SEGUIMIENTO INTERNO SASISOPA Listado de actividades - Marzo Revisión Anual de matrices de aspectos ambientales DEPARTAMENTO OPERACIONES CASICPA Revisión Anual de matrices riesgos y peligros DEPARTAMENTO OPERACIONES CASICPA 2 Actualización del listado de peligros y aspectos ambientales y para la Evaluación de Riesgos DEPARTAMENTO OPERACIONES CASICPA 2 Actualización del listado de riesgos y aspectos ambientales significativos a controlar DEPARTAMENTO OPERACIONES CASICPA Elaborar plano de identificación de áreas. SASISOPA (CAMPO Y OFICINA) 2 Realizar la difusión de riesgos identificados a todo el personal SASISOPA (CAMPO) 3 Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables a la estación SASISOPA (OFICINA) 3 Revisión, Integración de documentos y requisitos legales aplicables SASISOPA (CAMPO) Revisar el organigrama general de la estación SASISOPA (OFICINA) 5 Integrar el Acta firmada de nombramiento del RT a la Carpeta SASISOPA, SASISOPA (CAMPO Y OFICINA) 6 Solicitar lista actualizada del personal de la Estación, que incluya nombre y puesto que desempeña, CURP, con foto tipo credencial y fecha de ingreso. SASISOPA (OFICINA) 6 Actualizar el seguimiento del Programa Anual de Capacitación SASISOPA (OFICINA) Implementar el formato Bitácora de Comunicación SASISOPA (OFICINA) 8 Verificar que se tenga incluida la Lista Maestra firmada en las carpetas de SASISOPA. SASISOPA (CAMPO Y OFICINA) 10 Actualizar el formato Control de Actividades y Procesos por Etapa, según el caso de la Estación SASISOPA (OFICINA) Seguimiento mensual de la bitácora de residuos peligrosos PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 10 Estructurar e implementar el Programa Anual de Mantenimiento de equipos de la Estación 2023 SASISOPA (OFICINA) 10 Elaboración de Reportes técnicos de las Actividades de Mantenimiento SASISOPA (OFICINA) 2 2 2 5 7 10 1 SEGUIMIENTO INTERNO SASISOPA Listado de actividades - Marzo 11 Estructurar el plan de inspección y prueba de los equipos de la Estación. SASISOPA (OFICINA) Realizar el listado de equipos críticos de la Estación PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Revisar y Actualizar listado de especificaciones de diseño de los equipos de la Estación SASISOPA (OFICINA) 11 11 11 11 11 11 11 Inspección de contenedores de tanques SASISOPA (CAMPO) Inspección de dispensarios de Agua y Aire SASISOPA(CAMPO) Inspección de dispensarios de combustibles SASISOPA (CAMPO) Inspección de dispositivos de seguridad SASISOPA (CAMPO) Inspección de compresor de aire SASISOPA (CAMPO) 11 Inspección de Equipos contra incendio Solicitar a la Gerencia de la Estación Elaborar un listado de 12 sus Proveedores y Contratistas con la finalidad de Generar un Expediente conforme a los Lineamientos del SASISOPA. 12 13 13 Implementación y control de los permisos de trabajo SASISOPA (CAMPO) PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SASISOPA (OFICINA) Listado de los equipos, señales y sistemas de emergencia de la estación y su ubicación (Paro de emergencia, señalamientos, sistemas de alertamiento, equipos de seguridad y equipos de primeros auxilios) SASISOPA (CAMPO) Organigrama de la instalación para respuesta a emergencias Acta de conformación de brigadas SASISOPA (OFICINA) Registrar anomalías durante Inspecciones mensuales. 14 18 Deberán programarse actividades correctivas para los hallazgos detectados. SASISOPA (CAMPO) Identificar al inicio del año los elementos clave a los que se aplica el seguimiento del sistema generando un tablero de indicadores de cumplimiento, utilizando el formato "Tablero de Indicadores" OPERACIONES CASICPA 2