MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Gerencia de Ingeniería Municipal SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS RESUMEN EJECUTIVO 1.1. ANTECEDENTES El presente proyecto es formulado en mérito a la NECESIDAD DE ESTRUCTURAR UN ESPACIO INTEGRAL DE RECREACIÓN, REMEDIACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO URBANO EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DE LA CIUDAD DE PUNO. El estudio deberá estar refrendado por coordinaciones y acuerdos inter institucionales con entidades involucradas (Municipalidad Provincial de Puno, EMSA Puno, Capitanía del Puerto, SERFOR, SERNAMP, ALT, Reserva Nacional del Tititcaca, entre otros) que coadyuven a garantizar la efectividad del proyecto. El Proyecto se tipifica como PROYECTO URBANO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL PARA FINES RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES; en tal sentido, se ha visto por conveniente formular el Proyecto de Inversión Pública, "CREACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”. 1.2. OBJETIVOS El objetivo central es: HABILITAR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA FINES RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO” CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: 1.3. 1.4. Saneamiento Físico Legal del Terreno y/o área acuática. Disponibilidad Presupuestal y Financiera para la ejecución del Proyecto. Compatibilización con el Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Movilidad Urbana y Proyectos planificados para la recuperación de la bahía interior del Lago Tititcaca. Programación de etapas de intervención. METAS PROYECTADAS El presente Proyecto comprende la intervención integral de la interfase ciudad – lago en la laguna confinada ubicada en el sector Nor Este de la bahía interior de la ciudad de Puno, donde se proyectan los siguientes Componentes: PROYECTO: "CREACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”. 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Gerencia de Ingeniería Municipal SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1. Dotación de Servicios Básicos y Captación y tratamiento de aguas residuales y pluviales. (SALUBRIDAD) 2. Confinamiento y Estabilización del terreno (HABILITACIÓN DE TERRENO) 3. Refugio de Especies Nativas con fines turísticos (REMEDIACION AMBIENTAL). 4. Esparcimiento Diversificado (SERVICIOS ECOSISTÉMICOS). 5. Plan de Gestión Administrativa y Financiera. 6. Plan de Gestión Urbano – Ambiental. COMPONENTE 1: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. ACCION Sistema de dotación de Agua Potable Sistema de Tratamiento de Desagües. Sistema de Alumbrado Tratamiento de Aguas Residuales y Pluviales. C.U. COSTO PARCIAL Und META OBSERVACIONES Glb 1.00 60,000.00 60,000.00 Gestión EMSA Puno. Glb 1.00 100,000.00 100,000.00 Gestión EMSA Puno. Glb 1.00 250,000.00 250,000.00 Tec. No convencional Pto 3.00 60,000.00 180,000.00 Gestión EMSA Puno. SUB TOTAL 340,000.00 COMPONENTE 2: CONFINAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO. ACCION Limpieza de terreno y obras preliminares Estructuras de Protección (Muelles) Estabilización de playa natural. Estructura de Fundación de Terreno Und META M2 55,000.00 Glb C.U. COSTO ESTIMADO OBSERVACIONES 15.00 825,000.00 Estudio de Botaderos 1.00 180,000.00 180,000.00 Estudio Geológico Glb 1.00 120,000.00 120,000.00 Estudio Batimétrico. Glb 1.00 250,000.00 250,000.00 Estudio Geológico. SUB TOTAL 1’375,000.00 COMPONENTE 3: REFUGIO DE ESPECIES NATIVAS CON FINES TURÍSTICOS. ACCION Recuperación de Humedal para Aves Migratorias Habilitación de Bosques Muelle Natural Aviario Criadero especies terrestres Criadero especies acuáticas Vivero ornamental Comedor Lacustre Módulo de Souvenir Módulo de Control y Acceso C.U. COSTO ESTIMADO Und META Glb 1.00 150,000.00 150,000.00 Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30,000.00 80,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 30,000.00 15,000.00 SUB TOTAL 30,000.00 80,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 50,000.00 30,000.00 15,000.00 525,000.00 OBSERVACIONES Estudio EcológicoAmbiental Estudio Botánico Batimetría Coord. SERFOR Coord. SERFOR Coord. SERFOR Estudio Botánico Inc. Equipamiento. Concesión. Inc. Equipamiento. PROYECTO: "CREACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”. 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Gerencia de Ingeniería Municipal SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS COMPONENTE 4: ESPARCIMIENTO DIVERSIFICADO. ACCION Vegetalización (Piso Blando) - Deporte - Descanso - Explanada (Exposic.) - Anfiteatro Natural - Recreación Infantil - Campamento Caminerías y Sendas Plazuelas Pantalla de Agua Digital Mejoramiento embarcaderos Mejoram. estacionamientos Mobiliario y Equipamiento Und META C.U. COSTO ESTIMADO M2 25,000.00 12.00 300,000.00 M2 M2 Glb Und Glb Glb 3,500.00 1,500.00 1.00 12.00 1.00 1.00 40.00 50.00 1’500,000.00 4,500.00 50,000.00 250,000.00 SUB TOTAL 140,000.00 75,000.00 1’500,000.00 54,000.00 50,000.00 150,000.00 2’369,000.00 OBSERVACIONES Distribución Versátil (cambio de uso) y Dinámica (Programación Anual) Piso rústico Piso rústico Valor agregado Acondicionamiento Acondicionamiento Diseño Temático COMPONENTE 5: PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. ACCION Plan de Negocios Implementación Und META C.U. Glb Glb 1.00 1.00 60,000.00 100,000.00 SUB TOTAL COSTO PARCIAL 60,000.00 100,000.00 160,000.00 OBSERVACIONES Programa Bahía Programa Bahía COMPONENTE 6: PLAN DE GESTION URBANO AMBIENTAL. ACCION Gestión de Transporte Gestión de Seguridad Gestión de Comercio Gestión de Residuos 1.5. ITEM 01 02 03 04 05 06 Und META C.U. Glb Glb Glb Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 SUB TOTAL COSTO PARCIAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 OBSERVACIONES Gerencia Transporte Gerencia Servicios Gerencia Turismo Gerencia M.Ambiente PRESUPUESTO COMPONENTE Dotación de Servicios Básicos y Captación y tratamiento de aguas residuales y pluviales Confinamiento y Estabilización del terreno Refugio de Especies Nativas con fines turísticos Esparcimiento Diversificado Plan de Gestión Administrativa y Financiera Plan de Gestión Urbano – Ambiental TOTAL COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO (30%) COSTO TOTAL COSTO 340,000.00 1’375,000.00 525,000.00 2’369,000.00 160,000.00 80,000.00 4’849,000.00 1’454,700.00 6’303,700.00 El costo total asciende a la suma de 6’303,700.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES). PROYECTO: "CREACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”. 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Gerencia de Ingeniería Municipal SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de la Obra con el presupuesto actual es de 240 días calendarios (8 meses). 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN La modalidad de ejecución será por Administración Directa, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Puno.. 1.8. BENEFICIARIOS La Población de la ciudad de Puno en General y visitantes nacionales y extranjeros, como usuarios en calidad de asistentes, personal técnico, administrativo y de servicios del complejo, operadores o concesionarios de recintos administrados por terceros y eventualmente acceso restringido de vehículos y personal para atención de emergencias. La gestión de las actividades culturales, deportivas, recreativas y comerciales ameritan un sistema administrativo para asegurar los recursos económicos suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento inherentes a la sostenibilidad del proyecto. En este sentido se recomienda establecer con los involucrados un guión de actividades culturales, deportivas y comerciales (Ferias Temporales: Artesanías, Alasitas, Wawa Katu, Ferias Temáticas, Ferias Científicas, Ferias de Plantas, etc), los cuales requieren espacios cubiertos. PROYECTO: "CREACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA LAGUNA CONFINADA DEL SECTOR NOR ESTE DE LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO – PUNO”. 4