REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA GUÍA DE INSPECCIÓN UNIDAD EJECUTORA LOCAL DIRECCIÓN DE UBICACIÓN: OFICIO DE PARTICIPACION: FECHA DE INICIO: CODIGOS DE U.E.L PRESUP. BP FECHA; FECHA DE FINALIZACIÓN: COMANDANTE (S) RESPONSABLES DEL PERIODO INSPECCIONADO: COMANDANTE ACTUAL DE LA UNIDAD: ORGANIZACIÓN GACETAS OFICIALES RESOLUCIÓN MINISTERIAL, DESIGNACIONES O ACTOS ADMINISTRATICOS: SI NO NO APLICA SI NO NO APLICA SI NO NO APLICA NOMBRAMIENTOS, 1.- Creación y activación de la Unidad. 2.- Comandante de la Unidad (Art. 51 Reglamento Nro.1 LOAFSP.) 3.- Administrador de la Unidad. (Art. 51 Reglamento Nro.1 LOAFSP.) 4.- Responsable(s) Patrimonial(es) de Bienes Públicos (Art. 55 de la LOBP). 5.- Declaración Jurada de Patrimonio de las Autoridades Administrativas. (Art. 78 de la LOCGRSNCF.) 6.- Manual de Organización actualizado, vigente y suscrito por la Máxima Autoridad del Órgano o Ente. (Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas Generales de Control Interno.) 7.- Manual de Normas y Procedimientos de la Estructura Organizativa actualizado, vigente y suscrito por la Máxima Autoridad del Órgano o Ente. (Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas Generales de Control Interno.) PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 1.-Ante Proyecto de Presupuesto; carga en el Sistema Integrado de Planificación Estratégica Situacional (SIPES); y Oficio de remisión a la U.A.D (Art.19 de la LOPPYP y Art. 20 de las Normas Generales de Control Interno.) 2.-Plan Operativo Anual Ajustado (POA) y Oficio de remisión a la U.A.D (Art.19 de la LOPPYP y Art. 20 de las Normas Generales de Control Interno.) 3.-Reporte de la Carga del Proyecto Presupuestario en el Sistema de Presupuesto (SISPRE) (Reglamento N°. 1 LOAFSP) 4.-Plan Anual de Trabajo. (Art.19 de la LOPPYP Art. 20 de las Normas Generales de Control Interno.) CONTROL Y GESTIÓN 1.- Reporte de los Créditos asignados. (Emitido por el SIGECOF) 2.- Reporte de la Ejecución Presupuestaria. (Emitido por el SIGECOF). 3.-Informe Trimestral de la Ejecución Físico Financiera y Oficio de remisión a la Dirección de Planificación y Presupuesto del Componente. (Art. 45 del Reglamento N°. 1 de la LOAFSP) 4.- Comprobantes de la Ejecución Físico Financiera mensual y Oficio de Remisión a la Unidad Administradora Desconcentrada. (Art. 45 del Reglamento N°. 1 de la LOAFSP) 5.- Indicadores de Gestión aplicados por la Unidad para verificar el cumplimiento de la Ejecución Físico Financiera, Cartelera Informativa. (Art. 37 LOCGRSNCF) 6.- Reporte de la Disponibilidad Presupuestaria. (Emitido por el SIGECOF). 7.- Legajo de Leyes, Reglamentos, Normas Legales y Sub Legales, que rige la administración de recursos físicos financieros y Bienes Públicos, asignados a la Unidad. 8.- Instrumento de Control y Seguimiento de las Actividades y cumplimiento de metas, establecidos por el Comandante de la Unidad. (Art. 45 del Reglamento N°. 1 de la LOAFSP) 9.- Listado de las Órdenes de Pago o Comprobantes de Egresos y Gastos pertenecientes al Ejercicio económico financiero auditar, emitido por el SIGECOF 10.- Expedientes Administrativos de gastos elaborados por la Unidad Ejecutora Local, para la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios (incluye viáticos y pasajes). y Oficio de envió a la Unidad Administradora Desconcentrada. (Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento) 11.- Controles Internos llevados por la Unidad Ejecutora Local, en relación al manejo de los Recursos Asignados: 1.-. Registro de Proveedores. 2.-. Documentación legal de los proveedores. (Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento) ADMINISTRATIVO SI NO NO APLICA SI NO NO APLICA 1.- Acta de Entrega, en caso de cese de funciones por parte de los responsables de las diferentes áreas que administren, manejen o custodien los recursos financieros y materiales asignados para cumplir con sus funciones. (Directiva General Nro. 50-06-17-10/002-2022 de fecha 10MAY2022 ) 2.- Oficio de remisión del acta de entrega a la Unidad al Órgano de Control Fiscal y comprobante de remisión a la UAD y a la CONGEFANB. (Directiva General Nro. 50-06-17-10/002-2022 de fecha 10MAY2022 ) 3.- Oficios de conformidad de las Actas de Entrega de gestiones anteriores, remitidas a la Congefanb. (Directiva General Nro. 50-06-17-10/002-2022 de fecha 10MAY2022 ) 4.- Último informe de Inspección o actuación de Control Fiscal, realizado por la CONGEFANB. 5.- Remisión a la CONGEFANB del Plan de Acciones Correctivas a las Observaciones plasmadas en la última actuación de Control Fiscal practicada a la unidad, en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Órgano contralor u otro órgano inspector. (Art. 42 de la NGAE y Art. 18 del Reglamento de la CONGEFANB). BIENES PÚBLICOS 1.- Inventario General de Bienes Públicos de la Unidad. Y Oficio de remisión a la Oficina Centralizadora del Componente (Art. 43 LOBP. Y Publicación 9) 2.- Movimientos Mensuales de los Bienes Públicos y Oficio de remisión a la Oficina Centralizadora del Componente (Publicación 9) 3.- Inventarios por ambientes con su respectiva condición, colocado en cada dependencia y en sitio visible(Art. 82 LOBP.) 4.- Inventario detallado de los Bienes Públicos bajo custodia. (Art. 56 LOBP y Publicación .No. 9). 5.- Inventario del Parque Automotor Administrativo con sus respectivos Expedientes (Art. 82 LOBP y Publicación Nro.9) 6.- Identificación de los Bienes Públicos. (Art. 82 LOBP y Publicación No. 9) 7.- Movimientos de Incorporación con sus respectivos soportes. (Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9) 8.- Movimientos de Desincorporación con sus respectivos expedientes. (Art. 82 LOBP y Publicación Nro.9) 9.- Expediente de Bienes Públicos faltantes e inventario con su respectivo soporte (Art. 82 LOBP y Publicación No. 9) 10.- Expedientes o informes de vehículos siniestrados, accidentes, inoperativos o en reparación y Oficio remitidos al Comando Superior. (Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9) 11.- Archivo permanente de los comprobantes y/o soportes de Bienes Públicos adquiridos o asignados a la unidad. (Art. 82 LOBP) 12.- Oficio de conformidad de la Oficina Centralizadora del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. (Debe ser solicitado a la UAD). 13.- Programa de Inspección de Bienes Públicos y reportes de su cumplimiento. (Art, 83 LOBP). 14.- Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes públicos con sus respectivos reportes de su cumplimiento. (Art. 78, 79 y 80 LOBP.) En tal sentido, con el fin de cumplir con los lapsos otorgados a esta comisión auditora, agradezco sus instrucciones a los fines de suministrar la información antes detallada, de igual manera en caso de no tener disponible cualesquiera de los documentos antes citados, se agradece informarlo por esta misma vía. Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración prestada, queda de usted. OBSERVACIONES:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ XXXXXXX, _____ DE___________2023 __________________________________ CNEL XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX AUDITOR __________________________________ TCNEL XXXXX XXXXXX XXXXXXXX CMDTE DE LA UNIDAD (AUDITADA) EDIF. N°2 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PISO 5 Y 6 CONTRALORIA GENERAL DE LA FANB, FUERTE TIUNA EL VALLE, CARACAS TELEFS (0212) 6933201/6072201 www.congefanb.mil.ve @CONGEFANB GLOSARIO DE TERMINOS. LOAP: LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. LOAFSP: LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO LOBP: LEY ORGANICA DE BIENES PÚBLICOS. LOCGRSNCF: LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. SIPES. APN: SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SITUACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LOPPYP: LEY ORGANICA DE PLANIFICACION PÚBLICA Y POPULAR. SISPRE: SISTEMA PRESUPUESTARIO. SIGECOF: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LAS FINANZA S PÚBLICAS. LCP: LEY CONTRATACION PÚBLICA. NGAE: NORMAS GENERALES DE AUDITORIA DE ESTADO. NGCI: NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.
