“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. I.- RESUMEN EJECUTIVO 0 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1 RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 1.2.1 Objetivo Central La solución al problema central constituye el objetivo principal el que se define como: “Reducir la Incidencia de Enfermedades con el acceso a un adecuado servicio de agua y desagüe” y lograr el aumento de la calidad de vida de la población de Rashu y Huanin.Análisis de Medios Fundamentales y Fines 1 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Grafico 1 Análisis de los Medios y Fines ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN ULTIMO Aumento de la calidad de vida de la población FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Disminución de riesgo de contaminación del medio ambiente Fortalecimiento de la salud de las personas FIN DIRECTO FIN DIRECTO Reducción de la incidencia de la enfermedad infecta contagiosa relacionada con las heces. Adecuadas condiciones de salubridad en la población OBJETIVO CENTRAL “Reducir la Incidencia de Enfermedades con el acceso a un adecuado servicio de agua y desagüe” MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL Acceso al servicio de Letrinas adecuadas para la eliminación de excretas Proteger a los animales domésticos de consumir excretas en campo abierto MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL Fomento de Inversiones en sector saneamiento: Existencia de saneamiento básico adecuado Pública y Privada 2 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.2.2 Análisis de Indicadores y Resultados esperados del proyecto Grafico 2 Análisis de Indicadores y Resultados esperados del proyecto LARGO PLAZO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA 05 ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS 26 COMUNIDADES DE YANACA COMUNIDADES DE MARISCAL GAMARRA. MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO AL FINALIZAR EL PROYECTO, EL 80% DE LAS FAMILIAS ENCUESTADAS CONSIDERAN QUE HAN MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA REDUCIDOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARRÉICAS Y PARASITARIAS EN LAS FAMILIAS EN LAS LOCALIDADES SE REDUCEN LA INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES EN UN 40% MADURACION DEL PROYECTO COMPONENTE 1 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CAPTACIONES DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIOS Y RED DE DISTRIBUCION SON ADECUADAS AL 1 AÑO INSTALACIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE ACCION COMPONENTE ACCION COMPONENTE ACCION COMPONENTE ACCION 1.1 2 CON ADECUADAS CAPTACIONES, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE DISTRIBUCION, RESERVORIOS, Y CONEXIONES DOMICILIARIOS ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS RENOVACION TOTAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOS MODULO DE SS. HH. Y LOS TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS SON DEBIDAMENTE REALIZADOS CONSTRUCCION DE 1210 UNIDADES IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE BASICAS DE SANEAMIENTO CON ELIMINACION DE EXCRETAS ARRASTRE HIDRAULICO Y POZO SEPTICO. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EXISTEN CAMPAÑAS DE EDUCACION CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN 3 SANITARIA EN LAS LOCALIDADES CON SANITARIA PARTICIPACION DEL SECTOR SALUD ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS TALLERES DE CAPACITACION EN REALIZACION DE CAMPAÑAS PARA EDUCACION SANITARIA ANTES, DURANTE 3.1 INCENTIVAR Y FORTALECER LAS BUENAS Y DESPUES DE LA EJECUCION DEL PRACTICAS DE LA SALUD HIGIENICA PROYECTO. ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS EXISTEN TALLERES IMFORMATIVOS PARA 4 ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO FORTALECER LA GESTION DE SERVICIO DE ADMINISTRACION JASS GASTOS GENERALES 0.0941 REALIZACION DE TALLERES CONJUNTOS, TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION POBLACION, DIRECTIVOS JASS Y LA 4 DEL SERVICIO PARA LA JASS. MUNICIPALIDAD PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE GESTION 2.1 3 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP 1.3.1 Para el Servicio de Agua Potable. Cuadro 1 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt. /Seg. Demanda Año Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 1.95 0.00 0.00 -1.95 -1.95 1 2.35 0.00 1.956 -2.35 -0.39 2 2.35 0.00 1.956 -2.35 -0.40 3 2.36 0.00 1.956 -2.36 -0.41 4 2.37 0.00 1.956 -2.37 -0.41 5 2.38 0.00 1.956 -2.38 -0.42 6 2.39 0.00 1.956 -2.39 -0.43 7 2.39 0.00 1.956 -2.39 -0.44 8 2.40 0.00 1.956 -2.40 -0.45 9 2.41 0.00 1.956 -2.41 -0.46 10 2.42 0.00 1.956 -2.42 -0.46 11 2.43 0.00 1.956 -2.43 -0.47 12 2.44 0.00 1.956 -2.44 -0.48 13 2.44 0.00 1.956 -2.44 -0.49 14 2.45 0.00 1.956 -2.45 -0.50 15 2.46 0.00 1.956 -2.46 -0.51 16 2.47 0.00 1.956 -2.47 -0.51 17 2.48 0.00 1.956 -2.48 -0.52 18 2.49 0.00 1.956 -2.49 -0.53 19 2.50 0.00 1.956 -2.50 -0.54 2.50 0.00 1.956 -2.50 -0.55 20 Elaboración: Equipo Técnico. 4 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Grafico 3 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt/Seg. BALANCE OFERTA - DEMANDA Lt/Seg. 3,00 Rango de Variacion (lt/seg) 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda 1,95 2,35 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,50 Ofta. Sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ofta. Con Proyecto 0,00 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 Balance S/Proyect. -1,95 -2,35 -2,35 -2,36 -2,37 -2,38 -2,39 -2,39 -2,40 -2,41 -2,42 -2,43 -2,44 -2,44 -2,45 -2,46 -2,47 -2,48 -2,49 -2,50 -2,50 Balance C/Proyect. -1,95 -0,39 -0,40 -0,41 -0,41 -0,42 -0,43 -0,44 -0,45 -0,46 -0,46 -0,47 -0,48 -0,49 -0,50 -0,51 -0,51 -0,52 -0,53 -0,54 -0,55 5 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 2 Resumen Del Balance Oferta - Demanda Balance Oferta - Demanda de la Producción de Agua Año Oferta (m3/año) Demanda (m3/año) con proyecto Déficit/Superávit (m3/año) sin proyecto con proyecto sin proyecto Año 0: 2015 61,350 0 0 -61,350 -61,350 Año 20: 2035 51,220 61,675 0 10,455 -51,220 Elaboración: Equipo Técnico. Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento Oferta (m3/año) Demanda (m3/año) Año con proyecto Déficit/Superávit (m3/año) sin proyecto con proyecto sin proyecto Año 0: 2015 67.23 0.00 0.00 -67.23 -67.23 Año 20: 2035 47.10 42.24 0.00 -4.85 -47.10 Elaboración: Equipo Técnico. De acuerdo a los calculo y a la determinación de la brecha demanda – oferta, el planteamiento para el sistema de agua garantiza la cobertura durante el horizonte de evaluación del proyecto. 1.3.2 Para el Servicio de Desague. Para el Servicio de Unidades Basicas de Saneamiento UBS Cuadro 3 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas. Demanda Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Balance Oferta - Demanda UBS Oferta UBS lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto (1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) 0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 0 -163 -164 -165 -166 -167 -168 -168 -169 -170 -171 -172 -173 -174 -175 -176 -177 -178 -179 -180 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elaboración: Propia. 6 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Grafico 4 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas. BALANCE OFERTA - DEMANDA VOLUMEN DE BIODIGESTOR Rango de variación (lt/seg) 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Demanda 0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 Oferta S/proyecto 0 Oferta C/proyecto 0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 Balance S/proyt. 0 -163-164-165-166-167-168-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-180 Balance C/proyect. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Para el Servicio de Alcantarillado Cuadro 4 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado. Demanda Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m3/año (1) 10687 10766 10816 10866 10916 10966 11016 11066 11116 11166 11216 11266 11316 11366 11415 11465 11515 11565 11615 11665 11715 Oferta m3/año Sin Proyecto (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Proyecto (3) 0 10766 10816 10866 10916 10966 11016 11066 11116 11166 11216 11266 11316 11366 11415 11465 11515 11565 11615 11665 11715 Balance Oferta - Demanda m3/año Sin Proyecto Con Proyecto (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1) -10687 -10687 -10766 0 -10816 0 -10866 0 -10916 0 -10966 0 -11016 0 -11066 0 -11116 0 -11166 0 -11216 0 -11266 0 -11316 0 -11366 0 -11415 0 -11465 0 -11515 0 -11565 0 -11615 0 -11665 0 -11715 0 Elaboración: Propia. 7 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Grafico 5 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado. Rango de variación (lt/seg) BALANCE OFERTA - DEMANDA DISPOSICION DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO 15000 10000 5000 0 -5000 -10000 -15000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ряд1 106810761081108610911096110111061111111611211126113111361141114611511156116111661171 Ряд2 0 Ряд3 0 10761081108610911096110111061111111611211126113111361141114611511156116111661171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ряд4 -106 -107 -108 -108 -109 -109 -110 -110 -111 -111 -112 -112 -113 -113 -114 -114 -115 -115 -116 -116 -117 Ряд5 -106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP Para la intervención en las Localidades de Huanin y Rashu, con servicio de agua potable y saneamiento se ha realizado una serie de análisis de los factores que inciden en la selección de la opción tecnológica a utilizar y el nivel de servicio adecuado a las necesidades y expectativas de la población beneficiaria, para de esta manera contribuir a la sostenibilidad de los sistemas. 1.4.1 COMPONENTE 01 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. Se plantea una sola alternativa en lo que respecta a sistemas de agua potable debido a que la comunidad presenta como únicas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano manantes en la parte alta de las comunidades. Se plantea implementar sistemas por gravedad con manantes del tipo ladera sin planta de tratamiento con el Saneamiento Básico Integral, de las siguientes características: COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANIN Y RASHU. 8 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.4.2 COMPONENTE 02 PARA EL SISTEMA DE DESAGUE Sistema de Alcantarillado Como alternativa de solución para evacuar las aguas servidas se plantea un sistema de alcantarillado lo que consiste en: 64 buzones de concreto 576.11 ml de tubería de 200 mm (Emisor) 2288.74 ml de tubería de 160 mm (Colector) 1968.72 ml de tubería de 110 mm (Conexiones Domiciliarias) 1 Planta de Tratamiento de Residuos Solidos Camara de Rejas Desarrenador Canaleta Parshall Tanque Imoff Lechado de Secado Pozos de Percolacion Filtro de Percolacion Cámara de cloración Ilustración 1 Detalle Típico De Planta De Tratamiento De Aguas Servidas CÁMARA DE REJAS. Se encuentra ubicada en el punto de entrega del emisor. Se plantea para una limpieza manual y con la finalidad evitar el ingreso de objetos flotantes que puedan interferir u obstaculizar el proceso de sedimentación y digestión dentro del tanque Imhoff. De acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, el uso de la Cámara de Rejas para este tipo de tratamiento es obligatorio y consta de lo siguiente: Canal de ingreso Rejilla 9 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Canal By Pass 1(red auxiliar) Canal By Pass 2 (cámara de rejas) Losa cribada para dar paso a las aguas del By Pass 2 DESARENADOR. El uso de desarenador también es obligatorio para plantas que presentan sedimentadores y digestores. El desarenador planteado, es de estructura de concreto y tiene la finalidad de remover partículas de diámetro igual o mayor a 0.20 mm. La estructura será construida en concreto reforzado y poseerá una compuerta para la limpieza manual de esta. TANQUE IMHOFF. El tanque Imhoff consiste en un tanque de dos pisos en el cual la sedimentación tiene lugar en el compartimiento superior y la digestión y acumulación de lodos en el compartimiento inferior; para la extracción de lodos se instalara una tubería de Ø 200 mm provista de cámara de válvulas el cual controlará la cantidad de lodo que irá al lecho de secado, cuyos componentes son: Sedimentador Digestor de Lodos Cámara de válvula LECHO DE SECADO DE LODOS. Con la finalidad de convertir la materia orgánica en sólidos estables, reducir la masa y volumen de agua y destruir las bacterias dañinas, el lodo se concentra por sedimentación y coagulación floculación. Así concentrado el lodo se trata exponiéndolo al sol para evaporar su agua, hacerlos pasar sobre filtros de arena para eliminar parte importante del agua. Posteriormente el lodo deshidratado puede disponerse en vertederos, usarlo como fertilizante o incinerarlo, usarlo como fertilizante o incinerarlo. Lecho de secado de lodos 10 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.4.3 COMPONENTE 03 CAPACITACION. Antes: 01 Taller de Promoción: Identificación y Análisis de la situación del saneamiento básico en la Localidad. Durante: 01 Taller, Equidad de Género y Autoestima, 01 Taller Importancia del Agua y manejo de residuos sólidos, 01 Taller Importancia de la disposición adecuada de excretas, 01 Taller Hábitos de higiene y prevención de enfermedades ligadas al saneamiento. Después: 01 Taller Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario, 01 Taller Participación ciudadana, 01 Taller Aprendamos a conservar el agua y a proteger nuestra micro cuenca. Antes: 01 Taller de capacitación Estatutos y reglamentos. 01 Taller Administración, Contabilidad, Manejo y Control de Almacén, 01 Taller, Partes del Sistema, Gasfitería y Reparaciones, 01 Taller Operación y Mantenimiento del sistema de agua y aparatos sanitarios, 01 Taller Cloración y Desinfección. Acerca de la mitigación de impactos ambientales se consideran las siguientes actividades, sobre todo para los 02 primeros componentes de infraestructura. Manejo de residuos sólidos. Rehabilitación de áreas degradadas. Reforestación. Control de calidad de aire. Así mismo como medidas de reducción de riesgo de desastres considera básicamente la sensibilización y la ejecución de planes de contingencia, el riesgo se concentra en las intensas lluvias que se presentan en la zona del proyecto. 11 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.5 COSTOS DEL PIP 1.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN PRECIOS DE MERCADO Costos Unitarios del Proyecto. En el capítulo de anexos del proyecto se presenta la información de los costos unitarios de cada una de las acciones de cada componente del proyecto, para la única alternativa. DESCRIPCION 1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO UNIDAD META DE FISICA MEDIDA COSTO UNITARIO PRECIOS DE MERCADO Doc. 1.00 50,000.00 50,000.00 2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Glob. 1.00 2,222,126.65 2,222,126.65 2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Glob. 1.00 1,363,852.24 1,363,852.24 20,000.00 2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 2.1. Costo Directo 2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL Glob. 1.00 20,000.00 2.1.4 CAPACITACION Glob. 1.00 30,000.00 30,000.00 1.00 50,000.00 50,000.00 3. GASTOS GENERALES (8%) Glob. 1.00 294,878.31 294,878.31 4. UTILIDAD (7%) Glob. 1.00 258,018.52 258,018.52 2.1.5 FLETE Glob. COSTO DIRECTO 3,685,978.89 SUBTOTAL 5. IGV (18%) 4,238,875.72 Glob. 1.00 762,997.63 762,997.63 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 5,001,873.35 TOTAL 5,001,873.35 6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO) Glob. 1.00 184,298.94 250,093.67 7. GESTIÓN DEL PROYECTO Glob. 1.00 0.0 0.0 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 5,301,967.02 Según los cuadros presentados y la estimación de costos, la alternativa 01 asciende a un monto total S/. 5, 301,967.02; incluyendo los 5 componentes que nos permitan conseguir el objetivo central del proyecto. 1.5.2 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación SIN PROYECTO. En la situación SIN PROYECTO, se incurre en costos mínimos, de acuerdo al trabajo de campo realizado la población asume algunos costos significativos sobre todo para la gestión y la organización de las JASS, que se encargan de mantener la infraestructura rustica con la que cuentan, a continuación presentamos los costos a precios de mercado. 12 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 5 Operación y Mantenimiento Agua Sin Proyecto. Sin Proyecto Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Costos de admin. Y Operación (*) A Precios de Mercado 24,630.00 MATERIALES DE ADMINISTRACION Cuadernos und 10.00 2.00 Lapiceros und 10.00 1.00 10.00 Otros Glb. 10.00 300.00 3,000.00 mes 2.00 10,800.00 21,600.00 20.00 MANO DE OBRA Operador (Manejo de Valvulas) Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses) 2,384.20 MANO DE OBRA Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios. Jornal 12.00 20.00 240.00 Limpieza de los resevorios Jornal 12.00 20.00 240.00 Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 12.00 20.00 240.00 Clorado del Agua Jornal 12.00 20.00 240.00 Valvula esferica 1/2 " und 11.00 24.00 264.00 Union Simple F° G° 1/2 " und 11.00 6.50 71.50 Niple F° G° 1/2 "x 3" und 11.00 6.00 66.00 Canastilla de PVC 3" und 11.00 10.50 115.50 Adaptador UPR PVC 1/2" und 11.00 2.30 25.30 Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90° und 11.00 2.50 27.50 Codo 45° SP PVC 1/2" und 11.00 1.40 15.40 UPR PVC de 1/2" und 11.00 1.50 16.50 Alicate und 5.00 20.00 100.00 Martillo de 1/2 LBS. und 5.00 20.00 100.00 Llave estilson 12" und 5.00 25.00 125.00 Llave Inglesa und 5.00 50.00 250.00 Llave estilson 6" und 5.00 10.00 50.00 Llave Francesa und 5.00 15.00 75.00 Arco de Sierra de Metal und 5.00 15.00 75.00 Escobilla de Fierro und 5.00 8.00 40.00 Hoja de Sierra und 5.00 1.50 7.50 ACCESORIOS HERRAMIENTAS Costo Total Anual 27,014.20 Los costos actuales que vienen incurriendo la población para mantener de manera rustica el sistema de agua con el que cuentan es de S/. 27,014.20, al año, dicho monto es completamente ínfimo para realizar de manera adecuada estas actividades en todas las Localidades involucradas. 13 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO. Para el Sistema de Agua. Cuadro 6 Operación y Mantenimiento Agua Con Proyecto. Con Proyecto Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Costos de admin. Y Operación (*) A Precios de Mercado 69,150.00 MATERIALES DE ADMINISTRACION Cuadernos und 50.00 2.00 100.00 Lapiceros und 50.00 1.00 50.00 Otros Glb. 50.00 300.00 15,000.00 mes 5.00 10,800.00 54,000.00 MANO DE OBRA Operador (Manejo de Valvulas) Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses) 59,774.50 MANO DE OBRA Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios. Jornal 600.00 20.00 12,000.00 Limpieza de los resevorios Jornal 600.00 20.00 12,000.00 Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 600.00 20.00 12,000.00 Clorado del Agua Jornal 600.00 20.00 12,000.00 Valvula esferica 1/2 " und 110.00 24.00 2,640.00 Union Simple F° G° 1/2 " und 110.00 6.50 715.00 Niple F° G° 1/2 "x 3" und 110.00 6.00 660.00 Canastilla de PVC 3" und 110.00 10.50 1,155.00 Adaptador UPR PVC 1/2" und 110.00 2.30 253.00 Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90° und 110.00 2.50 275.00 Codo 45° SP PVC 1/2" und 110.00 1.40 154.00 UPR PVC de 1/2" und 110.00 1.50 165.00 Alicate und 35.00 20.00 700.00 Martillo de 1/2 LBS. und 35.00 20.00 700.00 Llave estilson 12" und 35.00 25.00 875.00 Llave Inglesa und 35.00 50.00 1,750.00 Llave estilson 6" und 35.00 10.00 350.00 Llave Francesa und 35.00 15.00 525.00 Arco de Sierra de Metal und 35.00 15.00 525.00 Escobilla de Fierro und 35.00 8.00 280.00 Hoja de Sierra und 35.00 1.50 ACCESORIOS HERRAMIENTAS Costo Total Anual 52.50 128,924.50 El costo total anual de operación y mantenimiento para los 5 sistemas independientes de agua potable que abastecerán a las 5 Localidades focalizadas es de S/. 128,924.50. 14 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Así mismo en la situación con proyecto se incurrirá en costos variables, como es la dotación de cloro y otros insumos necesarios para el adecuado servicio. Cuadro 7 Costos Variables AÑO 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 PRODUCCIÓN DE AGUA 36,810.25 37,007.48 37,205.84 37,405.32 37,605.95 37,807.71 38,010.63 38,214.70 38,419.94 38,626.35 38,833.93 39,042.70 39,252.65 39,463.81 39,676.16 39,889.73 40,104.51 40,320.52 40,537.76 40,756.24 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 2,760.77 2,775.56 2,790.44 2,805.40 2,820.45 2,835.58 2,850.80 2,866.10 2,881.50 2,896.98 2,912.54 2,928.20 2,943.95 2,959.79 2,975.71 2,991.73 3,007.84 3,024.04 3,040.33 3,056.72 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 2,338.37 2,350.90 2,363.50 2,376.17 2,388.92 2,401.73 2,414.63 2,427.59 2,440.63 2,453.74 2,466.93 2,480.19 2,493.52 2,506.94 2,520.43 2,534.00 2,547.64 2,561.36 2,575.16 2,589.04 FC 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 Para el sistema de Eliminación de Excretas. Para las Unidades Basicas de Saneamiento Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada familia se hará cargo del mantenimiento de sus Unidades Básicas de Saneamiento. Cuadro 8 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única. Sin Proyecto Rubros P. Unit Total Con Proyecto Cant. P. Unit. Costos de admin. Y Operación (*) Recursos humanos 1.00 4.50 Insumos (cal-pozo septico) 1.00 3.50 Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 años) Peón 1.00 4.50 Herramientas 0.03 4.50 Costo Total Anual Costo/ mes /familia Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia. (*) Esta actividad se realiza semanal Costo Anual por letrina a precios de Mercado (S/.) 8.00 4.50 3.50 4.64 4.50 0.14 2,046.87 1.05 15 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Para la Red de Alcantarillado Cuadro 9 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única. Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sin Proyecto Rubros P. Unit Total Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Peón Herramientas Insumos Costo Total Con Proyecto Cant. 16.00 16.00 4.00 P. Unit. Costo Anual por letrina a precios de 800.00 200.00 500.00 12,800.00 3,200.00 2,000.00 18,000.00 Para lel Sistema de Tratamiento Cuadro 10 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única. Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento Rubros Sin Proyecto P. Unit Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento Peón Herramientas Insumos Costo Total Total Con Proyecto Cant. 16.00 16.00 4.00 P. Unit. 800.00 200.00 500.00 Costo Anual por letrina a precios de 12,800.00 3,200.00 2,000.00 18,000.00 Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada familia se hará cargo del mantenimiento de sus Unidades Básicas de Saneamiento. Costos de Operación y Mantenimiento Proyectados en el tiempo. Se refiere a los costos que se tendrá que incurrir en los años de operación y mantenimiento del proyecto. 16 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. SIN PROYECTO Cuadro 11 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 2 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 3 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 4 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 5 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 6 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 7 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 8 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 9 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 10 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 11 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 12 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 13 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 14 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 15 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 16 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 17 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 18 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 19 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 20 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 Elaboración: Propia. Cuadro 12 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. 17 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 13 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. Cuadro 14 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. 18 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. CON PROYECTO Cuadro 15 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable Operación (S/. ) Año Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 71,910.77 59,774.50 131,685.27 0.85 111,537.42 2 71,925.56 59,774.50 131,700.06 0.85 111,549.95 3 71,940.44 59,774.50 131,714.94 0.85 111,562.55 4 71,955.40 59,774.50 131,729.90 0.85 111,575.22 5 71,970.45 59,774.50 131,744.95 0.85 111,587.97 6 71,985.58 59,774.50 131,760.08 0.85 111,600.79 7 72,000.80 59,774.50 131,775.30 0.85 111,613.68 8 72,016.10 59,774.50 131,790.60 0.85 111,626.64 9 72,031.50 59,774.50 131,806.00 0.85 111,639.68 10 72,046.98 59,774.50 131,821.48 0.85 111,652.79 11 72,062.54 59,774.50 131,837.04 0.85 111,665.98 12 72,078.20 59,774.50 131,852.70 0.85 111,679.24 13 72,093.95 59,774.50 131,868.45 0.85 111,692.58 14 72,109.79 59,774.50 131,884.29 0.85 111,705.99 15 72,125.71 59,774.50 131,900.21 0.85 111,719.48 16 72,141.73 59,774.50 131,916.23 0.85 111,733.05 17 72,157.84 59,774.50 131,932.34 0.85 111,746.69 18 72,174.04 59,774.50 131,948.54 0.85 111,760.41 19 72,190.33 59,774.50 131,964.83 0.85 111,774.21 20 72,206.72 59,774.50 131,981.22 0.85 111,788.09 Elaboración: Propia. Cuadro 16 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 1,303.39 755.15 2,058.54 0.85 1,743.58 2 1,310.77 759.43 2,070.20 0.85 1,753.46 3 1,318.16 763.71 2,081.87 0.85 1,763.35 4 1,325.55 767.99 2,093.54 0.85 1,773.23 5 1,332.94 772.27 2,105.21 0.85 1,783.11 6 1,340.32 776.55 2,116.87 0.85 1,792.99 7 1,347.71 780.83 2,128.54 0.85 1,802.87 8 1,355.10 785.11 2,140.21 0.85 1,812.76 9 1,362.48 789.39 2,151.87 0.85 1,822.64 10 1,369.87 793.67 2,163.54 0.85 1,832.52 11 1,377.26 797.95 2,175.21 0.85 1,842.40 12 1,384.65 802.23 2,186.88 0.85 1,852.28 13 1,392.03 806.51 2,198.54 0.85 1,862.17 14 1,399.42 810.79 2,210.21 0.85 1,872.05 15 1,406.81 815.07 2,221.88 0.85 1,881.93 16 1,414.20 819.35 2,233.54 0.85 1,891.81 17 1,421.58 823.63 2,245.21 0.85 1,901.69 18 1,428.97 827.91 2,256.88 0.85 1,911.58 19 1,436.36 832.19 2,268.55 0.85 1,921.46 20 1,443.74 836.47 2,280.21 0.85 1,931.34 Elaboración: Propia. 19 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 17 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 Elaboración: Propia. Cuadro 18 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 Elaboración: Propia. 20 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Flujo de Costos Incrementales. Para la evaluación se hallan los costos incrementales comparando la diferencia entre la situación con proyecto menos la situación sin proyecto a precios privados y precios sociales como mostraremos en los siguientes cuadros. Cuadro 19 Costos Incrementales a precios de Privados – Alternativa Única. SITUACION SIN PROYECTO PERIODO AÑO Costos de Operación Costos de Mantenimiento Total de Costos de O&M 0.00 COSTOS INCREMENTALES DEL PIP SITUACION CON PROYECTO INVERSION Costos de Operación Costos de Mantenimiento Total de Costos de O&M 5,301,967.02 INVERSION Total de Costos de O&M 0.00 2,015 5,301,967.02 1.00 2,016 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,214.16 114,529.65 187,743.81 160,729.61 2.00 2,017 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,236.34 114,533.93 187,770.27 160,756.07 3.00 2,018 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,258.60 114,538.21 187,796.81 160,782.61 4.00 2,019 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,280.95 114,542.49 187,823.44 160,809.24 5.00 2,020 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,303.38 114,546.77 187,850.15 160,835.95 6.00 2,021 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,325.90 114,551.05 187,876.95 160,862.75 7.00 2,022 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,348.51 114,555.33 187,903.84 160,889.64 8.00 2,023 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,371.20 114,559.61 187,930.81 160,916.61 9.00 2,024 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,393.98 114,563.89 187,957.87 160,943.67 10.00 2,025 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,416.85 114,568.17 187,985.02 160,970.82 11.00 2,026 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,439.80 114,572.45 188,012.25 160,998.05 12.00 2,027 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,462.85 114,576.73 188,039.58 161,025.38 13.00 2,028 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,485.98 114,581.01 188,066.99 161,052.79 14.00 2,029 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,509.21 114,585.29 188,094.50 161,080.30 15.00 2,030 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,532.52 114,589.57 188,122.09 161,107.89 16.00 2,031 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,555.92 114,593.85 188,149.77 161,135.57 17.00 2,032 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,579.42 114,598.13 188,177.55 161,163.35 18.00 2,033 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,603.01 114,602.41 188,205.42 161,191.22 19.00 2,034 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,626.69 114,606.69 188,233.38 161,219.18 20.00 2,035 24,630.00 2,384.20 27,014.20 - 73,650.46 114,610.97 188,261.43 161,247.23 5,301,967.02 1.6 BENEFICIOS DEL PIP 1.6.1 Beneficios sociales Provisto que la metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es la de CostoBeneficio, y para el caso del componente de saneamiento básico se utiliza la metodología costo efectividad (costo per cápita), la evaluación de los beneficios económicos se determina solo en el componente Agua Potable. Beneficios Sociales para el Servicio de Agua Potable. En el caso de los servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, 21 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable. Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios, así tenemos los nuevos usuarios que percibirán los beneficios al acceder al servicio de agua potable con conexión intradomiciliaria y por otro lado los antiguos usuarios que en la actualidad en su gran mayoría tienen acceso a las piletas de uso comunitario y percibirán un beneficio en la mejora en el servicio (calidad, cantidad y continuidad). Los beneficios económicos se obtienen de la sumatoria de los nuevos y antiguos usuarios. Beneficios para nuevos usuarios. El proyecto solo contempla los beneficios para los nuevos usuarios, debido a que el planteamiento general es a nivel de instalación del servicio de agua potable. Cuadro 20 Beneficios nuevos usuarios CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIOS NUEVOS SIN PROYECTO DATOS GENERALES N° DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/VIVIENDA (1) VOLUMEN DE AGUA ACARREADA (2) CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR HABITANTE CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR VIVIENDA (3)=(1)X(2) CONSUMO PROMEDIO MES POR VIVIENDA (4)=(3)X30/1000 UND Viajes Lt Lt Lt m3/mes VALOR 9 12 27.00 108 3.24 CALCULO DE COSTOS PERSONA QUE ACARREA Padre Madre Hijo TIEMPO DE ACARREO N° DE VIAJES POR VIAJE AL DIA (min) (1) 25 25 25 (2) 3 3 3 TIEMPO TOTAL DE ACARREO (Hrs.) (3)=(1)X(2)/60 1.25 1.25 1.25 VALOR DEL VALOR DEL TIEMPO TIEMPO DE POR HORA (S/.) ACARREO (4) 1.29 1.29 0.65 (5)=(3)X(4) 1.62 1.62 0.81 4.04 (S/. X DIA) 22 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES) CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES) VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES / m3 POR VIVIENDA (S/./m3) LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) 121.21875 3.24 37.41 121.21875 CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR CALCULO DE CONSUMO DE SATURACION N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4.04 CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA CONSUMO POR FAMILIA POR DIA (Lt) CONSUMO DE SATURACION POR MES POR FAMILIA (M3) 80 323.20 9.70 DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA PRECIO 1 37.41 2.4 PRECIO 2 0 9.01651376 CANTIDAD 1 3.24 CANTIDAD 2 9.70 Q=a+bP a= 9.70 b= -0.17 CALCULO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR FORMULA BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR BEN. EXC. X FAM X MES = (PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1) 2 BEN. EXC. X FAM X MES = 120.77 CALCULO DE BENEFICIO TOTAL LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES) BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 121.21875 120.77 BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/. 241.99 BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AÑO S/. 2903.86 23 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Grafico 6 Curva De La Demanda GRAFICO DE CURVA DE DEMANDA Recursos Liberados Excedente del Consumidor 24 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Beneficios Cualitativos Sistema de Eliminación de Excretas. 1.6.2 Existencia de servicio de Saneamiento Adecuado manejo de excretas Adecuadas prácticas de higiene y aseo personal Disminución de enfermedades parasitarias y diarreicas en las Localidades de Yanaca, Parancay, Quilcata, Sarayca y Soccosanichivilca, Collauro, Tipin. Disminución de la contaminación ambiental. Disminución de los índices de morbilidad. Disminución de los gastos en atención de salud. Mejora de la calidad de vida de la población asentada en las Localidades de Huanin y Rashu. Flujo de Beneficios Cuadro 21 Flujo De Beneficios Sociales – Sistema De Agua Potable CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES N° DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO Beneficios Población por conex. Poblacion servida (S/conex) AÑO Conectada según Actualmente(%) demanda TOTAL Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Beneficios totales por año Antiguas Nuevas Totales 0 948 0% 237 0 237 0 0.00 - 1 953 100% 238 0 238 2471.20 3,421.06 - 815,413.33 0 815,413.33 0 2 959 100% 240 0 240 2471.20 3,421.06 - 820,061.18 820,061.18 3 964 100% 241 0 241 2471.20 3,421.06 - 824,735.53 824,735.53 4 970 100% 242 0 242 2471.20 3,421.06 - 829,436.52 829,436.52 5 975 100% 244 0 244 2471.20 3,421.06 - 834,164.31 834,164.31 6 981 100% 245 0 245 2471.20 3,421.06 - 838,919.05 838,919.05 7 986 100% 247 0 247 2471.20 3,421.06 - 843,700.89 843,700.89 8 992 100% 248 0 248 2471.20 3,421.06 - 848,509.98 848,509.98 9 998 100% 249 0 249 2471.20 3,421.06 - 853,346.49 853,346.49 10 1003 100% 251 0 251 2471.20 3,421.06 - 858,210.56 858,210.56 11 1009 100% 252 0 252 2471.20 3,421.06 - 863,102.36 863,102.36 12 1015 100% 254 0 254 2471.20 3,421.06 - 868,022.05 868,022.05 13 1021 100% 255 0 255 2471.20 3,421.06 - 872,969.77 872,969.77 14 1027 100% 257 0 257 2471.20 3,421.06 - 877,945.70 877,945.70 15 1032 100% 258 0 258 2471.20 3,421.06 - 882,949.99 882,949.99 16 1038 100% 260 0 260 2471.20 3,421.06 - 887,982.81 887,982.81 17 1044 100% 261 0 261 2471.20 3,421.06 - 893,044.31 893,044.31 18 1050 100% 263 0 263 2471.20 3,421.06 - 898,134.66 898,134.66 19 1056 100% 264 0 264 2471.20 3,421.06 - 903,254.03 903,254.03 20 1062 100% 266 0 266 2471.20 3,421.06 - 908,402.58 908,402.58 25 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 1.7.1 Costos sociales Para realizar la conversión a precios sociales se emplean los factores determinados en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003 – 2011 - EF/68.01 Anexo Modificado por RD N° 004-2013-EF/63.01 Anexo SNIP10, a continuación presentamos. Grafico 7 Factores de Corrección Inversión Cuadro 22 Factores de Corrección Operación y Mantenimiento Cuadro 23 Factores de Corrección para la Mano de Obra No Calificada. Se presentan los costos sociales para evaluar el proyecto desde el punto de vista social, sin ningún tipo de interferencias del mercado. 26 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 24 Costo de Inversión Alternativa Única, a precios de Sociales. COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES UNIDAD DE MEDIDA META FISICA Doc. 1.00 50,000.00 50,000.00 45,450.00 2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Glob. 1.00 2,222,126.65 2,222,126.65 1,888,807.65 2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Glob. 1.00 1,363,852.24 1,363,852.24 1,159,274.41 DESCRIPCION COSTO UNITARIO PRECIOS DE MERCADO PRECIO SOCIAL 1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO 2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 2.1. Costo Directo 2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL Glob. 1.00 20,000.00 20,000.00 17,000.00 2.1.4 CAPACITACION Glob. 1.00 30,000.00 30,000.00 25,500.00 2.1.4 FLETE Glob. 1.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00 3,685,978.89 3,133,082.05 COSTO DIRECTO 3. GASTOS GENERALES (8%) Glob. 1.00 294,878.31 294,878.31 268,044.38 4. UTILIDAD (7%) Glob. 1.00 258,018.52 258,018.52 234,538.84 4,238,875.72 3,635,665.28 762,997.63 762,997.63 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 5,001,873.35 4,398,662.91 TOTAL 5,001,873.35 4,398,662.91 SUBTOTAL Glob. 5. IGV (18%) 1.00 762,997.63 6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO) Glob. 1.00 184,298.94 250,093.67 227,335.14 7. GESTIÓN DEL PROYECTO Glob. 1.00 0.0 0.0 0.00 5,301,967.02 4,671,448.05 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 27 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de Agua. Cuadro 25 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social – Sin Proyecto. Sin Proyecto Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Costos de admin. Y Operación (*) A Precios Sociales 22,202.20 MATERIALES DE ADMINISTRACION Cuadernos und 10.00 1.69 Lapiceros und 10.00 0.85 16.95 8.47 Otros Glb. 10.00 254.24 2,542.37 mes 2.00 9,817.20 19,634.40 MANO DE OBRA Operador (Manejo de Valvulas) Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses) 1,600.55 MANO DE OBRA Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios. Jornal 12.00 8.20 98.40 Limpieza de los resevorios Jornal 12.00 8.20 98.40 Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 12.00 8.20 98.40 Clorado del Agua Jornal 12.00 8.20 98.40 Valvula esferica 1/2 " und 11.00 20.34 223.73 Union Simple F° G° 1/2 " und 11.00 5.51 60.59 Niple F° G° 1/2 "x 3" und 11.00 5.08 55.93 Canastilla de PVC 3" und 11.00 8.90 97.88 Adaptador UPR PVC 1/2" und 11.00 1.95 21.44 Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90° und 11.00 2.12 23.31 Codo 45° SP PVC 1/2" und 11.00 1.19 13.05 UPR PVC de 1/2" und 11.00 1.27 13.98 Alicate und 5.00 16.95 84.75 Martillo de 1/2 LBS. und 5.00 16.95 84.75 Llave estilson 12" und 5.00 21.19 105.93 Llave Inglesa und 5.00 42.37 211.86 Llave estilson 6" und 5.00 8.47 42.37 Llave Francesa und 5.00 12.71 63.56 Arco de Sierra de Metal und 5.00 12.71 63.56 Escobilla de Fierro und 5.00 6.78 33.90 Hoja de Sierra und 5.00 1.27 6.36 ACCESORIOS HERRAMIENTAS Costo Total Anual 23,802.75 En la situación SIN PROYECTO se incurre en un total de S/. 23,802.75 de costos por conceptos de operación y mantenimiento de los sistemas rústicos existentes. 28 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 26 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social- Con Proyecto. Con Proyecto Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Costos de admin. Y Operación (*) A Precios Sociales 61,940.24 MATERIALES DE ADMINISTRACION Cuadernos und 50.00 2.00 Lapiceros und 50.00 0.85 42.37 Otros Glb. 50.00 254.24 12,711.86 9,817.20 49,086.00 MANO DE OBRA Operador (Manejo de Valvulas) 100.00 0.00 mes 5.00 Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses) 29,658.39 MANO DE OBRA Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios. Jornal 600.00 8.20 4,920.00 Limpieza de los resevorios Jornal 600.00 8.20 4,920.00 Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas Jornal 600.00 8.20 4,920.00 Clorado del Agua Jornal 600.00 8.20 4,920.00 Valvula esferica 1/2 " und 110.00 20.34 2,237.29 Union Simple F° G° 1/2 " und 110.00 5.51 605.93 Niple F° G° 1/2 "x 3" und 110.00 5.08 559.32 Canastilla de PVC 3" und 110.00 8.90 978.81 Adaptador UPR PVC 1/2" und 110.00 1.95 214.41 Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90° und 110.00 2.12 233.05 Codo 45° SP PVC 1/2" und 110.00 1.19 130.51 UPR PVC de 1/2" und 110.00 1.27 139.83 Alicate und 35.00 16.95 593.22 Martillo de 1/2 LBS. und 35.00 16.95 593.22 Llave estilson 12" und 35.00 21.19 741.53 Llave Inglesa und 35.00 42.37 1,483.05 Llave estilson 6" und 35.00 8.47 296.61 Llave Francesa und 35.00 12.71 444.92 Arco de Sierra de Metal und 35.00 12.71 444.92 Escobilla de Fierro und 35.00 6.78 237.29 Hoja de Sierra und 35.00 1.27 ACCESORIOS HERRAMIENTAS Costo Total Anual 44.49 91,598.63 En la situación favorable es decir, CON PROYECTO se incurre en un total de S/. 91,598.63 de costos por conceptos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua en las 05 Localidades. 29 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 27 Costos de Operación y Mantenimiento Variables – Con Proyecto Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 71,910.77 59,774.50 131,685.27 0.85 111,537.42 2 71,925.56 59,774.50 131,700.06 0.85 111,549.95 3 71,940.44 59,774.50 131,714.94 0.85 111,562.55 4 71,955.40 59,774.50 131,729.90 0.85 111,575.22 5 71,970.45 59,774.50 131,744.95 0.85 111,587.97 6 71,985.58 59,774.50 131,760.08 0.85 111,600.79 7 72,000.80 59,774.50 131,775.30 0.85 111,613.68 8 72,016.10 59,774.50 131,790.60 0.85 111,626.64 9 72,031.50 59,774.50 131,806.00 0.85 111,639.68 10 72,046.98 59,774.50 131,821.48 0.85 111,652.79 11 72,062.54 59,774.50 131,837.04 0.85 111,665.98 12 72,078.20 59,774.50 131,852.70 0.85 111,679.24 13 72,093.95 59,774.50 131,868.45 0.85 111,692.58 14 72,109.79 59,774.50 131,884.29 0.85 111,705.99 15 72,125.71 59,774.50 131,900.21 0.85 111,719.48 16 72,141.73 59,774.50 131,916.23 0.85 111,733.05 17 72,157.84 59,774.50 131,932.34 0.85 111,746.69 18 72,174.04 59,774.50 131,948.54 0.85 111,760.41 19 72,190.33 59,774.50 131,964.83 0.85 111,774.21 20 72,206.72 59,774.50 131,981.22 0.85 111,788.09 Elaboración: Propia. Sistema de Eliminación de Excretas Alternativa Única Unidades Basicas de Saneamiento UBS Cuadro 28 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única. Sin Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operación (*) Recursos humanos Insumos (cal) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 años) Peón Herramientas Costo Total Anual P. Unit Con Proyecto Total Cant. P. Unit. 1.00 1.00 1.00 0.03 Costo/Mes/familia 1.85 3.01 1.85 3.81 Costo Anual por letrina a precios sociales (S/.) 4.86 1.85 3.01 1.96 1.85 0.11 6,643.99 0.57 Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia. (*) Esta actividad se realiza semanal 30 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Red de Alcantarillado Cuadro 29 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única. Rubros Sin Proyecto P. Unit Total Costo Anual Precio Con Proyecto Cant. Social (S/.) P. Unit. Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Peón 16.00 328.00 5,248.00 Herramientas 16.00 169.40 2,710.40 4.00 423.50 1,694.00 Insumos Costo Total 9,652.40 Planta de Tratamiento Cuadro 30 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única. Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento Rubros Sin Proyecto P. Unit Total Costo Anual Precio Con Proyecto Cant. Social (S/.) P. Unit. Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento Peón 16.00 328.00 5,248.00 Herramientas 16.00 169.40 2,710.40 4.00 423.50 1,694.00 Insumos Costo Total 9,652.40 Costo de Administración, Operación y Mantenimiento Proyectados en el tiempo. SIN PROYECTO Cuadro 31 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 2 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 3 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 4 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 5 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 6 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 7 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 8 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 9 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 10 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 11 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 12 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 13 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 14 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 15 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 16 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 17 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 18 24,630.00 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 24,630.00 20 24,630.00 Elaboración: Propia. 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 2,384.20 27,014.20 0.85 22,881.03 19 31 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 32 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. Cuadro 33 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado F.C Precios Sociales 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. 32 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 34 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE TRATAMIENTO Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 18 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 Elaboración: Propia. CON PROYECTO Cuadro 35 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE Operación (S/. ) 1 71,910.77 2 71,925.56 3 71,940.44 4 71,955.40 5 71,970.45 6 71,985.58 7 72,000.80 8 72,016.10 9 72,031.50 10 72,046.98 11 72,062.54 12 72,078.20 13 72,093.95 14 72,109.79 15 72,125.71 16 72,141.73 17 72,157.84 18 72,174.04 19 72,190.33 20 72,206.72 Elaboración: Propia. Año Mantenimiento (S/.) 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 59,774.50 Precios de Mercado 131,685.27 131,700.06 131,714.94 131,729.90 131,744.95 131,760.08 131,775.30 131,790.60 131,806.00 131,821.48 131,837.04 131,852.70 131,868.45 131,884.29 131,900.21 131,916.23 131,932.34 131,948.54 131,964.83 131,981.22 F.C 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 Precios Sociales 111,537.42 111,549.95 111,562.55 111,575.22 111,587.97 111,600.79 111,613.68 111,626.64 111,639.68 111,652.79 111,665.98 111,679.24 111,692.58 111,705.99 111,719.48 111,733.05 111,746.69 111,760.41 111,774.21 111,788.09 33 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 36 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 1,303.39 755.15 2,058.54 0.85 1,743.58 2 1,310.77 759.43 2,070.20 0.85 1,753.46 3 1,318.16 763.71 2,081.87 0.85 1,763.35 4 1,325.55 767.99 2,093.54 0.85 1,773.23 5 1,332.94 772.27 2,105.21 0.85 1,783.11 6 1,340.32 776.55 2,116.87 0.85 1,792.99 7 1,347.71 780.83 2,128.54 0.85 1,802.87 8 1,355.10 785.11 2,140.21 0.85 1,812.76 9 1,362.48 789.39 2,151.87 0.85 1,822.64 10 1,369.87 793.67 2,163.54 0.85 1,832.52 11 1,377.26 797.95 2,175.21 0.85 1,842.40 12 1,384.65 802.23 2,186.88 0.85 1,852.28 13 1,392.03 806.51 2,198.54 0.85 1,862.17 14 1,399.42 810.79 2,210.21 0.85 1,872.05 15 1,406.81 815.07 2,221.88 0.85 1,881.93 16 1,414.20 819.35 2,233.54 0.85 1,891.81 17 1,421.58 823.63 2,245.21 0.85 1,901.69 18 1,428.97 827.91 2,256.88 0.85 1,911.58 19 1,436.36 832.19 2,268.55 0.85 1,921.46 20 1,443.74 836.47 2,280.21 0.85 1,931.34 Elaboración: Propia. Cuadro 37 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – RED DE ALCANTARILLADO Año Operación (S/. ) Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 Elaboración: Propia. 34 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 38 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – PLANTA DE TRATAMIENTO Operación (S/. ) Año Mantenimiento (S/.) Precios de Mercado Precios Sociales F.C 1 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 2 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 3 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 4 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 5 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 6 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 7 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 8 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 9 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 10 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 11 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 12 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 13 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 14 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 15 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 16 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 17 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 18 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 19 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 20 0.00 18,000.00 18,000.00 0.85 15,246.00 Elaboración: Propia. Flujo de Costos Incrementales. Cuadro 39 Costos Incrementales a precios de Sociales – Alternativa única. SITUACION SIN PROYECTO PERIODO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 AÑO 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 Costos de Operación Costos de Mantenimiento 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 24,630.00 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 2,384.20 Total de Costos de O&M 0.00 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 27,014.20 COSTOS INCREMENTALES DEL PIP SITUACION CON PROYECTO INVERSION 5,301,967.02 - Costos de Operación Costos de Mantenimiento Total de Costos de O&M 73,214.16 73,236.34 73,258.60 73,280.95 73,303.38 73,325.90 73,348.51 73,371.20 73,393.98 73,416.85 73,439.80 73,462.85 73,485.98 73,509.21 73,532.52 73,555.92 73,579.42 73,603.01 73,626.69 73,650.46 114,529.65 114,533.93 114,538.21 114,542.49 114,546.77 114,551.05 114,555.33 114,559.61 114,563.89 114,568.17 114,572.45 114,576.73 114,581.01 114,585.29 114,589.57 114,593.85 114,598.13 114,602.41 114,606.69 114,610.97 187,743.81 187,770.27 187,796.81 187,823.44 187,850.15 187,876.95 187,903.84 187,930.81 187,957.87 187,985.02 188,012.25 188,039.58 188,066.99 188,094.50 188,122.09 188,149.77 188,177.55 188,205.42 188,233.38 188,261.43 INVERSION 5,301,967.02 Total de Costos de O&M 5,301,967.02 160,729.61 160,756.07 160,782.61 160,809.24 160,835.95 160,862.75 160,889.64 160,916.61 160,943.67 160,970.82 160,998.05 161,025.38 161,052.79 161,080.30 161,107.89 161,135.57 161,163.35 161,191.22 161,219.18 161,247.23 35 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.7.2 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto. En el presente ítem, s estimaran los indicadores de rentabilidad económica de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se formula. 1.7.2.1 Para el Servicio de Agua Potable. Alternativa Única. Se aplicó la Evaluación Económica a través de la metodología Costo/Beneficio, de acuerdo al modelo de Evaluación Económica a Precios Sociales de un Proyecto de Agua Potable, puesto que los beneficios se expresan en términos monetarios. En el siguiente cuadro se tiene los cálculos: 36 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Agua Potable. Cuadro 40 EVALUACIÓN ECONÓMICA SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL GENERAL. 1 2 Años Poblacion Total 0 948 1 953 2 959 3 964 4 970 5 975 6 981 7 986 8 992 9 998 10 1003 11 1009 12 1015 13 1021 14 1027 15 1032 16 1038 17 1044 18 1050 19 1056 20 1062 ELABORACIÓN: PROPIA. 3 4a 4b 4c Nº de Familias conectadas al servicio 5a Nuevas Antiguas Población Conectada Actualmente Antiguas (%) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 238 240 241 242 244 245 247 248 249 251 252 254 255 257 258 260 261 263 264 266 Total 237 238 240 241 242 244 245 247 248 249 251 252 254 255 257 258 260 261 263 264 266 5b 5c 6 7 8 9 Total Inversión a precios sociales Producción de agua Costos de OyM incrementales Flujo neto a precios sociales 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 88,656.4 88,668.9 88,681.5 88,694.2 88,706.9 88,719.8 88,732.6 88,745.6 88,758.7 88,771.8 88,784.9 88,798.2 88,811.5 88,825.0 88,838.5 88,852.0 88,865.7 88,879.4 88,893.2 88,907.1 Beneficios Brutos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,739,055.16 3997601.026 Nuevas 0.0 815,413.3 820,061.2 824,735.5 829,436.5 834,164.3 838,919.0 843,700.9 848,510.0 853,346.5 858,210.6 863,102.4 868,022.0 872,969.8 877,945.7 882,950.0 887,982.8 893,044.3 898,134.7 903,254.0 908,402.6 0.0 3,187,500.5 815,413.3 0.0 820,061.2 0.0 824,735.5 0.0 829,436.5 0.0 834,164.3 0.0 838,919.0 0.0 843,700.9 0.0 848,510.0 0.0 853,346.5 0.0 858,210.6 0.0 863,102.4 0.0 868,022.0 0.0 872,969.8 0.0 877,945.7 0.0 882,950.0 0.0 887,982.8 0.0 893,044.3 0.0 898,134.7 0.0 903,254.0 0.0 908,402.6 0.0 -3,187,500.5 726,756.93 731,392.26 736,054.01 740,742.33 745,457.37 750,199.29 754,968.24 759,764.37 764,587.84 769,438.80 774,317.41 779,223.84 784,158.22 789,120.74 794,111.54 799,130.79 804,178.64 809,255.28 814,360.84 819,495.51 INDICADOR RESULTADO VAN SOCIAL 3,741,454.13 TIR SOCIAL 23.03% B/C S/. 1.94 Proyecto Rentable en Términos Sociales Según el flujo realizado se determina un VANS = S/.3,741,454.13 y una TIRS = 23.03% en la Alternativa Única del sistema de agua demostrando los beneficio social que se obtiene, así mismo es necesario indicar que para esta etapa se ha realizado el cálculo global para todas las Localidades intervenidas. 37 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.7.2.2 Para el Servicio de Saneamiento. Alternativa Única. Para la evaluación de la rentabilidad del sistema de disposición de saneamiento se usara el costo per cápita e soles, en el siguiente cuadro se tiene los cálculos: Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Saneamiento. Cuadro 41 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL GENERAL Inversion Costos de O yM Pob. Benef. 0 648 1,707,049.87 1.00 1,707,049.87 1 652 2,058.54 2,058.54 0.92 1,888.57 2 655 2,070.20 2,070.20 0.84 1,742.45 3 659 2,081.87 2,081.87 0.77 1,607.59 4 663 2,093.54 2,093.54 0.71 1,483.12 5 666 2,105.21 2,105.21 0.65 1,368.24 6 670 2,116.87 2,116.87 0.60 1,262.22 7 674 2,128.54 2,128.54 0.55 1,164.38 8 678 2,140.21 2,140.21 0.50 1,074.10 9 681 2,151.87 2,151.87 0.46 990.78 10 685 2,163.54 2,163.54 0.42 913.90 11 689 2,175.21 2,175.21 0.39 842.96 12 692 2,186.88 2,186.88 0.36 777.51 13 696 2,198.54 2,198.54 0.33 717.12 14 700 2,210.21 2,210.21 0.30 661.40 15 703 2,221.88 2,221.88 0.27 609.99 16 707 2,233.54 2,233.54 0.25 562.56 17 711 2,245.21 2,245.21 0.23 518.81 18 714 2,256.88 2,256.88 0.21 478.44 19 718 2,268.55 2,268.55 0.19 441.21 20 722 2,280.21 2,280.21 0.18 406.86 1,707,049.87 Flujo Neto Factor Descuento AÑO Valor Actual Elaboración: Propia. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) 1,707,049.87 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS) 1,726,562.08 POBLACIÓN (PROMEDIO) RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM. POB. 685 2,520.76 El costo promedio de inversión por habitante a precios sociales para la alternativa 01 es de S/. 2,520.76 38 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 42 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL DE LETRINAS Inversion Costos de O yM Pob. Benef. 0 948 1,707,049.87 1.00 1,707,049.87 1 953 2,058.54 2,058.54 0.92 1,888.57 2 959 2,070.20 2,070.20 0.84 1,742.45 3 964 2,081.87 2,081.87 0.77 1,607.59 4 970 2,093.54 2,093.54 0.71 1,483.12 5 975 2,105.21 2,105.21 0.65 1,368.24 6 981 2,116.87 2,116.87 0.60 1,262.22 7 986 2,128.54 2,128.54 0.55 1,164.38 8 992 2,140.21 2,140.21 0.50 1,074.10 9 998 2,151.87 2,151.87 0.46 990.78 10 1,003 2,163.54 2,163.54 0.42 913.90 11 1,009 2,175.21 2,175.21 0.39 842.96 12 1,015 2,186.88 2,186.88 0.36 777.51 13 1,021 2,198.54 2,198.54 0.33 717.12 14 1,027 2,210.21 2,210.21 0.30 661.40 15 1,032 2,221.88 2,221.88 0.27 609.99 16 1,038 2,233.54 2,233.54 0.25 562.56 17 1,044 2,245.21 2,245.21 0.23 518.81 18 1,050 2,256.88 2,256.88 0.21 478.44 19 1,056 2,268.55 2,268.55 0.19 441.21 20 1,062 2,280.21 2,280.21 0.18 406.86 1,707,049.87 Flujo Neto Factor Descuento AÑO Valor Actual Elaboración: Propia. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) 1,707,049.87 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS) 1,726,562.08 POBLACIÓN (PROMEDIO) RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM. POB. 1,004 1,719.62 39 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. AÑO AÑO 0 10 21 32 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Cuadro 43 EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA LA RED DE ALCANTARILLADO Costos de O Factor Pob. Benef. Inversion Valor Actual Costos de O Flujo Neto Factor y M Descuento Pob. Benef. Inversion Flujo Neto Valor Actual yM 1,628 47,364.11 47,364.11 Descuento 1.00 47,364.11 1,628 47,364.11 47,364.11 1.00 47,364.11 1,628 15,246.00 15,246.00 0.92 13,987.16 1,628 15,246.00 15,246.00 0.92 13,987.16 1,628 15,246.00 15,246.00 0.84 12,832.25 1,628 15,246.00 15,246.00 0.84 12,832.25 1,628 15,246.00 15,246.00 0.77 11,772.71 1,628 15,246.00 15,246.00 0.77 11,772.71 1,628 15,246.00 15,246.00 0.71 10,800.65 1,628 15,246.00 15,246.00 0.71 10,800.65 1,628 15,246.00 15,246.00 0.65 9,908.85 1,628 15,246.00 15,246.00 0.65 9,908.85 1,628 15,246.00 15,246.00 0.60 9,090.69 1,628 15,246.00 15,246.00 0.60 9,090.69 1,628 15,246.00 15,246.00 0.55 8,340.08 1,628 15,246.00 15,246.00 0.55 8,340.08 1,628 15,246.00 15,246.00 0.50 7,651.45 1,628 15,246.00 15,246.00 0.50 7,651.45 1,628 15,246.00 15,246.00 0.46 7,019.68 1,628 15,246.00 15,246.00 0.46 7,019.68 1,628 15,246.00 15,246.00 0.42 6,440.08 1,628 15,246.00 15,246.00 0.42 6,440.08 1,628 15,246.00 15,246.00 0.39 5,908.33 1,628 15,246.00 15,246.00 0.39 5,908.33 1,628 15,246.00 15,246.00 0.36 5,420.48 1,628 15,246.00 15,246.00 0.36 5,420.48 1,628 15,246.00 15,246.00 0.33 4,972.92 1,628 15,246.00 15,246.00 0.33 4,972.92 1,628 15,246.00 15,246.00 0.30 4,562.31 1,628 15,246.00 15,246.00 0.30 4,562.31 1,628 15,246.00 15,246.00 0.27 4,185.61 1,628 15,246.00 15,246.00 0.27 4,185.61 1,628 15,246.00 15,246.00 0.25 3,840.01 1,628 15,246.00 15,246.00 0.25 3,840.01 1,628 15,246.00 15,246.00 0.23 3,522.94 1,628 15,246.00 15,246.00 0.23 3,522.94 1,628 15,246.00 15,246.00 0.21 3,232.06 1,628 15,246.00 15,246.00 0.21 3,232.06 1,628 15,246.00 15,246.00 0.19 2,965.19 1,628 15,246.00 15,246.00 0.19 2,965.19 1,628 15,246.00 15,246.00 0.18 2,720.36 1,628 15,246.00 15,246.00 0.18 2,720.36 Elaboración: Elaboración:Propia. Propia. EVALUACIÓN EVALUACIÓNECONÓMICA ECONÓMICAYYSOCIAL SOCIAL COSTO COSTODE DEINVERSIÓN INVERSIÓN(PRECIOS (PRECIOSSOCIALES) SOCIALES) VALOR VALORACTUAL ACTUALDE DECOSTOS COSTOS(VACTS) (VACTS) POBLACIÓN POBLACIÓN(PROMEDIO) (PROMEDIO) RATIO ICE (C/E) RATIO ICE (C/E)==VACT VACT//PROM. PROM.POB. POB. 47,364.11 47,364.11 186,537.91 186,537.91 1,628 1,628 114.57 114.57 40 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Análisis de Sensibilidad del Proyecto. Para el Sistema de Agua Potable. La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo tanto asegurables. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0) Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el Proyecto posee la capacidad de reportar beneficios sociales ante variaciones en el Indicador. Alternativa única. Cuadro 44 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN % VARIACION DE COSTOS DE INVERSION Nº 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 82.04% 83.00% 85.00% 88.00% 90.00% 95.00% VAN TIR 3,742,250.75 3,104,750.66 2,467,250.57 1,829,750.48 1,127,377.38 1,096,625.37 1,032,875.36 937,250.35 873,500.34 714,125.32 23.03% 18.97% 15.97% 13.63% 11.57% 11.49% 11.32% 11.08% 10.92% 10.54% Grafico 8 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE COSTO DE INVERSION 4 000 000,00 3 500 000,00 VAN S/. 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 VAN 1 000 000,00 500 000,00 0,00 VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN 41 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 45 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS N° % VARIACION DE BENEFICIOS 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Elaboración Propia 0.00% -5.00% -15.00% -25.00% -30.00% -34.06% -35.00% -40.00% -45.00% -50.00% VAN 3,742,250.75 3,355,297.99 2,581,392.48 1,807,486.96 1,420,534.20 1,106,093.32 1,033,581.44 646,628.69 259,675.93 -127,276.83 TIR 23.03% 21.68% 18.94% 16.13% 14.68% 13.48% 13.20% 11.67% 10.10% 8.45% Grafico 9 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE BENEFICIOS NETOS 4 000 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 VAN S/. 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 VAN 1 000 000,00 500 000,00 0,00 -500 000,00 VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS Las posibles fluctuaciones en los valores de las variables determinadas afectan a la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto se concluye que en la medida que la inversión se incrementa el VANS disminuye y se hace cero cuando la inversión aumenta hasta 50%, según el presupuesto estimado el PIP sigue siendo rentable además en obra podrían suscitarse más de un incremento presupuestal hasta este margen. 42 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Para el Sistema de Saneamiento Cuadro 46 Sensibilidad sistema de saneamiento ALTERNATIVA ÚNICA VARIACIÓN 5% 10% COSTO DE INVERSIÓN 4,857,297.95 5,088,597.85 ICE S/. 7,091.61 7,429.30 Elaboración Propia Del cuadro anterior se aprecia que el ICE S/ varia ante una variación de precios de 5% y 10%. 43 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Las entidades involucradas directamente con el proyecto es el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Umari, la Municipalidad Provincial de Pachitea, el Gobierno Regional de Huanuco y la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento – JASS de las 02 Localidades involucradas en el presente proyecto, y la población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad de Mejorar la calidad de Vida de la Población. La JASS de las Localidades y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento respectivamente, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. 1.8.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Esta fase se encuentra garantizada mediante la participación activa de los beneficiarios del proyectos quienes aportaran con su mano de obra no calificada realizando algunas actividades de mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, del mismo modo en esta fase de operación y mantenimiento se tiene previsto la participación activa de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS (en anexo ver acta de ratificación) que están inscritas y reconocidas por el Gobierno Local de la zona, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. La supervisión de la misma está bajo responsabilidad del Gobierno Local de la Zona, durante el horizonte de vida del proyecto. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN Será la Municipalidad Distrital de Umari, además de impartir conocimientos de educación sanitaria, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios - JASS, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y mantenimiento; para ello en la etapa de pre ejecución se tendrá Elaboración los planes de capacitación para las familias y JASS. 1.8.2 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo responsabilidad del Gobierno Local. 1.8.3 DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, la población ha firmado actas de compromiso de operación y mantenimiento en los cuales se comprometen a financiar actividades de operación y mantenimiento y proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. De acuerdo a las entrevistas de campo realizadas las población muestra una predisposición de pagar hasta S/.3.00 cada familia, dicho monto es mucho menor a 44 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. lo estimado en el proyecto, a continuación presentamos el cálculo de la cuota familiar para el sistema de agua potable. Cuadro 47 CÁLCULO DE LA TARIFA PROMEDIO EN EL LARGO PLAZO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIÓN (Nuevos soles) 5,251,967 COSTOS OyM (Nuevos soles) TOTAL COSTOS (Nuevos soles) CONSUMO M3/AÑO 5,251,967 131,685 131,685 131,700 131,700 131,715 131,715 131,730 131,730 131,745 131,745 131,760 131,760 131,775 131,775 131,791 131,791 131,806 131,806 131,821 131,821 131,837 131,837 131,853 131,853 131,868 131,868 131,884 131,884 131,900 131,900 131,916 131,916 131,932 131,932 131,949 131,949 131,965 131,965 131,981 131,981 VALOR ACTUAL 46,259 46,507 46,757 47,007 47,260 47,513 47,768 48,025 48,283 48,542 48,803 49,066 49,330 49,595 49,862 50,131 50,401 50,672 50,945 51,220 Factor actualización 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 0.38753 0.35553 0.32618 0.29925 0.27454 0.25187 0.23107 0.21199 0.19449 0.17843 Valor actual costos I, O&M (Nuevos soles) Costos inversión (Nuevos soles) Costos O&M (Nuevos soles) Consumos M3 5,251,967 120,812 110,849 101,708 93,321 85,625 78,564 72,086 66,141 60,687 55,683 51,091 46,878 43,013 39,466 36,212 33,226 30,486 27,972 25,666 23,550 6,455,003 5,251,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,251,967 120,812 110,849 101,708 93,321 85,625 78,564 72,086 66,141 60,687 55,683 51,091 46,878 43,013 39,466 36,212 33,226 30,486 27,972 25,666 23,550 1,203,036 42,440 39,144 36,105 33,301 30,716 28,331 26,131 24,102 22,231 20,505 18,913 17,445 16,090 14,841 13,689 12,626 11,646 10,742 9,908 9,139 438,045 Elaboración: Propia. CIP (Inv+ OM ) 6,455,002.53 = 438,045.27 S/ 14.74 por M3 CIP ( Inv ) 5,251,967.02 = 438,045.27 S/ 11.99 por M3 CIP ( OM ) 1,203,035.51 = 438,045.27 S/ 2.75 por M3 Cuadro 48 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y SUBSIDIOS Detalle Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M Pago / conex./mes por consumo de 9.55 m3 (Soles)** Limite de capacidad de pago (soles)*** Está dentro de la capacidad de pago ?? Nivel de subsidio por conexión 2.29 3.0 Si 0.71 175.95 3.0 No -172.95 45 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Del análisis realizado se concluye que la población tiene capacidad de pago por los costos de operación y mantenimiento ya que según los cálculos, el pago por conexión al mes es de S/. 2.29 Nuevo Soles y la población tiene una capacidad de pago de S/. 3.0 Nuevo Soles, los cuales pueden emplearse para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura; además se cuenta con acta de compromiso de pago de cuotas familiares determinada en S/ 2.29 Nuevos Soles. (Anexo N° 06). Sin embargo con el pago de S/ 3.00 Nuevo Soles al mes se estaría cubriendo holgadamente los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Así mismo la población se compromete a participar activamente de los talleres y capacitaciones desarrolladas durante la fase de inversión del proyecto. La JASS y las familias se comprometen a ser responsable de la operación y mantenimiento del servicio y practicaran en sus hogares las adecuadas prácticas de higiene y aseo personal recibidos en los talleres y capacitaciones, y mantenerla presente en el día a día. 1.8.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más importante en la implementación de los sistemas a ser mejorados. La participación comunitaria es integral porque el sector participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria. 1.8.5 LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO No se ha identificado conflicto alguno durante la fase de pos inversión, el único que podría existir es sobre la disponibilidad de terrenos, sin embargo este se encuentra garantizado mediante un acta de compromiso firmado por los beneficiarios sobre la libre disponibilidad de terrenos. 1.8.6 LOS RIESGOS DE DESASTRES La zona de intervención no presenta riesgo de desastres. 1.9 IMPACTO AMBIENTAL a. Identificación de impactos ambientales El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la inadecuada eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada. 46 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Los aspectos ambientales que se evalúan comprende: o Medio físico natural; o Medio biológico; o Medio socioeconómico; y o Medio paisajístico y cultural. Para identificar los impactos que podrían presentarse durante la ejecución y operación del Proyecto, sobre el medio ambiente, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son: o Construcción de captación. o Instalación de línea de conducción. o Mejoramiento de reservorios. o Instalación de línea de distribución. o Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos. o Instalación de UBS. b. Impactos ambientales durante la etapa de construcción o Impactos negativos Aire Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción de la captación, instalación de las tuberías en la red de conducción y distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos domiciliarias. Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y perturbación ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. Agua El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. Suelo La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 47 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Fauna Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente pero es posible su mitigación natural. Salud El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar. Paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del sistema. Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. c. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento o Impactos positivos Servicio de agua potable El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de favorecer la total cobertura del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la sector, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Servicio de saneamiento La instalación del sistema de letrinas planteado ayudará a disminuir los efectos de contaminación en el medio ambiente. La educación sanitaria que recibirá la población, sumado a la instalación del sistema, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en el sector, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de este sector. Impactos negativos En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la 48 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida mitigación. En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia de la adecuada operación y mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de generación de olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operación de estas estructuras, atentará contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación. d. Medidas de Mitigación y control Durante el período de construcción Se harán provisiones para que el ejecutor de la obra efectúe un Plan de secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán transitar. Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Durante la operación de los sistemas Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano. Para la Mitigación de Impactos ambientales se ha estimado un presupuesto de S/. 8,387.56. 1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Etapa de Pre inversión. Para la Formulación del presente proyecto la Municipalidad distrital de Umari cuenta con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el área encargada de esta etapa es la Unidad Formuladora de Proyectos; los costos de estos servicios son asumidos por la Municipalidad distrital de Umari. Etapa de Inversión 49 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Para la elaboración del Expediente Técnico La Municipalidad distrital de Umari cuenta con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia, el área encargada de esta etapa es la División de Estudios y Proyectos; los costos de estos servicios son asumidos por la Municipalidad distrital de Umari. Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Umari cuenta con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en la ejecución de obras de infraestructura de Saneamiento así también con la suficiente logística y capacidad operativa. Etapa de Post Inversión. La Municipalidad Distrital de Umari cuenta con personal para realizar labores de mantenimiento de redes y para efectuar labores de cobro y notificación en Coordinación con las JASS de las Localidades involucradas. 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución de las obras se está planteando de la siguiente manera: Entre el primer y segundo mes, se realizarán los Estudios de Pre – Inversión (Perfil) y factibilidad que amerita la intervención, tanto en su evaluación como la conformidad del estudio. A partir del tercer mes, se ejecutará los Estudios de Inversión como es la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico. A inicios del sexto mes se prevé realizar la licitación para su posterior ejecución. A inicios del séptimo mes se deberá ejecutar el proyecto iniciando con los componentes de educación sanitaria y gestión del servicio durante tres meses, el componente educación sanitaria se ejecutara desde el mes 1 de ejecución hasta el mes 9 (tres meses antes y 04 meses después de la ejecución física). 50 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 49 Cronograma de Ejecución Física del Proyecto COMPONENTES Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 04 05 MES 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES CAPTACIONES (3 UND) CAMARA DE REUNION (1UND) LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML) RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND) CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und) LINEA ADUCCION (225.26 ML) LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML) VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID) VALVULA DE PURGA (17 und) VALVULA DE AIRE (6 UNID) CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES) SISTEMA DE DESAGUE SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML) BUZONES EN COLECTORES (64 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML) SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (01 UND) MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND) IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION FLETE Costo Parcial (S/.) 2,222,126.65 2,460.00 16,005.15 847.11 58,870.14 19,096.37 1,253.79 14,794.00 1,166,124.97 162,977.58 3,955.11 2,864.62 772,877.81 1,363,852.24 128,548.18 80,121.20 62,628.71 33,515.89 281,100.97 777,937.29 20,000.00 30,000.00 50,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUB TOTAL IGV PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA SUPERVICION 5% EXPEDIENTE TECNICO PRESPUESTO TOTAL 3,685,978.89 294,878.31 258,018.52 4,238,875.73 762,997.63 5,001,873.36 250,093.67 50,000.00 5,301,967.03 Descripción MES 2 MES 3 MES 4 70% 30% 30% 30% MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 30% 30% 20% 30% 30% 30% 10% 10% 30% 50% 50% 30% 30% 20% 50% 50% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 30% MES 10 MES 11 40% 100% 100% 100% 30% 10% 30% 10% 30% 30% 10% 10% 10% 10% 40% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 40% 40% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 0.32% 11.11% 11.11% 1.73% 11.11% 3.16% 11.11% 0.43% 11.11% 11.11% 1.82% 11.11% 3.24% 11.11% 0.73% 11.11% 11.11% 2.08% 11.11% 3.46% 11.11% 2.05% 11.11% 11.11% 3.24% 11.11% 4.44% 11.11% 18.95% 11.11% 11.11% 17.92% 11.11% 16.88% 11.11% 21.23% 11.11% 11.11% 19.91% 11.11% 18.57% 11.11% 34.96% 11.11% 11.11% 31.85% 11.11% 28.69% 11.11% 11.59% 11.11% 11.11% 11.53% 11.11% 11.46% 11.11% 9.75% 11.11% 11.11% 9.93% 11.11% 10.11% 11.11% 3.50% 3.58% 3.79% 4.71% 16.45% 18.04% 27.59% 11.34% 10.06% 30% 50% MES 9 50% 51 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. Cuadro 178 Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto COMPONENTES MES 1 Item Descripción 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 04 05 SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PRELIMINARES CAPTACIONES (3 UND) CAMARA DE REUNION (1UND) LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML) RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND) CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und) LINEA ADUCCION (225.26 ML) LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML) VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID) VALVULA DE PURGA (17 und) VALVULA DE AIRE (6 UNID) CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES) SISTEMA DE DESAGUE SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML) BUZONES EN COLECTORES (64 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML) SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (01 UND) MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND) IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION FLETE Costo Parcial (S/.) 2,222,126.65 2,460.00 16,005.15 847.11 58,870.14 19,096.37 1,253.79 14,794.00 1,166,124.97 162,977.58 3,955.11 2,864.62 772,877.81 1,363,852.24 128,548.18 80,121.20 62,628.71 33,515.89 281,100.97 777,937.29 20,000.00 30,000.00 50,000.00 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8% UTILIDADES 7% SUB TOTAL IGV PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA SUPERVICION 5% EXPEDIENTE TECNICO PRESPUESTO TOTAL 3,685,978.89 294,878.31 258,018.52 4,238,875.73 762,997.63 5,001,873.36 250,093.67 50,000.00 5,301,967.03 MES 2 MES 3 MES 4 1,722.00 738.00 4,801.55 254.13 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 4,801.55 254.13 11,774.03 4,801.55 254.13 17,661.04 1,600.52 84.71 17,661.04 9,548.19 626.90 4,438.20 349,837.49 11,774.03 9,548.19 626.90 5,917.60 349,837.49 231,863.34 231,863.34 38,564.45 24,036.36 25,709.64 24,036.36 18,788.61 10,054.77 84,330.29 4,438.20 38,564.45 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 MES 10 MES 11 466,449.99 162,977.58 3,955.11 2,864.62 231,863.34 77,287.78 18,788.61 3,351.59 84,330.29 233,381.19 2,000.00 3,000.00 5,000.00 28,110.10 311,174.92 4,000.00 6,000.00 10,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 25,709.64 32,048.48 25,051.48 10,054.77 84,330.29 233,381.19 2,000.00 3,000.00 5,000.00 11,722.00 32,764.26 28,668.72 73,154.98 84,777.51 157,932.50 27,788.19 15,793.68 32,764.26 28,668.72 77,226.66 84,777.51 162,004.17 27,788.19 26,829.71 32,764.26 28,668.72 88,262.69 84,777.51 173,040.20 27,788.19 75,719.37 32,764.26 28,668.72 137,152.36 84,777.51 221,929.87 27,788.19 698,315.96 32,764.26 28,668.72 759,748.94 84,777.51 844,526.46 27,788.19 782,487.21 32,764.26 28,668.72 843,920.19 84,777.51 928,697.71 27,788.19 1,288,686.49 32,764.26 28,668.72 1,350,119.47 84,777.51 1,434,896.98 27,788.19 427,139.46 32,764.26 28,668.72 488,572.44 84,777.51 573,349.96 27,788.19 359,285.01 32,764.26 28,668.72 420,718.00 84,777.51 505,495.51 27,788.19 185,720.68 189,792.36 200,828.39 249,718.06 872,314.64 956,485.89 1,462,685.17 601,138.14 533,283.70 10,054.77 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 MES 9 52 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.12 FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo responsabilidad del Gobierno Local 1.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO Cuadro 50 Matriz Del Marco Lógico Del Proyecto INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS • Mejores condiciones de calidad de vida en las familias de las 05 localidades del distrito de Umari. • Al finalizar el proyecto, el 80% de las familias encuestadas consideran que han mejorado su calidad de vida. • Encuestas de evaluación del impacto del proyecto. • Población dispuesta a participar a través de encuestas. • Al primer año se reducen la incidencia de casos de enfermedades de origen hídrico en un 40%. • Reporte anual de la Microred de Umari, centros de salud y postas de salud del distrito de Umari. • Políticas públicas de apoyo. • La población y la Municipalidad participan activamente del proyecto haciéndolo importante y de trascendencia. • Al primer año el 100% las familias cuentan con el servicio de agua para ello se ejecutaran captaciones de agua, línea de conducción, reservorios, red de distribución e instalaciones domiciliarias. • Al primer año el 100% de las familias cuentan con UBS, conexión a la red de alcantarillado, planta de tratamiento y la infraestructura es adecuadamente ejecutada. • Al primer año el 100% de las familias han recibido una adecuada capacitación en educación sanitaria. • Al año 01 el 80% de la población aplica buenas prácticas sanitarias. • Registro de avance físico y financiero de la obra. • Informe técnico y económico de la supervisión. • Informe y/acta de entrega de los sistemas de agua y saneamiento. • Informes de los agentes de capacitación sobre educación sanitaria. • Informe de fortalecimiento de gestión de las JASS. • Financiamiento oportuno para la ejecución de las obras por parte de la Municipalidad Distrital de Umari. • Beneficiarios participan en la implementación del proyecto. • Población participa activamente en los talleres de educación sanitaria. • Informe de supervisión del proyecto. • Informes de valorización. • Informes de liquidación. • Cuaderno de obra. • Registro de asistencia a capacitación. • Panel fotográfico. • Aprobación de la población hacia el proyecto a ejecutarse. • Financiamiento oportuno para la ejecución de las obras. • Beneficiarios participan en la ejecución del proyecto. • Población participa activamente en los PROPÓSITO FIN RESUMEN DE OBJETIVOS • Reducidos casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en las familias en las localidades ACCIONES COMPONENTES 1 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ADECUADO SISTEMA DE DESAGUE 3 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 1.1 Instalación de una red de agua potable con adecuadas captaciones, línea de conducción, línea de distribución, reservorios, y conexiones domiciliarios para 568 familias, 2 Instituciones educativas y 2 locales públicos de 05 Instalación total de los sistemas de agua potable. 53 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. localidades. Construcción de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico y biodigestor para 162 familias, para 02 localidades. 2.1 3.1 4 Construcción de una red de alcantarillado e instalación a la misma de 78 familias y 1 locales públicos y 2 Instituciones educativas, toda la intervención para las 02 localidades MITIGACIONA AMBIENTAL Talleres de capacitación en educación sanitaria antes, durante y después de la ejecución del proyecto para568 familias de las 05 localidades intervenidas. Talleres de capacitación en gestión del servicio para la JASS y las 568 familias de las 05 localidades intervenidas. S/. 2,222,126.65 talleres de capacitación. implementación de sistemas de eliminación de excretas S/. 1,363,852.24 S/. 20,000.00 Realización de campañas para incentivar y fortalecer las buenas prácticas de la salud higiénica, antes, durante y después de la ejecución del proyecto. realización de talleres conjuntos, población, directivos JASS y la municipalidad para fortalecer los conocimientos de gestión S/. 30,000.00 5 FLETE S/. 50,000.00 COSTOS DIRECTOS S/. 3,685,978.89 GASTOS GENERALES S/. 294,878.31 UTILIDADES S/. 258,018.52 IGV S/. 762,997.63 SUPERVICION S/. 250,093.67 EXP. TECNICO S/. 50,000.00 TOTAL INVERSIÓN S/. 5,251,967.02 54 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. 1.14 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS Cuadro 51 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS FIN (IMPACTO) Mejores condiciones de calidad de vida en las familias de las 02 Localidades del distrito de UMARI. INDICADORES LINEA BASE •85% de la Población tiene Energía Eléctrica •82% de la Población pertenece a la PEA •47% de la Población se dedica a la • Al finalizar el producción proyecto, el 80% agraria, de las familias pecuaria o encuestadas forestal consideran que •42% de la han mejorado su población se calidad de vida. dedica a la Manufactura artesanal o industrial •86% de la Población es Alfabeta •46% de la Población solo tiene estudios Primarios PROPÓSITO (RESULTADOS) • Reducidos casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en las familias en las Localidades • EDAS: la población • Al primer tiene una año se reducen tasa ajustada la incidencia de de 4.38 - 6.75 casos de x 1000 hab. enfermedades • IRAS: la de origen hídrico población en un 40%. tiene al menos 100 casos al año COMPONENTES (PRODUCTOS) 1 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE • Al primer año el 100% las familias cuentan con el servicio de agua para • 81% de la Población cuenta con agua entubada 55 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. ello se ejecutaran captaciones de agua, línea de conducción, reservorios, red de distribución e instalaciones domiciliarias. • Al primer año el 100% de las familias cuentan con •89% de la UBS, red de Población ADECUADO SISTEMA DE alcantarillado, 2 cuenta con DESAGUE planta de letrina y tratamiento y la pozos secos infraestructura es adecuadamente ejecutada. • Al primer •Pocas año el 100% de instituciones las familias han realizan recibido una talleres de adecuada Higiene y capacitación en CAPACITACIÓN EN Salubridad educación 3 EDUCACIÓN SANITARIA •Poca sanitaria. participación • Al año 01 el de la 80% de la Población población aplica hacia los buenas prácticas talleres sanitarias. ACCIONES (INSUMOS O INPUTS) Instalación de una red de agua potable con adecuadas captaciones, línea de conducción, línea Instalación total de distribución, reservorios, 1.1 de los sistemas 0 y conexiones domiciliarios de agua potable. para 237 familias, 2 Instituciones educativas y 1 locales públicos de 2 localidades. Construcción de unidades básicas de saneamiento con implementación arrastre hidráulico y de sistemas de 2.1 0 BIODIGESTOR para 162 eliminación de familias, para 2 localidades. excretas Construcción de una red de 56 “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”. alcantarillado e instalación a la misma de 778 familias y 1 locales públicos y 2 Instituciones educativas, toda la intervención para las 02 localidades Realización de campañas para incentivar y Talleres de capacitación en fortalecer las educación sanitaria antes, buenas prácticas durante y después de la 3.1 de la salud 0 ejecución del proyecto para higiénica, antes, 238 familias de las 02 durante y localidades intervenidas. después de la ejecución del proyecto. realización de talleres conjuntos, Talleres de capacitación en población, gestión del servicio para la directivos JASS y 4.1 JASS y las 238 familias de 0 la municipalidad las 02 localidades para fortalecer intervenidas. los conocimientos de gestión 57