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Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo:
Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de
procesos).
2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso
institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3
(Documentación de procesos).
3) Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso
institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3
(Documentación de procesos), para lo cual se deberá:
A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de
apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.
B. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso
con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7
y 6.4.8.).
Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente
diligenciada.
C. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral
6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunión de
cierre que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia.
Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de apertura.
D. Generen Informe de Auditoría del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditoría a entregar
debe contener mínimo fecha, proceso auditado, criterios auditados,
alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificación de
no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y
conclusiones.
4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del
grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
Modo de entrega:



La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al
inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efectúen la actividad de manera individual se les
descontará puntos en la nota final.
Criterios de evaluación
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecución de auditorías.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generación de hallazgos de
auditoría.
Condensa en el informe de auditoría el resultado de la inspección a un
proceso organizacional.