Proyecto Agua Potable y Alcantarillado Rashu y Huanin - Huánuco

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
I.- RESUMEN EJECUTIVO
0
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y
HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.2.1
Objetivo Central
La solución al problema central constituye el objetivo principal el que se define como: “Reducir
la Incidencia de Enfermedades con el acceso a un adecuado servicio de agua y desagüe” y
lograr el aumento de la calidad de vida de la población de Rashu y Huanin.Análisis de Medios
Fundamentales y Fines
1
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Grafico 1 Análisis de los Medios y Fines
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Aumento de la calidad de
vida de la población
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminución de riesgo de
contaminación del medio
ambiente
Fortalecimiento de la salud de
las personas
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reducción de la incidencia de
la enfermedad infecta
contagiosa relacionada con
las heces.
Adecuadas condiciones de
salubridad en la población
OBJETIVO CENTRAL
“Reducir la Incidencia de
Enfermedades con el
acceso a un adecuado
servicio de agua y desagüe”
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Acceso al servicio de Letrinas
adecuadas para la eliminación
de excretas
Proteger a los animales
domésticos de consumir
excretas en campo abierto
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Fomento de Inversiones en
sector saneamiento:
Existencia de saneamiento
básico adecuado
Pública y Privada
2
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.2.2
Análisis de Indicadores y Resultados esperados del proyecto
Grafico 2 Análisis de Indicadores y Resultados esperados del proyecto
LARGO PLAZO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL EN LA 05
ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS 26
COMUNIDADES
DE YANACA
COMUNIDADES
DE MARISCAL
GAMARRA.
MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
AL FINALIZAR EL PROYECTO, EL 80% DE
LAS FAMILIAS ENCUESTADAS
CONSIDERAN QUE HAN MEJORADO SU
CALIDAD DE VIDA
REDUCIDOS CASOS DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, DIARRÉICAS Y
PARASITARIAS EN LAS FAMILIAS EN LAS
LOCALIDADES
SE REDUCEN LA INCIDENCIA DE CASOS DE
ENFERMEDADES EN UN 40%
MADURACION DEL
PROYECTO
COMPONENTE
1
ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAS CAPTACIONES DE AGUA,
LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIOS Y
RED DE DISTRIBUCION SON ADECUADAS
AL 1 AÑO
INSTALACIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE
ACCION
COMPONENTE
ACCION
COMPONENTE
ACCION
COMPONENTE
ACCION
1.1
2
CON ADECUADAS CAPTACIONES, LINEA DE
CONDUCCION, LINEA DE DISTRIBUCION,
RESERVORIOS, Y CONEXIONES DOMICILIARIOS
ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS
RENOVACION TOTAL DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE
LOS MODULO DE SS. HH. Y LOS
TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS SON
DEBIDAMENTE REALIZADOS
CONSTRUCCION DE 1210 UNIDADES
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
BASICAS DE SANEAMIENTO CON
ELIMINACION DE EXCRETAS
ARRASTRE HIDRAULICO Y POZO SEPTICO.
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
EXISTEN CAMPAÑAS DE EDUCACION
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN
3
SANITARIA EN LAS LOCALIDADES CON
SANITARIA
PARTICIPACION DEL SECTOR SALUD
ADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS
TALLERES DE CAPACITACION EN
REALIZACION DE CAMPAÑAS PARA
EDUCACION SANITARIA ANTES, DURANTE
3.1
INCENTIVAR Y FORTALECER LAS BUENAS
Y DESPUES DE LA EJECUCION DEL
PRACTICAS DE LA SALUD HIGIENICA
PROYECTO.
ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS
EXISTEN TALLERES IMFORMATIVOS PARA
4
ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO
FORTALECER LA GESTION DE SERVICIO DE
ADMINISTRACION JASS
GASTOS GENERALES
0.0941
REALIZACION DE TALLERES CONJUNTOS,
TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION
POBLACION, DIRECTIVOS JASS Y LA
4
DEL SERVICIO PARA LA JASS.
MUNICIPALIDAD PARA FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS DE GESTION
2.1
3
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
1.3.1
Para el Servicio de Agua Potable.
Cuadro 1 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt. /Seg.
Demanda
Año
Oferta lit/seg
Balance Oferta Demanda
lit/seg
lit/seg
Sin
Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0
1.95
0.00
0.00
-1.95
-1.95
1
2.35
0.00
1.956
-2.35
-0.39
2
2.35
0.00
1.956
-2.35
-0.40
3
2.36
0.00
1.956
-2.36
-0.41
4
2.37
0.00
1.956
-2.37
-0.41
5
2.38
0.00
1.956
-2.38
-0.42
6
2.39
0.00
1.956
-2.39
-0.43
7
2.39
0.00
1.956
-2.39
-0.44
8
2.40
0.00
1.956
-2.40
-0.45
9
2.41
0.00
1.956
-2.41
-0.46
10
2.42
0.00
1.956
-2.42
-0.46
11
2.43
0.00
1.956
-2.43
-0.47
12
2.44
0.00
1.956
-2.44
-0.48
13
2.44
0.00
1.956
-2.44
-0.49
14
2.45
0.00
1.956
-2.45
-0.50
15
2.46
0.00
1.956
-2.46
-0.51
16
2.47
0.00
1.956
-2.47
-0.51
17
2.48
0.00
1.956
-2.48
-0.52
18
2.49
0.00
1.956
-2.49
-0.53
19
2.50
0.00
1.956
-2.50
-0.54
2.50
0.00
1.956
-2.50
-0.55
20
Elaboración: Equipo
Técnico.
4
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE
RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Grafico 3 Balance Oferta – Demanda consumo de Agua Lt/Seg.
BALANCE OFERTA - DEMANDA Lt/Seg.
3,00
Rango de Variacion (lt/seg)
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
1,95 2,35 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,50
Ofta. Sin Proyecto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ofta. Con Proyecto 0,00 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956
Balance S/Proyect. -1,95 -2,35 -2,35 -2,36 -2,37 -2,38 -2,39 -2,39 -2,40 -2,41 -2,42 -2,43 -2,44 -2,44 -2,45 -2,46 -2,47 -2,48 -2,49 -2,50 -2,50
Balance C/Proyect. -1,95 -0,39 -0,40 -0,41 -0,41 -0,42 -0,43 -0,44 -0,45 -0,46 -0,46 -0,47 -0,48 -0,49 -0,50 -0,51 -0,51 -0,52 -0,53 -0,54 -0,55
5
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 2 Resumen Del Balance Oferta - Demanda
Balance Oferta - Demanda de la Producción de Agua
Año
Oferta (m3/año)
Demanda
(m3/año)
con proyecto
Déficit/Superávit (m3/año)
sin proyecto
con proyecto
sin proyecto
Año 0: 2015
61,350
0
0
-61,350
-61,350
Año 20: 2035
51,220
61,675
0
10,455
-51,220
Elaboración: Equipo Técnico.
Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento
Oferta (m3/año)
Demanda
(m3/año)
Año
con proyecto
Déficit/Superávit (m3/año)
sin proyecto
con proyecto
sin proyecto
Año 0: 2015
67.23
0.00
0.00
-67.23
-67.23
Año 20: 2035
47.10
42.24
0.00
-4.85
-47.10
Elaboración: Equipo Técnico.
De acuerdo a los calculo y a la determinación de la brecha demanda – oferta, el planteamiento
para el sistema de agua garantiza la cobertura durante el horizonte de evaluación del
proyecto.
1.3.2 Para el Servicio de Desague.
Para el Servicio de Unidades Basicas de Saneamiento UBS
Cuadro 3 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas.
Demanda
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balance Oferta - Demanda
UBS
Oferta UBS
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0
163
164
165
166
167
168
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
164
165
166
167
168
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
180
0
-163
-164
-165
-166
-167
-168
-168
-169
-170
-171
-172
-173
-174
-175
-176
-177
-178
-179
-180
-180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elaboración: Propia.
6
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Grafico 4 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Eliminación de Excretas.
BALANCE OFERTA - DEMANDA VOLUMEN DE BIODIGESTOR
Rango de variación (lt/seg)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Demanda
0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180
Oferta S/proyecto
0
Oferta C/proyecto
0 163 164 165 166 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180
Balance S/proyt.
0 -163-164-165-166-167-168-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-180
Balance C/proyect. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Para el Servicio de Alcantarillado
Cuadro 4 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado.
Demanda
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
m3/año
(1)
10687
10766
10816
10866
10916
10966
11016
11066
11116
11166
11216
11266
11316
11366
11415
11465
11515
11565
11615
11665
11715
Oferta m3/año
Sin Proyecto
(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con Proyecto
(3)
0
10766
10816
10866
10916
10966
11016
11066
11116
11166
11216
11266
11316
11366
11415
11465
11515
11565
11615
11665
11715
Balance Oferta - Demanda
m3/año
Sin Proyecto
Con Proyecto
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
-10687
-10687
-10766
0
-10816
0
-10866
0
-10916
0
-10966
0
-11016
0
-11066
0
-11116
0
-11166
0
-11216
0
-11266
0
-11316
0
-11366
0
-11415
0
-11465
0
-11515
0
-11565
0
-11615
0
-11665
0
-11715
0
Elaboración: Propia.
7
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Grafico 5 Balance General Oferta – Demanda Sistema de Alcantarillado.
Rango de variación (lt/seg)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DISPOSICION DE AGUAS NEGRAS ALCANTARILLADO
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ряд1 106810761081108610911096110111061111111611211126113111361141114611511156116111661171
Ряд2
0
Ряд3
0 10761081108610911096110111061111111611211126113111361141114611511156116111661171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ряд4 -106 -107 -108 -108 -109 -109 -110 -110 -111 -111 -112 -112 -113 -113 -114 -114 -115 -115 -116 -116 -117
Ряд5 -106 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Para la intervención en las Localidades de Huanin y Rashu, con servicio de agua potable
y saneamiento se ha realizado una serie de análisis de los factores que inciden en la
selección de la opción tecnológica a utilizar y el nivel de servicio adecuado a las
necesidades y expectativas de la población beneficiaria, para de esta manera contribuir
a la sostenibilidad de los sistemas.
1.4.1
COMPONENTE 01 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Se plantea una sola alternativa en lo que respecta a sistemas de agua potable debido a
que la comunidad presenta como únicas fuentes de abastecimiento de agua para
consumo humano manantes en la parte alta de las comunidades.
Se plantea implementar sistemas por gravedad con manantes del tipo ladera sin planta
de tratamiento con el Saneamiento Básico Integral, de las siguientes características:
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANIN Y RASHU.
8
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.4.2
COMPONENTE 02 PARA EL SISTEMA DE DESAGUE
 Sistema de Alcantarillado
Como alternativa de solución para evacuar las aguas servidas se plantea un
sistema de alcantarillado lo que consiste en:
 64 buzones de concreto
 576.11 ml de tubería de 200 mm (Emisor)
 2288.74 ml de tubería de 160 mm (Colector)
 1968.72 ml de tubería de 110 mm (Conexiones Domiciliarias)
 1 Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
 Camara de Rejas
 Desarrenador
 Canaleta Parshall
 Tanque Imoff
 Lechado de Secado
 Pozos de Percolacion
 Filtro de Percolacion
 Cámara de cloración
Ilustración 1 Detalle Típico De Planta De Tratamiento De Aguas Servidas
CÁMARA DE REJAS.
Se encuentra ubicada en el punto de entrega del emisor. Se plantea para una
limpieza manual y con la finalidad evitar el ingreso de objetos flotantes que
puedan interferir u obstaculizar el proceso de sedimentación y digestión dentro
del tanque Imhoff. De acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, el uso de
la Cámara de Rejas para este tipo de tratamiento es obligatorio y consta de lo
siguiente:
Canal de ingreso
Rejilla
9
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Canal By Pass 1(red auxiliar)
Canal By Pass 2 (cámara de rejas)
Losa cribada para dar paso a las aguas del By Pass 2
DESARENADOR.
El uso de desarenador también es obligatorio para plantas que presentan
sedimentadores y digestores. El desarenador planteado, es de estructura de
concreto y tiene la finalidad de remover partículas de diámetro igual o mayor a
0.20 mm. La estructura será construida en concreto reforzado y poseerá una
compuerta para la limpieza manual de esta.
TANQUE IMHOFF.
El tanque Imhoff consiste en un tanque de dos pisos en el cual la sedimentación
tiene lugar en el compartimiento superior y la digestión y acumulación de lodos
en el compartimiento inferior; para la extracción de lodos se instalara una tubería
de Ø 200 mm provista de cámara de válvulas el cual controlará la cantidad de lodo
que irá al lecho de secado, cuyos componentes son:
Sedimentador
Digestor de Lodos
Cámara de válvula
LECHO DE SECADO DE LODOS.
Con la finalidad de convertir la materia orgánica en sólidos estables, reducir la
masa y volumen de agua y destruir las bacterias dañinas, el lodo se concentra por
sedimentación y coagulación floculación. Así concentrado el lodo se trata
exponiéndolo al sol para evaporar su agua, hacerlos pasar sobre filtros de arena
para eliminar parte importante del agua. Posteriormente el lodo deshidratado
puede disponerse en vertederos, usarlo como fertilizante o incinerarlo, usarlo
como fertilizante o incinerarlo.
Lecho de secado de lodos
10
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.4.3
COMPONENTE 03 CAPACITACION.
Antes:
01 Taller de Promoción: Identificación y Análisis de la situación del saneamiento
básico en la Localidad.
Durante:
01 Taller, Equidad de Género y Autoestima, 01 Taller Importancia del Agua y
manejo de residuos sólidos, 01 Taller Importancia de la disposición adecuada de
excretas, 01 Taller Hábitos de higiene y prevención de enfermedades ligadas al
saneamiento.
Después:
01 Taller Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario, 01 Taller
Participación ciudadana, 01 Taller Aprendamos a conservar el agua y a proteger
nuestra micro cuenca.
Antes:
01 Taller de capacitación Estatutos y reglamentos.
01 Taller Administración, Contabilidad, Manejo y Control de Almacén, 01 Taller,
Partes del Sistema, Gasfitería y Reparaciones, 01 Taller Operación y
Mantenimiento del sistema de agua y aparatos sanitarios, 01 Taller Cloración y
Desinfección.
Acerca de la mitigación de impactos ambientales se consideran las siguientes
actividades, sobre todo para los 02 primeros componentes de infraestructura.
 Manejo de residuos sólidos.
 Rehabilitación de áreas degradadas.
 Reforestación.
 Control de calidad de aire.
Así mismo como medidas de reducción de riesgo de desastres considera
básicamente la sensibilización y la ejecución de planes de contingencia, el riesgo
se concentra en las intensas lluvias que se presentan en la zona del proyecto.
11
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.5 COSTOS DEL PIP
1.5.1
COSTOS DE INVERSIÓN PRECIOS DE MERCADO
Costos Unitarios del Proyecto.
En el capítulo de anexos del proyecto se presenta la información de los costos
unitarios de cada una de las acciones de cada componente del proyecto, para la
única alternativa.
DESCRIPCION
1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y
HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA
– HUANUCO
UNIDAD
META
DE
FISICA
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
Doc.
1.00
50,000.00
50,000.00
2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Glob.
1.00
2,222,126.65
2,222,126.65
2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE
Glob.
1.00
1,363,852.24
1,363,852.24
20,000.00
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL
Glob.
1.00
20,000.00
2.1.4 CAPACITACION
Glob.
1.00
30,000.00
30,000.00
1.00
50,000.00
50,000.00
3. GASTOS GENERALES (8%)
Glob.
1.00
294,878.31
294,878.31
4. UTILIDAD (7%)
Glob.
1.00
258,018.52
258,018.52
2.1.5 FLETE
Glob.
COSTO DIRECTO
3,685,978.89
SUBTOTAL
5. IGV (18%)
4,238,875.72
Glob.
1.00
762,997.63
762,997.63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
5,001,873.35
TOTAL
5,001,873.35
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO)
Glob.
1.00
184,298.94
250,093.67
7. GESTIÓN DEL PROYECTO
Glob.
1.00
0.0
0.0
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
5,301,967.02
Según los cuadros presentados y la estimación de costos, la alternativa 01 asciende a un
monto total S/. 5, 301,967.02; incluyendo los 5 componentes que nos permitan conseguir el
objetivo central del proyecto.
1.5.2
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación SIN PROYECTO.
En la situación SIN PROYECTO, se incurre en costos mínimos, de acuerdo al trabajo de campo
realizado la población asume algunos costos significativos sobre todo para la gestión y la
organización de las JASS, que se encargan de mantener la infraestructura rustica con la que
cuentan, a continuación presentamos los costos a precios de mercado.
12
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 5 Operación y Mantenimiento Agua Sin Proyecto.
Sin Proyecto
Rubros
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
Costos de admin. Y Operación (*)
A Precios de
Mercado
24,630.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Cuadernos
und
10.00
2.00
Lapiceros
und
10.00
1.00
10.00
Otros
Glb.
10.00
300.00
3,000.00
mes
2.00
10,800.00
21,600.00
20.00
MANO DE OBRA
Operador (Manejo de Valvulas)
Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses)
2,384.20
MANO DE OBRA
Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios.
Jornal
12.00
20.00
240.00
Limpieza de los resevorios
Jornal
12.00
20.00
240.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas
Jornal
12.00
20.00
240.00
Clorado del Agua
Jornal
12.00
20.00
240.00
Valvula esferica 1/2 "
und
11.00
24.00
264.00
Union Simple F° G° 1/2 "
und
11.00
6.50
71.50
Niple F° G° 1/2 "x 3"
und
11.00
6.00
66.00
Canastilla de PVC 3"
und
11.00
10.50
115.50
Adaptador UPR PVC 1/2"
und
11.00
2.30
25.30
Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90°
und
11.00
2.50
27.50
Codo 45° SP PVC 1/2"
und
11.00
1.40
15.40
UPR PVC de 1/2"
und
11.00
1.50
16.50
Alicate
und
5.00
20.00
100.00
Martillo de 1/2 LBS.
und
5.00
20.00
100.00
Llave estilson 12"
und
5.00
25.00
125.00
Llave Inglesa
und
5.00
50.00
250.00
Llave estilson 6"
und
5.00
10.00
50.00
Llave Francesa
und
5.00
15.00
75.00
Arco de Sierra de Metal
und
5.00
15.00
75.00
Escobilla de Fierro
und
5.00
8.00
40.00
Hoja de Sierra
und
5.00
1.50
7.50
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
Costo Total Anual
27,014.20
Los costos actuales que vienen incurriendo la población para mantener de manera rustica el
sistema de agua con el que cuentan es de S/. 27,014.20, al año, dicho monto es
completamente ínfimo para realizar de manera adecuada estas actividades en todas las
Localidades involucradas.
13
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Costo de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO.
Para el Sistema de Agua.
Cuadro 6 Operación y Mantenimiento Agua Con Proyecto.
Con Proyecto
Rubros
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
Costos de admin. Y Operación (*)
A Precios
de Mercado
69,150.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Cuadernos
und
50.00
2.00
100.00
Lapiceros
und
50.00
1.00
50.00
Otros
Glb.
50.00
300.00
15,000.00
mes
5.00
10,800.00
54,000.00
MANO DE OBRA
Operador (Manejo de Valvulas)
Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses)
59,774.50
MANO DE OBRA
Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios.
Jornal
600.00
20.00
12,000.00
Limpieza de los resevorios
Jornal
600.00
20.00
12,000.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas
Jornal
600.00
20.00
12,000.00
Clorado del Agua
Jornal
600.00
20.00
12,000.00
Valvula esferica 1/2 "
und
110.00
24.00
2,640.00
Union Simple F° G° 1/2 "
und
110.00
6.50
715.00
Niple F° G° 1/2 "x 3"
und
110.00
6.00
660.00
Canastilla de PVC 3"
und
110.00
10.50
1,155.00
Adaptador UPR PVC 1/2"
und
110.00
2.30
253.00
Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90°
und
110.00
2.50
275.00
Codo 45° SP PVC 1/2"
und
110.00
1.40
154.00
UPR PVC de 1/2"
und
110.00
1.50
165.00
Alicate
und
35.00
20.00
700.00
Martillo de 1/2 LBS.
und
35.00
20.00
700.00
Llave estilson 12"
und
35.00
25.00
875.00
Llave Inglesa
und
35.00
50.00
1,750.00
Llave estilson 6"
und
35.00
10.00
350.00
Llave Francesa
und
35.00
15.00
525.00
Arco de Sierra de Metal
und
35.00
15.00
525.00
Escobilla de Fierro
und
35.00
8.00
280.00
Hoja de Sierra
und
35.00
1.50
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
Costo Total Anual
52.50
128,924.50
El costo total anual de operación y mantenimiento para los 5 sistemas independientes de agua
potable que abastecerán a las 5 Localidades focalizadas es de S/. 128,924.50.
14
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Así mismo en la situación con proyecto se incurrirá en costos variables, como es la dotación de
cloro y otros insumos necesarios para el adecuado servicio.
Cuadro 7 Costos Variables
AÑO
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
PRODUCCIÓN
DE AGUA
36,810.25
37,007.48
37,205.84
37,405.32
37,605.95
37,807.71
38,010.63
38,214.70
38,419.94
38,626.35
38,833.93
39,042.70
39,252.65
39,463.81
39,676.16
39,889.73
40,104.51
40,320.52
40,537.76
40,756.24
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
2,760.77
2,775.56
2,790.44
2,805.40
2,820.45
2,835.58
2,850.80
2,866.10
2,881.50
2,896.98
2,912.54
2,928.20
2,943.95
2,959.79
2,975.71
2,991.73
3,007.84
3,024.04
3,040.33
3,056.72
COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
2,338.37
2,350.90
2,363.50
2,376.17
2,388.92
2,401.73
2,414.63
2,427.59
2,440.63
2,453.74
2,466.93
2,480.19
2,493.52
2,506.94
2,520.43
2,534.00
2,547.64
2,561.36
2,575.16
2,589.04
FC
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Para el sistema de Eliminación de Excretas.
Para las Unidades Basicas de Saneamiento
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada familia se hará cargo del mantenimiento de
sus Unidades Básicas de Saneamiento.
Cuadro 8 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única.
Sin Proyecto
Rubros
P. Unit
Total
Con Proyecto
Cant.
P. Unit.
Costos de admin. Y Operación (*)
Recursos humanos
1.00
4.50
Insumos (cal-pozo septico)
1.00
3.50
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2
años)
Peón
1.00
4.50
Herramientas
0.03
4.50
Costo Total Anual
Costo/ mes /familia
Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia.
(*) Esta actividad se realiza semanal
Costo Anual por letrina
a precios de Mercado
(S/.)
8.00
4.50
3.50
4.64
4.50
0.14
2,046.87
1.05
15
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Para la Red de Alcantarillado
Cuadro 9 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única.
Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado
Sin Proyecto
Rubros
P. Unit
Total
Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado
Peón
Herramientas
Insumos
Costo Total
Con Proyecto
Cant.
16.00
16.00
4.00
P. Unit.
Costo Anual por
letrina a precios de
800.00
200.00
500.00
12,800.00
3,200.00
2,000.00
18,000.00
Para lel Sistema de Tratamiento
Cuadro 10 Costo de Administración y Operación a precios de Mercado – Alternativa Única.
Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento
Rubros
Sin Proyecto
P. Unit
Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento
Peón
Herramientas
Insumos
Costo Total
Total
Con Proyecto
Cant.
16.00
16.00
4.00
P. Unit.
800.00
200.00
500.00
Costo Anual por
letrina a precios de
12,800.00
3,200.00
2,000.00
18,000.00
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, cada familia se hará cargo del mantenimiento de
sus Unidades Básicas de Saneamiento.
Costos de Operación y Mantenimiento Proyectados en el tiempo.
Se refiere a los costos que se tendrá que incurrir en los años de operación y mantenimiento del
proyecto.
16
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
SIN PROYECTO
Cuadro 11 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable
Año
Operación (S/.
)
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
2
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
3
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
4
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
5
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
6
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
7
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
8
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
9
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
10
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
11
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
12
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
13
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
14
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
15
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
16
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
17
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
18
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
19
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
20
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
Elaboración: Propia.
Cuadro 12 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas
Año
Operación (S/.
)
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
17
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 13 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
Cuadro 14 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
18
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
CON PROYECTO
Cuadro 15 Costos En El Tiempo – Sistema De Agua Potable
Operación (S/.
)
Año
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
71,910.77
59,774.50
131,685.27
0.85
111,537.42
2
71,925.56
59,774.50
131,700.06
0.85
111,549.95
3
71,940.44
59,774.50
131,714.94
0.85
111,562.55
4
71,955.40
59,774.50
131,729.90
0.85
111,575.22
5
71,970.45
59,774.50
131,744.95
0.85
111,587.97
6
71,985.58
59,774.50
131,760.08
0.85
111,600.79
7
72,000.80
59,774.50
131,775.30
0.85
111,613.68
8
72,016.10
59,774.50
131,790.60
0.85
111,626.64
9
72,031.50
59,774.50
131,806.00
0.85
111,639.68
10
72,046.98
59,774.50
131,821.48
0.85
111,652.79
11
72,062.54
59,774.50
131,837.04
0.85
111,665.98
12
72,078.20
59,774.50
131,852.70
0.85
111,679.24
13
72,093.95
59,774.50
131,868.45
0.85
111,692.58
14
72,109.79
59,774.50
131,884.29
0.85
111,705.99
15
72,125.71
59,774.50
131,900.21
0.85
111,719.48
16
72,141.73
59,774.50
131,916.23
0.85
111,733.05
17
72,157.84
59,774.50
131,932.34
0.85
111,746.69
18
72,174.04
59,774.50
131,948.54
0.85
111,760.41
19
72,190.33
59,774.50
131,964.83
0.85
111,774.21
20
72,206.72
59,774.50
131,981.22
0.85
111,788.09
Elaboración: Propia.
Cuadro 16 Costos En El Tiempo – Sistema De Eliminación De Excretas
Año
Operación (S/. )
Mantenimiento (S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios Sociales
1
1,303.39
755.15
2,058.54
0.85
1,743.58
2
1,310.77
759.43
2,070.20
0.85
1,753.46
3
1,318.16
763.71
2,081.87
0.85
1,763.35
4
1,325.55
767.99
2,093.54
0.85
1,773.23
5
1,332.94
772.27
2,105.21
0.85
1,783.11
6
1,340.32
776.55
2,116.87
0.85
1,792.99
7
1,347.71
780.83
2,128.54
0.85
1,802.87
8
1,355.10
785.11
2,140.21
0.85
1,812.76
9
1,362.48
789.39
2,151.87
0.85
1,822.64
10
1,369.87
793.67
2,163.54
0.85
1,832.52
11
1,377.26
797.95
2,175.21
0.85
1,842.40
12
1,384.65
802.23
2,186.88
0.85
1,852.28
13
1,392.03
806.51
2,198.54
0.85
1,862.17
14
1,399.42
810.79
2,210.21
0.85
1,872.05
15
1,406.81
815.07
2,221.88
0.85
1,881.93
16
1,414.20
819.35
2,233.54
0.85
1,891.81
17
1,421.58
823.63
2,245.21
0.85
1,901.69
18
1,428.97
827.91
2,256.88
0.85
1,911.58
19
1,436.36
832.19
2,268.55
0.85
1,921.46
20
1,443.74
836.47
2,280.21
0.85
1,931.34
Elaboración: Propia.
19
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 17 Costos En El Tiempo – Sistema de Alcantarillado
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
2
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
3
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
4
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
5
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
6
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
7
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
8
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
9
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
10
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
11
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
12
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
13
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
14
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
15
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
16
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
17
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
18
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
19
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
20
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
Elaboración: Propia.
Cuadro 18 Costos En El Tiempo – Sistema de Tratamiento
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
2
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
3
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
4
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
5
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
6
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
7
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
8
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
9
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
10
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
11
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
12
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
13
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
14
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
15
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
16
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
17
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
18
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
19
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
20
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
Elaboración: Propia.
20
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Flujo de Costos Incrementales.
Para la evaluación se hallan los costos incrementales comparando la diferencia entre la
situación con proyecto menos la situación sin proyecto a precios privados y precios sociales
como mostraremos en los siguientes cuadros.
Cuadro 19 Costos Incrementales a precios de Privados – Alternativa Única.
SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
AÑO
Costos de
Operación
Costos de
Mantenimiento
Total de
Costos
de
O&M
0.00
COSTOS INCREMENTALES DEL
PIP
SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
Costos de
Operación
Costos de
Mantenimiento
Total de
Costos de
O&M
5,301,967.02
INVERSION
Total de Costos de
O&M
0.00
2,015
5,301,967.02
1.00
2,016
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,214.16
114,529.65
187,743.81
160,729.61
2.00
2,017
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,236.34
114,533.93
187,770.27
160,756.07
3.00
2,018
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,258.60
114,538.21
187,796.81
160,782.61
4.00
2,019
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,280.95
114,542.49
187,823.44
160,809.24
5.00
2,020
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,303.38
114,546.77
187,850.15
160,835.95
6.00
2,021
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,325.90
114,551.05
187,876.95
160,862.75
7.00
2,022
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,348.51
114,555.33
187,903.84
160,889.64
8.00
2,023
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,371.20
114,559.61
187,930.81
160,916.61
9.00
2,024
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,393.98
114,563.89
187,957.87
160,943.67
10.00
2,025
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,416.85
114,568.17
187,985.02
160,970.82
11.00
2,026
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,439.80
114,572.45
188,012.25
160,998.05
12.00
2,027
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,462.85
114,576.73
188,039.58
161,025.38
13.00
2,028
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,485.98
114,581.01
188,066.99
161,052.79
14.00
2,029
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,509.21
114,585.29
188,094.50
161,080.30
15.00
2,030
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,532.52
114,589.57
188,122.09
161,107.89
16.00
2,031
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,555.92
114,593.85
188,149.77
161,135.57
17.00
2,032
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,579.42
114,598.13
188,177.55
161,163.35
18.00
2,033
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,603.01
114,602.41
188,205.42
161,191.22
19.00
2,034
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,626.69
114,606.69
188,233.38
161,219.18
20.00
2,035
24,630.00
2,384.20
27,014.20
-
73,650.46
114,610.97
188,261.43
161,247.23
5,301,967.02
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
1.6.1 Beneficios sociales
Provisto que la metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es la de CostoBeneficio, y para el caso del componente de saneamiento básico se utiliza la metodología
costo efectividad (costo per cápita), la evaluación de los beneficios económicos se determina
solo en el componente Agua Potable.
Beneficios Sociales para el Servicio de Agua Potable.
En el caso de los servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa
libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se
obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario,
21
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del
área bajo la curva de la demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian dos tipos
de usuarios, así tenemos los nuevos usuarios que percibirán los beneficios al acceder al
servicio de agua potable con conexión intradomiciliaria y por otro lado los antiguos usuarios
que en la actualidad en su gran mayoría tienen acceso a las piletas de uso comunitario y
percibirán un beneficio en la mejora en el servicio (calidad, cantidad y continuidad). Los
beneficios económicos se obtienen de la sumatoria de los nuevos y antiguos usuarios.
Beneficios para nuevos usuarios.
El proyecto solo contempla los beneficios para los nuevos usuarios, debido a que el
planteamiento general es a nivel de instalación del servicio de agua potable.
Cuadro 20 Beneficios nuevos usuarios
CALCULO DE CONSUMO DE LOS USUARIOS NUEVOS SIN PROYECTO
DATOS GENERALES
N° DE ACARREOS DE AGUA POR DIA/VIVIENDA (1)
VOLUMEN DE AGUA ACARREADA (2)
CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR HABITANTE
CONSUMO PROMEDIO DIARIO POR VIVIENDA (3)=(1)X(2)
CONSUMO PROMEDIO MES POR VIVIENDA (4)=(3)X30/1000
UND
Viajes
Lt
Lt
Lt
m3/mes
VALOR
9
12
27.00
108
3.24
CALCULO DE COSTOS
PERSONA
QUE
ACARREA
Padre
Madre
Hijo
TIEMPO DE
ACARREO
N° DE VIAJES
POR VIAJE
AL DIA
(min)
(1)
25
25
25
(2)
3
3
3
TIEMPO TOTAL
DE ACARREO
(Hrs.)
(3)=(1)X(2)/60
1.25
1.25
1.25
VALOR DEL
VALOR DEL TIEMPO
TIEMPO DE
POR HORA (S/.)
ACARREO
(4)
1.29
1.29
0.65
(5)=(3)X(4)
1.62
1.62
0.81
4.04
(S/. X DIA)
22
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR VIVIENDA AL MES (S/. X MES)
CANTIDAD DE AGUA ACARREADA POR VIVIENDA (m3/MES)
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO AL MES / m3 POR VIVIENDA (S/./m3)
LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES)
121.21875
3.24
37.41
121.21875
CALCULO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
CALCULO DE CONSUMO DE SATURACION
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA
4.04
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA
CONSUMO POR FAMILIA POR DIA (Lt)
CONSUMO DE SATURACION POR MES POR FAMILIA (M3)
80
323.20
9.70
DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA
PRECIO 1
37.41
2.4
PRECIO 2
0
9.01651376
CANTIDAD 1
3.24
CANTIDAD 2
9.70
Q=a+bP
a=
9.70
b=
-0.17
CALCULO DE BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
FORMULA
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
BEN. EXC. X FAM X MES =
(PRECIO 1 - PRECIO 2) X (CANTIDAD 2 - CANTIDAD 1)
2
BEN. EXC. X FAM X MES = 120.77
CALCULO DE BENEFICIO TOTAL
LIBERACION DE RECURSOS POR VIVIENDA POR MES (S/. X MES)
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
121.21875
120.77
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR MES S/.
241.99
BENEFICIO TOTAL POR FAMILIA POR AÑO S/.
2903.86
23
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE
RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Grafico 6 Curva De La Demanda
GRAFICO DE CURVA DE DEMANDA
Recursos Liberados
Excedente del Consumidor
24
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Beneficios Cualitativos Sistema de Eliminación de Excretas.








1.6.2
Existencia de servicio de Saneamiento
Adecuado manejo de excretas
Adecuadas prácticas de higiene y aseo personal
Disminución de enfermedades parasitarias y diarreicas en las Localidades de Yanaca,
Parancay, Quilcata, Sarayca y Soccosanichivilca, Collauro, Tipin.
Disminución de la contaminación ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad.
Disminución de los gastos en atención de salud.
Mejora de la calidad de vida de la población asentada en las Localidades de Huanin y
Rashu.
Flujo de Beneficios
Cuadro 21 Flujo De Beneficios Sociales – Sistema De Agua Potable
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES
N° DE FAMILIAS
CONECTADAS AL
SERVICIO
Beneficios
Población
por conex.
Poblacion
servida
(S/conex)
AÑO
Conectada
según
Actualmente(%)
demanda
TOTAL Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas
Beneficios
totales por
año
Antiguas
Nuevas
Totales
0
948
0%
237
0
237
0
0.00
-
1
953
100%
238
0
238
2471.20
3,421.06
-
815,413.33
0
815,413.33
0
2
959
100%
240
0
240
2471.20
3,421.06
-
820,061.18
820,061.18
3
964
100%
241
0
241
2471.20
3,421.06
-
824,735.53
824,735.53
4
970
100%
242
0
242
2471.20
3,421.06
-
829,436.52
829,436.52
5
975
100%
244
0
244
2471.20
3,421.06
-
834,164.31
834,164.31
6
981
100%
245
0
245
2471.20
3,421.06
-
838,919.05
838,919.05
7
986
100%
247
0
247
2471.20
3,421.06
-
843,700.89
843,700.89
8
992
100%
248
0
248
2471.20
3,421.06
-
848,509.98
848,509.98
9
998
100%
249
0
249
2471.20
3,421.06
-
853,346.49
853,346.49
10
1003
100%
251
0
251
2471.20
3,421.06
-
858,210.56
858,210.56
11
1009
100%
252
0
252
2471.20
3,421.06
-
863,102.36
863,102.36
12
1015
100%
254
0
254
2471.20
3,421.06
-
868,022.05
868,022.05
13
1021
100%
255
0
255
2471.20
3,421.06
-
872,969.77
872,969.77
14
1027
100%
257
0
257
2471.20
3,421.06
-
877,945.70
877,945.70
15
1032
100%
258
0
258
2471.20
3,421.06
-
882,949.99
882,949.99
16
1038
100%
260
0
260
2471.20
3,421.06
-
887,982.81
887,982.81
17
1044
100%
261
0
261
2471.20
3,421.06
-
893,044.31
893,044.31
18
1050
100%
263
0
263
2471.20
3,421.06
-
898,134.66
898,134.66
19
1056
100%
264
0
264
2471.20
3,421.06
-
903,254.03
903,254.03
20
1062
100%
266
0
266
2471.20
3,421.06
-
908,402.58
908,402.58
25
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
1.7.1 Costos sociales
Para realizar la conversión a precios sociales se emplean los factores determinados en la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003 –
2011 - EF/68.01 Anexo Modificado por RD N° 004-2013-EF/63.01 Anexo SNIP10, a continuación
presentamos.
Grafico 7 Factores de Corrección Inversión
Cuadro 22 Factores de Corrección Operación y Mantenimiento
Cuadro 23 Factores de Corrección para la Mano de Obra No Calificada.
Se presentan los costos sociales para evaluar el proyecto desde el punto de vista social, sin
ningún tipo de interferencias del mercado.
26
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE
RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 24 Costo de Inversión Alternativa Única, a precios de Sociales.
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
Doc.
1.00
50,000.00
50,000.00
45,450.00
2.1.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Glob.
1.00
2,222,126.65
2,222,126.65
1,888,807.65
2.1.2 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE
Glob.
1.00
1,363,852.24
1,363,852.24
1,159,274.41
DESCRIPCION
COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIO SOCIAL
1. EXPEDIENTE TECNICO (4% CD)
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES
DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA –
HUANUCO
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL
Glob.
1.00
20,000.00
20,000.00
17,000.00
2.1.4 CAPACITACION
Glob.
1.00
30,000.00
30,000.00
25,500.00
2.1.4 FLETE
Glob.
1.00
50,000.00
50,000.00
42,500.00
3,685,978.89
3,133,082.05
COSTO DIRECTO
3. GASTOS GENERALES (8%)
Glob.
1.00
294,878.31
294,878.31
268,044.38
4. UTILIDAD (7%)
Glob.
1.00
258,018.52
258,018.52
234,538.84
4,238,875.72
3,635,665.28
762,997.63
762,997.63
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
5,001,873.35
4,398,662.91
TOTAL
5,001,873.35
4,398,662.91
SUBTOTAL
Glob.
5. IGV (18%)
1.00
762,997.63
6. GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (5% PEO)
Glob.
1.00
184,298.94
250,093.67
227,335.14
7. GESTIÓN DEL PROYECTO
Glob.
1.00
0.0
0.0
0.00
5,301,967.02
4,671,448.05
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
27
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Costos de Operación y Mantenimiento
Sistema de Agua.
Cuadro 25 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social – Sin Proyecto.
Sin Proyecto
Rubros
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
Costos de admin. Y Operación (*)
A Precios
Sociales
22,202.20
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Cuadernos
und
10.00
1.69
Lapiceros
und
10.00
0.85
16.95
8.47
Otros
Glb.
10.00
254.24
2,542.37
mes
2.00
9,817.20
19,634.40
MANO DE OBRA
Operador (Manejo de Valvulas)
Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses)
1,600.55
MANO DE OBRA
Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios.
Jornal
12.00
8.20
98.40
Limpieza de los resevorios
Jornal
12.00
8.20
98.40
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas
Jornal
12.00
8.20
98.40
Clorado del Agua
Jornal
12.00
8.20
98.40
Valvula esferica 1/2 "
und
11.00
20.34
223.73
Union Simple F° G° 1/2 "
und
11.00
5.51
60.59
Niple F° G° 1/2 "x 3"
und
11.00
5.08
55.93
Canastilla de PVC 3"
und
11.00
8.90
97.88
Adaptador UPR PVC 1/2"
und
11.00
1.95
21.44
Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90°
und
11.00
2.12
23.31
Codo 45° SP PVC 1/2"
und
11.00
1.19
13.05
UPR PVC de 1/2"
und
11.00
1.27
13.98
Alicate
und
5.00
16.95
84.75
Martillo de 1/2 LBS.
und
5.00
16.95
84.75
Llave estilson 12"
und
5.00
21.19
105.93
Llave Inglesa
und
5.00
42.37
211.86
Llave estilson 6"
und
5.00
8.47
42.37
Llave Francesa
und
5.00
12.71
63.56
Arco de Sierra de Metal
und
5.00
12.71
63.56
Escobilla de Fierro
und
5.00
6.78
33.90
Hoja de Sierra
und
5.00
1.27
6.36
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
Costo Total Anual
23,802.75
En la situación SIN PROYECTO se incurre en un total de S/. 23,802.75 de costos por conceptos
de operación y mantenimiento de los sistemas rústicos existentes.
28
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 26 Operación y Mantenimiento Sistema de Agua Potable a precio social- Con Proyecto.
Con Proyecto
Rubros
Uni.
Cant.
P. Unit. (S/.)
Costos de admin. Y Operación (*)
A Precios
Sociales
61,940.24
MATERIALES DE ADMINISTRACION
Cuadernos
und
50.00
2.00
Lapiceros
und
50.00
0.85
42.37
Otros
Glb.
50.00
254.24
12,711.86
9,817.20
49,086.00
MANO DE OBRA
Operador (Manejo de Valvulas)
100.00
0.00
mes
5.00
Costos de Mantenimiento (cada 6 Meses)
29,658.39
MANO DE OBRA
Limpieza y eliminacion de Maleza de alrrededor de los reservorios.
Jornal
600.00
8.20
4,920.00
Limpieza de los resevorios
Jornal
600.00
8.20
4,920.00
Inspeccion de Tuberias para detectar posibles fugas
Jornal
600.00
8.20
4,920.00
Clorado del Agua
Jornal
600.00
8.20
4,920.00
Valvula esferica 1/2 "
und
110.00
20.34
2,237.29
Union Simple F° G° 1/2 "
und
110.00
5.51
605.93
Niple F° G° 1/2 "x 3"
und
110.00
5.08
559.32
Canastilla de PVC 3"
und
110.00
8.90
978.81
Adaptador UPR PVC 1/2"
und
110.00
1.95
214.41
Codo PVC SAP con Rosca 1/2" X 90°
und
110.00
2.12
233.05
Codo 45° SP PVC 1/2"
und
110.00
1.19
130.51
UPR PVC de 1/2"
und
110.00
1.27
139.83
Alicate
und
35.00
16.95
593.22
Martillo de 1/2 LBS.
und
35.00
16.95
593.22
Llave estilson 12"
und
35.00
21.19
741.53
Llave Inglesa
und
35.00
42.37
1,483.05
Llave estilson 6"
und
35.00
8.47
296.61
Llave Francesa
und
35.00
12.71
444.92
Arco de Sierra de Metal
und
35.00
12.71
444.92
Escobilla de Fierro
und
35.00
6.78
237.29
Hoja de Sierra
und
35.00
1.27
ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
Costo Total Anual
44.49
91,598.63
En la situación favorable es decir, CON PROYECTO se incurre en un total de S/. 91,598.63 de
costos por conceptos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua en las 05
Localidades.
29
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 27 Costos de Operación y Mantenimiento Variables – Con Proyecto
Año
Operación (S/.
)
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
71,910.77
59,774.50
131,685.27
0.85
111,537.42
2
71,925.56
59,774.50
131,700.06
0.85
111,549.95
3
71,940.44
59,774.50
131,714.94
0.85
111,562.55
4
71,955.40
59,774.50
131,729.90
0.85
111,575.22
5
71,970.45
59,774.50
131,744.95
0.85
111,587.97
6
71,985.58
59,774.50
131,760.08
0.85
111,600.79
7
72,000.80
59,774.50
131,775.30
0.85
111,613.68
8
72,016.10
59,774.50
131,790.60
0.85
111,626.64
9
72,031.50
59,774.50
131,806.00
0.85
111,639.68
10
72,046.98
59,774.50
131,821.48
0.85
111,652.79
11
72,062.54
59,774.50
131,837.04
0.85
111,665.98
12
72,078.20
59,774.50
131,852.70
0.85
111,679.24
13
72,093.95
59,774.50
131,868.45
0.85
111,692.58
14
72,109.79
59,774.50
131,884.29
0.85
111,705.99
15
72,125.71
59,774.50
131,900.21
0.85
111,719.48
16
72,141.73
59,774.50
131,916.23
0.85
111,733.05
17
72,157.84
59,774.50
131,932.34
0.85
111,746.69
18
72,174.04
59,774.50
131,948.54
0.85
111,760.41
19
72,190.33
59,774.50
131,964.83
0.85
111,774.21
20
72,206.72
59,774.50
131,981.22
0.85
111,788.09
Elaboración: Propia.
Sistema de Eliminación de Excretas
Alternativa Única
Unidades Basicas de Saneamiento UBS
Cuadro 28 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única.
Sin Proyecto
Rubros
Costos de admin. Y Operación (*)
Recursos humanos
Insumos (cal)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento (cada 2 años)
Peón
Herramientas
Costo Total Anual
P. Unit
Con Proyecto
Total
Cant.
P. Unit.
1.00
1.00
1.00
0.03
Costo/Mes/familia
1.85
3.01
1.85
3.81
Costo Anual por
letrina a precios
sociales (S/.)
4.86
1.85
3.01
1.96
1.85
0.11
6,643.99
0.57
Nota: El mantenimiento de letrinas será responsabilidad de cada familia.
(*) Esta actividad se realiza semanal
30
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Red de Alcantarillado
Cuadro 29 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única.
Rubros
Sin Proyecto
P. Unit
Total
Costo Anual Precio
Con Proyecto
Cant.
Social (S/.)
P. Unit.
Costo de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado
Peón
16.00
328.00
5,248.00
Herramientas
16.00
169.40
2,710.40
4.00
423.50
1,694.00
Insumos
Costo Total
9,652.40
Planta de Tratamiento
Cuadro 30 Costo de Administración y Operación a precios de Sociales – Alternativa Única.
Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento
Rubros
Sin Proyecto
P. Unit
Total
Costo Anual Precio
Con Proyecto
Cant.
Social (S/.)
P. Unit.
Costo de Mantenimiento Planta de Tratamiento
Peón
16.00
328.00
5,248.00
Herramientas
16.00
169.40
2,710.40
4.00
423.50
1,694.00
Insumos
Costo Total
9,652.40
Costo de Administración, Operación y Mantenimiento Proyectados en el tiempo.
SIN PROYECTO
Cuadro 31 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE
Año
Operación (S/.
)
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
2
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
3
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
4
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
5
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
6
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
7
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
8
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
9
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
10
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
11
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
12
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
13
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
14
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
15
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
16
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
17
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
18
24,630.00
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
24,630.00
20
24,630.00
Elaboración: Propia.
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
2,384.20
27,014.20
0.85
22,881.03
19
31
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 32 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
Cuadro 33 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
F.C
Precios
Sociales
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
32
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 34 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE TRATAMIENTO
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
5
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
6
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
10
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
11
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
12
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
13
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
14
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
17
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
18
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
19
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
20
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
Elaboración: Propia.
CON PROYECTO
Cuadro 35 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE AGUA POTABLE
Operación (S/.
)
1
71,910.77
2
71,925.56
3
71,940.44
4
71,955.40
5
71,970.45
6
71,985.58
7
72,000.80
8
72,016.10
9
72,031.50
10
72,046.98
11
72,062.54
12
72,078.20
13
72,093.95
14
72,109.79
15
72,125.71
16
72,141.73
17
72,157.84
18
72,174.04
19
72,190.33
20
72,206.72
Elaboración: Propia.
Año
Mantenimiento
(S/.)
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
59,774.50
Precios de
Mercado
131,685.27
131,700.06
131,714.94
131,729.90
131,744.95
131,760.08
131,775.30
131,790.60
131,806.00
131,821.48
131,837.04
131,852.70
131,868.45
131,884.29
131,900.21
131,916.23
131,932.34
131,948.54
131,964.83
131,981.22
F.C
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Precios
Sociales
111,537.42
111,549.95
111,562.55
111,575.22
111,587.97
111,600.79
111,613.68
111,626.64
111,639.68
111,652.79
111,665.98
111,679.24
111,692.58
111,705.99
111,719.48
111,733.05
111,746.69
111,760.41
111,774.21
111,788.09
33
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 36 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
1,303.39
755.15
2,058.54
0.85
1,743.58
2
1,310.77
759.43
2,070.20
0.85
1,753.46
3
1,318.16
763.71
2,081.87
0.85
1,763.35
4
1,325.55
767.99
2,093.54
0.85
1,773.23
5
1,332.94
772.27
2,105.21
0.85
1,783.11
6
1,340.32
776.55
2,116.87
0.85
1,792.99
7
1,347.71
780.83
2,128.54
0.85
1,802.87
8
1,355.10
785.11
2,140.21
0.85
1,812.76
9
1,362.48
789.39
2,151.87
0.85
1,822.64
10
1,369.87
793.67
2,163.54
0.85
1,832.52
11
1,377.26
797.95
2,175.21
0.85
1,842.40
12
1,384.65
802.23
2,186.88
0.85
1,852.28
13
1,392.03
806.51
2,198.54
0.85
1,862.17
14
1,399.42
810.79
2,210.21
0.85
1,872.05
15
1,406.81
815.07
2,221.88
0.85
1,881.93
16
1,414.20
819.35
2,233.54
0.85
1,891.81
17
1,421.58
823.63
2,245.21
0.85
1,901.69
18
1,428.97
827.91
2,256.88
0.85
1,911.58
19
1,436.36
832.19
2,268.55
0.85
1,921.46
20
1,443.74
836.47
2,280.21
0.85
1,931.34
Elaboración: Propia.
Cuadro 37 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – RED DE ALCANTARILLADO
Año
Operación
(S/. )
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
2
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
3
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
4
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
5
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
6
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
7
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
8
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
9
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
10
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
11
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
12
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
13
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
14
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
15
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
16
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
17
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
18
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
19
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
20
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
Elaboración: Propia.
34
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 38 COSTOS PROYECTADOS EN EL TIEMPO – PLANTA DE TRATAMIENTO
Operación
(S/. )
Año
Mantenimiento
(S/.)
Precios de
Mercado
Precios
Sociales
F.C
1
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
2
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
3
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
4
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
5
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
6
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
7
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
8
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
9
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
10
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
11
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
12
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
13
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
14
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
15
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
16
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
17
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
18
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
19
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
20
0.00
18,000.00
18,000.00
0.85
15,246.00
Elaboración: Propia.
Flujo de Costos Incrementales.
Cuadro 39 Costos Incrementales a precios de Sociales – Alternativa única.
SITUACION SIN PROYECTO
PERIODO
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
AÑO
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
Costos de
Operación
Costos de
Mantenimiento
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
24,630.00
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
2,384.20
Total de
Costos
de
O&M
0.00
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
27,014.20
COSTOS INCREMENTALES DEL
PIP
SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
5,301,967.02
-
Costos de
Operación
Costos de
Mantenimiento
Total de
Costos de
O&M
73,214.16
73,236.34
73,258.60
73,280.95
73,303.38
73,325.90
73,348.51
73,371.20
73,393.98
73,416.85
73,439.80
73,462.85
73,485.98
73,509.21
73,532.52
73,555.92
73,579.42
73,603.01
73,626.69
73,650.46
114,529.65
114,533.93
114,538.21
114,542.49
114,546.77
114,551.05
114,555.33
114,559.61
114,563.89
114,568.17
114,572.45
114,576.73
114,581.01
114,585.29
114,589.57
114,593.85
114,598.13
114,602.41
114,606.69
114,610.97
187,743.81
187,770.27
187,796.81
187,823.44
187,850.15
187,876.95
187,903.84
187,930.81
187,957.87
187,985.02
188,012.25
188,039.58
188,066.99
188,094.50
188,122.09
188,149.77
188,177.55
188,205.42
188,233.38
188,261.43
INVERSION
5,301,967.02
Total de Costos de
O&M
5,301,967.02
160,729.61
160,756.07
160,782.61
160,809.24
160,835.95
160,862.75
160,889.64
160,916.61
160,943.67
160,970.82
160,998.05
161,025.38
161,052.79
161,080.30
161,107.89
161,135.57
161,163.35
161,191.22
161,219.18
161,247.23
35
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.7.2 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
En el presente ítem, s estimaran los indicadores de rentabilidad económica de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto que se formula.
1.7.2.1
Para el Servicio de Agua Potable.
Alternativa Única.
Se aplicó la Evaluación Económica a través de la metodología Costo/Beneficio, de acuerdo al
modelo de Evaluación Económica a Precios Sociales de un Proyecto de Agua Potable, puesto
que los beneficios se expresan en términos monetarios. En el siguiente cuadro se tiene los
cálculos:
36
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE
RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Agua Potable.
Cuadro 40 EVALUACIÓN ECONÓMICA SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL GENERAL.
1
2
Años
Poblacion
Total
0
948
1
953
2
959
3
964
4
970
5
975
6
981
7
986
8
992
9
998
10
1003
11
1009
12
1015
13
1021
14
1027
15
1032
16
1038
17
1044
18
1050
19
1056
20
1062
ELABORACIÓN: PROPIA.
3
4a
4b
4c
Nº de Familias conectadas al
servicio
5a
Nuevas
Antiguas
Población
Conectada
Actualmente
Antiguas
(%)
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
238
240
241
242
244
245
247
248
249
251
252
254
255
257
258
260
261
263
264
266
Total
237
238
240
241
242
244
245
247
248
249
251
252
254
255
257
258
260
261
263
264
266
5b
5c
6
7
8
9
Total
Inversión a
precios
sociales
Producción
de agua
Costos de
OyM
incrementales
Flujo neto a
precios
sociales
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
42.2
88,656.4
88,668.9
88,681.5
88,694.2
88,706.9
88,719.8
88,732.6
88,745.6
88,758.7
88,771.8
88,784.9
88,798.2
88,811.5
88,825.0
88,838.5
88,852.0
88,865.7
88,879.4
88,893.2
88,907.1
Beneficios Brutos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,739,055.16
3997601.026
Nuevas
0.0
815,413.3
820,061.2
824,735.5
829,436.5
834,164.3
838,919.0
843,700.9
848,510.0
853,346.5
858,210.6
863,102.4
868,022.0
872,969.8
877,945.7
882,950.0
887,982.8
893,044.3
898,134.7
903,254.0
908,402.6
0.0 3,187,500.5
815,413.3
0.0
820,061.2
0.0
824,735.5
0.0
829,436.5
0.0
834,164.3
0.0
838,919.0
0.0
843,700.9
0.0
848,510.0
0.0
853,346.5
0.0
858,210.6
0.0
863,102.4
0.0
868,022.0
0.0
872,969.8
0.0
877,945.7
0.0
882,950.0
0.0
887,982.8
0.0
893,044.3
0.0
898,134.7
0.0
903,254.0
0.0
908,402.6
0.0
-3,187,500.5
726,756.93
731,392.26
736,054.01
740,742.33
745,457.37
750,199.29
754,968.24
759,764.37
764,587.84
769,438.80
774,317.41
779,223.84
784,158.22
789,120.74
794,111.54
799,130.79
804,178.64
809,255.28
814,360.84
819,495.51
INDICADOR
RESULTADO
VAN SOCIAL
3,741,454.13
TIR SOCIAL
23.03%
B/C
S/. 1.94
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Según el flujo realizado se determina un VANS = S/.3,741,454.13 y una TIRS = 23.03% en la Alternativa Única del sistema de agua demostrando los beneficio
social que se obtiene, así mismo es necesario indicar que para esta etapa se ha realizado el cálculo global para todas las Localidades intervenidas.
37
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.7.2.2
Para el Servicio de Saneamiento.
Alternativa Única.
Para la evaluación de la rentabilidad del sistema de disposición de saneamiento se usara el
costo per cápita e soles, en el siguiente cuadro se tiene los cálculos:
Flujo de Beneficios y Costos del Sistema de Saneamiento.
Cuadro 41 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL GENERAL
Inversion
Costos de O
yM
Pob. Benef.
0
648
1,707,049.87
1.00
1,707,049.87
1
652
2,058.54
2,058.54
0.92
1,888.57
2
655
2,070.20
2,070.20
0.84
1,742.45
3
659
2,081.87
2,081.87
0.77
1,607.59
4
663
2,093.54
2,093.54
0.71
1,483.12
5
666
2,105.21
2,105.21
0.65
1,368.24
6
670
2,116.87
2,116.87
0.60
1,262.22
7
674
2,128.54
2,128.54
0.55
1,164.38
8
678
2,140.21
2,140.21
0.50
1,074.10
9
681
2,151.87
2,151.87
0.46
990.78
10
685
2,163.54
2,163.54
0.42
913.90
11
689
2,175.21
2,175.21
0.39
842.96
12
692
2,186.88
2,186.88
0.36
777.51
13
696
2,198.54
2,198.54
0.33
717.12
14
700
2,210.21
2,210.21
0.30
661.40
15
703
2,221.88
2,221.88
0.27
609.99
16
707
2,233.54
2,233.54
0.25
562.56
17
711
2,245.21
2,245.21
0.23
518.81
18
714
2,256.88
2,256.88
0.21
478.44
19
718
2,268.55
2,268.55
0.19
441.21
20
722
2,280.21
2,280.21
0.18
406.86
1,707,049.87
Flujo Neto
Factor
Descuento
AÑO
Valor Actual
Elaboración: Propia.
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES)
1,707,049.87
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS)
1,726,562.08
POBLACIÓN (PROMEDIO)
RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM.
POB.
685
2,520.76
El costo promedio de inversión por habitante a precios sociales para la alternativa 01 es de S/.
2,520.76
38
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 42 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A NIVEL DE LETRINAS
Inversion
Costos de O
yM
Pob. Benef.
0
948
1,707,049.87
1.00
1,707,049.87
1
953
2,058.54
2,058.54
0.92
1,888.57
2
959
2,070.20
2,070.20
0.84
1,742.45
3
964
2,081.87
2,081.87
0.77
1,607.59
4
970
2,093.54
2,093.54
0.71
1,483.12
5
975
2,105.21
2,105.21
0.65
1,368.24
6
981
2,116.87
2,116.87
0.60
1,262.22
7
986
2,128.54
2,128.54
0.55
1,164.38
8
992
2,140.21
2,140.21
0.50
1,074.10
9
998
2,151.87
2,151.87
0.46
990.78
10
1,003
2,163.54
2,163.54
0.42
913.90
11
1,009
2,175.21
2,175.21
0.39
842.96
12
1,015
2,186.88
2,186.88
0.36
777.51
13
1,021
2,198.54
2,198.54
0.33
717.12
14
1,027
2,210.21
2,210.21
0.30
661.40
15
1,032
2,221.88
2,221.88
0.27
609.99
16
1,038
2,233.54
2,233.54
0.25
562.56
17
1,044
2,245.21
2,245.21
0.23
518.81
18
1,050
2,256.88
2,256.88
0.21
478.44
19
1,056
2,268.55
2,268.55
0.19
441.21
20
1,062
2,280.21
2,280.21
0.18
406.86
1,707,049.87
Flujo Neto
Factor
Descuento
AÑO
Valor Actual
Elaboración: Propia.
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES)
1,707,049.87
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACTS)
1,726,562.08
POBLACIÓN (PROMEDIO)
RATIO ICE (C/E) = VACT / PROM.
POB.
1,004
1,719.62
39
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
AÑO
AÑO
0
10
21
32
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Cuadro 43 EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA LA RED DE ALCANTARILLADO
Costos de O
Factor
Pob. Benef.
Inversion
Valor Actual
Costos
de O Flujo Neto
Factor
y
M
Descuento
Pob. Benef.
Inversion
Flujo Neto
Valor Actual
yM
1,628
47,364.11
47,364.11 Descuento
1.00
47,364.11
1,628
47,364.11
47,364.11
1.00
47,364.11
1,628
15,246.00
15,246.00
0.92
13,987.16
1,628
15,246.00
15,246.00
0.92
13,987.16
1,628
15,246.00
15,246.00
0.84
12,832.25
1,628
15,246.00
15,246.00
0.84
12,832.25
1,628
15,246.00
15,246.00
0.77
11,772.71
1,628
15,246.00
15,246.00
0.77
11,772.71
1,628
15,246.00
15,246.00
0.71
10,800.65
1,628
15,246.00
15,246.00
0.71
10,800.65
1,628
15,246.00
15,246.00
0.65
9,908.85
1,628
15,246.00
15,246.00
0.65
9,908.85
1,628
15,246.00
15,246.00
0.60
9,090.69
1,628
15,246.00
15,246.00
0.60
9,090.69
1,628
15,246.00
15,246.00
0.55
8,340.08
1,628
15,246.00
15,246.00
0.55
8,340.08
1,628
15,246.00
15,246.00
0.50
7,651.45
1,628
15,246.00
15,246.00
0.50
7,651.45
1,628
15,246.00
15,246.00
0.46
7,019.68
1,628
15,246.00
15,246.00
0.46
7,019.68
1,628
15,246.00
15,246.00
0.42
6,440.08
1,628
15,246.00
15,246.00
0.42
6,440.08
1,628
15,246.00
15,246.00
0.39
5,908.33
1,628
15,246.00
15,246.00
0.39
5,908.33
1,628
15,246.00
15,246.00
0.36
5,420.48
1,628
15,246.00
15,246.00
0.36
5,420.48
1,628
15,246.00
15,246.00
0.33
4,972.92
1,628
15,246.00
15,246.00
0.33
4,972.92
1,628
15,246.00
15,246.00
0.30
4,562.31
1,628
15,246.00
15,246.00
0.30
4,562.31
1,628
15,246.00
15,246.00
0.27
4,185.61
1,628
15,246.00
15,246.00
0.27
4,185.61
1,628
15,246.00
15,246.00
0.25
3,840.01
1,628
15,246.00
15,246.00
0.25
3,840.01
1,628
15,246.00
15,246.00
0.23
3,522.94
1,628
15,246.00
15,246.00
0.23
3,522.94
1,628
15,246.00
15,246.00
0.21
3,232.06
1,628
15,246.00
15,246.00
0.21
3,232.06
1,628
15,246.00
15,246.00
0.19
2,965.19
1,628
15,246.00
15,246.00
0.19
2,965.19
1,628
15,246.00
15,246.00
0.18
2,720.36
1,628
15,246.00
15,246.00
0.18
2,720.36
Elaboración:
Elaboración:Propia.
Propia.
EVALUACIÓN
EVALUACIÓNECONÓMICA
ECONÓMICAYYSOCIAL
SOCIAL
COSTO
COSTODE
DEINVERSIÓN
INVERSIÓN(PRECIOS
(PRECIOSSOCIALES)
SOCIALES)
VALOR
VALORACTUAL
ACTUALDE
DECOSTOS
COSTOS(VACTS)
(VACTS)
POBLACIÓN
POBLACIÓN(PROMEDIO)
(PROMEDIO)
RATIO
ICE
(C/E)
RATIO ICE (C/E)==VACT
VACT//PROM.
PROM.POB.
POB.
47,364.11
47,364.11
186,537.91
186,537.91
1,628
1,628
114.57
114.57
40
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Análisis de Sensibilidad del Proyecto.
Para el Sistema de Agua Potable.
La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta
de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo
tanto asegurables.
El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios
sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos.
Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar
sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0)
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el Proyecto posee la capacidad de
reportar beneficios sociales ante variaciones en el Indicador.
Alternativa única.
Cuadro 44 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
% VARIACION
DE COSTOS
DE INVERSION
Nº
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
82.04%
83.00%
85.00%
88.00%
90.00%
95.00%
VAN
TIR
3,742,250.75
3,104,750.66
2,467,250.57
1,829,750.48
1,127,377.38
1,096,625.37
1,032,875.36
937,250.35
873,500.34
714,125.32
23.03%
18.97%
15.97%
13.63%
11.57%
11.49%
11.32%
11.08%
10.92%
10.54%
Grafico 8 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE
COSTO DE INVERSION
4 000 000,00
3 500 000,00
VAN S/.
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
VAN
1 000 000,00
500 000,00
0,00
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
41
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 45 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS
N°
%
VARIACION
DE
BENEFICIOS
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Elaboración Propia
0.00%
-5.00%
-15.00%
-25.00%
-30.00%
-34.06%
-35.00%
-40.00%
-45.00%
-50.00%
VAN
3,742,250.75
3,355,297.99
2,581,392.48
1,807,486.96
1,420,534.20
1,106,093.32
1,033,581.44
646,628.69
259,675.93
-127,276.83
TIR
23.03%
21.68%
18.94%
16.13%
14.68%
13.48%
13.20%
11.67%
10.10%
8.45%
Grafico 9 VARIACIÓN DE COSTOS DE BENEFICIOS
ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE
BENEFICIOS NETOS
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
VAN S/.
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
VAN
1 000 000,00
500 000,00
0,00
-500 000,00
VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
Las posibles fluctuaciones en los valores de las variables determinadas afectan a la rentabilidad
del proyecto.
Por lo tanto se concluye que en la medida que la inversión se incrementa el VANS disminuye y
se hace cero cuando la inversión aumenta hasta 50%, según el presupuesto estimado el PIP
sigue siendo rentable además en obra podrían suscitarse más de un incremento presupuestal
hasta este margen.
42
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Para el Sistema de Saneamiento
Cuadro 46 Sensibilidad sistema de saneamiento
ALTERNATIVA ÚNICA
VARIACIÓN
5%
10%
COSTO DE
INVERSIÓN
4,857,297.95
5,088,597.85
ICE S/.
7,091.61
7,429.30
Elaboración Propia
Del cuadro anterior se aprecia que el ICE S/ varia ante una variación de precios de 5% y 10%.
43
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Las entidades involucradas directamente con el proyecto es el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Umari, la Municipalidad Provincial
de Pachitea, el Gobierno Regional de Huanuco y la Junta Administradora del Servicio de
Saneamiento – JASS de las 02 Localidades involucradas en el presente proyecto, y la población
beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente
proyecto, con la finalidad de Mejorar la calidad de Vida de la Población. La JASS de las
Localidades y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento
respectivamente, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura
durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso.
1.8.1
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN Y
OPERACIÓN
Esta fase se encuentra garantizada mediante la participación activa de los
beneficiarios del proyectos quienes aportaran con su mano de obra no calificada
realizando algunas actividades de mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento, del mismo modo en esta fase de operación y mantenimiento se tiene
previsto la participación activa de la Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento – JASS (en anexo ver acta de ratificación) que están inscritas y
reconocidas por el Gobierno Local de la zona, con el compromiso de asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. La
supervisión de la misma está bajo responsabilidad del Gobierno Local de la Zona,
durante el horizonte de vida del proyecto.
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS ETAPAS DE INVERSIÓN Y
OPERACIÓN
Será la Municipalidad Distrital de Umari, además de impartir conocimientos de
educación sanitaria, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una
eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta
Administradora de los Servicios - JASS, las que tomarán conocimiento sobre la
infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus
acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de
operación y mantenimiento; para ello en la etapa de pre ejecución se tendrá
Elaboración los planes de capacitación para las familias y JASS.
1.8.2
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo
responsabilidad del Gobierno Local.
1.8.3
DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, la población ha firmado
actas de compromiso de operación y mantenimiento en los cuales se comprometen a
financiar actividades de operación y mantenimiento y proponer un nivel de tarifa que
permita cubrir los costos anuales en la situación con proyecto, considerando la
capacidad de pago de los usuarios.
De acuerdo a las entrevistas de campo realizadas las población muestra una
predisposición de pagar hasta S/.3.00 cada familia, dicho monto es mucho menor a
44
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
lo estimado en el proyecto, a continuación presentamos el cálculo de la cuota
familiar para el sistema de agua potable.
Cuadro 47 CÁLCULO DE LA TARIFA PROMEDIO EN EL LARGO PLAZO
AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIÓN
(Nuevos
soles)
5,251,967
COSTOS
OyM
(Nuevos
soles)
TOTAL
COSTOS
(Nuevos
soles)
CONSUMO
M3/AÑO
5,251,967
131,685 131,685
131,700 131,700
131,715 131,715
131,730 131,730
131,745 131,745
131,760 131,760
131,775 131,775
131,791 131,791
131,806 131,806
131,821 131,821
131,837 131,837
131,853 131,853
131,868 131,868
131,884 131,884
131,900 131,900
131,916 131,916
131,932 131,932
131,949 131,949
131,965 131,965
131,981 131,981
VALOR ACTUAL
46,259
46,507
46,757
47,007
47,260
47,513
47,768
48,025
48,283
48,542
48,803
49,066
49,330
49,595
49,862
50,131
50,401
50,672
50,945
51,220
Factor
actualización
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
0.38753
0.35553
0.32618
0.29925
0.27454
0.25187
0.23107
0.21199
0.19449
0.17843
Valor actual
costos I,
O&M
(Nuevos
soles)
Costos
inversión
(Nuevos
soles)
Costos
O&M
(Nuevos
soles)
Consumos
M3
5,251,967
120,812
110,849
101,708
93,321
85,625
78,564
72,086
66,141
60,687
55,683
51,091
46,878
43,013
39,466
36,212
33,226
30,486
27,972
25,666
23,550
6,455,003
5,251,967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,251,967
120,812
110,849
101,708
93,321
85,625
78,564
72,086
66,141
60,687
55,683
51,091
46,878
43,013
39,466
36,212
33,226
30,486
27,972
25,666
23,550
1,203,036
42,440
39,144
36,105
33,301
30,716
28,331
26,131
24,102
22,231
20,505
18,913
17,445
16,090
14,841
13,689
12,626
11,646
10,742
9,908
9,139
438,045
Elaboración: Propia.
CIP (Inv+ OM ) 6,455,002.53 =
438,045.27
S/
14.74 por M3
CIP ( Inv )
5,251,967.02 =
438,045.27
S/
11.99 por M3
CIP ( OM )
1,203,035.51 =
438,045.27
S/
2.75 por M3
Cuadro 48 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y SUBSIDIOS
Detalle
Costo Unitario
de O & M
Costo Unitario
de Inv + O & M
Pago /
conex./mes por
consumo de 9.55
m3 (Soles)**
Limite de
capacidad de
pago (soles)***
Está dentro de la
capacidad de
pago ??
Nivel de
subsidio por
conexión
2.29
3.0
Si
0.71
175.95
3.0
No
-172.95
45
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Del análisis realizado se concluye que la población tiene capacidad de pago por los
costos de operación y mantenimiento ya que según los cálculos, el pago por conexión
al mes es de S/. 2.29 Nuevo Soles y la población tiene una capacidad de pago de S/.
3.0 Nuevo Soles, los cuales pueden emplearse para cubrir los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura; además se cuenta con acta de compromiso de
pago de cuotas familiares determinada en S/ 2.29 Nuevos Soles.
(Anexo N° 06). Sin embargo con el pago de S/ 3.00 Nuevo Soles al mes se estaría
cubriendo holgadamente los costos de operación y mantenimiento del Sistema de
Agua Potable.
Así mismo la población se compromete a participar activamente de los talleres y
capacitaciones desarrolladas durante la fase de inversión del proyecto. La JASS y las
familias se comprometen a ser responsable de la operación y mantenimiento del
servicio y practicaran en sus hogares las adecuadas prácticas de higiene y aseo
personal recibidos en los talleres y capacitaciones, y mantenerla presente en el día a
día.
1.8.4
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del
proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al
cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento
de las obras previstas en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más
importante en la implementación de los sistemas a ser mejorados.
La participación comunitaria es integral porque el sector participa en todo el proceso
del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la
sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento
eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de
talleres orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.
1.8.5
LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se ha identificado conflicto alguno durante la fase de pos inversión, el único que
podría existir es sobre la disponibilidad de terrenos, sin embargo este se encuentra
garantizado mediante un acta de compromiso firmado por los beneficiarios sobre la
libre disponibilidad de terrenos.
1.8.6 LOS RIESGOS DE DESASTRES
La zona de intervención no presenta riesgo de desastres.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
a. Identificación de impactos ambientales
El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias, el
almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminación y la
inadecuada eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de
la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida de la
población beneficiada.
46
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
o Medio físico natural;
o Medio biológico;
o Medio socioeconómico; y
o Medio paisajístico y cultural.
Para identificar los impactos que podrían presentarse durante la ejecución y operación del
Proyecto, sobre el medio ambiente, es necesario realizar la selección de componentes
interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los
aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de
agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos
son:
o Construcción de captación.
o Instalación de línea de conducción.
o Mejoramiento de reservorios.
o Instalación de línea de distribución.
o Instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.
o Instalación de UBS.
b. Impactos ambientales durante la etapa de construcción
o Impactos negativos
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construcción de la
captación, instalación de las tuberías en la red de conducción y distribución, instalación de
válvulas y accesorios, e instalación de conexiones y lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se producirán en espacios
abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarán impactos y perturbación
ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.
Agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la
calidad del agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de
agua o en el mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el
componente de saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los
cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de
construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada
magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames
de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de
material excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen
durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus
efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene
alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.
47
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Fauna
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el
efecto es permanente pero es posible su mitigación natural.
Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del
caso para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo que ocurran
accidentes por la presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas
ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse
afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente
por los movimientos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes
del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración
de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido
calificado como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de
aplicación de medidas de mitigación.
c. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento
o Impactos positivos
Servicio de agua potable
El mejoramiento del sistema de agua potable permitirá abastecer con el servicio a zonas
actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; además de
favorecer la total cobertura del servicio. El mejoramiento del servicio de abastecimiento
de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitirá mejorar las condiciones
de salubridad en la sector, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se traducirá en
beneficios para la salud e higiene de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia
de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
Servicio de saneamiento
La instalación del sistema de letrinas planteado ayudará a disminuir los efectos de
contaminación en el medio ambiente. La educación sanitaria que recibirá la población,
sumado a la instalación del sistema, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en el
sector, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los pobladores,
reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la
inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales. Asimismo, el mejoramiento de
las condiciones de saneamiento básico ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad
de vida y bienestar de la población de este sector.
Impactos negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa especialmente el
fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en
condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el
mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen también
que existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se contamina el impacto sobre la
48
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles también puede originar
algunos impactos negativos sobre la salud de los niños.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa está asociada
a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de
rápida mitigación.
En la posibilidad que la población no tome conciencia de la importancia de la adecuada
operación y mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de generación de olores
desagradables. Un manejo inadecuado por mala operación de estas estructuras, atentará
contra la contaminación de los suelos y áreas verdes, deteriorando el medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operación y
mantenimiento de las letrinas, están asociados a causas operativas, básicamente, y sus
efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida mitigación.
d. Medidas de Mitigación y control
Durante el período de construcción
Se harán provisiones para que el ejecutor de la obra efectúe un Plan de secuencia de obra.
Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a
distancia prudente las rutas por donde podrán transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación
de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de
grasas y aceites al suelo.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de
humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se
deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales
productores de polvo.
Durante la operación de los sistemas
Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar
correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y
funcionarán, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con
suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y materiales necesarios para operar
adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos
y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento.
Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y
Control de la calidad del agua para consumo humano.
Para la Mitigación de Impactos ambientales se ha estimado un presupuesto de S/. 8,387.56.
1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Etapa de Pre inversión.
Para la Formulación del presente proyecto la Municipalidad distrital de Umari cuenta
con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el área encargada de esta etapa es la
Unidad Formuladora de Proyectos; los costos de estos servicios son asumidos por la
Municipalidad distrital de Umari.
Etapa de Inversión
49
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Para la elaboración del Expediente Técnico La Municipalidad distrital de Umari cuenta
con los servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia, el área
encargada de esta etapa es la División de Estudios y Proyectos; los costos de estos
servicios son asumidos por la Municipalidad distrital de Umari.
Para la ejecución del proyecto la Municipalidad Distrital de Umari cuenta con los
servicios de profesionales debidamente capacitados y con experiencia en la ejecución
de obras de infraestructura de Saneamiento así también con la suficiente logística y
capacidad operativa.
Etapa de Post Inversión.
La Municipalidad Distrital de Umari cuenta con personal para realizar labores de
mantenimiento de redes y para efectuar labores de cobro y notificación en
Coordinación con las JASS de las Localidades involucradas.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La ejecución de las obras se está planteando de la siguiente manera:

Entre el primer y segundo mes, se realizarán los Estudios de Pre – Inversión (Perfil) y
factibilidad que amerita la intervención, tanto en su evaluación como la conformidad
del estudio.
 A partir del tercer mes, se ejecutará los Estudios de Inversión como es la Elaboración y
Aprobación del Expediente Técnico. A inicios del sexto mes se prevé realizar la
licitación para su posterior ejecución.
A inicios del séptimo mes se deberá ejecutar el proyecto iniciando con los componentes de
educación sanitaria y gestión del servicio durante tres meses, el componente educación
sanitaria se ejecutara desde el mes 1 de ejecución hasta el mes 9 (tres meses antes y 04 meses
después de la ejecución física).
50
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y
HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 49 Cronograma de Ejecución Física del Proyecto
COMPONENTES
Item
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03
04
05
MES 1
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACIONES (3 UND)
CAMARA DE REUNION (1UND)
LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML)
RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND)
CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und)
LINEA ADUCCION (225.26 ML)
LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML)
VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID)
VALVULA DE PURGA (17 und)
VALVULA DE AIRE (6 UNID)
CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES)
SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML)
BUZONES EN COLECTORES (64 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML)
SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (01 UND)
MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND)
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
FLETE
Costo
Parcial (S/.)
2,222,126.65
2,460.00
16,005.15
847.11
58,870.14
19,096.37
1,253.79
14,794.00
1,166,124.97
162,977.58
3,955.11
2,864.62
772,877.81
1,363,852.24
128,548.18
80,121.20
62,628.71
33,515.89
281,100.97
777,937.29
20,000.00
30,000.00
50,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8%
UTILIDADES 7%
SUB TOTAL
IGV
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA
SUPERVICION 5%
EXPEDIENTE TECNICO
PRESPUESTO TOTAL
3,685,978.89
294,878.31
258,018.52
4,238,875.73
762,997.63
5,001,873.36
250,093.67
50,000.00
5,301,967.03
Descripción
MES 2
MES 3
MES 4
70%
30%
30%
30%
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
30%
30%
20%
30%
30%
30%
10%
10%
30%
50%
50%
30%
30%
20%
50%
50%
40%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
MES 10
MES 11
40%
100%
100%
100%
30%
10%
30%
10%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
40%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
40%
40%
30%
30%
30%
10%
10%
10%
0.32%
11.11%
11.11%
1.73%
11.11%
3.16%
11.11%
0.43%
11.11%
11.11%
1.82%
11.11%
3.24%
11.11%
0.73%
11.11%
11.11%
2.08%
11.11%
3.46%
11.11%
2.05%
11.11%
11.11%
3.24%
11.11%
4.44%
11.11%
18.95%
11.11%
11.11%
17.92%
11.11%
16.88%
11.11%
21.23%
11.11%
11.11%
19.91%
11.11%
18.57%
11.11%
34.96%
11.11%
11.11%
31.85%
11.11%
28.69%
11.11%
11.59%
11.11%
11.11%
11.53%
11.11%
11.46%
11.11%
9.75%
11.11%
11.11%
9.93%
11.11%
10.11%
11.11%
3.50%
3.58%
3.79%
4.71%
16.45%
18.04%
27.59%
11.34%
10.06%
30%
50%
MES 9
50%
51
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y
HUANIN, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
Cuadro 178 Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto
COMPONENTES
MES 1
Item
Descripción
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
03
04
05
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACIONES (3 UND)
CAMARA DE REUNION (1UND)
LINEA DE CONDUCCION ( 740.73 ML)
RESERVORIO CAP=10 M3 Y 13 M3 (2UND)
CAMARA DE VALVULA EN RESERVORIO (2und)
LINEA ADUCCION (225.26 ML)
LINEA DE DISTRIBUCION (17928.42 ML)
VALVULA REDUCTORA DE PRESION (33 UNID)
VALVULA DE PURGA (17 und)
VALVULA DE AIRE (6 UNID)
CONEXION DOMICILIARIA (240 CONEXIONES)
SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE COLECTORES (2288.74 ML)
BUZONES EN COLECTORES (64 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (78 VIV - 1968.72 ML)
SISTEMA DE EMISOR (578.11 ML)
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) (01 UND)
MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES ( 162 UND)
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
FLETE
Costo
Parcial (S/.)
2,222,126.65
2,460.00
16,005.15
847.11
58,870.14
19,096.37
1,253.79
14,794.00
1,166,124.97
162,977.58
3,955.11
2,864.62
772,877.81
1,363,852.24
128,548.18
80,121.20
62,628.71
33,515.89
281,100.97
777,937.29
20,000.00
30,000.00
50,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8%
UTILIDADES 7%
SUB TOTAL
IGV
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA
SUPERVICION 5%
EXPEDIENTE TECNICO
PRESPUESTO TOTAL
3,685,978.89
294,878.31
258,018.52
4,238,875.73
762,997.63
5,001,873.36
250,093.67
50,000.00
5,301,967.03
MES 2
MES 3
MES 4
1,722.00
738.00
4,801.55
254.13
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
4,801.55
254.13
11,774.03
4,801.55
254.13
17,661.04
1,600.52
84.71
17,661.04
9,548.19
626.90
4,438.20
349,837.49
11,774.03
9,548.19
626.90
5,917.60
349,837.49
231,863.34
231,863.34
38,564.45
24,036.36
25,709.64
24,036.36
18,788.61
10,054.77
84,330.29
4,438.20
38,564.45
S/. 25,000.00
S/. 25,000.00
MES 10
MES 11
466,449.99
162,977.58
3,955.11
2,864.62
231,863.34
77,287.78
18,788.61
3,351.59
84,330.29
233,381.19
2,000.00
3,000.00
5,000.00
28,110.10
311,174.92
4,000.00
6,000.00
10,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
25,709.64
32,048.48
25,051.48
10,054.77
84,330.29
233,381.19
2,000.00
3,000.00
5,000.00
11,722.00
32,764.26
28,668.72
73,154.98
84,777.51
157,932.50
27,788.19
15,793.68
32,764.26
28,668.72
77,226.66
84,777.51
162,004.17
27,788.19
26,829.71
32,764.26
28,668.72
88,262.69
84,777.51
173,040.20
27,788.19
75,719.37
32,764.26
28,668.72
137,152.36
84,777.51
221,929.87
27,788.19
698,315.96
32,764.26
28,668.72
759,748.94
84,777.51
844,526.46
27,788.19
782,487.21
32,764.26
28,668.72
843,920.19
84,777.51
928,697.71
27,788.19
1,288,686.49
32,764.26
28,668.72
1,350,119.47
84,777.51
1,434,896.98
27,788.19
427,139.46
32,764.26
28,668.72
488,572.44
84,777.51
573,349.96
27,788.19
359,285.01
32,764.26
28,668.72
420,718.00
84,777.51
505,495.51
27,788.19
185,720.68
189,792.36
200,828.39
249,718.06
872,314.64
956,485.89
1,462,685.17
601,138.14
533,283.70
10,054.77
S/. 25,000.00
S/. 25,000.00
MES 9
52
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.12 FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se encuentra bajo responsabilidad del
Gobierno Local
1.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Cuadro 50 Matriz Del Marco Lógico Del Proyecto
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
• Mejores condiciones de calidad
de vida en las familias de las 05
localidades del distrito de Umari.
• Al finalizar el proyecto, el
80% de las familias
encuestadas consideran que
han mejorado su calidad de
vida.
• Encuestas de evaluación
del impacto del proyecto.
• Población dispuesta a
participar a través de
encuestas.
• Al primer año se reducen la
incidencia de casos de
enfermedades de origen
hídrico en un 40%.
• Reporte anual de la
Microred de Umari,
centros de salud y postas
de salud del distrito de
Umari.
• Políticas públicas de
apoyo.
• La población y la
Municipalidad participan
activamente del
proyecto haciéndolo
importante y de
trascendencia.
• Al primer año el 100% las
familias cuentan con el
servicio de agua para ello se
ejecutaran captaciones de
agua, línea de conducción,
reservorios, red de
distribución e instalaciones
domiciliarias.
• Al primer año el 100% de las
familias cuentan con UBS,
conexión a la red de
alcantarillado, planta de
tratamiento y la
infraestructura es
adecuadamente ejecutada.
• Al primer año el 100% de las
familias han recibido una
adecuada capacitación en
educación sanitaria.
• Al año 01 el 80% de la
población aplica buenas
prácticas sanitarias.
• Registro de avance físico y
financiero de la obra.
• Informe técnico y
económico de la
supervisión.
• Informe y/acta de entrega
de los sistemas de agua y
saneamiento.
• Informes de los agentes de
capacitación sobre
educación sanitaria.
• Informe de fortalecimiento
de gestión de las JASS.
• Financiamiento
oportuno para la
ejecución de las obras
por parte de la
Municipalidad Distrital
de Umari.
• Beneficiarios participan
en la implementación
del proyecto.
• Población participa
activamente en los
talleres de educación
sanitaria.
• Informe de supervisión del
proyecto.
• Informes de valorización.
• Informes de liquidación.
• Cuaderno de obra.
• Registro de asistencia a
capacitación.
• Panel fotográfico.
• Aprobación de la
población hacia el
proyecto a ejecutarse.
• Financiamiento
oportuno para la
ejecución de las obras.
• Beneficiarios participan
en la ejecución del
proyecto.
• Población participa
activamente en los
PROPÓSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
• Reducidos casos de
enfermedades gastrointestinales,
diarreicas y parasitarias en las
familias en las localidades
ACCIONES
COMPONENTES
1
ADECUADO SISTEMA DE
AGUA POTABLE
2
ADECUADO SISTEMA DE
DESAGUE
3
CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN SANITARIA
1.1
Instalación de una red de
agua potable con
adecuadas captaciones,
línea de conducción, línea
de distribución, reservorios,
y conexiones domiciliarios
para 568 familias, 2
Instituciones educativas y 2
locales públicos de 05
Instalación total de los sistemas
de agua potable.
53
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
localidades.
Construcción de unidades
básicas de saneamiento con
arrastre hidráulico y
biodigestor para 162
familias, para 02
localidades.
2.1
3.1
4
Construcción de una red de
alcantarillado e instalación a
la misma de 78 familias y 1
locales públicos y 2
Instituciones educativas,
toda la intervención para las
02 localidades
MITIGACIONA AMBIENTAL
Talleres de capacitación en
educación sanitaria antes,
durante y después de la
ejecución del proyecto
para568 familias de las 05
localidades intervenidas.
Talleres de capacitación en
gestión del servicio para la
JASS y las 568 familias de
las 05 localidades
intervenidas.
S/. 2,222,126.65
talleres de capacitación.
implementación de sistemas de
eliminación de excretas
S/. 1,363,852.24
S/. 20,000.00
Realización de campañas para
incentivar y fortalecer las
buenas prácticas de la salud
higiénica, antes, durante y
después de la ejecución del
proyecto.
realización de talleres
conjuntos, población, directivos
JASS y la municipalidad para
fortalecer los conocimientos de
gestión
S/. 30,000.00
5
FLETE
S/. 50,000.00
COSTOS DIRECTOS
S/. 3,685,978.89
GASTOS GENERALES
S/. 294,878.31
UTILIDADES
S/. 258,018.52
IGV
S/. 762,997.63
SUPERVICION
S/. 250,093.67
EXP. TECNICO
S/. 50,000.00
TOTAL INVERSIÓN
S/. 5,251,967.02
54
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
1.14 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS
Cuadro 51 LÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EX-POST DE IMPACTOS
FIN (IMPACTO)
Mejores condiciones de calidad de vida en las familias de
las 02 Localidades del distrito de UMARI.
INDICADORES
LINEA BASE
•85% de la
Población
tiene Energía
Eléctrica
•82% de la
Población
pertenece a
la PEA
•47% de la
Población se
dedica a la
• Al finalizar el producción
proyecto, el 80% agraria,
de las familias
pecuaria o
encuestadas
forestal
consideran que •42% de la
han mejorado su población se
calidad de vida. dedica a la
Manufactura
artesanal o
industrial
•86% de la
Población es
Alfabeta
•46% de la
Población
solo tiene
estudios
Primarios
PROPÓSITO (RESULTADOS)
• Reducidos casos de enfermedades gastrointestinales,
diarreicas y parasitarias en las familias en las Localidades
• EDAS: la
población
• Al primer
tiene una
año se reducen tasa ajustada
la incidencia de de 4.38 - 6.75
casos de
x 1000 hab.
enfermedades
• IRAS: la
de origen hídrico población
en un 40%.
tiene al
menos 100
casos al año
COMPONENTES (PRODUCTOS)
1
ADECUADO SISTEMA DE
AGUA POTABLE
• Al primer
año el 100% las
familias cuentan
con el servicio
de agua para
• 81% de la
Población
cuenta con
agua
entubada
55
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
ello se
ejecutaran
captaciones de
agua, línea de
conducción,
reservorios, red
de distribución e
instalaciones
domiciliarias.
• Al primer
año el 100% de
las familias
cuentan con
•89% de la
UBS, red de
Población
ADECUADO SISTEMA DE
alcantarillado,
2
cuenta con
DESAGUE
planta de
letrina y
tratamiento y la
pozos secos
infraestructura
es
adecuadamente
ejecutada.
• Al primer
•Pocas
año el 100% de
instituciones
las familias han
realizan
recibido una
talleres de
adecuada
Higiene y
capacitación en
CAPACITACIÓN EN
Salubridad
educación
3
EDUCACIÓN SANITARIA
•Poca
sanitaria.
participación
• Al año 01 el
de la
80% de la
Población
población aplica
hacia los
buenas prácticas
talleres
sanitarias.
ACCIONES (INSUMOS O INPUTS)
Instalación de una red de
agua potable con
adecuadas captaciones,
línea de conducción, línea
Instalación total
de distribución, reservorios,
1.1
de los sistemas
0
y conexiones domiciliarios
de agua potable.
para 237 familias, 2
Instituciones educativas y 1
locales públicos de 2
localidades.
Construcción de unidades
básicas de saneamiento con implementación
arrastre hidráulico y
de sistemas de
2.1
0
BIODIGESTOR para 162
eliminación de
familias, para 2 localidades. excretas
Construcción de una red de
56
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE
UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO”.
alcantarillado e instalación a
la misma de 778 familias y 1
locales públicos y 2
Instituciones educativas,
toda la intervención para las
02 localidades
Realización de
campañas para
incentivar y
Talleres de capacitación en
fortalecer las
educación sanitaria antes,
buenas prácticas
durante y después de la
3.1
de la salud
0
ejecución del proyecto para
higiénica, antes,
238 familias de las 02
durante y
localidades intervenidas.
después de la
ejecución del
proyecto.
realización de
talleres
conjuntos,
Talleres de capacitación en
población,
gestión del servicio para la
directivos JASS y
4.1
JASS y las 238 familias de
0
la municipalidad
las 02 localidades
para fortalecer
intervenidas.
los
conocimientos
de gestión
57