DNM NUTRItIoN FUNDAMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIONES Y EMPRENDIMIENTO Informe del Plan de Negocios DNM NUTRItIoN GRUPO 2: 1. CASTRO BAZÁN, Milton César 2. CASTILLO BAZAURI, Vicente Alexander 3. CUEVA CACHAY, Katyuska Elizabeth 4. PASCUAL DE LA CRUZ, Santos Feliciano Docente : Ing. Lisseth Urquiaga Robles Octubre del 2022 Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN CAPITULO I I. RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo nace con el objetivo de investigar la viabilidad de una oportunidad de negocio. Una empresa que brinde asesoría nutricional especializada y abastecer los suministros de su dieta, que se centra en el cambio de la composición de las masas corporales, asesoría sobre la oferta de productos nutricionales, así como la inclusión del binomio nutrición y actividad física para el mantenimiento de una buena salud y prevención de enfermedades. Dirigida a segmentos socioeconómicos A y B, entre 25 a 45 años, interesados en empoderar su alimentación y llevar una vida más saludable. Para la ejecución del proyecto se realizó un estudio de mercado, además de matrices y herramientas que muestran la viabilidad del proyecto. Por último, se describe una estrategia de marketing digital que permita alcanzar a nuestro público objetivo a través de las redes sociales. Consecuentemente el estudio revela que este plan de negocio es viable, autosustentable y apta para ser puesta en marcha. Palabras clave: plan de negocios, balance nutricional, suministros para la dieta. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN CAPITULO II II. DATOS GENERALES 2.1. Nombre del Negocio 2.2. Dirección del Negocio - Departamento - Provincia - Distrito - Sector - Calle/Av./Jr. : “DNM NUTRITION” : : La Libertad : Trujillo : La Esperanza : Jerusalén : Jr. San Pedro N° 819 2.3. Breve descripción del Negocio: (¿Cómo nace la idea?, ¿Qué conocimientos tiene?, ¿A quién piensa atender? Y ¿De qué se trata?) La decisión de crear esta empresa es brindar asesoría nutricional especializada, que se centra en el cambio de la composición de las masas corporales, asesoría sobre la oferta de productos nutricionales, así como la inclusión del binomio nutrición y actividad física para el mantenimiento de una buena salud y prevención de enfermedades. Con un valor agregado que generará utilidades en nuestra representada es la venta a través del delivery de suministro diario de los alimentos en la dieta de cada persona según la consultoría nutricional con el especialista. La salud es un sector en el que aún hay muchas oportunidades, pero también es un área delicada. La confianza, la garantía de seguridad y la eficacia son esenciales para que cualquier empresa emergente de este ámbito llegue a tener recorrido e, incluso, éxito. Nuestro mayor interés es ser referentes en la atención nutricional, dar confianza y demostrar la diferencia de nuestro servicio a partir de nuestra evaluación y eficacia en nuestros resultados. Además, el deporte y la nutrición son nuestras pasiones y es nuestra meta que forme parte de la vida de cada persona La información sobre la importancia de tener una adecuada y eficaz dieta alimentación y de salud está siendo promovida por diversas entidades en el Perú y el consumidor se ha vuelto más receptivo. Es así como están más dispuestos a invertir en un tratamiento nutricional para lograr ser personas saludables y alcanzar las metas que cada cliente se propone. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 2.4. Presentación de los Promotores: 2.4.1. Del (los) Empresario (s): Apellidos y Nombres Edad Fecha de Nacimiento Domicilio Experiencia Laboral Celular Correo Castro Bazán, Milton César 49 01/12/1973 Jr. San Pedro 815 Trujillo 20 años en Administración 933349991 [email protected] 17/09/1993 Av. El Progreso 777 Moche. 2 años en Supervisión de calidad de productos agrícolas 934 029 477 [email protected] 5 años en Trabajo Social 960997826 [email protected] 5 años en Industria Alimentaria 976296605 [email protected] Castillo Bazaury, Vicente Alexander CUEVA CACHAY, Katyuska Elizabeth PASCUAL DE LA CRUZ, Santos Feliciano 29 28 08/05/1994 32 07/03/1990 Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 538 - Trujillo. Gabriel Aguilar 1152 . El Porvenir Trujillo. 2.4.2. Del/los Facilitador(es): Apellidos y Nombres Profesión/Especialidad URTECHO VELASQUEZ, Linder Nutricionista ECHEGARAY CASTILLO, Víctor CASTRO BAZAN, Joél CUEVA CACHAY, Jenny Ingeniero en Industria Alimentarias Conductor Ciencias de la Comunicación Experiencia Laboral Consultoría y asesoramiento en nutrición Fiscalizador en Calidad en productos alimenticos Operaciones en flota vehicular Diseño y Marketing Celular Correo 938796354 [email protected] 922426436 [email protected] 901037633 [email protected] 999895613 [email protected] Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 3. La Empresa: 3.1. El Planeamiento Estratégico. 3.1.1. Filosofía institucional. Visión La visión de “DNM NUTRITION” para el 2030 es ser el modelo de consultora y de intervención alimentaria más eficaz del país con estándares de bienestar humano y rigor metodológico para la construcción de ambientes sustentables a favor de la alimentación y la nutrición, que aporte valor a la sociedad en el presente y modifique el rumbo en el futuro del país. Misión Somos una empresa que busca brindar asesoría nutricional especializada, que se centra en el cambio de la composición de las masas corporales, asesoría sobre la oferta de productos nutricionales, así como la inclusión del binomio nutrición y actividad física para el mantenimiento de una buena salud y prevención de enfermedades. Valores: - La pasión como el interés genuino y personal con satisfacción plena por lo que se hace. - La ética definida como el comportamiento humano íntegro y congruente con la labor profesional orientado al bienestar propio y el de las demás personas. - El compromiso para involucrarse e identificarse con el desarrollo de los proyectos y cumplimiento de las promesas y metas por arriba de los esperado. - La responsabilidad humana que es la conciencia para actuar y responder por las acciones orientadas al bienestar humano. Aceptar las consecuencias de los actos. - La justicia social hacia el equilibrio en el actuar profesional consciente dirigido a la igualdad de oportunidades de todas las personas con un enfoque de derechos humanos. - La equidad en el servicio ofrecido a cada persona de acuerdo a sus necesidades y capacidades para lograr bienestar sin importar su condición física, social, étnica, emocional o intelectual. - El respeto universal como el reconocimiento del sistema vida de un conjunto de valores integrados en la naturaleza para procurar el bienestar y protegerlo de cualquier intención de daño o abuso por causas humanas. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 3.1.2. Diagnóstico Estratégico (FODA) FORTALEZAS • • • • • • • • • • DEBILIDADES F1. Personal Profesional capacitado y especializados F2. Atención y servicio de calidad al paciente F3. Personalización de los planes nutricionales F4Asesoramiento sobre suplementos nutricionales F5. Sostenibilidad de los resultados a través de la educación nutricional F6. Seguimiento virtual constante a lo largo del tratamiento. OPORTUNIDADES • O1. Deducción del impuesto a la renta a los servicios de nutrición 02. El Perú presenta un crecimiento de la producción interna a pesar de la desaceleración económica que se presentó en los últimos periodos, del 2010 al 2014. O3. Incremento del sobrepeso y obesidad en Trujillo. O4. Existe un reconocimiento y hay una consciencia de la necesidad de aprender a llevar una dieta más saludable para que esta traiga beneficios para su salud. • • • D1. Bajo conocimiento de la población Trujillana sobre la necesidad de guiar la alimentación con un profesional nutricionista D2. Nuevos en el mercado D3. Desconocidos como empresa AMENAZA • • • A1. El costo de inversión para la entrada al sector no es muy elevado, por lo que el ingreso de nuevos competidores no es difícil. A2. La inversión necesaria es fuerte para alquilar el local en Trujillo y realizar la estrategia de lanzamiento, así como de fidelización A3. Los nutricionistas acreditados por el Colegio de Nutricionistas del Perú ascienden a 4104 profesionales, de los cuales dependiendo de su experiencia y trayectoria podrían considerar poner su propio consultorio privado. A4. La asistencia a los consultorios de nutrición es irregular, centrándose en los meses de setiembre oct nov enero feb marzo. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 3.1.3. Estrategias (DOFA) Fortalezas – Oportunidades Posicionarse en el mercado como una alternativa de calidad y experta en el sector Establecer escala de precios en base al número de consultas adquiridas Mediante el seguimiento constante a los clientes, impulsar y reafirmar la cultura saludable Utilización de herramientas virtuales actuales que utiliza nuestro público objetivo para así llegar a él Impulsar una estrategia de publicidad enfocada en el mercado objetivo Debilidades - Oportunidades • Resaltar el valor agregado del seguimiento virtual, la calidad y profesionalismo de la marca frente a cualquier sustituto. • Impulsar campañas de marketing en base a la obtención de resultados con clientes para un buen posicionamiento de la marca • Impulsar el conocimiento de las consecuencias de la ingesta de la alimentación no saludable y promover una cultura saludable mediante actividades al público. Fortalezas - Amenazas • Búsqueda de locales de fácil acceso • Realizar promociones por una determinada cantidad de consultas o por una cantidad de personas • Convenios con restaurantes de comida sana, centros de entrenamiento para promocionar la marca y servicio. Debilidades - Amenazas • Enfocarse en brindar una experiencia única de servicio de calidad para promover la publicidad de boca a boca. • Mostrar la importancia de continuar con el servicio para la obtención de resultados través de las redes sociales. • Realizar charlas, conversatorios en clubes, equipos deportivos, centros laborales para darnos a conocer en el mercado. • • • • • Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 3.1.4. Objetivos Estratégicos. MATRIZ DE METAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES Metas Objetivos Estrategias Fidelizar clientes Llegar a la población objetivo Llevar productos nutritivos a casa de Consultoría líder los clientes nutricional en la Conseguir en región nuestros clientes resultados positivos Consultoría nutricional líder en el mercado nacional Ser una empresa reconocida a nivel nacional Actividades Cronograma año año encuestas Visitar casa por casa 2022 2024 Asesoría por redes sociales y ventas por delivery Crear página de Facebook 2022 2025 Asesoría personalizada vía telefónica Publicidad radio, televisión Visitar y hacer un seguimiento de nuestros clientes. Poner sucursales en ciudades estratégicas 2022 2026 2022 2030 CAPITULO III 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Análisis del entorno empresarial: Proyección de la Demanda El distrito de la esperanza al 20 de junio de 2020 cuenta con más de 200 mil habitantes, siendo estos nuestros clientes o público objetivo. 4.2. Análisis de la Demanda: 4.2.1. Segmentación del mercado: 4.2.1.1. Segmentación Demográfica Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2017; la población del distrito La Esperanza para ese año era de 189 206 habitantes con una densidad de 12 167.59 hab/km2. El Distrito de La Esperanza, considerado como uno de los principales y el más poblado distrito de la Provincia de Trujillo, actualmente se halla dividido en diez sectores: (1) Central (2) Santa Verónica (3) Jerusalén (4) Pueblo Libre (5) San Martín (6) Fraternidad (7) Indoamérica (8) Wichanzao (9) Manuel Arévalo II y III (10) Parque Industrial. Se conoce que nuestros clientes será un grupo de clientes que se aproxima de las edades de 18 años hacia adelante. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 4.2.1.2. Segmentación Nivel Socioeconómico El distrito posee gran cantidad de movimiento comercial y cuenta con agencias bancarias, Institutos, centros de abastos, etc. El 15% al alcanzado establecer negocios formales. El 25% cuentan con negocios informales y ambulatorio e independientes. El 35% cuentan con trabajo dependiente. El 25% aún se encuentran en condición de pobreza. 4.2.1.3. Segmentación Geográfica El distrito de La Esperanza es el uno de los 11 distritos de la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, perteneciente a la región La Libertad - Perú. 4.2.2. Cuestionario de la Encuesta (formato 1) Orientaciones: La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer su apreciación respecto al servicio de venta de víveres, asociado a consultoría nutricional domicilio. Gracias por su colaboración. Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ Celular :___________________________ - ___________________________ Dirección :____________________________________________________________ Referencias de ubicación:_________________________________________________________ Edad: _______________ Sexo: Femenino Masculino 1) ¿Qué le parece la idea de visitar su domicilio y ofrecer nuestros servicios de venta de víveres a domicilio? Buena Mala 2) ¿Estaría de acuerdo para brindarle servicio de consultoría nutricional en su domicilio? SÍ NO 3) ¿Cuántas personas conforman el hogar? (diga sus edades) - Entre 1 mes a 6 años de edad : __________ - Entre 7 mes a 12 años de edad : __________ - Entre 13 mes a 25 años de edad : __________ - Entre 26 a 55 años de edad : __________ Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Entre 56 a 88+ años de edad - : __________ 4) ¿Cuenta con algún integrante que padezca enfermedad? Resumen de antecedentes. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ SÍ NO ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 5) ¿Qué distancia está el mercado o centro de abastos de víveres a su domicilio? ______________________________________________________________________ 6) ¿Cuánto gasta diariamente en la compra de víveres para la preparación de desayuno almuerzo y cena? - En desayunos para ____ personas, gasto: S/____________ en promedio - En almuerzos para ____ personas, gasto: S/____________ en promedio - En cenas para ____ personas, gasto: S/____________ en promedio 7) ¿Qué es lo que más consumen en verano? ______________________________________________________________________ 8) ¿Qué es lo que más consumen en invierno? ______________________________________________________________________ 9) ¿Qué es lo que más consumen en navidad? ______________________________________________________________________ 4.3. Análisis de la Oferta: 4.3.1. Competencia (Listado y datos relevantes) Actualmente, en el mercado peruano existen varias opciones que podrían cubrir la necesidad de una consulta nutricional presencial y/o virtual, a través de páginas web, nutricionistas especializados, IPRESS públicas y privadas (a través de telemedicina) y empresas delivery de comida saludable; sin embargo, la dificultad recae en conseguir la cita, que por lo general no suele ser inmediata, o los costos no son tan accesibles para algunas personas. El acceso a internet brinda una amplia gama de información y gran cantidad de Páginas Web dedicadas a brindar “dietas saludables” de manera gratuita, que prometen obtener resultados impresionantes desde las primeras semanas; pero al ser dietas estandarizadas y en muchas ocasiones al no ser elaboradas por profesionales de la salud atentan contra la integridad de aquellas Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN personas que pudieran estar realizándolas y peor aún si tienen el antecedente de enfermedades crónicas pudieran agravar su condición preexistente causando descompensaciones en su salud. Empresas de delivery de comida saludable son otro servicio que ha empezado a tener popularidad en la población que desea adquirir una alimentación saludable, Manzana Verde, Get Up, Ummi, Bocadio y Bici Ensaladas son algunas de las 10 más reconocidas en Lima; empresas que han desarrollado una plataforma que permite hacer pedidos semanales en 5 minutos. ofrecen el servicio de citas online con nutricionistas profesionales quienes previa evaluación nutricional por video llamada programan los requerimientos calóricos del cliente y la distribución de calorías por comida. Si bien existen muchos competidores en el mercado, existen pocos servicios especializados en pacientes con diabetes. 4.3.2. Competencia Directa Físicamente No existe competencia que llegue a domicilios con suministro y consultoría nutricional. Esta situación se da en primera instancia porque hay muchos competidores en el mercado y son bastante diversos, no dan una atención especializada sino más que todo a los objetivos estéticos, sin embargo, el poco conocimiento de los usuarios por la especialidad del servicio hace que puedan acceder a los competidores buscando lo que nosotros ofrecemos. De igual modo, es un mercado en crecimiento, en los últimos años se ha incrementado su tamaño, la cantidad de consumidores y de competidores potenciales. Esto modera la rivalidad ya que se puede decir que los consumidores aumentan al mismo tiempo que los competidores. Finalmente, las barreras de salidas son bajas ya que los activos especializados son pocos y dependen del valor añadido que se le dé al servicio, y los fijos no son muchos 4.3.3. Competencia Indirecta Para nuestro negocio un posible servicio sustito sería un gimnasio que brinde paquetes de asesoría nutricional por un costo adicional a la membresía que elija pagar el cliente. Por lo que, para evaluar la amenaza del ingreso de productos sustitos evaluaríamos los siguientes factores: Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN - 4.4. Solo la existencia de consultoría a través de los medios de comunicación y el internet. No obstante, si consideramos competencia indirecta a los vendedores ambulantes de expendio de pan, verduras, fruta y tamales, pero que toman otra categoría. Análisis de la Comercialización (MK-Mix): 4.4.1. Estrategia del producto Se ofrece al mercado un servicio de evaluación y plan nutricional especializada. Tenemos 3 servicios. a. Evaluación de la composición corporal especializada, permite determinar de que está compuesto el peso corporal total, fraccionándolo en 5 masas: masa muscular, masa ósea, masa adiposa, masa de piel y masa residual, obteniendo datos en porcentajes y kilogramos. Estos datos son luego de realizar medidas antropométricas y colocarlos en un software. b. La consulta nutricional, que incluye la evaluación de composición corporal y dos semanas de plan nutricional a la medida: Una vez evaluado y determinados los objetivos físicos a obtener, se desarrollará el plan nutricional que contempla el estilo de vida, los antecedentes de enfermedad, la alimentación habitual, horarios y deporte practicado, periodizando la alimentación de manera que se logren los objetivos de composición corporal en el menor tiempo posible. Luego de terminada la consulta, el paciente esperaría 48 horas la llegada del plan nutricional al correo electrónico que dejó. Una vez enviado el plan se apertura un grupo de WhatsApp en donde se podrán responder las preguntas del paciente en el horario de atención del consultorio, asimismo, puede hacer llegar sus preguntas por otros medios virtuales, ya sea Facebook o correo electrónico, de esa manera, no tiene que esperar hasta la siguiente consulta para absolver dudas y se mantiene la personalización del servicio a lo largo del tratamiento. c. Ofrecer la venta y traslado de alimentos que son parte de del plan nutricional de cada paciente. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 4.4.2. Estrategia del precio El precio deberá ser definido teniendo en cuenta dos fuerzas contrarias: la capacidad de pago del público objetivo y las expectativas de ingreso de los nutricionistas. De acuerdo con entrevistas con nutricionistas se concluyó que el costo de una consulta privada con el especialista varía de 100 a 200 soles promedio y mensualmente 1800 soles; es importante mencionar que el costo es proporcional a la reputación y prestigio del profesional. Asimismo, el proyecto planea fidelizar a su personal aumentando el sueldo 20% desde el 3er año y sucesivamente con un plan de remuneraciones por atracción de clientes y número de atenciones. Línea de Negocio PRECIO (S/) S/ 50.00 S/ 70.00 S/ 120.00 Asesoría y consulta nutricional Evaluación nutricional (eval + plan + segui x2sem) TOTAL Canasta referencial para 6 personas Proteinas: Vegetales: Carbohidratos complejos Grasas saludables 1/2 kg. de pechuda de pollo sin piel, 1/2 Kl. de huevos Pepino, brócoli, esparragos, rábanos, alcachofas, espinacas, tomates. 1kg. Arroz, integral, 1/8 kg. de azucar, 1/8 kg. de avena, 1 kg. pasta, pan integral 4 paltas, nueces, aceite de oliva, mantequilla Frutas: bebidas 10 S/ Agua limones, mineral, 70.00 1kg. De aniz, naranja, manzanilla, 1 kg. de te verde. manzana 4.2.3. Estrategia de la plaza El objetivo de determinar una buena plaza es asegurar que el servicio llegue al cliente en el momento y lugar adecuados. Si bien en el estudio técnico se verá al detalle la ubicación del negocio, se considera para la plaza algunos factores importantes. Cercanía al público objetivo: el local deberá estar cercano a la mayor cantidad posible de clientes, por lo que se deberá revisar en qué distrito se concentra la mayor cantidad de la demanda. Cercanía a los trabajadores: Debido a que muchos nutricionistas cumplen con labores en organizaciones privadas, habrá que considerar la cercanía a los principales centros, de tal forma de que sus mejores profesionales puedan ejercer por horas en nuestro centro privado. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Cantidad de competidores: Si nos basamos en que los competidores han escogido ubicaciones de forma estratégica, entonces debemos reevaluar la decisión y aprovecharla si es conveniente. Es por ello, que se ha escogido un lugar cercano al centro financiero en el distrito de la Esperanza, Trujillo. 4.2.4. Estrategia de la promoción. Los principales canales de comunicación y promoción hacia nuestro público objetivo serían las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blog y página web del servicio. Se plantea utilizar la página web para detallar el servicio y permitir el pago virtual con tarjetas de crédito o débito. Utilizar el Facebook, Instagram y Twitter como herramientas de comunicación de imágenes educativas sobre salud y nutrición con contenido fundamentado científicamente, así como promociones sobre el servicio, utilizar el WhatsApp para continuar la comunicación con los clientes. La estrategia de diferenciación nos lleva hacia nuestro principal fin que es tener una relación personalizada con cada uno de nuestros clientes, comprometidas con cada uno de ellos, con sus proyectos de salud. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Imagen muestra: (modelo de la página web) Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 4.2.5. Estrategia de persona Nutricionistas: expertos de la nutrición que cumplan con el perfil profesional orientado al deporte, sean comprometidos, estén capacitados para vender los servicios y promover la cultura organizacional. Practicantes de nutrición: estudiantes de nutrición de últimos ciclos que serán capacitados y supervisados por los nutricionistas a cargo. Equipos de evaluación nutricional: Balanzas de impedancia eléctrica, kit antropométrico para mediciones, maquetas de alimentos para educación nutricional, tazas y cucharas medidoras, laptop, escritorios, sillas. Soporte tecnológico adecuado. 4.5. Análisis de los Proveedores: Características de los proveedores (Listado y datos relevantes) ITEM 1 PROVEEDOR SANTA CLARA UBICACIÓN Aranjuez - Trujillo 2 ROSITA IN La Esperanza Alta 4 POLLOS SAN LUCAS La Esperanza Baja 5 LECHERITA DEL CORTIJO El Cortijo 7 TERMINAL PESQUERO MERCADO LA HERMELINDA PANADERÍA INTEGRAL Buenos aires 8 9 Trujillo La Esperanza Baja PRODUCTO Huevos Abarrotes en general Pollo de granja Leche de vaca, quesos y mantequilla natural Pescado y mariscos Papa, Verduras y frutas Pan integral Celular 946573632 934850676 984655231 935657613 940012344 968594833 954312233 Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN CAPITULO IV 5. FORMALIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 5.1. Tipo de empresa : Sociedad Anónima Cerrada - S.A.C. 5.2. Régimen Tributario : General CAPITULO V 6. ORGANIZACIÓN 6.1. Puestos de Trabajo Gerente Administrativo · Castro Bazán Milton Jefe de Recursos Humanos · Cueva Cachay Katyuska Elizabeth Jefe de Marketing y Ventas · Pascual de la Cruz Santos Feliciano Jefe de Finanzas · Castillo Bazauri Vicente Alexander 6.2. Organización funcional (organigrama) Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 6.3. Perfil del Puesto 6.3.1. PARA GERENTE ADMINISTRATIVO PERFIL DE PUESTO GERENTE ADMINISTRATIVO 1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (identificados en el organigrama) 1.1. Identificación: - Nombre del Puesto GERENCIA ADMINISTRATIVA - Área a la que pertenece GERENCIA GENERAL - Cargo del jefe Directo --- - Número de Plazas 1 1.2. Competencias: - Experiencia demostrable como gerente general o en un puesto ejecutivo similar. - Experiencia en materia de planificación y presupuestos. - Conocimientos sobre las funciones y procesos empresariales (Finanzas, RR. HH, Trabajo Social) - Gran habilidad analítica. - Excelentes capacidades comunicativas. - Liderazgo. Empatía. - Gestión de conflictos. - Manejo de crisis. - Comunicación. - Generación de confianza. - Fortalecimiento de la cultura de la empresa. - Inteligencia emocional. 1.3. Funciones Básicas y Específicas Actividades/Tareas - Planeación - Organización. - Manejo de personal. - Coordinación. - Control. 1.4. Coordinación - Interinstitucional. - Con proveedores y clientes. - Con el personal de todas las áreas de la empresa. 1.5. Supervisión Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Supervisa a: Supervisado por: Personal de todas las áreas de la empresa. --- 1.6. Condiciones de Trabajo - Lugar Físico - Horario de Trabajo OFICINA GENERAL DE DNM NUTRICIÓN De lunes - sábado Desde 06:00 a.m. - 15:00 p.m. 6.3.2. PARA RRHH PERFIL DEL PUESTO RECURSOS HUMANOS 1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (Para cada uno de los puestos identificados en el organigrama) 1.1 Identificación - Nombre del Puesto - Área a la que pertenece - Cargo del jefe Directo - Número de Plazas Jefe de Recursos Humanos Recursos Humanos Gerente Administrativo 1 1.2 Competencias . Liderar y negociar (saber hasta dónde puedo negociar) . Solucionar problemas . Manejar el presupuesto (conocimientos básicos de contabilidad y/o finanzas). . Optimizar el desempeño de los colaboradores para tener un impacto positivo en la compañía. . Saber interactuar con los colaboradores. . Habilidad para asesorar a los trabajadores en cuestiones laborales y en la planificación del desarrollo profesional. 1.3 Funciones Básicas Actividades u Tareas . Planificar, dirigir y coordinar las actividades del personal y las relaciones laborales, así como las políticas y prácticas de una compañía. . Reclutar y seleccionar personal, sabiendo concretamente cuáles son las carencias de talento y qué perfil de persona podrá encajar en cada puesto de trabajo. . Planificar las negociaciones y procedimientos para la determinación de las estructuras salariales o laborales. . Organizar los procedimientos de capacitación, promoción, transferencia y despido de personal. . Evaluar el entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de cada trabajador. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN . Desarrollar, coordinar e implementar políticas de compensación y beneficios. 1.4. Coordinación . Coordinar con el equipo de personas bajo su supervisión conforme a los valores de la empresa y la dirección de sus labores para que se desempeñen con eficiencia y eficacia . Coordina en conjunto con la gerencia administrativa la perspectiva de los recursos humanos en cuestiones estratégicas de crecimiento. . Coordina con las otras áreas de la empresa. 1.5. Supervisión Supervisa a: Equipo de Recursos Humanos. Supervisado por: Gerente Administrativo 1.6. Condiciones de Trabajo Oficina de área de Recursos Humanos de DNM NUTRICIÓN - Lugar Físico De lunes - sábado - Horario de Trabajo Desde 06:00 a.m. - 15:00 p.m. 6.3.3. PARA FINANZAS PERFIL DE PUESTO FINANZAS 1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (Para cada uno de los puestos identificados en el organigrama) 1.1. Identificación: - Nombre del Puesto Jefe de Finanzas - Área a la que pertenece Finanzas - Cargo del jefe Directo Gerente Administrativo - Número de Plazas 1 1.2. Competencias: Colegiado en Contabilidad o carreras afines. Mínima de cinco años ocupando posiciones similares. Inglés intermedio. Especialista en preparación de estados financieros en todas sus modalidades. Expedito en el dominio de SAP u Oracle, para facilitar el procesamiento eficaz de datos y el flujo de información entre las organizaciones. Basta experiencia en gestionar de procesos de negocio y desarrollo de soluciones, 1.3. Funciones Básicas y Específicas Actividades/Tareas Hacer previsiones de los resultados mensuales, trimestrales y anuales. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Aprobar o rechazar los presupuestos. Gestionar los riesgos. Evaluar y tomar decisiones sobre las inversiones. Supervisar al equipo contable. Asignar recursos y gestionar los flujos de caja. Realizar análisis de costes y beneficios. Preparar y difundir estados financieros, notas y reportes especiales Realizar y comunicar procedimientos contables y controles. Velar por el cumplimiento de las normas y principios contables y regulaciones de ley. Automatizar y mejorar los procesos contables y de control interno. Asegurar un adecuado sistema de costeo de la compañía. Realizar el análisis de cuentas y principales transacciones. 1.4. Coordinación Con los encargados de todas las áreas 1.5. Supervisión Supervisa a: Supervisado por: Área de contabilidad Gerencia Administrativa 1.6. Condiciones de Trabajo - Lugar Físico Oficina de Finanzas De lunes - sábado Desde 06:00 a.m. - 15:00 p.m. - Horario de Trabajo 6.3.4. PARA MARKETING PERFIL DE PUESTO MARKETING 1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (Para cada uno de los puestos identificados en el organigrama) 1.1. Identificación: Santos Feliciano Pascual de la Cruz - Nombre del Puesto - Área a la que pertenece - Cargo del jefe Directo - Número de Plazas Jefe de Marketing y Ventas Área de Marketing y Ventas Gerente Administrativo 1 1.2. Competencias: . Habilidades sociales . Habilidades y conocimientos digitales en la tecnología . Visión global y mente abierta . Trabajo en equipo . Manejo de plataformas digitales: redes sociales y otra app Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN . Especializado en marketing 1.3. Funciones Básicas y Específicas Actividades/Tareas . Definir un plan de estrategias para lograr los objetivos . Investigar el mercado para su segmentación . Identificar las últimas tendencias . Diseña el lanzamiento de las campañas publicitarias de los productos 1.4. Coordinación . Coordinación con su equipo de trabajo . Coordinar con la gerencia administrativa. 1.5. Supervisión Supervisa a: Supervisado por: encargados de las ventas Gerente Administrativo 1.6. Condiciones de Trabajo - Lugar Físico - Horario de Trabajo oficia del área de marketing de la empresa De lunes - sábado Desde 06:00 a.m. - 15:00 p.m. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN CAPITULO VI 7. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN 7.1. Descripción del Proceso de Producción/Elaboración: - Captar clientes en visitas a domicilio a través de encuestas. - Se atiende al cliente en la oficina de recepción DNM NUTRICÍON se le toma todos sus datos seguidamente separa su turno y cancela para ser atendido. - El cliente pasa a oficina del nutricionista para ser evaluado, se le tomara su peso corporal, su talla, sus medidas, masa corporal, etc. - Seguidamente pasa por almacén para hacer entrega de su receta nutricional, donde el almacenero comunica, al repartidor para llevar la canasta nutricional al domicilio del cliente de acuerdo a la receta brindada por el nutricionista. - Por ultimo se le hace un seguimiento por WhatsApp al cliente para llevar su dieta al pie de la receta. 7.2. Diagrama de flujo: inicio ENTRADA CLIENTE A DNM NUTRICION ESPERAR TURNO EN SALA NO ASESORES DISPONIBLES SÍ ASESORIA DE UN NUTRIONISTA SÍ LLEVAR PRODUCTO A CASA DEL CLIENTE Productos disponibles NO FIN HACER SEGUIMIENTO AL CLIENTE PEDIR A LOS PROVEEDORES Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 7.3. Tamaño y localización del proyecto: El proyecto esta localizado en un área de 200M2. Jr. San Pedro N° 819 La Esperanza, provincia de Trujillo - La Libertad 7.3.1. Plano de Localización Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 7.3.2. Plano de distribución (descripción e instalación de las edificaciones: LAYOUT) FINANZAS Y RRHH MARKETING CAFETÍN GERENCIA ADM SECCIÓN DE DOSIFICACIÓN Y KILAJE/PESAJE. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 8. Especificaciones de Maquinarias, Equipos, Mano de obra y materia prima: 8.1. Equipos (resumen) DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS FUNCION 2 Balanzas electrónica Para pesar el peso de los clientes 4 laptop´s Para descripción de los pedidos y prolijo registro de clientes 1 tallímetro Para medir la estatura del cliente 2 Kits antropométricos Para medir volumen de masa muscular 1 Software didáctico antropométrico para el segundo tema de la asignatura Ontogenia Humana y Sistema Osteomioarticular. (Eat Smart Apps) 4 escritorios equipados Para los trabajadores de oficina 1 juego de muebles Para los clientes en espera 1 impresora multifuncional - lazer Imprimir folletos, dietas, etc. Papel bonk, lapiceros, etc. Para uso de oficina 8.2. Mano de Obra (que personal emplea en el producto) DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA Cantidad Profesional en nutrición 1 Alistador y repartidor motorizado 4 Profesional en Administración y Marketing 1 Almacenero 1 Profesional en comunicaciones y redes sociales 1 8.3. Materia Prima. Solo se utiliza productos comestibles en estado crudos, adquiridos desde nuestros proveedores, para luego ser seleccionados, y repartidos según requerimientos de nuestros clientes. Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN CAPITULO VII 9. ESTUDIO ECONÓMICO 9.1. Proyección de Producción y Ventas del Proyecto en Unidades PROYECCIÓN DE VENTAS DE CONSULTORÍA NUTRICIONAL VENTA LÍNEAS DE NEGOCIO UU DÍAS DIARIA ITEM 1 Asesoría y consulta Glob 10 20 200 2 Evaluación + seguimiento Glob 10 20 200 ITEM 9.2. VENTA/MES PROYECCIÓN DE VENTA DE CANASTAS NUTRICIONALES CATEGORIZACION DE VENTA UU DÍAS CANASTAS DIARIA VENTA/MES 1 C.C.1 Glob 51 20 1020 2 C.C.2 Glob 44 20 880 3 C.C.3 Glob 51 20 1020 4 C.C.4 Glob 42 20 840 Presupuestos de Ingresos de Proyecto en S/. PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL = CONSULTORÍAS ITEM LÍNEAS DE NEGOCIO UU PRECIO (S/) VENTA DIARIA DÍAS GANANCI A/MES PAGO HONORARIO S 1 Asesoría y consulta Glob 50 10 20 10000 3500.00 6500.00 2 Evaluación + seguimiento (proceso en 2 semanas cada uno Glob 70 10 20 14000 3500.00 10500.00 UTILIDAD EN EL MES Ganancia/Utilidad/MES Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe S/ 17,000.00 DNM NUTRItIoN PROYECCIÓN DE VENTA MENSUAL = CANASTAS NUTRICIONALES ITEM CATEGORIZACION DE CANASTAS uu PRECIO (S/.) Venta diaria DÍAS Venta/MES 1 C.C.1 Glob S/ 30.50 9 20 S/ 5,490.00 2 C.C.2 Glob S/ 24.50 9 20 S/ 4,410.00 3 C.C.3 Glob S/ 38.50 7 20 S/ 5,390.00 4 C.C.4 Glob S/ 60.50 6 20 S/ 7,260.00 S/ 22,550.00 Venta mensual 9.3. Plan de Inversiones PERSONAL ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 CARGO CANTIDAD DÍAS REMUNERACIÓN MENSUAL 1 1 1 1 1 26 26 26 26 26 S/ 3,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,600.00 1 26 S/ 1,050.00 1 30 S/ 1,650.00 1 20 S/ 1,500.00 Administrador Marketing RRHH Finanzas Nutricionista Operadora de comunicaciones Chofer repartidor (camioneta) Chofer motorizado (moto) S/ 17,300.00 COSTO DEL EQUIPO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCIÓN Balanzas electrónica Laptop´s Tallímetro Kits antropométricos Escritorios Juego de muebles Impresora multifuncional - lazer Conservadora Termómetros CANT PRECIO UU 2 4 2 2 4 1 1 2 2 250 1000 88 65 350 1800 2500 1500 50 PRECIO DE COMPRA 500 4000 176 130 1400 1800 2500 3000 100 S/ 13,606.00 Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 9.4. Depreciación de Activos Fijos DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO ITEM DESCRIPCIÓN CANT PRECIO PRECIO DE UU COMPRA %/día DÍAS MENSUAL EN 5 AÑOS 1 Balanzas electrónica 2 250 500 0.3 30 S/ 9.00 2 Laptop´s 4 3000 12000 7.2 30 S/ 216.00 3 Tallímetro 2 88 176 0.1056 30 S/ 3.17 S/ 190.08 Kits antropométricos Escritorios 2 65 130 0.078 30 S/ 2.34 S/ 140.40 4 350 1400 0.84 30 S/ 25.20 S/ 1,512.00 1 1800 1800 1.08 30 S/ 32.40 S/ 1,944.00 1 2500 2500 1.5 30 S/ 45.00 S/ 2,700.00 8 Juego de muebles Impresora multifuncional lazer Conservadora 2 1500 3000 1.8 30 S/ 54.00 S/ 3,240.00 9 Termómetros 2 50 100 0.06 30 S/ 1.80 S/ 108.00 4 5 6 7 S/ 540.00 S/ 12,960.00 S/ 379.91 9.5. Amortización de gastos Pre operativos. ITEM DESCRIPCIÓN DEL GASTO COSTO 1 PAGO DE CONSTITUCION EN PERSONA JURÍDICA (asumen socios) S/ 1500.00 2 CONSTRUCCIÓN DE PAGINA WEB - VIGENCIA (asumen socios) S/ 2000.00 3 CONFECCION E IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD Y VOLANTERÍA (asumen socios) S/ 500.00 S/ 4,000.00 9.6. Financiamiento ITEM DESCRIPCIÓN DE COSTO MONTO 1 PERSONAL S/ 17,300.00 2 COSTO DEL EQUIPO COSTO DE OPERACIÓN INDIRECTA (ALQUILERES, SERVICIOS BASICOS, OTROS) S/ 13,606.00 3 S/ 8,168.00 S/ 21,968.00 9.7. Estructura de financiamiento propuesto ITEM DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACION MONTO 1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 11968 2 3 4 5 SOCIO 1 (MILTON CASTRO) SOCIO 2 (KATYUSKA CUEVA) SOCIO 3 (VICENTE CASTILLO) SOCIO 4 (SANTOS PASCUAL) 2500 2500 2500 2500 S/ 21,968.00 Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 10. Cuadro de amortización de la deuda 10.1. Determinación del Costo Total Unitario (CTU) CANASTA CATEGORÍA I ITEM 1 2 3 4 5 6 PRODUCTO UU MEDIDA Arroz Azucar Menestra Huevo Carnes de pollo Fideo kl. kl. kl. uu kl. kl. CANT 1 0.25 0.25 6 0.5 0.25 COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA DIARIA S/ 3.50 S/ 4.00 S/ 5.00 S/ 2.00 S/ 12.00 S/ 4.00 S/ 30.50 CANASTA CATEGORÍA II ITEM 1 2 3 4 5 PRODUCTO UU MEDIDA Arroz Azucar Menestra Pescado Fideo kl. kl. kl. kl. kl. CANT 1 0.25 0.25 0.5 0.25 COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA DIARIA 3.50 4.00 5.00 8.00 4.00 S/ 24.50 CANASTA CATEGORÍA III ITEM PRODUCTO UU MEDIDA 1 2 3 4 5 6 Arroz Azucar Menestra Huevo Carnes rojas, seleccionada Fideo kl. kl. kl. uu kl. kl. CANT 1 0.25 0.25 6 0.5 0.25 COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA DIARIA 3.50 4.00 5.00 2.00 20.00 4.00 S/ 38.50 CANASTA CATEGORÍA IV ITEM PRODUCTO UU MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 Arroz Azucar Menestra Huevos Carnes rojas, seleccionada Fideo Verdura surtida Fruta surtida kl. kl. kl. kg kl. kl. Glob Glob CANT 1 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 1 1 COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA DIARIA 3.50 4.00 5.00 12.00 20.00 4.00 5 7 S/ 60.50 Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN 10.2. Determinación del Costo Fijo Unitario (CFU) ITEM DESCRIPCIÓN CANT COSTO MES COSTO MENSUAL 1 Alquiler de moto 1 S/ 1,000.00 1 S/ 1,000.00 2 Alquiler de camioneta 1 S/ 2,450.00 1 S/ 2,450.00 3 Movildad (pasajes para compras diarias 1 S/ 600.00 1 S/ 600.00 4 Servicio de energía eléctrica 1 S/ 100.00 1 S/ 100.00 5 Servicio de agua 1 S/ 50.00 1 S/ 50.00 6 Software didáctico antropométrico 1 S/ 350.00 1 S/ 350.00 7 Servicio de telefonía 1 S/ 468.00 1 S/ 468.00 S/ 5,018.00 10.3. Determinación del Costo Variable Unitario (CVU) ITEM DESCRIPCIÓN DE COSTO VARIABLE UNITARIO MONTO 1 PERSONAL S/ 17,300.00 2 COSTO DEL EQUIPO COSTO DE OPERACIÓN INDIRECTA (ALQUILERES, SERVICIOS BASICOS, OTROS) S/ 13,606.00 3 S/ 5,018.00 S/ 35,924.00 PROYECCIÓN DE VENTA MENSUAL = CANASTAS NUTRICIONALES ITEM CATEGORIZACION DE CANASTAS uu CVU Venta diaria DÍAS Venta/MES 1 C.C.1 Glob 2 C.C.2 Glob 3 C.C.3 Glob 4 C.C.4 Glob S/ 30.50 S/ 24.50 S/ 38.50 S/ 60.50 9 12 7 6 30 30 30 30 S/ 8,235.00 S/ 8,820.00 S/ 8,085.00 S/ 10,890.00 S/ 36,030.00 Venta mensual 10.4. Determinación del Precio de Venta Unitario (PVU) Para calcular el Precio de Venta Unitario, se tienen en cuenta la suma de costos fijos y variables, divididos por la cantidad de bienes producidos. ITEM DESCRIPCIÓN DE COSTO 1 SUMA ENTRE Costos fijos y variables S/ 26050.00 2 Unidades vendidas durante el mes 940 VALOR DE VENTA UNTARIO 10.5. Determinación del Punto de Equilibrio (PE) Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe S/27.713 DNM NUTRItIoN 1 2 DESCRIPCIÓN DE COSTO COSTO MES PERSONAL COSTO DE OPERACIÓN INDIRECTA (ALQUILERES, SERVICIOS S/ 11,300.00 S/ 8,168.00 S/ 19,468.00 BASICOS, OTROS) VENTA DIARIA ITEM 1 2 3 4 CATEGORIZACION DE CANASTAS PRECIO POR UNIDAD S/ 30.50 C.C.1 S/ 24.50 C.C.2 S/ 38.50 C.C.3 S/ 60.50 C.C.4 Canastas diarias a la venta: PROYECCIÓN DE VENTA DIARIA MES 8 20 S/ 4,880.00 8 20 S/ 3,920.00 6 20 S/ 4,620.00 5 20 S/ 6,050.00 VENTA MENSUAL 27 PUNTO DE EQUILIBRIO ITEM S/ 19,470.00 10.6. Proyección de Estados Financieros 10.6.1. Flujo de caja proyectado mensual RESUMEN DE GANANCIA POR MES Ítem 1 2 3 4 1 2 PRODUCTO ASESORÍA Y CONSULTA NUTRICIONAL EVALUACIÓN NUTRICIONAL (EVAL + PLAN + SEGUI X2SEM) CANASTA CATEGORIA I CANASTA CATEGORIA II CANASTA CATEGORIA III CANASTA CATEGORIA IV COSTO POR SERVICIO GANANCIA POR UNIDAD GANANCIA POR LÍNEA DE NEGOCIO CANT. POR DÍA DÍAS 50.00 10 20 S/ 10,000.00 70.00 10 20 S/ 14,000.00 8 8 6 5 20 20 20 20 S/ S/ S/ S/ 480.00 560.00 360.00 650.00 S/ 26,050.00 3.00 3.50 3.00 6.50 GANANCIA MENSUAL: ITEM RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS POR MES 1 PERSONAL OPERACIÓN INDIRECTA DE PRODUCCIÓN (ALQUILERES, SERVICIOS BASICOS, 2 OTROS) COSTO MES S/ 17,300.00 S/ Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe 5,018.00 S/ 22,318.00 DNM NUTRItIoN 10.6.2. Estados de ganancias y pérdidas proyectadas ITEM RESUMEN DE GANANCIAS Y GASTOS POR MES 1 GANANCIAS PROYECTADAS 2 GASTOS COSTO MES 26,050.00 22,318.00 S/ 3,732.00 10.7. Indicadores Financieros de Rentabilidad 10.7.1. Cálculo de la tasa interna de entorno 1.17% por mes, considerando que solo se estimó un monto de ventas para hallar el punto de equilibrio. 10.7.2. Cálculo del valor actual neto Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN PROTOTIPO Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe DNM NUTRItIoN Contactos: (+51) 947258029 - 933349991 Jr. San Pedro 819, distrito La Esperanza, Trujillo, La Libertad www.dnmnutrición.pe
