CÓDIGO: NA PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS VERSIÓN: NA VIGENTE A PARTIR DE: septiembre 2019 PAGINA: 1 de 3 TITULO DEL PROCEDIMIENTO 1. OBJETIVO: Verbo en infinitivo… (Letra: Calibrí cuerpo no. 11) describa el fin que se pretende alcanzar al aplicar el procedimiento correspondiente. Deberá iniciar con un verbo en infinitivo y en lo posible, evite el uso de gerundios, adjetivos calificativos, así como abreviaturas. Su contenido deberá expresar ¿Qué se hace?, ¿Para qué se hace? y su redacción debe ser en forma breve y concisa. Enumérelo solo si describe más de un objetivo para el procedimiento. 2. ALCANCE: Identifica los límites del procedimiento de inicio, finalización y cobertura (Letra: Calibrí cuerpo no. 11) 3. REFERENCIAS DOCUMENTALES Nombre del documento que se hace referencia en el procedimiento (formato, instructivo, ficha de indicador, etc.) (Letra: Calibrí cuerpo no.11) Formato xxx (código del documento). Ejemplo de definición: consiste en explicar a detalle el término. (Letra: Calibrí cuerpo no. 11) 4. POLÍTICAS OPERATIVAS Lineamientos necesarios para que el procedimiento se desarrolle correctamente (Calibrí cuerpo no.11). incluya únicamente las políticas operativas directamente relacionadas con la ejecución del procedimiento. 4.1. Ejemplo 1 4.2. Ejemplo 2 4.3. Ejemplo 3 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: CÓDIGO: NA PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS VERSIÓN: NA VIGENTE A PARTIR DE: septiembre 2019 PAGINA: 2 de 3 TITULO DEL PROCEDIMIENTO 5. DESARROLLO PASO RESPONSABLE Enumere la actividad en orden cronológico, esta numeración debe corresponder con las descritas en el diagrama de flujo. nombre los cargos y/o unidades de trabajo que intervienen en las actividades del procedimiento ACTIVIDAD OBSERVACIONES Verbo en tercera persona + …. (Calibrí cuerpo no.11). escriba por separado cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento, explicando qué, cómo, dónde y cuándo se hace Calibrí no.11 6. DIAGRAMA DE FLUJO Es la representación esquemática del procedimiento, donde se ilustra gráficamente con símbolos convencionales las actividades y las unidades que intervienen en su desarrollo. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: CÓDIGO: NA PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS VERSIÓN: NA VIGENTE A PARTIR DE: septiembre 2019 PAGINA: 3 de 3 TITULO DEL PROCEDIMIENTO 7. CUADRO DE REVISIONES (Tiene por objeto hacer control del documento cada vez que el mismo sea revisado. Este recuadro se situará en la parte inferior de la última hoja después de la descripción del procedimiento. Se compone de los siguientes campos) Elaborador por: Revisado por: Aprobado por: Unidad de trabajo que pertenece Unidad de trabajo que pertenece Unidad de trabajo que pertenece Nombre: Nombre: Nombre: Nombre de la persona que elaboró el procedimiento Nombre de la persona que revisa el procedimiento Nombre de la persona que revisa el procedimiento Cargo: Cargo: Cargo: Cargo que ocupa la persona según organigrama Cargo que ocupa la persona según organigrama Cargo que ocupa la persona según organigrama Fecha: Fecha: Fecha: Fecha de elaboración Fecha de revisión Fecha de aprobación Firma: Firma: Firma: 8. RESUMEN DE MODIFICACIONES Versión Fecha anterior Elaborado por: Apartados modificados Revisado por: Aprobado por: