suelos y rocas
Conservación y transporte de muestras de suelo
Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y
determinación de las constantes del suelo
Análisis granulométrico de suelos por tamizado
Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos.
Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando energía modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18
pulgadas (457.2 mm)
Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos
utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm)
Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena.
Determinación de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo,
roca y mezclas de agregado-suelo.
Standard Specification for Portland Cement
Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste
Method)
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 18 de 45
33
ACI 308, 308.1
Civil
Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing
Concrete
34
ACI 117
Civil
35
EM2000
General
Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and
Commentary
Manual de Ensayo de Materiales
36
GE.030
General
RNE - Calidad en la construcción
37
E.060
General
RNE - Concreto Armado
38
39
CE.020
N/A
General
General
Estabilización de suelos y taludes
Manual de Ingeniería de Taludes - Instituto Geológico y Minero
40
N/A
General
Manual práctico de voladura - Cuarta edición - EXSA
8. MEJORA CONTINUA
8.1. NO CONFORMIDADES
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora
continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s)
desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:

Controlar los productos no conformes.

Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.

Describir la no conformidad y explicar su causa.

La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No
Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.

Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad.

Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.

Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el
proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso,
instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales
acciones medimos su eficacia.
Cód. Proc.
PG-CAL-04
Procedimiento
Procedimiento para el Tratamiento
del Producto No Conforme
Cód. Formato
FG-CAL-04-A
Formato
Registro de Tratamiento de No
Conformidad
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
PG-CAL-05
FG-CAL-04-A
Revisión: 1
Página 19 de 45
Registro de Tratamiento de No
Conformidad
8.3. AUDITORIAS INTERNAS
El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo
por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y
ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define:

Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.

Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.

Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.

Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas
raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ es el siguiente:
Cód. Proc.
PG-CAL-08
Procedimiento
Procedimiento para la
Planificación y Ejecución de
Auditorías Internas.
Cód. Formato
FG-CAL-08-A
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D
Formato
Programa General de Auditorías
Internas del SGC
Plan de Auditoría Interna
Acta de Reunión de Apertura
Acta de Reunión de Cierre
8.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales
herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de
Pareto, entre otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el
rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo.
Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes
indicadores:

TNC
: Tratamiento de No Conformidades.

CPE
: Capacitación Programada Ejecutada.

AIE
: Auditorías Internas Ejecutadas.

HHC
: Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.

PCA
: Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.

PFC
: Protocolos Validados por el Cliente.

SAT
: Satisfacción del Cliente.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001

IMP

SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).

CPI (Índice de Rendimiento del Costo).
Revisión: 1
Página 20 de 45
: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
8.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El Sistema de Gestión de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ está orientado a la satisfacción del cliente, y para
ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la
ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción
del Cliente” (FG-CAL-03).
DESCRIPCIÓN
FECHA
Cumplimiento
1era Encuesta
Semana 2, Abril de 2014
Pendiente
2da Encuesta
Semana 2 Noviembre de 2014
Pendiente
3ra Encuesta
Al finalizar el proyecto
Pendiente
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los
siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal,
equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la
formulación de observaciones libres del cliente.
9.
ANEXOS
9.1 FORMATOS DE GESTIÓN
9.2 FORMATOS DE CONTROL
9.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
9.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
9.1 ANEXO
FORMATOS DE GESTIÓN
Página 21 de 45
Area inspeccionada:
Responsable de Area:
Código:
Cliente:
Contratista:
Reg. N°:
FG-RDP-01
AAQ
CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ
Inspector / Reportante:
Item
Descripción de la desviación
Fecha:
Competencia /
Disciplina
Acción inmediata / Acción correctiva
Hora:
Area
involucrada
Proyecto:
Responsable
Fecha plazo
Observaciones:
Nombre y firma del reportante:
Nombre y firma del Responsable de Area:
V°B° Gestión de Calidad:
Estado
Código:
Registro de Tratamiento de No Conformidad
FG-CAL-01
Revisión:
0
Página:
1 de 1
I. INFORMACION GENERAL
Tipo:
(a) No Conformidad
Naturaleza:
Producto
(b) No Conformidad Potencial
ID: NC-01-14-2973
Origen:
Gestión
Fecha:
Auditoría Externa
Auditoría Interna
Iniciativa de Mejora
Descripción de la No Conformidad
Registrada por: (Nombre / Función)
Requisito
relacionado:
/ Supervisor de Calidad
CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Opciones de tratamiento
(Sólo si la Naturaleza es Producto):
(a) Corregir el producto
(b) Autorizar su uso con aprobación pertinente
(c) Impedir su uso
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X)
Acción Correctiva
Corrección Inmediata
Acción Preventiva
(Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)
Descripción de las acciones tomadas
Responsable
Corrección inmediata:
Nombre / Función
Acción correctiva:
Nombre / Función
Acción Preventiva:
Nombre / Función
Fecha de
cierre
Fecha de cierre general:
/
Seguimiento de las acciones tomadas
Fecha
Observaciones:
Auditor
Resultado
Nuevo plazo
Documentos adjuntos:
Responsable
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
9.2 ANEXO
FORMATOS DE CONTROL
Página 24 de 45
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 25 de 45
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-TOP-IPT-F2
Revisión: 1
Página: 1 de 1
CONTROL TOPOGRÁFICO
Producto Entregable:__________________________________________ Código de Área:__________
Especificaciones:_____________________________________________________________________
Planos:______________________________________________________ Fecha:__________________
SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA
______________________________________________________________________________________
Verificado por Topografía _______________________________________ Firma___________________
Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) ___________________________
______________________________________________________________________________________
Numero de Calibración _________Fecha de Calibración __________Fecha de vencimientos________
Comentarios/Observaciones______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TOPOGRAFIA - CME
Firma:
D:
M:
Firma:
A:
Nombre / Función:
SUPERVISION - SMI
CALIDAD - CME
D:
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Código: PC-CIV-SHO-F2
Contrato N ° CC-147C
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO
Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Sistema de puesta en marcha:
Subcontratista:
Subcontra
tista
Subsistema:
Otros
SMI
Ubicación:
Información de planificación
Ubicación
Fecha
Tramo
Cantidad
Mezcla de diseño
Elevación
Acabado/curado necesario
Temperatura de colocación
Instrucciones especiales
Contenido del aire
m3
Asentamiento
Vertido
Salida de Planta
Fecha
Hora
Inicio de la colocación
Fecha
Hora
Finalización de la colocación
Fecha
Hora
Observaciones
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
CALIDAD CME
CONSTRUCCIÓN CME
SUPERVISION SMI
Nombre
Nombre
Nombre
Firma
Firma
Firma
Fecha
Fecha
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-CIV-SHO-F3
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO
Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Sistema:
Subcontratista:
Subcontratista
Subsistema:
Otros
SMI
Ubicación:
Fecha de Inspección:
Turno:
Ubicación:
Tramo:
Check
(Si o No)
Item
Descripción
1
El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de
roca suelta según las especificaciones.
2
El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión.
El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la
supervisión para su uso.
Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en
forma continua, si es que fallara el de actual uso.
3
4
5
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.
6
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.
7
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 5 Cm.
8
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 10 Cm.
9
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 15 Cm.
10
El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 25 Cm.
Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtración no afecte el shotcrete fresco, hasta
que este haya fraguado lo suficiente.
Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinación del
espesor aplicado esté garanti zado.
Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no
sufran daño alguno por esta aplicación de shotcrete.
El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecución de este
trabajo.
11
12
13
14
Observaciones:
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
CONSTRUCCIÓN CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre
Nombre
Nombre
Firma
Firma
Firma
Fecha
Fecha
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato Nº CC-147 C
ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39
REALIZADO POR:
PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX
FECHA:
SUBCONTRATISTA:
PC-CIV-SHO-F4
REV:1
RELACIÓN DE VACIADOS MUESTREADOS
SET
Prob. Nº
ZONA DE VACIADO-ELEMENTOCARACTERISTICAS
f´c
(Kg./cm2
Fecha
Moldeo
Fecha
Rotura
Edad (d)
d1
(cm)
d2
(cm)
dprom
(cm)
h
(cm)
Área
(cm2)
Lectura de Prensa
(kg)
f´c
Obtenido
(Kg./cm2)
PROMEDIO
% f´c
Conformidad
Tipo de
Fractura
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
OBSERVACIONES:
ESQUEMA DE FRACTURAS TÍPICAS
CONO (1)
Tecnico laboratorista
Nombre / Función:
CONO Y LONGITUDINAL (2)
CONO Y
CORTE (3)
ASTM APLICABLES.
ASTM
DESCRIPCIÓN
C39
Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens
C143
Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete
C1064
Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete
CORTE (4)
COLUMNA (5)
Revisado por
Revisado por
D:
Nombre / Función:
M:
Firma:
D:
Nombre / Función:
D:
M:
M:
Firma:
Firma:
A:
ANOTACIONES
Compresión
Slump
Temperatura.
A:
A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Código. PC-CIV-SHO-F5
CONTRATO N° CC-147C
Rev. 1
Pagina 1 de 1
Fecha:
REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO
FECHA:
REGISTRO:
AREA DE TRABAJO:
TRAMO:
DESCRIPCIÓN (DIBUJO REFERENCIAL)
UBICACIÓN PERFORACION
Nº
ESPESOR (cm)
ALTURA (m)
ZONA
PROGRESIVA
TEORICO
TIPO SOSTENIMIENTO
APROBACION
VERIFICADO
OBSERVACIONES:
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
FIRMA:
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC147 C
Código: PC-CIV-PER-F3
Pagina 1 de 1
Revisión: 1
REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO
Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Sistema de puesta en marcha:
Subcontratista:
Subcontratista
Subsistema:
Otros
SMI
Ubicación:
Subcontratista
1.
Fluidez.
Líquida
2.
3.
SMI
Fluida
Plástica
Espesa
Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la
mezcla, la colocación y el curado.
Ambiente exterior
o
Agua de la mezcla
o
Ambiente interior
o
Bolsas de lechada
o
Lechada de la mezcla
o
Relación agua/cemento (A/C): _________
C
C
C
C
C
Probetas cúbicas de ensayo mostradas para la ubicación de esta colocación.
Probetas cúbicas de ensayo mostradas: Número
Nº de etiqueta
hasta
Observaciones
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Rev. 1
Contrato: N° CC‐147C
Codigo: PC‐CIV‐PUL‐F1
Página 1 de 1
Fecha: 07‐11‐13
REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST
AREA DE TRABAJO:
FRENTE
Registro Nro
FECHA
PLANOS REFERENCIALES
DATOS GENERALES;
Progresivas
Fecha de la Instalacion
Fecha de la Prueba
Tipo de Roca
Longitud del Perno (m)
Diametro del Perno (mm)
Diametro de la Rosca del Perno (mm)
Diametro del del Taladro (mm)
Cantidad de Resinas (Unid)
Relacion A/C
LECTURAS
GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION
Nro Presion
Carga Deformacion
Lect. (PSI)
(Tn)
(mm)
1
2
3
4
RELAJACIÓN DE CARGA
Relajación de Presión
Nro Presion
Lect. (PSI)
(PSI)
(%)
1
2
3
CARGA (Tn)
20
15
10
5
0
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
DEFORMACION (mm)
4
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:
LABORATORIO CME
Nombre :
SUPERVISION SMI
CALIDAD CME
D:
Nombre :
M:
Firma:
D:
D:
M:
M:
Firma:
Firma:
A:
Nombre :
A:
A:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO QUELLAVECO
CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR
Contrato N ° CC-147C
Código: PC-CIV-TUN-F1
Revisión: 1
Página: 1 de 1
REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS
Descripción de etiqueta:
Nº de etiqueta:
Nº de solicitud de compra:
Clasificación de inspección:
Área/Unidad:
Subcontratista:
Subcontratista
Cliente
Sistema de puesta en marcha:
Paquete de obra:
SMI
Otros
Subsistema:
Elemento
Descripción de la comprobación
01
Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.
02
Apoyo adecuado del marco.
03
Conexiones roscadas comprobadas.
04
Conexiones soldadas comprobadas.
05
Control dimensional del marco.
06
Recubrimientos aplicados, retoques completos.
07
Elementos adicionales
08
Altura y dimensiones conforme a los planos.
CME
SMI
Notas:
CONSTRUCCION CME
CALIDAD CME
SUPERVISION SMI
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
CONTRATO N° CC-147C
Código. PC-CIV-TUN-F2
Rev_1
MEDIDAS DE CONVERGENCIA
ARCHIVO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
FECHA
Leyenda:
D=
I=
T=
PTO.
FECHA Y HORA
Hastial Derecho
Hastial Izquierdo
Techo
N
0,005
E
Z
VARIACION
DISTANCIA
VARIACION DE LA DISTANCIA
0,004
0,003
0,002
0,001
0,000
29/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
01/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
04/01/2014
05/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
-0,001
-0,002
-0,003
-0,004
-0,005
TOPOGRAFÍA - CME
Firma:
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
SUPERVISIÓN - SMI
CALIDAD - CME
D:
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
9.3 ANEXO
PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN
Página 35 de 45
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ITEM
ACTIVIDAD
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS
DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓN
(Cómo)
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
CME
Equipos de Topografia
Cuenta con certificado de Calibracion
Topografia /
Calidad
Al inicio del trabajo.
Visual
V
Certificado de Calibracion
Visual
E
A
R
WP
Trazo y replanteo
Procedimiento de control topografico
Topografia /
Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
Levantamiento Topografico
Cumple con planos de construccion y
especificaciones tecnicas
Producción /
QAQC
Al inicio de trabajo
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
Sección Topografica
Cada 2,5 m se hara una sección
transversal al túnel
Producción /
QAQC
1 Vez por semana
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F1
E
A
R
WP
VERIFICACION / INSPECCIÓN
TIPO DE PI
SUPERVISOR CME
SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
1
Replanteo Topografico
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
REVISADO POR:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
PPI-EXC-01
Activity: CIVIL WORKS
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS
DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓN
(Cómo)
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
TIPO DE PI
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
EXCAVACION DE TUNEL
1
Sostenimiento en Roca
Verificar que el sostenimiento haya sido
colocado
Inspeccion visual de area con
sostenimiento adecuado
Producción
Al inicio del trabajo.
Visual
V
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
Visual
E
A
R
WP
2
Limites de excavacion
Verificar los perimetros de excavacion para
los distintos tipos de roca
Verificar que mediciones no deben
exceder 10cm en las excavaciones de
material comun y 20 cm en las
excavaciones en roca
Topografia /
Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1, Planos de
Construcción, PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
3
Longitud de excavacion
Verificar que las lineas y niveles de
excavacion por cada tipo de roca
Cumple con planos de construcción
Producción /
QAQC
Al inicio de trabajo
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1 / PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
4
Diagrama de disparo
Verificar espaciamiento entre barrenos, largo
de perforacion, distribucion de la carga,
cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los
barrenos, secuencia de retardos, carga
maxima por retardos, tiempo total del
disparo.
De acuerdo a diagramas de
perforacion y voladuras
Producción /
QAQC
Al inicio del proceso
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1 / PC-CIV-TUN
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
5
Ejecucion de Voladuras
Verificar tipo y Cantidad de Explosivos
De acuerdo a diagramas de
perforacion y voladuras
Produccion
Antes de la carga
Cálculo
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1 / Memoria de
Cálculo
General
E
A
R
H
6
Tronadura de Contorno
Evitar sobre excavacion y fracturamiento de
la roca de contorno. Evitar afectar el macizo
rocoso y la estabilidad del tunel
Cumple con planos de construcción
Producción
Despues de la
ejecucion de
voladuras
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
Especificacion tecnica
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
7
Ventilacion
Verificar sistemas de ventilacion adecuados,
ambiente libre de gases toxicos
Maximo de 30 minutos ambiente debe
estar bajo el limite permisible de
acuerdo a Norma Minera del Peru
TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236
Producción
/SSOMA
Cada vez que sea
necesario
Medidor de
Gases
V
Norma Minera del Perú TITULO IV, Capitulo IV Articulo 236
Visual
E
A
R
H
Regado de carga con agua a 3 bares
de presion con mangera de jefe de 1"
de diametro/ Desatado de rocas debe
hacerse desde la zona segura hacia la
zona afectada en posicion cazador, en
un angulo de 45º; con barrillas de
diferentes medidas según condicion de
terreno
Producción
Cada vez que sea
necesario
Visual
V
PC-CIV-TUN
Visual
E
A
R
H
8
Regadio y desatado de
rocas
Verificar una vez liberada la zona se realice
el regado de carga, para luego verificar un
correcto desatado de rocas con la
iluminacion adecuada
9
Acuñamiento
Verificar que material rocoso suceptible de
desprendimientos debe ser removido
Cumple planos de Construcción
Producción
Cada vez que sea
necesario
Visual
F
PC-MVT-EXC
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
10
Inspeccion Post-Disparo
Verificar que las lineas y niveles de
excavacion por cada tipo de roca
Cumple con planos de construccion
Topografia /
Producción
Despues de la
ejecucion de
voladuras
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
Especificacion tecnica
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
11
Carguio y transporte a
Botaderos
Verificar que material de las excavaciones
subterraneas se depositen en zonas
designadas aprobadas
Cumple disposiciones y ubicaciones
señalados en planos del Proyecto
Produccion
Cada vez que sea
necesario
Visual
F
PC-MVT-EXC
Visual
E
A
R
WP
12
Estocadas y Desquinches
para la Construccion
Verificar que la calidad de soporte debera
estar en el mismo nivel del especificado en
el proyecto.
Cumple con planos de construccion
Produccion
Cada vez que se
requiera.
Visual
F
Especificacion tecnica
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1 / PC-CIV-TUN
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
REVISADO POR:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-PER-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS
DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓN
(Cómo)
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
CME
TIPO DE PI
SUPERVISOR CME
SUPERVISOR
COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE
1
Ubicación de pernos
Verificar que topografia realice el marcado
de los pernos
Cumple con planos de construccion
Topografia /
Produccion
Al inicio del trabajo.
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
Planos de Construccion /
Registrar mediciones
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
2
Verificacion del pernos,
drenes y barbacanas
Verificar estado y certificacion
Cumple con caracteristicas del perno
según su tipo, de acuerdo a los
certificados / pernos se encuentre sin
oxido
Producción /
QAQC
Al inicio de trabajo
Visual
V
Certificados de calidad
Visual
E
A
R
WP
3
Perforacion de pernos,
drenes y barbacanas
Verificar la profundidad,orientacion
Cumple con planos de construcción
Producción
Al inicio del trabajo
Estacion
Total y/o
Nivel
automatico
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1 / Planos de
construcción
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
H
4
Preparado e inyección de
lechada de cemento
Verificar que la lechada de cemento se hara
de acuerdo al procedimiento aprobado
Cumple con la relación agua/cemento
0,5
Producción /
QAQC
Al inicio del proceso
Dosificacion
F
Procedimiento Adjunto 1
PC-CIV-PER Rev_1
PC-CIV-PER-F3
E
A
R
H
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
REVISADO POR:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
M:
A:
Nombre / Función:
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓ
N (Cómo)
PROCEDIMIENTO
DE CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Procedimiento de control
topografico
Topografia /
Construccion
Al inicio del trabajo.
Estacion Total
F
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
equipos que se encuentren
operativos y cuenten su
certificado de calibracion
vigente
Contruccion/
Calidad
Al inicio del trabajo.
NA
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F3
E
R
R
H
La zona debe estar libres de
defectos
Construccion/
Calidad
Antes, durante el
proceso de lanzado
NA
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F3
E
R
R
H
NA
F
PC-CIV-SHO, MQ08-TE2100-CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F5
E
R
R
WP
LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO
1
Topografia
Trazo y replanteo
Chek list de equipos
2
Inspeccion previa al lanzado
de concreto
Chek list al area
3
Lanzado de concreto
Verificacion de los espesores por capas
Espesor minimo 5cm
Contruccion/
Calidad
Durante el lanzado de
concreto
4
Pruebas Preliminares
Revenimiento de concreto
Slam 8.0 ( +- 1.5 )
Construccion/
Calidad
Durante el lanzado de
Cono de abrans
concreto
F
PC-CIV-SHO
PC-CIV-SHO-F2
E
R
R
WP
1 m de distancia
Construccion
Durante el lanzado de
concreto
NA
V
PC-CIV-SHO
Visual
E
R
R
H
5
La boquilla debera mantenerse lo mas
Posicion de la Boquilla para
perpendicular posible a la superficie de
lanzado
trabajo
6
Salida del concreto de la
boquilla
De la boquilla debera salir un chorro conico,
uniforme y continuo.
Que se encuentre estable la
boquilla
Construccion
Durante el lanzado de
concreto
NA
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
Visual
E
R
R
H
7
Control del lanzado de
concreto en sitio
Con martillo visualmente realizar golpes
con la finalidad de detectar zonas
agrietadas
Retirar material de rechazo
Construccion/
Calidad
De forma peridodica
NA
F
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F2
E
R
R
H
Calidad
antes, durante el
proceso de lanzado
Termometro
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
Visual
E
R
R
WP
Calidad
Como minimo una
muestra diaria
Paneles
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
PC-CIV-SHO-F4
E
R
R
H
8
Colocacion de lanzado
concreto en tiempo frio
Verificar la temperatura del concreto y la
temperatura del agua
Cuando este el clima menor de
5 C°, el concreto recien
colocado debe tener
temperatura de 10 C°, La
temperatura de del agua no
podra ser superior a 60 C°
9
Compresion de probetas
Resistencia a la compresion
A los 7 dias no debe ser menor
a 17,0 Mpa , A los 28 dias no
debe ser menor a 23 Mpa
10
Ensayo de absorcion de
energia en caso que se
utilice fibra de acero
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Absorcion de energia
Los requerimientos de
absorcion de energia para una
deflexion de 25mm del panel, a
las edades de 7 y 28 dias no
seran inferiores a 500 y 700
Joule respectivamente
Calidad
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1
REVISADO POR:
D:
M:
Firma:
R
E
M:
Firma:
M:
A:
Nombre / Función:
R
H
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
D:
A:
Nombre / Función:
PC-CIV-SHO-F4
REVISADO POR:
D:
A:
Nombre / Función:
Paneles
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
Firma:
Como minimo una
muestra diaria
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location:
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-02
Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana
ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
REQUERIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓ
N (Cómo)
PROCEDIMIENTO
DE CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Producción / Calidad
Antes de la instalación
Visual
V
MQ08-TE-2100CE1001 Rev.1
Certificado de Calidad
E
A
R
WP
TIPO DE PI
COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR
Está conforme a las
especificaciones, cuenta con
certificado de calidad
1
Evaluación previa del
producto
Verificar que cumpla las dimensiones, y
características especificadas en los planos
2
Control dimensional y
estado
Las medidas están acorde a los
Verificar dimensiones según plano aprobado
planos, está libre de óxidos,
para construcción
grasas y otros agentes
Producción / Calidad
Antes de la instalación
Wincha / Visual
F
Planos aprobadoss
para construcción
PC-CIV-TUN-F1
E
A
R
WP
3
Instalación y Montaje
Verificar que el marco esté fijado a la base
y suejeto a las paredes del tunel
Topografía / Calidad
Durante la instalación
Wincha
V
PC-TOP-IPT
PC-TOP-IPT-F2
E
A
R
WP
4
Separación entre marcos
Oficina Técnica /
Topografía
Durante la instalación
Estación Total
F
PC-CIV-TUN
PC-CIV-TUN-F1
E
A
R
WP
Está alineado y fijo
Verificar que se cumpla la distancia máxima Lo que se indique en los
de separación entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el
ubicación definitiva
especialista en sostenimiento
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
A:
Nombre / Función:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
A:
Nombre / Función:
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: "Construcción del Túnel entrada Superior"
Date: 04-06-14
Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)
Page 1 de 1 :
Location: Quellaveco - Moquegua
Rev. 1
Activity: CIVIL WORKS
PPI-TUN-03
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ITEM
ACTIVIDAD
VERIFICACION / INSPECCIÓN
ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
TIPO DE PI
REQUERIMIENTOS Y
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RESPONSABLE
(Quién)
FRECUENCIA
(Cuándo)
EQUIPO
(Con qué)
TIPO DE
INSPECCIÓ
N (Cómo)
PROCEDIMIENTO
DE CONTROL
FORMATO DE
INSPECCIÓN
(REGISTRO)
CME
SUPERVISOR
CME
SUPERVISOR
Se indicara en los planos
OT
Al inicio del trabajo.
NA
V
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
abertura de la cocada
150x150x6mm
Construccion/
Calidad
Antes, durante la
instalacion de la
mallla
bernier, wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
La distancia como maximo
10cm
Construccion/
Calidad
Durante la ejecucion
del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
Maximo de profundidad 1 pie
Construccion/
Calidad
Durante la ejecucion
del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
Como minimo dos veces el
ancho del reticulado de la
malla, 300mm
Construccion/
Calidad
Durante la ejecucion
del trabajo
wincha
F
MQ08-TE-2100-CE1001
Rev_1
PC-TOP-IPT-F2
E
R
R
H
INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
1
Tipo de malla
2
Control dimensional
3
Terminos de abertura y diametro de las
mallas
Verificcion de planchas: cocada,
longitudes,etc
Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la
la superficie ( Talud )
superficie y la malla electrosoldada
4
Imstalacion de
Sujetadores,ganchos
metalicos ( pescados)
Inspeccion en la profundidad de los
sujetadores
5
Traslape entre mallas
verificacion en que cumplan lo indicado en
plano , procedimiento o especificacion
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección:
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico
Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Según Especificación, Código o Norma
Por la ejecución de la actividad
Según Especificación, Código o Norma
Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad,
R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
A:
Nombre / Función:
REVISADO POR:
D:
Firma:
M:
D:
Firma:
A:
Nombre / Función:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
M:
A:
Nombre / Función:
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 44 de 45
9.4 ANEXO
LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contrato N° CC-147-C
Construcción de Túnel Entrada
Superior
Código: PN-CAL-01
MQ09-25-PQ-2100-GA0001
Revisión: 1
Página 45 de 45
Lista de Procedimientos del Proyecto
Ítem
Código
Descripción
1
PC-TOP-IPT
Procedimiento de Control Topográfico
2
PC-CIV-PER
Procedimiento para perforación y colocación de pernos de anclaje,
drenes y barbacanas
3
PC-CIV-SHO
Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construcción de
Túnel Entrada Superior
4
PC-CIV-PUL
Procedimiento para tracción y deformación de pernos de anclaje
(pull test)