PGC001-R01 (01) Documentos relacionados con el Manual del Sistema de Gestión Integrado CAPÍTULO DEL MANUAL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO asociado PROCEDIMIENTO asociado INSTRUCTIVO asociado REGISTROS asociados 1.2 Política de Gestión Integrada Política de Gestión Integrada Registros de la divulgación de la Política. 4. PLANIFICACIÓN 4.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riegos 4.2 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales PMA001-Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 4.3 Identificación y puesta al día de los requisitos legales y otros PGC007-Identificación y puesta al día de los requisitos legales y otros. PSS002-Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 4.4 Objetivos y Programas Informes de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Informes higiénicos. Plan de Acción derivado. Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de Aspectos legales. Objetivos Anuales (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente) Programa de mantenimiento MP9 Actas de las reuniones de seguimiento por la gerencia: Revisión por la Gerencia. 5. IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN 5.2 Competencia, formación y concienciación. PGC008-Reclutamiento, selección e inducción 5.3 Comunicación, participación y consulta 5.5 Control de documentos PGC006- Comunicación, participación y consulta PGC001-Control de documentos y registros. Solicitud de Personal y Contratación Descriptor de Cargo Evaluación Psicolaboral, si procede Propuesta de Renta Contrato de Trabajo Comprobante Recepción Reglamento Interno Antecedentes para Contratación Ficha de Ingreso Registro inducción y capacitación Registro de la Obligación de Informar Plan de Capacitación Registros de asistencia a sesiones internas y externas (entidad formadora externa) Actas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Actas del Comité Sistema de Gestión Integrado (anteriormente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Paneles informativos (diarios murales). Soporte electrónico [\\srvnas\fileserverpec\dirops\SGI] Originales aprobados. Tabla de “Documentos relacionados con el Manual del Sistema de Gestión Integrado”. 5.6 Control Operacional 5.6.1 Gestión del contrato PGC013- Gestión del Contrato 5.6.2 Puesta en marcha de contratos PGC011-Puesta en marcha de contratos PGC013.01- Genérico de Planta Tratamiento Agua Servida Modelo de informe mensual Modelo de informe semanal Reporte mensual KPIs Inventarios Químicos industriales Excel Puesta en marcha Excel Recepción planta Página 1 de 3 Documentos relacionados con el Manual del Sistema de Gestión Integrado 5.6.3 Trabajos con riesgo especial PSS003-Trabajos con riesgo especial 5.6.5 Gestión del mantenimiento 5.6.6 Gestión del proceso de compra PGC010-Homologación y Evaluación de proveedores 5.6.8 Programa de Higiene Industrial PSS007 Higiene y Salud Ocupacional 5.6.10 Gestión de los Equipos de Protección Personal 5.6.13 Visitas de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de la Gerencia Permisos de Trabajo Especiales (PTEs) emitidos. Certificados de calibración de detectores de gases portátiles. Registro entrega candado y tarjeta de bloqueo. Check list revisión equipos de seguridad anticaída.(arnés, cabo de vida) Permisos de Trabajo Especiales (PTEs) emitidos. Almacenamiento RESPEL[cuando exista] PMA001.01-Manejo de residuos peligrosos PSS007.01-Exposición a ruido PSS007.02-Exposición a sílice PSS007.03-Plan protección UV PSS007.04-Conducción segura PSS004-Gestión de los Equipos de Protección Personal (EPPs). 5.6.12 Elaboración, revisión, suscripción y registro único de contratos Listado de Espacios Confinados (EECC) [en caso de existencia de EECC] PSS003.04-Trabajos en caliente PSS008-Inspecciones y Observaciones de seguridad 5.6.11 Preparación y respuesta ante emergencias Listado de trabajadores habilitados para Trabajos Especiales [en caso de realizar operaciones de riesgo] PSS003.03-Trabajo en altura PGC009-Gestión del Proceso de compra ISS002-Uso detector portátil de gases. PGC016- Gestión del Mantenimiento 5.6.7 Homologación y evaluación de proveedores 5.6.9 Inspecciones planificadas y observaciones de conducta PSS003.02-Procedimiento de Aislación y Bloqueo Relación de operaciones de riesgo. 5.6.4 Manejo de Residuos Peligrosos PSS003.01- Acceso a Espacios Confinados ISS005-Identificación y respuesta ante emergencias PGC012-Elaboración y/o revisión, suscripción y registro único de contratos ISS001-Visitas seguridad y salud ocupacional por la gerencia PGC001-R01 (01) Órdenes de trabajo Informe de análisis de falla Solicitud de compra Orden de compra Solicitud de fondos rotatorios Rendición de fondos rotatorios Rendición de fondos propios Estado de pago Contrato base Registro de proveedores homologados Nómina de trabajadores expuestos (en caso de expuestos) Listado de personal vs Examen vs Vacunas Nómina de trabajadores expuestos (en caso de expuestos) Informes higiénicos Nómina de trabajadores expuestos (en caso de expuestos) Informes higiénicos Check list revisión vehículos y camión. Lista de chequeo Inspección de seguridad Lista de chequeo Observación Conducta Segura Relación de EPPs y accesorios por actividad. Acuse de recibo entrega de EPPs. Certificados de Conformidad de los EPPs. Planes de Emergencia centros de trabajo. Registros de asistencia a sesiones formativas; Informes de simulacros; Plan de Acción derivado de los simulacros. Contratos Solicitud redacción, revisión de contrato Informes de visita Check list visita Página 2 de 3 Documentos relacionados con el Manual del Sistema de Gestión Integrado PGC001-R01 (01) 6. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 6.1 Investigación de accidentes e incidentes PSS006-Investigación, registro y comunicación de incidentes y accidentes. 6.2 Calibración, verificación y ajuste de instrumentos PGC015- Calibración, verificación y ajuste de instrumentos 6.3 Producto “No Conforme” PGC014- Producto "No Conforme" 6.4 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva PGC003-Gestión de NoConformidades, observación, propuesta de mejora 6.5 Control de registros PGC001-Control de documentos y registros. 6.6 Auditorías PGC002-Auditorías internas del Sistema. Parte de asistencia médica / Parte de alta. Informes de Investigación de Accidentes. Informes de Investigación de Incidentes. Informes Flash. Modelo Declaración. Seguimiento accidentalidad. Estadística de accidentalidad. Plan de Acción derivado. Certificados de calibración de los equipos. Registro aplicación producto no conforme Informes de No Conformidad, observación, propuesta de mejora Seguimiento de No Conformidad, observación, propuesta de mejora Originales aprobados. Tabla de “Documentos relacionados con el Manual del Sistema de Gestión Integrado. Informes de auditoría. Programa de Auditorías. Plan de Auditorías. No-Conformidades derivadas. 7. REVISIÓN POR LA GERENCIA 7. Revisión por la Gerencia PGC005-Revisión por la gerencia Acta de la revisión por la gerencia. Página 3 de 3