Tamaño del proyecto En este capítulo determinaremos el tamaño del proyecto tomando en cuenta la información de la extrusora de plástico, de la mano de obra y del horario de trabajo en relación al programa de producción para los próximos cinco años que consta desde 2024 al 2028. Capacidad instalada ECOBOLT SAC adquirirá una extrusora, una selladora y una balanza. La cual para hallar nuestra capacidad instalada calculamos en base la extrusora de plástico, según la ficha técnica la maquina puede producir 50 kilos por hora, nuestro lote está conformado por 10 paquetes de 100 bolsas (ciento), por lo tanto, la extrusora produce 500 paquetes por hora, la maquina puedeestar prendida doce horas según ficha técnica. a. Criterios. Para calcular la capacidad instalada de nuestra principal máquina del proceso, la extrusora para la fabricación de bolsas biodegradables a base de biopolímero de almidón de yuca, se ha determinado que la planta trabajará en un solo turno de 8 horas diarias y 24 días al mes, considerando sólo lunes a sábado. b. Cálculos. Tabla 32 Capacidad Instalada ECOBOLT SAC Capacidad instalada de la máquina Lotes por hora Horas diarias Lotes por día Extrusora 50 8 400 Nota: Elaboración propia Capacidad utilizada La capacidad utilizada de la empresa ECOBOLT SAC, está en relación a nuestro mercadoobjetivo, la cual se encuentra detallada en nuestro plan de ventas. a. Criterios. Para calcular la capacidad utilizada de la empresa ECOBOLT SAC tomamos las horas máquinas para la producción de paquetes diarios para cumplir con nuestra programación de producción diaria tomando en cuenta el horario y las horas trabajadas por día considerando los factores internos y externos de la infraestructura, equipos, procesos. b. Cálculos. Capacidad Utilizada de la Extrusora ECOBOLT SAC Extrusora 2024 2025 2026 2027 2028 Programa de producción 24,360 34,835 53,297 71,597 85,916 2,215 2,903 4,441 5,966 7,160 92 121 185 249 298 2 2 4 5 6 Lotes Mensuales Diario lotes - 24 días Hora (50 lotes por hora) Nota: Elaboración propia. Tabla 34 Capacidad Utilizada de la selladora ECOBOLT SAC Selladora 2024 Programa de producción 2025 2026 2027 2028 24,360 34,835 53,297 71,597 85,916 Lotes Mensuales 2,215 2,903 4,441 5,966 7160 92 121 185 249 298 1 1 2 3 3 Diario lotes Hora lotes (90 paquetes/ hora) Nota: Elaboración propia. c. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Porcentaje de capacidad Instalada Producción Anual lotes Capacidad Utilizada 2024 2025 2026 2027 2028 24,360 34,835 53,297 71,597 85,916 Capacidad Instalada 172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 Capacidad Máxima 345,600 345,600 345,600 345,600 345,600 % de Capacidad Instalada 14% 20% 31% 41% 50% % de Capacidad Ociosa 86% 80% 69% 59% 50% Nota: Elaboración propia Capacidad máxima La capacidad máxima de producción de la empresa ECOBOLT SAC, máximo nivel quepodemos producir, trabajaríamos las 24 horas diarias al 100 %. a. Criterios. Para llegar a la capacidad máxima de la empresa ECOBOLT SAC, en la producción de bolsas biodegradables se trabajaría 365 días al año y las 24 horas al día. b. Cálculos. Capacidad Máxima ECOBOLT SAC Capacidad instalada de la maquina Extrusora Lotes / hora 50 Horas diarias 24 Lotes / día 1,200 Nota: Elaboración propia. Procesos El proceso de producción de nuestro producto se basará en las especificaciones y características adecuadas; para el cumplimiento de estos factores adquiriremos maquinaria, requeriremos mano de obra especializada, manejaremos controles de calidad lo cual permitirá que las características del producto sean adecuadas. Descripción del Proceso de Producción Recepción de materia prima Este proceso considera la recepción de la materia prima a utilizar como el polietileno que se adquiere en bolsas de 25 kg, el almidón de yuca que se adquieren en sacos de 25 Kg y el Antiblock que es adquirido en presentaciones de 25 Kg; todos ellos son almacenados para su posterior uso. Mezclado La materia prima a procesar es depositada en un recipiente que soporta 50 Kg. El polietileno, el almidón de yuca y el anti block son trasladados hacia una tolva donde se realizará el mezclado para que la distribución de la mezcla sea homogénea y luego ser utilizado durante el proceso de extrusión. Extrusión Para este proceso la mezcla será trasladada a la máquina extrusora, la mezcla pasará a ser sometida a un aumento de temperatura para que los insumos sean fusionados y permita ser moldeado con facilidad, el material extruido pasará a un proceso de soplado formando un globo de plástico lo cual nos facilitará la adherencia de material a posibles impresiones de acuerdo a las especificaciones del cliente. Corte y sellado Luego que retiramos las bobinas de la extrusora, procederemos al proceso de corte y sellado, para ello realizaremos el calibrado de acuerdo a las especificaciones del cliente en cuanto a la medida que requiere el producto. En este proceso se pasará a dividir las mangas de plástico obtenido en el proceso de extrusión, el corte se desarrollará de manera horizontal con la ayuda de la cuchilla y los cabezales de la máquina, la misma máquina se encargará de sellar la base de cada bolsa y formara grupos de bolsas de 100 unidades en cada paquete, luego de este proceso los paquetes serán extraídos por el operario para luego ser almacenadas. Control de calidad El control de calidad será realizado en los procesos de mezclado, extrusión, corte y sellado. En este proceso se revisará si el producto cumple con los requerimientos del cliente, con las características y atributos y con los estándares de calidad. Almacenamiento Los paquetes de las bolsas biodegradables serán acomodados y apilados en el almacén para que luego sean distribuidas a los clientes. Diagrama de Operaciones de Proceso El diagrama de operaciones nos permitirá analizar la secuencia de las operaciones e inspecciones y almacenamiento que se realizarán en el proceso de la fabricación de las bolsas plásticas biodegradables, estas actividades claves se registran con el fin de desarrollar un proceso eficiente considerando las especificaciones del cliente y el buen manejo del tiempo para el desarrollo de las actividades. Pesar PolÍmero Pesar Antiblock Pesar Polietileno 01 minuto Mezclar MP Vaciar Mezcla Calibrar Extrusora 3 minutos Extruir MP 8 Actividades Combinadas Soplar la Manga 7 Actividades de Operación Enfriar la Manga Merma 1 Actividad de Inspección Enrollar en Bobina 1 Actividad de Almacenamiento Retirar la Bobina Colocar Bobina Total : 17 Actividades Calibrar Selladora Merma 3.5 minutos Sellar y Cortar Controlar Calidad Empaquetar y etiquetar 01 minuto 1 Almacenar Figura 71. Diagrama de Operaciones (DOP). Fuente: Elaboración propia. Diagrama de actividades de proceso (m) 01. Almacenar materia prima 0.50 02. Pesar materia prima 0.25 03. Mezclar materia prima 0.25 04. Vaciar mezcla 0.15 05. Calibrar Extrusora 0.25 06. Extrusión de materia prima 1.20 07. Soplado de manga 0.15 08. Enfriar manga 0.25 09. Enrollar e inspección de manga 0.25 Se usará mezcladora Para determinar el espesor del producto Inspección del producto 0.50 selladora 0.25 0.25 3.00 0.75 0.50 8.5 09 01 05 02 Figura 72. Diagrama de Actividades de Proceso (DAP). Fuente: Elaboración propia. Programa de producción. Para determinar el programa de producción se tomó en cuenta la capacidad de la planta en relación a la demanda de las ventas proyectadas durante los años que durará el proyecto que iniciará el 2023 y culminará el año 2028, así mismo para tener un nivel de producción eficiente hemos considerado un stock de inventario en relación a las ventas proyectadas, al margen de error y al sampling que nos servirá para la promoción del producto. Por otro lado, también se ha considerado la disponibilidad de la materia prima, la capacidad de producción de las maquinas a usar, mano de obra, con el fin de cumplir con la demanda y los plazos de entrega en el periodo establecido. La producción de nuestro producto será realizada por lotes, cada lote se encuentra compuesto por 10 paquetes de bolsas plásticas biodegradables de 100 unidades. Necesidad de materias primas e insumos. Para identificar la cantidad de materia prima que vamos a requerir para la elaboración de nuestro producto se realizó la consulta al experto elaboración de nuestro producto. Necesidad de materia prima y costo por lote Materia prima Unidad Cantidad Precio (S/) Polietileno Gramos 495 2.25 Anti block 1% Gramos 10 0.10 Almidón de yuca Gramos 495 2.10 1,000 4.45 Total Nota: Elaboración propia. Necesidad de materia prima por lote del primer año Mes Polietileno Enero Febrero Anti block 1% 792 0 Almidón de yuca 792 792 16 792 Marzo 1.056 16 1.056 Abril 1.056 21 1.056 Mayo 1.056 21 1.056 Junio 1.056 21 1.056 Julio 1.056 21 1.056 Agosto 1.056 21 1.056 Septiembre 1.320 27 1.320 Octubre 1.320 27 1.320 Noviembre 1.320 27 1.320 Diciembre 1.062 21 1.062 12.942 261 12.942 Total Nota: Elaboración propia. Necesidad de materia prima por lote año 2024 Cantidad a producir año 2024 Materia Prima Directa 24360 Lotes Cantidad Unidad Costo unitario (S/) Costo Anual (S/) Polietileno 12,942 Kg. 4.55 58,885 Anti block 261 Kg. 9.69 2,533 12,942 Kg. 4.24 54,873 Almidón de yuca Total 116,292 Nota: Elaboración propia. Necesidad de materia prima por lote año 2025 Cantidad a producir año 2025 Materia Prima Directa 34835 Lotes Cantidad Unidad Costo unitario (S/) Costo Anual (S/) Polietileno 17,551 Kg. 4.55 79,858 Anti block 355 Kg. 9.69 3,436 17,551 Kg. 4.24 74,417 Almidón de yuca Total Nota: Elaboración propia. 157,710