Presupuesto Código y Nombre de la UE Año Fiscal 2023 CONTENIDO 1 Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas en la PMG 2023-2025 3 Análisis por Componente de gasto 3.1. Remuneraciones y Pensiones 3.2. Bienes y Servicios 3.3. Inversiones 4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales 2 1 Asignación por Genérica de Gasto A toda fuente de Financiamiento Var. 2023 / 2022 Categoría \ Genérica de Gasto GASTOS CORRIENTES 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3.BIENES Y SERVICIOS CAS regular CAS Covid Locadores de Servicios Otros gastos 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Total Fuente: SIAF Operaciones en Línea PIA PIA PIA 2021 2022 2023 % S/ millones CONTENIDO 1 Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas 2023-2025 3 Análisis por Componente de gasto 3.1. Remuneraciones y Pensiones 3.2. Bienes y Servicios 3.3. Inversiones 4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales 4 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Intervenciones con mayor asignación presupuestaria en programas presupuestales Meta Física Programa Presupuestal Producto DEV 2021 PIA 2022 PIA 2023 2023 Fuente: SIAF Operaciones en Línea 2024 2025 2 Intervenciones Priorizadas en APNOP con mayor Asignación Nombre de la intervención priorizada Descripción de la medida Antecedentes presupuestales EJE. 2021 EJE. 2022 EJE. 2021 EJE. 2022 EJE. 2021 EJE. 2022 EJE. 2021 EJE. 2022 EJE. 2021 EJE. 2022 Fuente: SIAF Operaciones en Línea Partida de gasto PIA 2023 CONTENIDO 1 Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas 2023-2025 3 Análisis por Componente de gasto 3.1. Remuneraciones y Pensiones 3.2. Bienes y Servicios 3.3. Inversiones 4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales 7 3.1 Análisis: Remuneraciones y pensiones Var . 2023 / 2022 Conceptos PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SIN REPRO Y SIDEA NI MEDIDAS EDUCACIÓN MEDIDAS DE SALUD PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES SIN MEDIDAS EDUCACIÓN, SALUD MEDIDAS DE SALUD CAS CAS REGULAR SIN CAS COVID, INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS NI CAS TEMPORALES CAS COVID (Ley 31538 art 27) CAS TEMPORALES DU 034-2021 Y DU 0832021(FINALIDADES: 0346307 y 0346308) Fuente: SIAF Operaciones en Línea PIA PIA PIA 2021 2022 2023 Costo AIRHSP Diferencia PIA 2023- Costo AIRHSP % S/ millones CONTENIDO 1 Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas 2023-2025 3 Análisis por Componente de gasto 3.1. Remuneraciones y Pensiones 3.2. Bienes y Servicios 3.3. Inversiones 4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales 9 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Bienes y Servicios catalogados como servicios básicos por toda fuente de financiamiento Específica detallada 2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica 2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe 2.3.2.2.1.3 Servicio de suministro de Gas 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.3.2.2.3 1 Correos y servicios de mensajería 2.3.2.3.1.1 Servicios de limpieza e higiene 2.3.2.3.1.2 Servicios de seguridad y vigilancia TOTAL SERVICIOS BÁSICOS Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV DEV DEV PIA Proyección Diferencia 2020 2021 2022 2023 ENE-DIC PIA - Proyectado 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Conceptos de mantenimiento por toda fuente de financiamiento Específica detallada 2.3.2.4.2.1.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2.3.2.4.5.1.DE VEHICULOS 2.3.2.4.6.1.DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2.4.7.1.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS TOTAL MANTENIMIENTO Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV DEV DEV PIA Proyección Diferencia 2020 2021 2022 2023 ENE-DIC PIA - Proyectado 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Conceptos vinculados a alquileres por toda fuente de financiamiento Específica detallada 2.3.2 5.1 1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.2 5.1 2. DE VEHICULOS 2.3.2 5.1 3. DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2 5.1 4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.2 5.1 99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS TOTAL ALQUILERES Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV 2020 DEV 2021 DEV 2022 PIA 2023 Proyección ENE-DIC Diferencia PIA - Proyectado 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad Específica detallada 2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad 2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional 2.3.2 7.1 1 Consultorías 2.3.2 7.1 7 Investigaciones 2.3.2 7.2 1 Consultorías 2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud 2.3.2 7.2 10 Investigaciones TOTAL CONSULTORIAS Y PUBLICIDAD Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV 2020 DEV 2021 DEV 2022 PIA 2023 Proyección ENE-DIC Diferencia PIA - Proyectado 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Bienes y Servicios catalogados como servicios diversos y de alimentación Específica detallada 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV 2021 DEV 2022 PIA 2023 Proyección de gasto ENE-DIC Sustento 3.2 Análisis: Bienes y Servicios Bienes y Servicios catalogados como servicios diversos y de alimentación Detalle de Específicas de gasto 2.3.2.9.1.1 Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad Fuente: SIAF Operaciones en Línea DEV PIA PIA 2021 2022 2023 Proyección de gasto ENE-DIC Sustento CONTENIDO 1 Revisión del Presupuesto Institucional de Apertura 2 Revisión de Programas Presupuestales y Estrategias Priorizadas 2023-2025 3 Análisis por Componente de gasto 3.1. Remuneraciones y Pensiones 3.2. Bienes y Servicios 3.3. Inversiones 4 Plan Anual de Contrataciones – PAC y Demandas adicionales 16 Plan Anual de Contrataciones - PAC Procedimientos programados Descripción Tipo de proceso Contratación del servicio de CONCURSO PUBLICO limpieza en la UE 144. DIRIS LN Fuente: SIAF Operaciones en Línea Fuente de Financiamiento Clasificador de gasto Entregable (único - meses) Mes de la Convocatoria RECURSOS ORDINARIOS 2.3.2 3.1 1: Servicios de limpieza e higiene 12 meses Enero Valor referencial PAC 2023 S/ 12 000 000,00 Demanda Adicional Concepto Específica detallada TOTAL DEMANDA ADICIONAL Fuente: SIAF Operaciones en Línea Monto a demandar Sustento de no disponibilidad de recursos Sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto GRACIAS
