3.- SIGO-ET-007 Estandar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo
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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo NOMBRE / CARGO ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. FECHA Gonzalo Salamanca A. Ingeniero Especialista de Seguridad Minas 15/12/22 Juan Carlos Vega A. Ingeniero de Seguridad Plantas FURE 15/12/22 Álvaro Soto G. Ingeniero de Análisis y Mejoramiento SSO 15/12/22 Rodrigo Moris S. Ingeniero de Análisis y Mejoramiento SSO 15/12/22 Pamela Daroch G. Directora Corp. de Seguridad Plantas FURE 15/12/22 Manuel Montecino M. Director Corp. de Seguridad Minas 15/12/22 Claudio Yáñez P. Director Corp. Análisis y Mejoramiento SSO 15/12/22 Julián Mansilla O. Gerente Corporativo de SSO 15/12/22 Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 1 de 10 FIRMA CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 2 de 10 1. ASPECTOS GENERALES Objetivos Alcance Establecer una metodología única para la confección del Análisis de Riesgos del trabajo (ART), con foco en la verificación de los Controles Críticos que Salvan Vidas y otros controles operacionales, antes de comenzar cualquier trabajo. Aplica a todos los trabajadores propios y contratistas, pertenecientes a los Centro de Trabajo y/o proyecto de CODELCO. 2. DEFINICIONES ART Trabajo Estándar Seguro de Trabajo (OnePage SSO) Controles Críticos que Salvan Vidas Factor de erosión Tarjeta Verde Análisis de Riesgos del Trabajo. Etapas desarrolladas en un proceso que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios, que ejecuta una o más personas, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria. Modelo resumido que nace de un procedimiento de trabajo o instructivo de seguridad, que define la forma de realizar un trabajo en un lenguaje simple y claro, identificando los pasos críticos, las dotaciones, competencias, equipos, herramientas y los Riesgos con sus respectivos controles, para asegurar una ejecución segura de los trabajos. Nota: El Estándar Seguro de Trabajo no reemplaza el procedimiento o instructivo. Guía que permite a la supervisión y trabajadores verificar a través de preguntas simples, la implementación de los controles críticos antes de comenzar los trabajos, dejando registro de esta verificación en el formulario ART. Situaciones, condiciones, acciones que degradan un control crítico. Herramienta preventiva mediante la cual CODELCO otorga el respaldo y empodera a sus trabajadores para detener un determinado trabajo, cuando se detecten situaciones no controladas, asociadas a los Controles Críticos y que ponen en riesgo la vida de las personas. 3. RESPONSABILIDADES Supervisores / Encargados de la Actividad / Supervisión de Primera Línea Cumplir con las disposiciones descritas para su Rol en este Estándar Técnico, utilizando las herramientas de gestión preventivas descritas. Cumplir con las disposiciones descritas para su Rol en este Estándar Técnico, utilizando Trabajadores/as las herramientas de gestión preventivas descritas. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 3 de 10 4. PROPÓSITO Contribuir a que el respecto a la vida y dignidad de las personas, sea el sello más importante y característicos a la hora de ejecutar trabajos en la Corporación. Para esto, la Corporación pone a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras, la herramienta preventiva Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), permitiendo verificar la correcta implementación de los controles críticos y operacionales, previo a la ejecución de los trabajos. Los trabajos operacionales que se ejecutan en la Corporación (sean rutinarios o no rutinarios), generan variados desafíos debido a que las condiciones cambian constantemente, por lo que practicar la conciencia situacional permanente y el liderazgo activo en SSO, debe ser uno de los rasgos más importe de la cultura de SSO. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 4 de 10 5. DESCRIPCIÓN 5.1. Planificación y Asignación de trabajos por el Supervisor La planificación y asignación del trabajo será realizada por el Supervisor responsable del equipo ejecutor. Para esto, deberá utilizar el Procedimiento, instructivo o Estándar Seguro de Trabajo (este último donde este implementado), asegurando que los elementos críticos se encuentren disponibles y habilitados para realizar el trabajo. Si alguno de estos elementos críticos no cumple con lo que indica el estándar, el trabajo No podrá ser asignado. La planificación y asignación del trabajo se realizará de acuerdo con lo señalado en la figura 1. 5.2. Aplicación del ART por equipo ejecutor Asignado el trabajo por el Supervisor y recepcionado por el líder del equipo ejecutor, se dará inicio al llenado de los ítems establecidos en el formulario ART en papel o digital. Es importante que el equipo ejecutor disponga en físico o digital de la Guía con los Controles Crítico que Salvan Vidas, para desarrollar la verificación de los Controles asociados a los Riesgos Críticos identificados en el trabajo a ejecutar. La aplicación del ART por el equipo ejecutor se realizará de acuerdo con lo señalado en la figura 2: Figura 1 Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 5 de 10 Figura 2 6. EXCEPCIONES Se exceptúa de la confección del ART, a aquellos trabajos rutinarios y no rutinarios repetitivos en que no se generen cambios en el entorno. Para este tipo de trabajos, el personal del proceso deberá asegurar que los controles críticos definidos en el procedimiento, instructivo o One Page SSO, formen parte del equipo o sistema involucrado en la ejecución del trabajo, debiendo aplicar un check list (documental o digital) que permita corroborar que los Controles Críticos se encuentran disponibles y operativos para dicho trabajo. Las excepciones deberán contar con Nota Interna firmada por el Gerente del Proceso en el que se desarrollen estos trabajos. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 6 de 10 7. REGISTROS • • Formulario ART. Formulario de aplicación de Tarjeta Verde. 8. REFERENCIAS • • • Manual para la gestión de Controles Críticos. Guía de Controles Críticos que Salvan Vidas. Estándar técnico aplicación Tarjeta Verde. 9. ANEXOS • • Anexo 1: Guía detallada de apoyo para elaborar el ART. Anexo 2: Flujos de aplicación de ART para Supervisión y Trabajadores/as 10. CONTROL DE CAMBIO Fecha Rev. 10/11/2022 00 Origen del cambio - Elaboración del documento - Este estándar reemplaza las actividades definidas en los siguientes documentos: • SIGO-I-020 Elaboración de Análisis de Riesgos de la Tarea. • SIGO-I-020 Anexo 1 Formulario ART. • Reglas que salvan la vida Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! Responsables Pamela Daroch Manuel Montecino Claudio Yáñez CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 7 de 10 Anexo 1: GUÍA DETALLADA DE APOYO PARA ELABORAR EL ART Paso N°1 Planificación del trabajo a realizar En esta primera etapa del ART, se describe el detalle del trabajo a realizar, identificando al Supervisor que planifica y asigna el trabajo. Paso N°2 Riesgos y Controles Críticos • Preguntas transversales, aplicables a todos los Riesgos. Esta sección del ART relacionada a los Riesgos y Controles Críticos, se hace cargo de las preguntas operacionales transversales aplicables a todos los Riesgos Críticos identificados en la Corporación. Si alguna de estas preguntas es respondida con un NO, no puedes iniciar el trabajo hasta que el control este implementado. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo • N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 8 de 10 Riesgos Críticos específicos del trabajo. Esta sección del ART debe ser completada obligatoriamente con el apoyo de la Guía de Controles Críticos que Salvan Vidas, la que, a través de preguntas simples y específicas, permite verificar la implementación de los Controles asociados a los Riesgos Críticos identificados en el Estándar Seguro de Trabajo, Procedimiento o instructivo, que regula el trabajo a ejecutar. Si alguno de los Controles Críticos que Salvan Vidas no se encuentra implementado, se debe levantar la Tarjeta Verde y proceder de la siguiente manera: 1. 2. 3. 4. Detener el trabajo y levantar la Tarjeta Verde según Estándar Técnico. Notificar al Supervisor para analizar en conjunto la desviación o ausencia del control. Junto al supervisor definir la solución, implementarla y evaluar su efectividad. Ejecución o reinicio del trabajo según corresponda. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 9 de 10 Paso N° 3 Otros Riesgos del trabajo. Otros Riesgos corresponden a todos aquellos que no se encuentran en el listado de Riesgos Críticos identificados en la corporación y que no tienen el potencial de provocar una fatalidad. Estos Riesgo también deben ser identificados en el Procedimiento, instructivo o Estándar Seguro de Trabajo. Paso N°4 Trabajos en Simultáneo. En el área en la que se ejecutará el trabajo, es posible que se estén desarrollando o se incorporen otros trabajos durante el turno, generando cambios del entorno, lo que podría incorporar nuevos Riesgos que no estaban identificados en el ART inicial. Como una medida para mantener bajo control este nuevo escenario de Riesgos, se deberá proceder de la siguiente manera: 1. Detener el trabajo. 2. Notifica al supervisor que asigno el trabajo. 3. Entre los líderes de las cuadrillas involucradas en los trabajos en simultáneo, realizar la coordinación y verificación Cruzada de los Controles Críticos. 4. Si alguno de los controles no se encuentra implementado, detener los trabajos y levantar Tarjeta Verde. 5. Asegurada la implementación y normalización de los controles, cada líder de cuadrilla comunicará a su equipo ejecutor los controles adicionales respecto al ART original. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 10 de 10 Paso N°5 Condiciones físicas y psicológicas para realizar el trabajo y validación del ART por el equipo ejecutor. Completado el ART en todas sus etapas por el equipo ejecutor, se procederá a realizar una revisión completa de los controles implementados antes de ejecutar el trabajo. La validación y conformidad del ART, será registrada por el líder de la cuadrilla y cada uno de los integrantes del equipo ejecutor, a través de su firma. En esta sección también se dejará registro individual respecto a las condiciones físicas y psicológicas del equipo ejecutor, antes de ejecutar el trabajo. Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. Anexo 2: Planificación y Asignación de trabajos por el Supervisor Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada! : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 11 de 10 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estándar Técnico Elaboración de Análisis de Riesgos del Trabajo N.º Doc. Rev. Vigencia Pág. : SIGO-ET-007 : 000 : 01/01/2023 : 12 de 10 Anexo 2: Desarrollo del trabajo por parte del equipo ejecutor Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡La impresión de este documento es una copia no controlada!
