PIF 211 SLT 1203 TRANSMICION Y TRANSFORMACION ORIENTAL-SUR ESTE (2ª FASE) S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SUBESTACIONES / LINEAS Clave de Obra OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr 00W12 MES: FEBRERO 2012 (INICIO) ELABORO: Vo. Bo. EZEQUIEL OCHOA Nombre/Firma Nombre/Firma Residente de Obra/Supervisor de Obra de la CFE 218-ICMCA/ Página 1 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr CONTENIDO CAPITULO 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Pág. Requisito 4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad o Integral. 5.4 Planificación (título solamente) 5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.2 Representante de la dirección 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Planificación para la realización del producto 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservación del Producto 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición Página 2 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr 8 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del Producto No Conforme 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva CAPITULO 2 GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 4.1 Requisitos generales 4.2 Política Ambiental y de Seguridad 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.5 Control de los documentos ambientales y de seguridad 4.4.6 Control operacional ambiental y de seguridad 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.3 Investigación de incidentes y accidentes Página 3 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoria interna CAPÍTULO 1 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad. Voltrak, S.A. de C.V. aplica para el desarrollo del proyecto de referencia el SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 4.2.3 Control de los Documentos Se anexa a este reporte el documento FO-46-03 CONTROL DE DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION para el proyecto 4.2.4 Control de los registros Voltrak, S.A. de C.V. aplica para el Control de Registros el PC-41-04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS REV06 JULIO 2011, a continuación se describe el listado de registros generados en el proyecto para los diferentes procesos. “FO4609” REGISTROS OBRA CIVIL Cantidad de registros generados (TOTALES) No. Código TITULO DEL FORMATO 13.8 01 IT-CON-101 TRAZO Y NIVELACION 02 IT-CON-102 TERRACERIAS 03 IT-CON-103 BARDA PERIMETRAL 04 IT-CON-104 CAMINOS INTERIORES Y EXTERIORES 04 IT-CON-105 CIMENTACIONES 05 IT-CON-106 CIMENTACION PARA TANSFORMADORES 06 IT-CON-107 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL 07 IT-CON-108 CONSTRUCCIÓN DE MUROS CORTAFUEGO 08 IT-CON-109 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES 09 IT-CON-110 CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS, DUCTOS Observaciones Zona (kV) 115 230 400 (Localización, Equipo, Notas Grals.) Y Página 4 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr REGISTROS ELÉCTRICOS 10 IT-CON-111 CONSTRUCCIÓN DE PISOS TERMINADOS 11 IT-CON-112 FOSA CAPTADORA DE ACEITE 12 IT-CON-113-F1 ORDEN DE COLADO 13 IT-CON-113-F2 ELABORACION Y COL. DE CONCRETO REGISTROS OBRA ELECTROMECÁNICA Cantidad de registros generados (TOTALES) No. Código TITULO DEL FORMATO 13.8 14 IT-CON-201 MONTAJE DE ESTRUCTURAS 15 IT-CON-202 TENDIDO Y MONTAJE DE BUSES 16 IT-CON-203 INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRAS 17 IT-CON-204 MONTAJE DE EQUIPO MAYOR 18 IT-CON-205 19 IT-CON-206 MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA MONTAJE DE EQUIPO MENOR 20 IT-CON-207 MONTAJE DE TABLEROS 21 IT-CON-209 22 IT-CON-210 TENDIDO Y CONECTADO DE CABLE DE CONTROL Y FUERZA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 23 IT-CON-211 24 IT-CON-212 Observaciones Zona (kV) 115 230 (Localización, Equipo, Notas Grals.) 400 INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO INSTALACIÓN DE MEDIOS DE CANALIZACIÓN ELECTRICA REGISTROS PRUEBAS PREOPERATIVAS Cantidad de registros generados (TOTALES) No. Código TITULO DEL FORMATO PRUEBAS 13.8 n/a PRUEBAS Observaciones Zona (kV) 115 230 (Localización, Equipo, Notas Grals.) 400 EQUIPO PRIMARIO (INTERRUPTORES) 25 RESISTENCIA DE CONTACTOS 26 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 27 TIEMPOS DE OPERACIÓN Página 5 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr 28 FACTOR DE POTENCIA CUCHILLAS 29 RESISTENCIA DE CONTACTOS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 30 IT-EIP-018-F1 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 31 IT-EIP-018-F2 FACTOR DE POTENCIA 32 IT-EIP-018-F3 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 33 SATURACIÓN 34 POLARIDAD 35 RESISTENCIA OHMICA DE DEVANADOS 36 IT-EIP-022-F1 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 37 IT-EIP-022-F2 FACTOR DE POTENCIA 38 39 CAPACITANCIA IT-EIP-022-F3 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS 40 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección La Dirección de Voltrak, S.A. de C.V. ha emitido una Politica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, en donse se hace evidente su compromiso con el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales así como con la mejora continua. 5.2 Enfoque al cliente Mediante la aplicación y cumplimiento de las cláusulas contractuales, especificaciones del proyecto y requisitos del Sistema de Gestión Integral, Voltrak, S.A. de C.V. se asegura del cumplimento de los requisitos del cliente para este proyecto. 5.3 Política de la Calidad Voltrak, S.A. de C.V. tiene publicada de manera permanenete en el sitio de construcción por medio de una lona informativa la POLITICA INTEGRAL Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización. Página 6 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Las acciones que en el periodo se llevaron a cabo para el fortalecimiento de la Política fueron: Hacer mención en las charlas de capacitación al personal la política de la organización, al cumplir los requisitos legales aplicables igualmente se da fortalecimiento a la política. 5.4 Planificación 5.4.1. Objetivos de la calidad Los objetivos de calidad que se han establecido para este proyecto están indicados en el Plan de Calidad de la S.E. su cumplimiento se lleva a cabo a través de la aplicación de los diferentes documentos del Sistema de Gestión Integral, asi como con el avance en el programa general del proyecto.El avance en los objetivos de calidad a la fecha se muestran en la siguiente tabla. PLAN DE OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD DEL PROYECTO Proceso TODO EL PROYECTO TODO EL PROYECTO TODO EL PROYECTO 5.5.2 Objetivo Reducción de quejas de cliente Reducir quejas internas Reducción de NC por auditoria Meta % de Avance a la fecha 3 25 42 Representante de la dirección El Representante de la Dirección para la atención de los temas de calidad en el sitio de construcción es el Ing. Juan Manuel López Ibarra cuyo nombramiento fue emitido el día 14 de Noviembre de 2011 por la Dirección de la Unidad AMS de Alstom Grid S.A. de C.V. 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos A continuación se presenta el resumen de los recursos para la imnplementación del Sistema de Gestión de Calidad en el sitio de construcción. PERSONAL EN EL SITIO DE CONSTRUCCION Total de Residentes de Voltrak, S.A. de C.V. en el sitio Total de Residentes de Contratistas en sitio Total de personal para la supervisión en temas de calidad Número de contratistas en el sitio de construcción en este periodo Número de trabajadores en el sitio de construcción en este periodo Total de recursos humanos en el sitio CANTIDAD 1 0 1 0 4 4 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades Página 7 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr 6.2.2 Capacitación, Concientización y Competencia La capacitación conciencia y comptencia se lleva a cabo a través de la aplicación del PC-45-16 Capacitacion, Formacion y Toma de Conciencia a continuación se presenta el resumen de las charlas de capacitación, cantidad de personal capacitado y resumen de horas hombre de capacitación. ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA TODO EL PROYECTO TEMA CENTRAL DE LA CAPACITACIÓN CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO HORAS/HOMBRE DE CAPACITACION Cambios al SGI, cuando afecten al proyecto TOTAL HORAS/HOMBRE DE ESTE PERIODO TOTAL HORAS/HOMBRE DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL HORAS/HOMBRE ACUMULADAS AL PERIODO 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Planificación para la realización del producto PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO LA ORGANIZACIÓN HA EMITIDO EL PLAN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE / PIF 211 SLT 1203 TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ORIENTAL – SURESTE ( 2DA FASE) LST LIBRES-ZACATEPEC. EN ESTE DOCUMENTO SE DESCRIBE EL ALCANCE DEL PROYECTO, LA ORGANIZACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES, LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO A APLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO, ASÍ MISMO ESTA DOCUMENTO CUENTA CON 3 ANEXOS QUE SON LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS PARA LA OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECÁNICA Y ETAPA DE PRUEBAS RESPECTIVAMENTE. 7.5.3 Identificación y Trazabilidad Las actividades relativas a este requisito del Sistema de Calidad de la Organización son gestionadas a través del PC-41-03 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS y el FO-44-02 IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES y la generación de sus registros correspondientes. 7.5.4 Propiedad del Cliente Las actividades relativas a este requisito del Sistema de Calidad de la Organización son gestionadas a través del FO-44-22 VERIFICACIONES Y/O PRUEBAS A EQUIPOS EN SU RECEPCION y generacion de sus registros corresponientes. Página 8 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr No aplica para este proyecto/obra. 7.5.5 Preservación del Producto Las preservación del producto se lleva a cabo a través de la aplicación del FO-44-22 VERIFICACION DE EQUIPOS EN SU RECEPCION del PC-44-03 PROCEDIMIENTO DE ALMACEN. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición El control de Equipos de Medición y Prueba se lleva a cabo a través de la aplicación del PD-46-01 y los registros correspondientes se almacenan en el sitio de construcción con sus respectivos certificados de calibración, conforme al MC-41-01 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.2.2 Auditoría interna Las Auditorias Internas se llevan a cabo a través de los lineamientos mostrados en el PC-41-05 REV08 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS y de acuerdo con el Programa de Auditorias del Proyecto. En este periodo no se aplicó ningún evento de auditoria en este sitio de construcción. (EN CASO QUE SE REALICEN AUDITORIAS INTERNAS, SE PROSIGUE ACONTINUACION)… Las Auditorias Internas se llevan a cabo a través de los lineamientos mostrados en el PC-41-05 REV08 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS y de acuerdo con el Programa de Auditorias del Proyecto. En este periodo se aplicó un evento de auditoria en este sitio de construcción.y fue llevado a cabo por la Coordinación de EHSQ de la sede central con los siguientes resultados: Se documentan ( 0 ) hallazgos en su totalidad, de acuerdo al siguiente resumen : No. Sistema 1 Calidad 2 Seguridad 3 Ambiental Hallazgo Area Responsable 8.2.3.- Seguimiento y medición de procesos. Página 9 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr El seguimiento y medición de los procesos en el sitio de construcción se lleva a cabo mediante la aplicación del Programa General de Obra del proyecto y la aplicación del Plan de Calidad de esta obra, y a través de la supervisión del Residente, Supervisor de Calidad, Suervisor de Segurida y Medio Ambiente en la apliación de los procedimientos del SISTEMA DE GESITION INTEGRAL y la generación de los registros correspondientes. 8.2.4.- Seguimiento y medición del producto. El seguimiento y medición del producto de este sitio de construcción se lleva a cabo mediante la aplicación del Programa de Inspección y Pruebas para la obra civil, electromecánica y pruebas que emana del Plan de Calidad de esta obra por medio de la supervisión de los Residentes de Calidad y de Construcción a través de la generación de los registros correspondientes. 8.3 Control del Producto No Conforme A continuación se muestra el resumen de las No Conformidades registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio de construcción, para esto el Auditor utiliza el FO-46-15 GUIA PARA AUDITAR PROCESOS, el FO46-16 LISTA DE INSPECCION, y emitira un informe FO-46-05 INFORME DE AUDITORIA, conforme al PC-41-05 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. MES: REPORTES DE NO CONFORMIDAD Emitidas Cerradas Abiertas Totales Por el propio sistema de Voltrak, S.A. de C.V. Documentadas por la CFE Total acumuladas. 8.5.2 Acción Correctiva A continuación se muestra el resumen de las Acciones Correctivas registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio Página 10 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr de construcción, según el PC-41-01 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y registrados en el FO-41-04 FORMATO DE ACCCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA MES: ACCIONES CORRECTIVAS Emitidas Cerradas Abiertas Totales Por el propio sistema de Voltrak, S.A. de C.V. Documentadas por la CFE Total acumuladas. 8.5.3 Acción Preventiva A continuación se muestra el resumen de las Acciones Preventivas registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio de construcción, según el PC-41-01 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y registrados en el FO-41-04 FORMATO DE ACCCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA MES: ACCIONES PREVENTIVAS Emitidas Cerradas Abiertas Totales Por el propio sistema de Voltrak, S.A. de C.V. Documentadas por la CFE Total acumuladas. Página 11 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr CAPITULO 2 GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 4.1 Requisitos generales. Voltrak, S.A. de C.V. aplica para el desarrollo del proyecto de referencia el Manual del MC-41-01 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo en su Rev. 09, y se da cumplimiento a lo allí establecido a traves de la aplicación de los documentos del sistema de gestión como son procedimientos, Formatos, Planes y Programas. 4.2 Política Ambiental y de Seguridad. Voltrak, S.A. de C.V. tiene publicada de manera permanenete en el sitio de construcción por medio de una lona informativa la Política Integral, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, FO-41-12 Las acciones que en el periodo se llevaran a cabo para el fortalecimiento de la Política son los Siguientes: En las charlas de capacitación al personal se hara incapié en la política de la organización, al cumplir los requisitos legales aplicables igualmente se da fortalecimiento a la política. 4.3. Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales, Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles En esta sección se presenta un resumen de los impactos ambientales significativos y riesgos que se tienen en el periodo de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo. El Residente de Obra (superintendente) se auxilia para esto con la información del IN.45.01 del procedimiento PC-45-09 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, en estos anexos el Residente de Obra previamente ha identificado los Aspectos Ambientales y Riesgos Significativos que se presentan en el periodo como producto de actividades que se desarrollen en el mismo y de acuerdo a los diferentes procesos constructivos. Página 12 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr ASPECTOS AMBIENTALES DETALLADO EN IN-45-01 PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONTROL OPERACIONAL A APLICAR PELIGRO EXPOSICION A RIESGO CONTROL OPERACIONAL A APLICAR PELIGROS DETALLADO EN IN-45-01 PROCESO ACTIVIDAD 4.3.2.- Requisitos legales y otros requisitos Para la Identificación de los requisitos legales aplicables, se aplica el Procedimiento PC-45-12 Evaluacion y Seguimiento de Requerimiento Legales, con la finalidad de mencionar aquellos requisitos legales aplicables. LOS REQUISITOS LEGALES DEL PERIODO EN MATERIA AMBIENTAL, se mencionan en el FO-45-37 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE REV 02 ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA Requisito legal Identificado REGULACION CONTROL OPERACIONAL APLICADO Página 13 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr LOS REQUISITOS LEGALES DEL PERIODO EN MATERIA DE SEGURIDAD, se mencionan en el FO-4537 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE REV 02 ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA Requisito legal Identificado CONTROL OPERACIONAL APLICADO REGULACION 4.3.3.- Objetivos, metas y programa. En los meses subsecuentes se debe describir el avance de dicho programa y la evidencia del cumplimiento del mismo. Avance del programa de objetivos y metas ambientales y de seguridad en el periodo. A continuación se presenta el avance en el programa de objetivos y metas ambientales y de seguridad para este periodo, para obtener la información de esta sección ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO OBJETIVO / META Todo el proyecto Reducir el Numero de Días Perdidos por Accidente Todo el proyecto Reducir el Numero de Incidentes Incapacitantes Reducir el Índice de Incidentes Todo el proyecto Procesos que requieren uso de agua Todo el proyecto Agotamiento de recurso natural Contaminacion del subsuelo Todo el proyecto Contaminación del subsuelo AVANCE A LA FECHA Disminución del 4% de Consumo de Agua Disminución del 7% en Residuos Peligrosos Disminución del 7% en Sólidos Urbanos A través de la aplicación y seguimiento del Programa Ambiental y de Seguridad y de los controles operacionales aplicados a los aspectos ambientales y peligros y al cumplimiento de las especificaciones ambientales del proyecto se da cumplimiento y avance a los objetivos y metas asignados al mismo. 4.4. Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Página 14 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Las funciones y responsabilidades de los representantes en cada proyecto están detalladas en el MC-41-01 Manual del SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo en su Rev 09 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia La Capacitacion, Formacion y Toma de Conciencia, se lleva a cabo a través de la aplicación del FO45-35 Programa de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, tomando como referencia para su aplicación el PC-45-16 Capacitacion, Formacion y Toma de Conciencia. ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO FORMACION DE BRIGADISTAS INCENDIOS, LESIONES, DERRAME DE QUIMICOS, FUGA DE GASES TOXICOS TODO EL PROYECTO NUEVO INGRESO TRABAJOS EN ALTURAS CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS TRABAJOS ELECTRICOS TODO EL PROYECTO TRABAJOS DE SOLDADURA, PULIDO, CON FLAMA FORMACION DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS EXCAVACIONES INGRESO DE VEHICULOS CAIDA A DESNIVEL LESIONES, POR DESGARGA ELECTRICA DESCARGA ELECTRICA, CORTO CIRCUITO LESIONES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO INCENDIO TEMA CENTRAL DE LA CAPACITACIÓN CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO HORAS HOMBRE DE CAPACITACION RESPUESTA A EMERGENCIAS RIESGOS DE TRABAJO INDUCCION EN SEGURIDAD SEGURIDAD EN ALTURAS LOTO, CANDADEE Y ETIQUETADO SEGURIDAD ELECTRICA USO DE EPP USO Y MANEJO DE EXTINTORES LESIONES PRIMEROS AUXILIOS USO DE SUELO / DESLAVES DERRAME / LESIONES POR ATROPELLAMIENTO SEGURIDAD EN EXCAVACIONES MANEJO SEGURO DE VEHICULOS Página 15 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr TODO EL PROYECTO EMERGENCIAS COMUNICACION PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS PUBLICACION DE BOLETIN DE SEGURIDAD HORAS HOMBRE TOTALES DE ESTE PERIODO HORAS HOMBRE TOTALES ACUMULADAS AL PERIODO ANTERIOR HORAS HOMBRE TOTALES ACUMULADAS A ESTE PERIODO Para los registros de capacitación del personal se utilizara el FO-45-01 REV 01 Registro de Asistencia a Cursos y se conservan con el resto de los registros generados en el periodo en el sitio de construcción 4.4.3 Comunicación, participación y consulta La comunicación de los aspectos ambientales y riesgos del sitio de construcción se dan a conocer a los trabajadores a través de las charlas de capacitación diarias así como de comunicación gráfica en el pizarron informativo conforme a PC-45-15 Comunicación, Participacion y Consulta REV 02 4.4.5.- Control de Documentos Ambientales y de Seguridad Se anexa al presente informe el documento P-CAS-02 F02 NIVEL DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS DEL SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD en donde se detalla los documentos del Sistema de Gestión actualizada e incluyendo el nivel de revisión de los mismos. 4.4.6. Control operacional A los diferentes Aspectos Ambientales y Peligros identificados en el periodo se aplican controles operacionales, a contiuación se presenta el resumen de los controles operacionales en materia ambiental y de seguridad aplicados en este periodo para los diferentes procesos constructivos y de acuerdo a lo indicado en el PC-45-09 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, realizado en los FO-45-42 IDENTIFICACION ESPECIFICA DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS, Y DETERMINACION DE CONTROLES. En reporte fotográfico se evidencia la dotación de equipo de seguridad al personal en el sitio de construcción. Controles operacionales en materia ambiental Página 16 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA ALMACEN OFICINAS CONSTRUCCION ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL APLICADO INDENTIFICADOS EN IN-4501 INDENTIFICADOS EN IN-4501 INDENTIFICADOS EN IN-4501 FO-45-42 OBSERVACIONES FO-45-42 FO-45-42 Controles operacionales en materia de seguridad ACTIVIDAD, PROCESO DE OBRA ALMACEN OFICINAS CONSTRUCCION PELIGRO / RIESGO IDENTIFICADO INDENTIFICADOS EN IN-4501 INDENTIFICADOS EN IN-4501 INDENTIFICADOS EN IN-4501 CONTROL OPERACIONAL APLICADO OBSERVACIONES FO-45-42 FO-45-42 FO-45-42 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias.- Para la preparación y respuesta a emergencias se aplican los lineamientos establecidos en PC-4506 ELABORACION Y EVALUACION DE PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIA en el sitio de construcción. A continuación se presenta el resumen del periodo. NUMERO DE EMERGENCIAS DEL PERIODO ANTERIOR 0 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD NUMERO DE TOTAL DE EMERGENCIAS A OBSERVACIONES Reportar en esta sección si se trató de emergencias de EMERGENCIAS DE LA FECHA carácter ambiental o de seguridad. ESTE PERIODO 0 0 SE PROGRAMA SIMULACRO DE EVACUACION Y DERRAME EN FO-45-35 Página 17 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr OBSERVACIONES Detallar en esta sección si el simulacro fue en tópicos ambientales o de seguridad NUMERO DE SIMULACROS LLEVADOS A CABO EN ESTE PERIODO 4.5.- Verificación 4.5.1 Seguimiento y medición El seguimiento y medición al MC-41-01 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo en su Rev. 09 se lleva a cabo mediante la aplicación del documento SEGUIMIENTO Y MEDICION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD y es determinado por la Cooridinación de Calidad, Ambiental y Seguridad en la sede central a través de la emisión de los registros correspondientes. 4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales identificados se lleva a cabo con la aplicación del documento FO-45-37 REV 02 Evaluacion y Seguimieto de Requerimientos legales, ambiental y de seguridad y sus registros correspondientes. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva acción preventiva A continuación se muestra el resumen de las No Conformidades en materia ambiental y de seguridad registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio de construcción, para esto el Auditor utiliza el FO-4615 GUIA PARA AUDITAR PROCESOS, el FO-46-16 LISTA DE INSPECCION, y emitira un informe FO46-05 INFORME DE AUDITORIA, conforme al PC-41-05 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. MES: REPORTES DE NO CONFORMIDAD Por el propio sistema Voltrak, S.A. de C.V. Sistema Amb/Seg Emitidas Cerradas Abiertas Totales de Documentadas por la CFE Página 18 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Total acumuladas. Acción Correctiva A continuación se muestra el resumen de las Acciones Correctivas registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio de construcción, según el PC-41-01 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y registrados en el FO-41-04 FORMATO DE ACCCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA MES: ACCIONES CORRECTIVAS Por el propio sistema Voltrak, S.A. de C.V. Sistema Amb/Seg Emitidas Cerradas Abiertas Totales de Documentadas por la CFE Total acumuladas. Acción Preventiva A continuación se muestra el resumen de las Acciones Preventivas registradas en el periodo para este sitio de construcción, el detalle de las mismas se encuentra en los registros de obra en el sitio de construcción, según el PC-41-01 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y registrados en el FO-41-04 FORMATO DE ACCCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA MES: Sistema Amb/Seg ACCIONES PREVENTIVAS Por el propio sistema Voltrak, S.A. de C.V. Emitidas Cerradas Abiertas Totales de Documentadas por la CFE Página 19 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Total acumuladas. 4.5.3 Investigación de incidente y accidente, La investigación de accidentes e incidentes en el sitio de construcción se lleva a cabo a través de los lineamientos establecidos en el documentos PC-45-07 INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES en donde se lleva a cabo una investigación completa y detallada de los incidentes y accidentes que se presenten en el sitio de construcciones. A continuación se presenta el resumen de incidentes y accidentes del periodo y los acumulados a la fecha. NUMERO DE ACCIDENTES DEL PERIODO ANTERIOR 0 REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL SITIO NUMERO DE ACCIDENTES TOTAL DE ACCIDENTES A LA DE FECHA ESTE PERIODO 0 0 OBSERVACIONES Reportar en esta sección si se trató de accidentes de carácter ambiental o de seguridad. AUN NO SE INICIAN ACTIVIDADES REGISTRO DE INCIDENTES EN EL SITIO NUMERO DE INCIDENTES DEL PERIODO ANTERIOR NUMERO DE INCIDENTES DE ESTE PERIODO TOTAL DE INCIDENTES A LA FECHA 0 0 0 OBSERVACIONES Reportar en esta sección si se trató de incidentes de carácter ambiental o de seguridad. AUN NO SE INICIAN ACTIVIDADES 4.5.4 Control de registros.- Los emitidos durante el mes correspondiente Voltrak, S.A. de C.V. aplica para el Control de Registros el PC-41-04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS a continuación se describe el listado de registros generados en el proyecto para los diferentes procesos, FO-46-09 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD REGISTROS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD No Codigo FO-45-30 Nombre de Formato Cantidad de Registros Generados en el period Permiso de trabajo con riesgo electrico LOTO Página 20 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr FO-45-31 Evaluación semanal de parametros de seguridad OBSOLETO FO-45-32 Matriz de capacitación FO-45-33 Permisos de trabajos de altura FO-45-34 FO-45-35 Programa anual FO-45-36 Resultados EHS OBSOLETO FO-45-37 Autoevaluación de cumplimiento legal FO-45-38 Autoevaluación de implementación OSHAS FO-45-40 Detección STOP OBSOLETO FO-45-41 Listado de Asistencia OBSOLETO FO-45-42 Identificación de peligros , evaluación de riesgos y determinación de controles FO-45-43 Programa para alcance de objetivos y metas FO-45-44 Control de MSDS FO-45-45 Calibración de Equipos FO-45-46 Tarjeta Alertas FO-45-47 Junta Diaria de Seguridad FO-45-48 Investigación de Incidentes FO-45-49 Evaluación de Simulacro FO-45-50 Plan de Izaje FO-45-51 Inspección de equipo y Accesorios de Izaje FO-45-52 Elementos y puestos claves del SAI FO-45-53 Bitacora de Control de Residuos 4.5.5 Auditoría interna La información referente a las Auditorias Internas esta detalla en la sección 8.2.2 Auditoría interna en la primera parte de este reporte en la sección del Sistema de Gestión Integral. REPORTE FOTOGRÁFICO Para esta sección utilice material fotográfico que muestre diversas actividades relacionadas con la aplicación del Sistema de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilice preferentemente fotografías de 600 x 800 pixeles con la finalidad de no hacer el documento extremadamente pesado. Utilice tantas fotografías como sea necesario. Anexe fotografías para la sección de calidad del estado del almacén de equipos y materiales. Página 21 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Foto 1.- Página 22 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr Foto 2.- Foto 3.Página 23 Informe Mensual de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA: S.E. ZACATEPEC BCO. 1+MVAr ANEXOS AL INFORME (AL INICIAR ACTIVIDADES, SE INCLUIRAN LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES) Copia de la relación de documentos del Sistema de Calidad (planos, listas de materiales, memorias etc) de acuerdo a P-CAS-02-F03 Rev 02 NIVEL DE REVISION DE DOCUMENTOS Y DATOS DE DISEÑO para la S.E. Reporte fotográfico con evidencias de la comunicación y publicación de la política de calidad, ambiental y de seguridad. Reporte fotográfico con evidencias de las charlas de capacitación al personal en temas de calidad, medio ambiente y de seguridad asi como de la comunicación de los riesgos. identificados. Reporte fotográfico del estado de almacenamiento de los componentes en el sitio de construcción Reporte fotográfico del estado de almacenamiento de las sustancias quimicas Reporte fotográfico del estado del Almacen Temporal de Residuos Peligrosos Reporte fotográfico de la hubicacion de equipos de Emergencias, Extintores, Camilla, Botiquin, Señalamientos de Ruta de Evacuacion Reporte fotográfico de la instalacion de Recipientes y areas asignadas para la colocacion de Residuos, Basura (recipiente verde), Carton (recipiente naranja), Plastico (recipiente azul), Aluminio (recipiente gris), Chatarra (recipiente negro), Escombro (suelo protegido) y Residuos Peligrosos (recipiente color rojo). Copia de la relación de documentos del Sistema Ambiental y de Seguridad (Procedimientos, instrucciones de trabajo, programas, planes etc.) de acuerdo a PC-41-03 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS. Reporte fotográfico de los eventos de simulacros y/o emergencias del periodo. En su caso, reporte de la investigación de accidentes e incidentes en el sitio en el periodo. En su caso, reporte de auditoria interna realizada en el sitio durante el periodo. Página 24