Manejo de almacenes No de Copia: Realizó: Aprobó: E Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Responsable del SGC Dirección General Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 1 de 6 Manejo de almacenes 1. Objetivo Establecer la metodología para planificar, establecer, implementar y mantener estandarizado el manejo de los materiales en Globared S.A. de C.V., tener un control de entradas y salidas de material para determinar el cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los requisitos establecidos por la empresa. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todas las áreas operativas e involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de Globared S.A. de C.V. 3 Responsabilidades 3.1 Dirección General 3.2 Gerentes, Coordinadores y supervisores. 3.3 Participar el en análisis de salidas y entradas de materia en el almacén. Verificar el correcto despacho de material y la cantidad a las cuadrillas y la coordinación del plan de trabajo diario para abastecer correctamente a los Teams de Globared Almacenista 3.4 Aprobar el presente procedimiento. Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento. Participar tanto en la apertura como en el cierre de las auditorías internas. Despacho de material en tiempo y forma. Ingreso de material. Salida de material. Recibo de material. Actualizar inventario. Requisición de materiales para almacén. Responsable del SGC Elaborar el presente procedimiento. Validar y Evaluar el presente procedimiento. 4. Lineamientos 4.1 Los ingresos de material siempre deben de ir validados por el coordinador y supervisor de proyecto con el formato, ALM-FO-01 Vale de almacén. 4.2 Las salidas de material siempre deben de ir validados por el coordinador y supervisor de proyecto con el formato, ALM-FO-01 Vale de almacén. Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 2 de 6 Manejo de almacenes 4.3 Ningún material sale del almacén sin el ALM-FO-01 Vale de almacén, si no existiese vale al momento tendrá que salir con bitácora. 5. Desarrollo Los vales de almacén son repartidos semanalmente por el supervisor de zona 5.1 Salida de materiales 5.1.1 El responsable de la cuadrilla llena el formato ALM-FO-01 Vale de almacén cuando solicita material para trabajar y lo entrega al supervisor. 5.1.2 El supervisor verifica las cantidades solicitadas y verifica que la unidad no tenga material en exceso cuando realiza la solicitud de material y envía al coordinador. 5.1.3 El coordinador revisa la solicitud de material y da Vo. Bo. De la solicitud y solicita a almacén despachar el material. 5.1.4 Almacén despacha el material que viene indicado en ALM-FO-01 Vale de almacén a la cuadrilla que viene en el ALM-FO-01 Vale de almacén y verifica ítems, cantidades y el correcto llenado del vale. 5.1.5 Almacén captura en su inventario lo que despacho a la cuadrilla. Iniciar El responsable de la cuadrilla llena el formato ALM-FO-01 Vale de almacén cuando solicita material para trabajar y lo entrega al supervisor. El supervisor verifica las cantidades solicitadas y verifica que la unidad no tenga material en exceso cuando realiza la solicitud de material y envía al coordinador. No ¿Es correcto? No Si El coordinador revisa la solicitud de material y da Vo. Bo. De la solicitud y solicita a almacén despachar el material. ¿Es correcto? Si Almacén despacha el material que viene indicado en ALM-FO-01 Vale de almacén verifica ítems, cantidades y el correcto llenado del vale. Almacén captura en su inventario lo que despacho a la cuadrilla Fin Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 3 de 6 Manejo de almacenes 5.2. Ingreso de materiales 5.2.1 El almacén recibe por parte del Partner un folio o documento que contiene lo que va a descargar. 5.2.2 El almacén verifica las cantidades y descripción de materiales que vienen en los documentos, posterior a ello va descargando cada material y verificando en su hoja y colocando cada material en su área de recibo 5.2.3 Almacén realiza el ALM-FO-01 Vale de almacén eligiendo la opción entrada del material, que va validado en su área de recibo. 5.2.4 Almacén captura en su inventario lo que ingreso al almacén. Iniciar Informa al transportista El almacén recibe por parte del Partner un folio o documento que contiene lo que va a descargar. El almacén verifica las cantidades y descripción de materiales que vienen en los documentos, posterior a ello va descargando cada material y colocando cada material en su área de recibo Fin No ¿Es correcto todo? Si Almacén realiza el ALM-FO-01 Vale de almacén eligiendo la opción entrada del material, que va validado en su área de recibo. Almacén despacha el material que viene indicado en ALM-FO-01 Vale de almacén verifica ítems, cantidades y el correcto llenado del vale. Almacén captura en su inventario lo que despacho a la cuadrilla Fin Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 4 de 6 Manejo de almacenes 5.3 Devolución de materiales 5.3.1 Cuando existe un sobrante de material, el líder de cuadrilla debe solicitar un ALM-FO-01 Vale de almacén a su supervisor para devolver el sobrante. 5.3.2 El líder de cuadrilla se dirige al almacén y entrega el ALM-FO-01 Vale de almacén, al almacenista. 5.3.3 El almacenista revisa el ALM-FO-01 Vale de almacén y verifica físicamente que la devolución indicada en el vale es la que le están entregando. 5.3.4 El almacenista procede a ingresar el material al stock del almacén y llenar el inventario de material en Excel en su apartado de devoluciones. Iniciar Cuando existe un sobrante de material, el líder de cuadrilla debe solicitar un ALM-FO-01 Vale de almacén a su supervisor para devolver el sobrante. El líder de cuadrilla se dirige al almacén y entrega el ALM-FO-01 Vale de almacén, al almacenista. ¿Es correcta la devolución? Solicita que se revise el vale nuevamente No Si El almacenista revisa el ALM-FO01 Vale de almacén y verifica físicamente que la devolución. El almacenista procede a ingresar el material al stock del almacén y llenar el inventario de material en Excel en su apartado de devoluciones. Fin 6. Registros ALM-FO-01 Vale de almacén Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 5 de 6 Manejo de almacenes 7. Control de Cambios Revisión 0 _-- 8. Sección Modificada Todas -- Descripción de la Modificación Emisión Inicial del Documento ------- Fecha de Emisión Junio-2021 ---- Glosario de Términos Almacén: Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior venta, uso o distribución. Stock; Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su uso venta o comercialización. inventario; Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. Partner; es un vocablo que proviene del idioma inglés y su significado es socio, compañero o asociado. Este sustantivo se utiliza en forma indistinta para femenino y masculino. Item; Un ítem es cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. En este sentido, en un documento escrito, el ítem se refiere a cada uno de los artículos o capítulos en que este se subdivide 9. Referencias Norma ISO 9001:2015 “Requisitos” Fecha de Emisión Revisión: Código: Mayo-2021 0 ALM-PR-01 Se prohíbe la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización de la Dirección General Página 6 de 6