FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNAMIENTO V.01
(COSTO DE INVERSIÓN MAYOR A 750 UIT Y MENOR A 4 000 UIT )
I. ASPECTOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ SECTOR A DISTRITO DE PARACAS – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
PORCENTAJE DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REQUERIDOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE
4. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
GOBIERNO LOCALES
NOMBRE DE LA OPMI
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
RESPONSABLE DE LA OPMI
ELSA AURORA MEZA MOZO
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
SALUD
5. UNIDAD FORMULADORA-UF
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE DE LA UF
RESPONSABLE DE LA UF
RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN
GOBIERNOS LOCALES
GOBIERNO LOCALES
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
GUSTAVO ENRIQUE PONCE FARFAN
6. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-UEI
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE DE LA UEI
RESPONSABLE DE LA UEI
ÓRGANO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
GOBIERNOS LOCALES
GOBIERNO LOCALES
UEI SUB GERENCIA DE ESTUDIOS OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
RONAL MARTIN NUÑEZ PEÑA
II. IDENTIFICACIÓN
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
7.1 Ubicación Geográfica y Características Climatológicas
UBIGEO
Departamento
Provincia
Distrito
110505
Ica
Pisco
Paracas
Región Natural
Zona Sísmica
Altitud
Temperatura
Precipitación Anual
Humedad Relativa
COSTA
4
108
22°C
26mm
83%
Localidad
SANTA CRUZ
Coordenadas Geográficas
E:376879.27
N: 8470437.65
7.2 Datos Generales de la IPRESS objeto del proyecto de inversión
Código Único de IPRESS
Nombre del Establecimiento de Salud
00003491
P.S. SANTA CRUZ
Población Asignada
4,315
7.3 Ámbito de Influencia de la IPRESS o ámbito del PI:
i) Destino de la referencia de la IPRESS objeto del PI
N°
RED/MICRORRED
Código Único de
IPRESS
1
TUPACAMARU INCA
00003478
IPRESS Destino de la Referencia
Distancia (Km)
Tiempo de viaje
(horas y min)
16.1
18
C.S. TUPAC AMARU
Tipo de vía
Terrestre
Medio de transporte
Automóvil
2
ii) Establecimientos de salud que refieren a la IPRESS objeto del PI (de corresponder)
N°
RED/MICRORRED
Código Único de
IPRESS
1
2
3
4
5
/
/
/
/
/
0
0
0
0
0
IPRESS Origen de la Referencia
Distancia (Km)
Tiempo de viaje
(horas y min)
Tipo de vía
Medio de transporte
Población Asignada
-
7.4 Población del área de influencia
Distribución por Edad y/o Condición (Habitantes)
Población Total
4,315
Menor de 1
año
82
1 a 4 años
5 a 14 años
333
15 a 49 años
820
50 a 59 años
2,483
7.5 Enfermedades prevalentes en el ámbito de intervención
CAUSAS DE MORBILIDAD
Faringitis agudas no especificada
Infeciones de las vias urinarias
Infeccion Intestinal bacteriana
60 a más
329
Mujeres Gestantes
267
Nacimientos
72
AÑO 2018
598
290
147
AÑO 2019
695
312
271
AÑO 2020
844
851
93
PROVINCIAL
9.54
DEPARTAMENTAL
8.81
14.9
40.0
NACIONAL
6,1
17,8
88
7.6 Mortalidad
INDICADORES DE MORTALIDAD
Tasa de Mortalidad General (por 1000):
Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000):
Razón de Mortalidad Materna (por 100 000 nacidos vivos):
DISTRITAL
4.28
28 Días
54
Tasa de Crecimiento
4
5.264%
7.7 Situación Actual de Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL
Cantidad
Condición Laboral
Remuneración Anual
Medico General
Medico
Odontologo
Obstetra
Obstetra
Enfermeria
Enfermera
Enfermera
Tec. Enfermeria
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nombrado
Serums
Nombrado
Serums
contratada
Nombrado
Contratada
Contratada
Nombrado
78,000
72,000
60,000
36,000
18,000
54,000
36,000
18,000
27,600
Aguinaldo/Gratificación
Anual
Costo Anual
OBSERVACIONES
78,000
72,000
60,000
36,000
18,000
54,000
36,000
18,000
27,600
399,600
7.8 Situación Actual de Infraestructura
AMBIENTES
BLOQU
E
CANTIDAD
MATERIAL
PREDOMINANTE
Medicina general
Consultorio pediatrico
ESNI
Consultorio de Obstetricia
Triaje
Consultorio dental
Topico
Resposo
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
1
CONCRETO
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
Toma de Muestras
1
CONCRETO
REGULAR
UPSS/Ambiente
Sub ambiente
Consultorio de Medicina General
Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo)
Sala de Inmunizaciones
Control Prenatal (Inc. Control Puerperal)
Dispensación y Expendio en UPSS Consulta Externa
Consultorio de Odontología General
Tópico de Urgencias y Emergencias
Ambiente de Observación
Laboratorio
ANTIGÜEDAD EN
AÑOS
ESTADO DE
CONSERVACIÓN
ÁREA (m2)
Laboratorio de Hematología/Bioquímica
Laboratorio de Microbiología
Dispensación y Expendio en UPSS Consulta Externa
Farmacia
1
CONCRETO
REGULAR
Ambiente de Observación
TBC
1
CONCRETO
REGULAR
Sala de Inmunizaciones
Cadena de frio
1
CONCRETO
REGULAR
CANTIDAD
MATERIAL
PREDOMINANTE
RESPOSO
PSICOLOGIA
1
CONCRETO
1
CONCRETO
ESTADISTICA
ALMACEN
SS.HH.
1
CONCRETO
Esterilización
BLOQU
E
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
UPSS/Ambiente
Sub ambiente
1
MADERA
1
CONCRETO
7.9 Situación Actual de Equipamiento
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS
TIPO DE EQUIPO
BIOMÉDICO
COMPLEMENTARIO
ELECTROMECÁNICO
INFORMÁTICO
INSTRUMENTAL
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO CLÍNICO
VEHÍCULO
SUB TOTAL
PORCENTAJE
BUENO
14
5
0
0
5
21
45
REGULAR
2
1
0
16
3
52
24
MALO
0
0
1
1
1
4
3
90
45%
98
49%
10
5%
TOTAL POR
GRUPO GENERICO
16
6
1
17
9
77
72
0
198
100%
ANTIGÜEDAD EN
AÑOS
ESTADO DE
CONSERVACIÓN
REGULAR
REGULAR
REGULAR
MALO
REGULAR
ÁREA (m2)
7.10 Análisis de Involucrados
Involucrado
Ámbito del participante (Nacional,
Regional, Local, Otros)
Entidad a la que pertenece
Posición (Cooperante, Beneficiario,
Oponente, Perjudicado)
Población
Usuarios Internos
Distrital
Distrital
Centro Poblado
Centro Poblado
Beneficiario
Beneficiario
Red de Salud
Provincial
MINSA
Beneficiario
DIRESA/GERESA
Regional
MINSA
Beneficiario
Municipalidad
Distrital
Gobierno Local
Cooperante
Intereses
Contribución
Mejorar la calidad del servicio
Mejorar la calidad del servicio
Contar con ambentes adecuados para u
mejor servicio
Mejorar los ambientes para un servicio de
calidad
Disponibilidad de terreno
Apoyo a la gestion edil
Operación y Mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Elaboración del expediente
técnico y disponibilidad de
terreno
Mejorar la calidad del servicio
Limitado acceso de la población a los servicios del establecimiento de salud
8. PROBLEMA CENTRAL
8.1 Causas del Problema Central
Causas directas
Recursos físicos inadecuados
Limitada capacidad de gestión y prestación del establecimiento de salud
Causas Indirectas
Infraestructura inadecuada para la prestación de los servicios de salud
Equipamiento insuficiente e inadecuado
Insuficiente capacitación de los recursos humanos
8.2 Efectos del Problema Central
Efectos Indirectos
Incremento de complicaciones en el tratamiento de enfermedades
Incremento de los costos de atención de salud para los usuarios
Efectos Directos
Diagnóstico inoportuno de enfermedades
Incremento de la población insatisfecha y desatendida
9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
9.1 Objetivo Central del Proyecto:
Descripción Objetivo Central del Proyecto:
Adecuado acceso de la población a los servicios del establecimiento de salud
Indicadores del Objetivo Central
Nombre del Indicador
Población atendida
Urgencias atendidas
Línea Base
Unidad de Medida
Atendidos
Atenciones
9.2 Medios Fundamentales del Proyecto:
Valor al Final del Proyecto
Fuente de Verificación
1,432
501
Requerimento para indicadores de salud
9.3 Beneficiarios Directos (atendidos):
Medios fundamentales
Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud
Equipamiento suficiente y adecuado
Adecuada capacitación de recursos humanos
Valor al Primer Año de
Funcionamiento
Valor al Último Año de
Funcionamiento
Sumatoria de Beneficiarios
1,069
1,979
19,259
10. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativas
Descripción
Alternativa 1:
Construcción de ambientes prestacionales, construcción de ambientes complementarios, adquisición de equipos médicos, adquisición de equipos complementarios, adquisición instrumental,
adquisición de mobiliario clínico, adquisición de mobiliario administrativo, adquisición de equipos informáticos, adquisición de vehículos y capacitación al personal médico y administrativo.
Alternativa 2:
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
Saneamiento físico legal
SÍ: se anexa documento
Sustento de factibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad)
SÍ: se anexa documento
Certificado de parámetros urbanísticos
SÍ: se anexa documento
Documento de aprobación de la Cartera de Servicios de Salud por parte de la Autoridad Sanitaria Competente
SÍ: se anexa documento
III. FORMULACIÓN
12. POBLACIÓN DEMANDANTE
Población Demandante
Población de Referencia
Población Demandante Potencial
Población Demandante Efectiva
Año 1
4,543
3,220
931
Año 2
4,782
3,390
980
Año 3
5,033
3,568
1,031
Año 4
5,298
3,756
1,086
Año 5
5,577
3,954
1,143
Año 6
5,871
4,162
1,203
Año 7
6,180
4,381
1,266
Año 8
6,505
4,611
1,333
Año 9
6,848
4,854
1,403
Año 10
7,208
5,110
1,477
Año 11
7,587
5,379
1,555
Año 12
7,987
5,662
1,637
Año 13
8,407
5,960
1,723
13. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
UPSS/Servicio
Unidad de
Medida
Atención
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
2,708
2,850
3,000
3,158
3,324
3,499
3,684
3,877
4,082
4,296
4,523
4,761
5,011
Atención
2,813
2,961
3,117
3,281
3,453
3,635
3,826
4,028
4,240
4,463
4,698
4,945
5,206
Vacuna
1,555
1,637
1,723
1,813
1,909
2,009
2,115
2,226
2,344
2,467
2,597
2,734
2,878
Atención
537
566
596
627
660
695
731
770
810
853
898
945
995
Planificación Familiar
Sesión
3,018
3,177
3,344
3,520
3,705
3,901
4,106
4,322
4,550
4,789
5,041
5,306
5,586
Odontología General
Atención
2,215
2,331
2,454
2,583
2,719
2,862
3,013
3,171
3,338
3,514
3,699
3,894
4,099
Urgencia/Emergencia
Atención
271
285
300
316
332
350
368
388
408
430
452
476
501
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra
2,031
2,138
2,250
2,369
2,493
2,625
2,763
2,908
3,061
3,222
3,392
3,571
3,758
Receta
2,978
3,135
3,300
3,474
3,657
3,849
4,052
4,265
4,490
4,726
4,975
5,237
5,512
Unidad
Esterilizada
271
285
300
316
332
350
368
388
408
430
452
476
501
Medicina General
CRED
Sala de Inmunizaciones
Control Pre Natal
Farmacia
Desinfección y Esterilización
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda en el período de funcionamiento, previamente se halla la población demandante efectiva, la cual se obtiene multiplicando la población demandante potencial por el porcentaje de búsqueda de atención
obtenida de la última ENAHO publicada por el INEI. Para calcular la demanda, a partir de la población demandante efectiva, se multiplica esta última por los ratios de concentración correspondientes. Se asume que la tasa de crecimiento de
la población permanecerá constante en el horizonte de evaluación; así como el perfil epidemiológico y las tendencias de morbilidad del área de influencia.
Fuentes de información empleadas.
INEI, ENAHO, estándares técncios de programación de atenciones, normas técnicas de servicios de salud, valores referenciales del volumen de producción optimizada, metas de PpR.
14.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
Unidad de
Medida
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Medicina General
Atención
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CRED
Atención
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vacuna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Atención
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planificación Familiar
Sesión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odontología General
Atención
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urgencia/Emergencia
Atención
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Receta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unidad
Esterilizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UPSS/UPS/Servicio
Sala de Inmunizaciones
Control Pre Natal
Farmacia
Desinfección y Esterilización
0
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
La oferta “sin proyecto”, se ha determinado en base a la capacidad instalada para producir servicios de salud a través de la disponibilidad y estado de conservación de recursos físicos (infraestructura y equipamiento) y la disponibilidad
efectiva de recursos humanos, considerando el “recurso limitante”; es decir, aquel cuya capacidad es menor en número de atenciones por año. La Oferta Optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles
en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras en la gestión o gastos no significativos que no constituyan proyectos de inversión.
Fuentes de información empleadas.
Análisis de la situación actual, situación de los recursos humanos, situación de los recursos físicos, Listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los servicios de salud de la Directiva Administrativa N°199-MINSADGSP-V.01.
15. BRECHA DE SERVICIOS
Unidad de
Medida
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Medicina General
Atención
2,708
2,850
3,000
3,158
3,324
3,499
3,684
3,877
4,082
4,296
4,523
4,761
5,011
CRED
Atención
2,813
2,961
3,117
3,281
3,453
3,635
3,826
4,028
4,240
4,463
4,698
4,945
5,206
Vacuna
1,555
1,637
1,723
1,813
1,909
2,009
2,115
2,226
2,344
2,467
2,597
2,734
2,878
Atención
537
566
596
627
660
695
731
770
810
853
898
945
995
Planificación Familiar
Sesión
3,018
3,177
3,344
3,520
3,705
3,901
4,106
4,322
4,550
4,789
5,041
5,306
5,586
Odontología General
Atención
2,215
2,331
2,454
2,583
2,719
2,862
3,013
3,171
3,338
3,514
3,699
3,894
4,099
Urgencia/Emergencia
Atención
271
285
300
316
332
350
368
388
408
430
452
476
501
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra
2,031
2,138
2,250
2,369
2,493
2,625
2,763
2,908
3,061
3,222
3,392
3,571
3,758
Receta
2,978
3,135
3,300
3,474
3,657
3,849
4,052
4,265
4,490
4,726
4,975
5,237
5,512
Unidad
Esterilizada
271
285
300
316
332
350
368
388
408
430
452
476
501
UPSS/UPS/Servicio
Sala de Inmunizaciones
Control Pre Natal
Farmacia
Desinfección y Esterilización
0
16.
PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL
CARTERA DE SERVICIOS
ATENCIONES
AÑO n
PRODUCCIÓN OPTIMIZADA
GDU
5,011
AMBIENTES DEL SERVICIO
CANT.
OBSERVACIONES
UPSS CONSULTA EXTERNA
Consulta ambulatoria por médico general
Atención ambulatoria por enfermera (o)
Atención ambulatoria por obstetra
Atención ambulatoria por cirujano-dentista
14,400
0.3
Consultorio de Medicina General
5,206
7,200
0.7
Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo)
2,878
14,400
0.2
Sala de Inmunizaciones
995
8,640
0.1
Control Prenatal (Inc. Control Puerperal)
5,586
10,800
0.5
Planificación Familiar
4,099
10,800
0.4
Consultorio de Odontología General
501
17,520
0.0
Tópico de Urgencias y Emergencias
292
0.0
Ambiente de Observación
0.2
Toma de Muestras
0.2
Laboratorio de Hematología/Bioquímica
0.2
Laboratorio de Microbiología
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Atención de urgencias y emergencias por médico general
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
Procedimientos de Laboratorio Clínico
3,758
21,600
ATENCION CON MEDICAMENTOS
Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios
5,512
N.A.
501
N.A.
Dispensación y Expendio en UPSS Consulta
Externa
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
Descontaminación y Lavado
Desinfección y Esterilización
Preparación y empaque
Esterilización
Almacenamiento de material esterilizado
17.
COSTOS DEL PROYECTO
17.1
Metas Físicas, Costo de Inversión y Plazos
Unidad de Producción
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
Establecimiento de
salud construido
Establecimiento de
salud equipado
Descripción de Acciones
Tipo de Ítem
Demolición de estructuras existentes
Construcción de ambientes prestacionales
Construcción de ambientes complementarios
Elaboración de programa de mantenimiento
Adquisición de equipos biomédicos
Adquisición de equipos complementarios
Adquisición de equipos electromecánicos
Adquisición de instrumental
Adquisición de mobiliario clínico
Adquisición de mobiliario administrativo
Adquisición de equipos informáticos
Adquisición de vehículos
Capacitación al personal de salud
Establecimiento de salud
Capacitación al personal adminsitrativo
con personal capacitado
Elaboración de documentos de gestión
17.2
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TÉCNICO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN DE EST. DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN
U.M.
Representa
tiva
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Meta
Meta
Infraestructura
Ambiente
1
m3
113
Infraestructura
Consultorio
12
m2
422.98
Infraestructura
Ambiente
8
m2
Estudio
574.03
39
Intangible
Estudio
Equipamiento
Consultorio
39
Equipo
Equipamiento
Consultorio
17
Equipo
Equipamiento
Consultorio
Equipamiento
Consultorio
164
Equipamiento
Consultorio
266
Equipamiento
Ambiente
65
und
Equipamiento
Ambiente
42
Equipo
Equipamiento
Vehículo
1
Intangible
Ambiente
8
Intangible
Ambiente
2
Curso
Intangible
Documento
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
17
Equipo
Expediente Técnico o
Equivalente
Fecha inicio
Ejecución Física
Fecha término
Fecha inicio
Fecha término
48,555.74 01/04/2022
1,222,635.12 01/04/2022
1,659,249.22 01/04/2022
01/04/2022
291,819.39 01/04/2022
17,224.13 01/04/2022
01/04/2022
112,110.60 01/04/2022
263,330.07 01/04/2022
22,679.12 01/04/2022
49,420.84 01/04/2022
257,830.00 01/04/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
30/04/2023
Set
164
und
und
266
65
42
1
Taller
8
32,568.00 01/04/2022
31/05/2022
01/03/2023
30/04/2023
2
8,142.00 01/04/2022
31/05/2022
01/03/2023
30/04/2023
01/04/2022
31/05/2022
01/03/2023
30/04/2023
10
11
12
Documento
BIMESTRES
1
2
3
4
40%
40%
20%
5
6
TOTAL META
7
8
9
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Cronograma de Ejecución Financiera:
ITEM
1
2
INFRAESTRUCTURA*
1,172,176.03
EQUIPAMIENTO*
INTANGIBLES**
EXPEDIENTE TÉCNICO
79,711.28
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN DE OBRA
15,942.26
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL
79,711.28
1,188,118.29
* Los costos de estos componentes incluyen gastos generales, utilidad e IGV.
** Incluye IGV.
17.4
Tamaño
Unidad de
medida
Cronograma de Ejecución Física
ITEM
17.3
Unidad de
medida
Costo Estimado de Inversión a Precios de Mercado (Soles)
3
1,172,176.03
4
5
6
7
Inversión Total
8
9
10
11
12
586,088.02
2,930,440.08
1,014,414.14
40,710.00
79,711.28
79,711.28
15,942.26
1,014,414.14
40,710.00
15,942.26
15,942.26
15,942.26
1,188,118.29
602,030.27
1,030,356.39
15,942.26
15,942.26
72,594.51
-
-
-
-
-
-
4,160,929.04
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Costos de operación
Remuneraciones
Servicios (luz, agua, etc.)
Insumos
Otros
Total a precios de mercado
Total a precios sociales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
Total
5,194,800
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
148,200
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
411,000
5,343,000
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
379,685
Costos de mantenimiento
Infraestructura
Equipamiento
Total a precios de mercado
Total a precios sociales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
26,000
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
2,000
1,694
0
26,000
22,022
0
4,935,910
Total
17.5
Costos de operación y mantenimiento con proyecto
C. de operación con proyecto
Remuneraciones
Servicios (luz, agua, etc.)
Insumos
Otros
Total a precios de mercado
Total a precios sociales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
399,600
5,194,800
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
187,200
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
414,000
382,226
5,382,000
4,968,943
Costos de mantenimiento
M. de infraestructura
M. de equipamiento
Total a precios de mercado
Total a precios sociales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
39,000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
39,000
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
2,541
33,033
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
39,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
13,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
52,000
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
3,388
44,044
17.6
Total
0
0
Total
0
Costos Incrementales
COSTOS INCREMENTALES
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
Total a precios de mercado
Total a precios sociales
Total
IV. EVALUACIÓN
18.
CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN (adjuntar hoja de cálculo respectiva)
Tipo
Criterio de elección
Costo de Inversión a precios sociales
Valor Actual de los Costos (VAC)
Costo / Eficiencia
Alternativa 1
S/. 3,455,008.30
S/. 3,481,786.29
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo por beneficiario directo
Alternativa 2
S/. 180.79
19.
SOSTENIBILIDAD
19.1
Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP:
MINISTERIO DE SALUD - DIRECCION REGIONAL DE SALUD
19.2
Documento de compromiso de sostenibilidad del PIP:
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIRMADO POR LA MICRO RED TUPAC AMARU INCA Y PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ
19.3
Documento de compromiso de disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del EE.SS. :
19.4
Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales:
19.5
Estrategias de financiamiento:
ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIRMADO PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ
La Municipalidad distrital de Paracas, deberá elaborar la actualización de la ficha técnica del proyecto de preinversión y posteriormente culminar la elaboración del expediente técnico de acuerdo a las exigencias del PRONIS; además de gestionar
el saneamiento físico legal del terreno.
19.6
Mitigación de riesgos
Tipo de riesgo (operacional,
contexto de cambio climático,
mercado, financiero, legal, …)
Descripción del riesgo
Probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta)
Impacto (bajo, moderado, mayor)
Medidas consideradas en el proyecto
para mitigar el riesgo de desastre
Baja
Moderado
No
Media
Moderado
No
Inundación
Legal
Financiero
20.
Demora en la programación financiera
para la ejecución fisica de la obra
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
COMPONENTE
MODALIDAD
Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Equipamiento suficiente y adecuado
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Adecuada capacitación de recursos humanos
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
0
Costo
21.
MARCO LÓGICO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Adecuado acceso de la población a los Al final del proyecto se cubre el 100% de la demanda insatisfecha en el
servicios del establecimiento de salud establecmiento de salud
Encuesta
Panel fotografico
Registro de atenciòn del establecimiento de salud
La poblaciòn reconoce la importancia de la prevenciòn de las
enfermedades y acude a la nueva infraestructura del establecimiento
de salud donde no hay limitaciones, el equipamiento es el adecuado y
el recurso humano adecuadamente capacitado atiende con prontitud
Infraestructura adecuada para la
prestación de los servicios de salud
Construcción de Ambientes prestaciones y complementarios
Informe de supervisión, liquidación y entrega de obra
La infraestructura es construida, utilizada y mantenida
adecuadamente
Equipamiento suficiente y adecuado
Se propone la adquisicion de 39 equipos biomedicos, 17
complementarios, 164 instrumental, 266 mobiliario clinico, 65 mobiliario
administrativo, 42 equipos informaticos y 1 vehiculo
Informe de registro de los equipos en la oficina de logística y
patrimonio de establecimiento de salud y de la red de salud
Los equipos son recibidos, instalados y reciben mantenimiento
permanente
Adecuada capacitación de recursos
humanos
Plan de capacitación elaborado y aprobado.
Talleres y curso de actualizaci{on y gestion clinica y administrativa (10).
Informe de la dirección del establecimiento de salud del personal
capacitado
Personal aplica lo aprendido en los cursos y talleres
Construcción de infraestructura a un costo de S/. 2,930,440.08
Expediente tecnico de la obra
Licitación publica
Cuaderno de obra
Informe de supervisión de obra
Valorizaciones
Existen interes por parte de los involucrados de ejecutar el proyecto
Existencia de material e insumos disponibles en el mercado para
cubrir la demanda insatisfecha.
Adquisición de equipos y mobiliarios a un coso de S/. 1,014,414.14
Informes de la oficina de logistica y adquisiciones del establecimiento
de salud y red asistencial
Facturas, guias de remisiòn, actas de entrega
Adquisición de equipos de buena calidad y sin defectos, que tengan la
garantia adecuada
Costo de talleres y capacitaciones S/. 40,710.00
Resolucion de aprobación del plan de capacitación
facturas
Informes de capacitación
Listas de participantes
COMPONENTES
FIN
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
PROPÓSITO
OBJETIVOS
Disminución de la morbimortalidad en Disminucion de la tasa de morbilidad en un 5% en el centro poblado Santa Encuesta
el área de influencia
Cruz
Registro de atenciòn del establecimiento de salud
Se mantiene las politicas de atenciòn primaria en el pais
0
1.1
Demolición de estructuras
existentes
1.2
1.3
1.6
Construcción de ambientes
prestacionales
Construcción de ambientes
complementarios
Elaboración de programa de
mantenimiento
2.1
ACCIONES
Adquisición de equipos
biomédicos
2.2
Adquisición de equipos
complementarios
2.3
Adquisición de equipos
electromecánicos
2.4
Adquisición de instrumental
2.5
Adquisición de mobiliario clínico
2.6
Adquisición de mobiliario
administrativo
2.7
Adquisición de equipos
informáticos
2.8
Adquisición de vehículos
3.1
Capacitación al personal de salud
3.2
Capacitación al personal
adminsitrativo
4.1
Elaboración de documentos de
gestión
Personal adecuado y capacitado para brindar los cursos y talleres
Expediente Tecnico S/. 79,711.28
Supervisión S/. 79,711.28
Liquidación S/. 15,942.26
INVERSIÓN TOTAL S/. 4,160,929.04
22.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones: El proyecto plantea alternativa única: Construcción de infraestructura de las unidades productoras de servicios de salud, infraestructura de unidades productoras de servicios, obras complementarias,
implementación con equipamiento y programa de capacitación.
- El presupuesto a precio de mercado de la alternativa es de S/ 4,160,929.04
- El presupuesto a precio social de la alternativa es de S/ 3,455,008.30
- El costo efectividad para el horizonte de evaluación es de S/ 180.79
Recomendaciones: La Municipalidad distrital de Paracas debe culminar con el saneamiento físico legal del terreno destinado para la implementación del proyecto.
23.
FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN
24.
FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil
18/03/2022
Responsable de la Unidad Formuladora