SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORIA N° de Auditoria: 001 Código: SIG-PRO-013-F3 Versión: 01 Fecha: 26/05/2023 Página 1 de 2 26/05/2023 Fecha: 1. VALIDAR LA SITUACION ACTUAL DE CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ORGANIZACIÓN 2. REALIZAR UNA COMPARACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LOS REQUISITOS de la NORMA ISO 45001:2018 3. IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ORGANIZACIÓN 4. PROPONER ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES Objetivo: Criterio: ISO 45001:2018 Auditor Líder: JHONATAN MARTINEZ FLORES Equipo Auditor: ----- Firma: Alcance: ESTA AUDITORIA A DIFERENCIA DE MUCHAS, EL AUDITOR FUE QUIEN BUSCO AL CIENTE Y LE OFRECIO LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA POSTERIORMENTE PODER PROPONER UN SISTEMA DE GESTION BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 - ISO 9001:2015 LAS AREAS A AUDITAR SON LAS SIGUIENTES: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SERVICIO OPERATIVA AL FINALIZAR LA AUDITORIA SE LES ENTREGARA A LA ALTA DIRECCION EL REPORTE FINAL QUE CONTIENE: PLAN DE AUDITORIA DOCMENTO DE REFERENCIA (NORMA ISO 45001:2018) LAS OBSERVACIONES OBTENIDAS LAS NO CONFORMIDDES DETECTADAS LA PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS Número de Hallazgos por Elemento y Categoría: Proceso SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVA LOGISTICA OPERATIVA Total Nº de No Conformidad Nº de Oportunidades de Mejora Total 02 01 00 00 03 02 00 00 00 02 04 01 00 00 05 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE AUDITORIA Nro. 1. 2. 3. TIPO DE HALLAZGO REQUISITO RELACIONADO NC 7.5. Información Documentada 7.5.2. Creación y actualización 7.5.3. Control de la información documentada ISO 9001:2015 PROCESO SST Código: SIG-PRO-013-F3 Versión: 01 Fecha: 26/05/2023 Página 2 de 2 AUDITADO DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 6° SEMESTRE Deficiente control de la información documentada: Durante la auditoría aparecen en estantes a disposición de los funcionarios algunos archivos en papel obsoletos NC 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ISO 9001:2015 SST 6° SEMESTRE NC 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ISO 9001:2015 SST 6° SEMESTRE Ausencia de programa de vigilancia epidemiológica: A pesar de que desde el mes de agosto de 2015 se realizó un diagnóstico de condiciones de Salud por parte de la ARL, donde se detectaron 8 casos sospechosos de hipoacusia debido a la exposición al ruido estable y continuo, no se ha implementado un programa de vigilancia epidemiológica ni se ha confirmado o negado dichos casos como enfermedad laboral, según entrevista realizada durante la auditoría se debe a que las actividades no son rutinarias. Facilidad de omisión o cumplimiento parcial de requisitos normativos: A pesar de que la organización ha incluido como criterio calificación en la evaluación a los proveedores el sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente, el bajo peso que se le da a este criterio frente al peso requerido para ser admisible permite que el nuevo criterio sea opcional para el proveedor y por consiguiente se omita el cumplimiento de requisitos legales y normativos necesarios OBSERVACIONES: LA AUDITORIA SE REALIZO CUMPLIENDO EL PLAN DE AUDITORIAS EN SU TOTALIDAD EL DIA 26 DE MAYO DE 2023, SE VERIFICO EL CUMPLIEMIENTO DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION