Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 02/05/2018 04:23:26 p.m. Fecha de modificación: 09/11/2023 10:46:57 a.m. ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables Código único de inversiones 2094055 Nombre de la inversión MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución Función AGRARIA AMBIENTE División funcional PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Grupo funcional CONSERVACION DE SUELOS GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS Sector responsable AMBIENTAL Tipología de proyecto 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Unidad de medida Espacio geográfico HA Contribución de cierre de brechas PROVINCIAL 547 3. Institucionalidad Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO UF PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA) UEI UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU076 - HERNAN CUNO SONCCO) UEP 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -13.3637741099999510 / -71.92019015999995 CUSCO CALCA LAMAY POQUES -13.4931402899999280 / -71.77750091999996 CUSCO CALCA SAN SALVADOR TIRACANCHI -13.3375600799999460 / -72.06573455999995 CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA HUAYOCCARI ALTO -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA PARQO -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA PAMPALLACTA -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA ACCHA BAJA -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA YANAHUAYLLA -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA RAYAMPATA -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA HUQQI -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA URCO -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA CANCHA CANCHA -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA ARIN -13.3224942599999280 / -71.95527143999993 CUSCO CALCA CALCA HUARAN -13.3054477199999610 / -72.11580047999996 CUSCO URUBAMBA URUBAMBA YANAHUARA -13.3860302999999590 / -71.89844579999993 CUSCO CALCA COYA AYARCANCHA 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos Horizonte de evaluación 10 Servicios con brecha SERVICIO DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS Unidad de medida Año 1 HECTÁREAS DE ANP (HA DE ANP) 1014 Año 2 1014 Año 3 1014 Año 4 1014 Año 5 1014 Año 6 1014 Año 7 1014 Año 8 1014 Año 9 1014 Año 10 1014 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Descripción de productos/acciones Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad físicas Tipo de factor productivo U.M. Meta U.M. Meta Costo a precio mercado UEI COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS INFRAESTRUCTUR A NATURAL NÚMERO DE PLANTONES 6145000 HA 00 344 567312 UEIGRGRCU 018 Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TERRENOS HA 183 M2 1830000 540646 UEIGRGRCU 018 Implementación de terreno : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS TERRENOS HA 450 M2 4500000 569863 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 951.12 974558 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE M3 832.09 COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES 1 1617648 UEIGRGRCU Pág. 1 A ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA CAN CAN INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 496.38 UEIGRGRCU 1575778 018 018 Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 180.53 1059030 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA MARHUAY INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 398.67 841941 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 134.97 844255 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA POCCHIN INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 180 318263 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA TERACOCHA INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 237.44 748330 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 203.61 683785 UEIGRGRCU 018 Construcción de presa : PRESA YANACOCHA INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS M3 189.06 507340 UEIGRGRCU 018 COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES INTANGIBLES NÚMERO DE PROCESOS 10 10 327292 UEIGRGRCU 018 Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES 42 42 309198 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO INFRAESTRUCTUR - CCOYARUNA (MC YANAMAYO) A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 65 526572 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 379 985385 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 398 265445 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 45 361682 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 8 51849 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 10 36682 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA INFRAESTRUCTUR ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC) A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 24 91616 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA INFRAESTRUCTUR ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC) A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 12 91240 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 7 80262 UEIGRGRCU 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA) INFRAESTRUCTUR A NÚMERO DE 1 ESTRUCTURAS FÍSICAS L/S 30 113593 UEIGRGRCU 018 Subtotal: S/. 14,089,565.00 GESTION DEL PROYECTO: S/. 4,736,754.00 UEIGRGRCU 018 EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 408,995.00 UEIGRGRCU 018 SUPERVISIÓN: S/. 735,775.00 UEIGRGRCU 018 LIQUIDACIÓN: S/. 28,839.00 UEIGRGRCU 018 Costo de inversión actualizado: S/. 19,999,928.00 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de la inversión actualizado: S/. 19,999,928.00 4.4 Costos de operación y mantenimiento Fecha prevista de inicio de operación 02/2021 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Operación 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 20527.50 Mantenimiento 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 47897.50 Operación 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 23591.10 Mantenimiento 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 55045.90 Sin Proyecto Con Proyecto 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social Criterios de Selección Alternativa Recomendada Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 3911580.40 Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.96 Valor Anual Equivalente (VAE) 0 Valor Actual de Costos (VAC) 0 Costo / Eficiencia Pág. 2 Costo Anual Equivalente (CAE) 0 Costo por capacidad de producción 0 Costo por beneficiario directo 0 ¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO * Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia F8-CALCA URUBAMBA.pdf B. Datos de la fase de Ejecución 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable ¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos Según formato de evaluación y ejecución Descripción de productos/acciones Según expediente técnico Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad físicas Tipo de factor productivo U.M. Meta U.M. Costos de inversión (S/) Meta Expediente técnico o documento equivalente COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Implementación de terreno : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS INFRAESTRUCT URA NATURAL TERRENOS NÚMERO DE PLANTONES HA 6145000 HA 00 183 M2 344 567,312.00 RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015) 1830000 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 540,646.00 PER IMA/DE 4500000 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 569,863.00 PER IMA/DE (21/09/2015) TERRENOS HA 450 M2 (21/09/2015) COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA CAN CAN INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA TERACOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA YANACOCHA INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de presa : PRESA MARHUAY Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU Construcción de presa : PRESA POCCHIN 1 M3 951.12 974,558.00 RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE (21/09/2015) 1 M3 832.09 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 1,617,648.00 PER IMA/DE 496.38 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 1,575,778.00 PER IMA/DE 180.53 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 1,059,030.00 PER IMA/DE 398.67 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 841,941.00 PER IMA/DE 134.97 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 844,255.00 PER IMA/DE 180 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 318,263.00 PER IMA/DE 237.44 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 748,330.00 PER IMA/DE 203.61 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 683,785.00 PER IMA/DE 189.06 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 507,340.00 PER IMA/DE (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) 1 M3 (21/09/2015) COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES INTANGIBLES NÚMERO DE PROCESOS Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION INTANGIBLES NÚMERO DE CAPACITACIONES Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO) INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN) Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA) Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN) Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC) 10 RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE 10 327,292.00 42 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 309,198.00 PER IMA/DE 65 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 526,572.00 PER IMA/DE 379 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 985,385.00 PER IMA/DE 398 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 265,445.00 PER IMA/DE 45 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 361,682.00 PER IMA/DE 8 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 51,849.00 PER IMA/DE (21/09/2015) 42 (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) Pág. 3 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN) INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO) INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA) 1 L/S RDE N° 128-2015 GR CUSCO PER IMA/DE 10 36,682.00 24 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 91,616.00 PER IMA/DE 12 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 91,240.00 PER IMA/DE 7 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 80,262.00 PER IMA/DE 30 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 113,593.00 PER IMA/DE (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) 1 L/S (21/09/2015) Subtotal: S/. GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: LUIS GERARDO LOVON SALCEDO) 14,089,565.0 0 RDE N° 128-2015 GR CUSCO 4,736,754.00 PER IMA/DE (21/09/2015) RDE N° 128-2015 GR CUSCO 408,995.00 PER IMA/DE (21/09/2015) RDE N° 128-2015 GR CUSCO 735,775.00 PER IMA/DE (21/09/2015) RDE N° 128-2015 GR CUSCO 28,839.00 PER IMA/DE (21/09/2015) Costo de inversión actualizado: S/. 19,999,928.0 0 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de inversión actualizado: S/. 19,999,928.0 0 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión Programación de ejecución de inversiones Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Costos de inversión (S/) Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de entreg a del activo de O y M UEI PRODUCTO: COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS Implementación de terreno : FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS INFRAESTRUCT URA NATURAL 567,312.00 ADMINISTRACION INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Implementación de terreno : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TERRENOS 540,646.00 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA CONCURSO OFERTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Implementación de terreno : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS TERRENOS 569,863.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 PRODUCTO: COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES Construcción de presa : PRESA AURORAYCOCHA INFRAESTRUCT URA 974,558.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA AZULCOCHA INFRAESTRUCT URA 1,617,648.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA CAN CAN INFRAESTRUCT URA 1,575,778.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA CCATCCACOCHA INFRAESTRUCT URA 1,059,030.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA MARHUAY INFRAESTRUCT URA 841,941.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA PANAPUNKU INFRAESTRUCT URA 844,255.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA POCCHIN INFRAESTRUCT URA 318,263.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA TERACOCHA INFRAESTRUCT URA 748,330.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA TOTORACOCHA INFRAESTRUCT URA 683,785.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de presa : PRESA YANACOCHA INFRAESTRUCT URA 507,340.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 PRODUCTO: COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Implementación de recurso humano : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES INTANGIBLES 327,292.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Implementación de recurso humano : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION INTANGIBLES 309,198.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO - CCOYARUNA (MC YANAMAYO) INFRAESTRUCT URA 526,572.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN) INFRAESTRUCT URA 985,385.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCT 265,445.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU Pág. 4 YANAHUARA (MC. YANAHUARA) URA Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI - RAYANPATA (MC. CANCAN) INFRAESTRUCT URA 5 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PARCO - YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCT URA Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO POQUE - TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN) 18 018 361,682.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 51,849.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 INFRAESTRUCT URA 36,682.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - TERACOCHA (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCT URA 91,616.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA - CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCT URA 91,240.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA - PANACUNCO (MC. HUASACMAYO) INFRAESTRUCT URA 80,262.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 Construcción de canal de riego : SISTEMA DE RIEGO SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA) INFRAESTRUCT URA 113,593.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 20/09/20 UEIGRGRCU 18 018 4,736,754.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 UEIGRGRCU 018 EXPEDIENTE TÉCNICO 408,995.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 UEIGRGRCU 018 SUPERVISIÓN 735,775.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 UEIGRGRCU 018 LIQUIDACIÓN 28,839.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21/09/201 5 01/09/2018 UEIGRGRCU 018 Subtotal: GESTION DEL PROYECTO 14,089,565.0 0 Costo de inversión actualizado: 19,999,928.0 0 Costo de control concurrente (CCC): 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de la inversión actualizado: 19,999,928.0 0 C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física 1 Modificaciones durante la ejecución física Programación de ejecución de inversiones Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Unidad de producción / Meta Tamaño / Meta Costos de inversión (S/.) Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término Fecha de entreg a OyM UEI Documento de aprobación 04/02/20 19 31/12/20 23 31/12/20 24 UEIGRGRCU018 N°203-2023-GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°203-2023-GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°203-2023-GR CUSCO PER IMA/DE COMPONENTE1: AUMENTO DE LA RETENCIÓN HÍDRICA EN ACUÍFEROS IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : INFRAESTRUCTU FORESTACION Y RA NATURAL REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS TERRENOS 614500000 NÚMERO DE PLANTONES 183 HA 344 HA 1830000 M2 ADMINISTRACION 1,455,813.1 INDIRECTA - LEY 29230 6 (OBRAS POR IMPUESTOS) 897,273.88 ADMINISTRACIÓN DIRECTA (21/07/2023) 01/01/20 19 31/12/20 23 31/12/20 24 (21/07/2023) IMPLEMENTACIÓN DE TERRENO : PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y MECÁNICAS TERRENOS Gastos Generales por Covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA Inventario físico Covid 19 : INFRAESTRUCTU RA 470 HA 4700000 M2 672,631.17 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 01/01/20 19 31/12/20 23 31/12/20 24 (21/07/2023) 0 0 82,064.70 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (30/06/2023) 0 0 0.00 (21/03/2022) COMPONENTE 2: MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA AURORAYCOCHA CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA AZULCOCHA CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA CAN CAN CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA CCATCCACOCHA CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA MARHUAY INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 951.12 2,518,546.3 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 6 15/09/20 21 24/10/20 22 24/10/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 832.09 4,835,425.5 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 3 20/09/20 19 30/06/20 23 31/12/20 24 (30/06/2023) 496.38 3,166,753.2 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 3 17/03/20 22 10/01/20 23 10/01/20 24 (30/06/2023) 180.53 1,843,443.4 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 0 20/05/20 21 22/05/20 22 31/12/20 22 (30/06/2023) 398.67 1,638,162.8 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 7 04/02/20 19 31/05/20 21 31/05/20 22 (30/06/2023) Pág. 5 CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA PANAPUNKU CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA POCCHIN CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA TERACOCHA CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA TOTORACOCHA INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS CONSTRUCCIÓN DE PRESA : PRESA YANACOCHA INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS Gastos Generales por Covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA Inventario físico Covid 19 : INFRAESTRUCTU RA 0 134.97 1,196,642.5 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 4 04/02/20 19 02/05/20 19 02/05/20 22 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE UEIGRGRCU018 N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (30/06/2023) 180 M3 462,998.07 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 15/04/20 19 03/02/20 21 03/02/20 22 (30/06/2023) 237.44 1,688,605.6 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 0 01/06/20 21 31/12/20 21 28/02/20 24 (30/06/2023) 203.61 1,226,258.1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 0 17/09/20 20 22/08/20 21 28/02/20 22 (30/06/2023) 189.06 1,880,332.2 ADMINISTRACIÓN DIRECTA M3 7 11/08/20 20 31/07/20 21 31/07/20 22 (30/06/2023) 0 0.00 (21/03/2022) 0 0 0.00 (21/03/2022) COMPONENTE 3: "EFICIENTE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES INTANGIBLES 10 NÚMERO DE PROCESOS 10 113,806.90 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 09/09/20 23 31/12/20 24 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) IMPLEMENTACIÓN DE RECURSO HUMANO : SENSIBILIZACION Y CAPACITACION INTANGIBLES CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO CCOYAQOSQO CCOYARUNA (MC YANAMAYO) INFRAESTRUCTU RA 42 NÚMERO DE CAPACITACION ES 42 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 65 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : INFRAESTRUCTU SISTEMA DE RIEGO RA RIEGO HUARAN - ARIN (MC.HUARAN) 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 379 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO YANAHUARA (MC. YANAHUARA) INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 398 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO URCO - HUQUI RAYANPATA (MC. CANCAN) INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 45 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTU PARCO RA YANAHUAYLLA KUPAR (MC. JOCHOC) 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 8 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO POQUE TOTORACOCHA (MC. EL CARMEN) INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 10 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO PAMPALLACTA ALTA TERACOCHA (MC. JOCHOC) INFRAESTRUCTU RA 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 24 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTU PAMPALLACTA ALTA - RA CCATCCACOCHA (MC. JOCHOC) 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 12 L/S CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : SISTEMA DE RIEGO TIRACANCHA ALTA PANACUNCO (MC. HUASACMAYO) 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 7 L/S 1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS 30 L/S INFRAESTRUCTU RA CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO : INFRAESTRUCTU SISTEMA DE RIEGO RA SINGUNAPAMPA - (MC. YANACCOCHA) 925,640.59 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 09/09/20 23 31/12/20 24 (30/06/2023) 526,571.92 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 985,384.84 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 265,444.67 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 361,682.36 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 51,849.28 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 36,681.69 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 91,616.36 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 91,240.25 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 80,261.58 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) 113,593.37 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 19 03/02/20 21 28/02/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) Pág. 6 Gastos Generales por Covid - 19 : Inventario físico Covid 19 : INFRAESTRUCTU RA INFRAESTRUCTU RA 0 0 0.00 UEIGRGRCU018 N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE UEIGRGRCU018 N° 059-2022 GR CUSCO-IMA/DE (21/03/2022) 0 0 0.00 (21/03/2022) 27,208,724. Subtotal: S/. 69 5,879,829.8 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 3 GESTION DEL PROYECTO: S/ 04/02/20 19 12/09/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 474,325.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 04/02/20 18 31/12/20 18 (30/06/2023) EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 1,286,464.4 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 5 SUPERVISIÓN: S/ UEIGRGRCU018 04/02/20 19 12/09/20 23 UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE UEIGRGRCU018 N° 128-2022 GR CUSCO-IMA/DE UEIGRGRCU018 N°160-2023 GR CUSCO PER IMA/DE (30/06/2023) SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 (13/05/2022) LIQUIDACIÓN: S/ 415,490.34 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 03/03/20 24 11/07/20 24 (30/06/2023) 35,264,834. Costo de inversión actualizado: S/. 31 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 35,264,834. Costo total de la inversión actualizado: S/. 31 * Notas de Ejecución Pág. 7