INFORMES MENSUALES El modelo de informe a continuación deberá presentarse de forma mensual a la Inspección de la Obra, que deberá contar con la aprobación de la Unidad Ambiental y de la UCP, tal como indica el Pliego Licitatorio y el Contrato de Préstamo con el BID acompañando cada certificado de obra ejecutada, destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. Contendrá un esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe y acorde a esto realizará el seguimiento mensual. El informe mensual debe contener, entre otros aspectos que se detallan a continuación, el avance y estado de cumplimiento del PGAyS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo realizado, los resultados correspondientes al período de la implementación del Plan de Monitoreo, un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y/o de seguridad ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de inicio, tipo de problema y fecha de resolución. Podrá también contener anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. El informe mensual se basa en el seguimiento, por parte de la Contratista, de las medidas de mitigación establecidas con el objeto de preservar los diversos factores ambientales que se verán modificados por la ejecución de la obra. Asimismo, se deberá presentar en el primer informe los documentos correspondientes al Programa de Seguimiento y Permisos y/o Habilitaciones según corresponda a las autoridades de aplicación Ambientales. Los mismos son; -Habilitación municipal del obrador principal y secundario/s, en caso de corresponder -Disposición de materiales de excavaciones en sitio habilitado. - Permisos de captación de agua. - Seguro Ambiental Obligatorio de Riesgo Eventual. - Seguros de maquinaria a utilizar en obra y automotores (incluye VTV en caso de corresponder). - Permiso de obra y ocupación del espacio público. - DIA de las canteras que se explotarán, de acuerdo a la Ley Nacional 24.585; Decreto 968/97, Art. N°7; otorgada por la Autoridad de Aplicación. - Habilitación de plantas de hormigón in situ y/o asfalto. En caso de adquirir mezcla asfáltica y/o hormigón de terceros, se deberá acreditar que éstos posean las habilitaciones correspondientes según la normativa vigente. - Gestión de retiro de los residuos sólidos asimilables a urbanos. - Inscripción como Generador de Residuos Especiales. - Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. - Habilitación de las instalaciones de almacenamiento de combustible conforme Res SE 1102. - Habilitaciones de transportes y choferes (incluida subcontratista): incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles) y de residuos especiales (aceites usados). - Aviso de Inicio de Obra y constancia de recibido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). - Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). - Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la ART y nómina de personal asegurado. El mismo se confeccionará con el siguiente formato: RP Nº2 Provincia de Buenos Aires Tramo: INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL N° Denominación del Proyecto: Fecha de inicio de la obra: Completó el Informe (cargo, nombre y firma): Mes evaluado en el informe: Fecha de presentación del informe ante la inspección de obra: 1. Avance general de la obra: Principales tareas realizadas: (Detallar las principales tareas realizadas en el mes en la obra. Especificar cantidad de frentes de trabajo, operarios totales y principales indicadores de avance físico. ) Implicancias del avance de la obra sobre la gestión socioambiental y de higiene y seguridad de la obra: (Explicitar cuáles de las tareas realizadas tuvieron impactos en la gestión socioambiental. Cuáles fueron las tareas más riesgosas o que pudieron generar mayores inconvenientes a la comunidad). 2. Ejecución de los Programas del PGAS: Programas operativos y sus principales resultados: (Explicitar si los programas operativos se implementaron adecuadamente, identificar mejoras en su implementación, incluir resultados cuantitativos si los hubiera. Detallar si se activaron programas que estaban inactivos tales como: el Plan de emergencias y contingencias, el Programa de interferencias, etc. Detallar las actividades de difusión e información que se hayan realizado con la comunidad.) Detección de desvíos: (Evaluar si tuvieron lugar desvíos en algún procedimiento del PGAS y proponer medidas de prevención o mitigación asignando responsables para su ejecución). Nuevos programas, subprogramas o procedimientos: (En caso de haber surgido la necesidad de diseñar y/o implementar nuevos programas, subprogramas o procedimientos se debe detallar en esta sección.) 3. Gestión de desvíos y no conformidades detectadas en el mes anterior: (Explicar si fueron implementadas las medidas propuestas en el informe anterior y cuáles fueron sus resultados. Proponer nuevas medidas o ajustar las existentes en caso de ser necesario. Se debe explicitar si cada desvío o no conformidad detectada anteriormente fue subsanado.) Seguimiento del Plan de Monitoreo y Tablero de Control: (Presentar los resultados obtenidos del Tablero de control y del Plan de monitoreo. Evaluar si hay resultados que no son adecuados y proponer medidas para revertirlos. Incluir indicadores de accidentes e incidentes.) Quejas, reclamos, pedidos de información y relacionamiento con la comunidad: Operación del mecanismo de quejas y reclamos: (Presentar un registro de las Quejas, reclamos y pedidos de información recibidos en el mes y explicar cómo fueron gestionados. Incluir fotos de la carcelería y folletería con la que se difunde el mecanismo de quejas.) Im- plementación del Programa de comunicación, información y difusión: (Enumerar las actividades de difusión y comunicación que se hayan realizado con la comunidad y evaluar sus resultados. Detallar la ejecución del Subprograma de Información de alteraciones al normal desarrollo de actividades.) Interferencias generadas por la obra: (En caso de que hayan acontecido en el mes bajo seguimiento, enumerar los casos de interferencias a las redes de servicios de la comunidad y cómo fueron gestionadas. Si no hubo interferencias explicitarlo.) Capacitaciones y Utilización de EPP: (Enumerar las capacitaciones realizadas en el mes detallando: objetivo, fecha, duración, asistentes.) (Explicitar los EPP entregados. Enumerar las medidas tomadas para fomentar su uso y evaluar el grado de cumplimiento con su utilización. Implementar nuevas medidas en caso de ser necesario.) Gestión de propuestas de mejora (en caso de aplicar): (De informes de seguimiento o visitas de obra del Contratante, CAF o el MAPBA pudieron haber realizado propuestas o requisitos de mejora. En este apartado se debe detallar el avance en la implementación de las mismas.) Mejora Solicitante y medio por el cual fue solicitada Responsable de Avance en la La ejecución implementación Tareas realizadas por el equipo socio-ambiental y de higiene y seguridad: (Confirmar para cada profesional: nombre, matricula (si la tuviera), cargo, carga horaria dedicada en el mes, principales tareas desarrolladas en el mes).VER ANEXO. Registro fotográfico: (En cada foto incluir: descripción de lo que se quiere resaltar en materia socio-ambiental o de higiene y seguridad y fecha). Al finalizar los trabajos el Contratista presentará un INFORME FINAL de actividades, donde consten las acciones instrumentadas para el abandono de la zona de proyecto y áreas auxiliares (obradores, campamentos, etc.), el cual conste de una Sección General y un Resumen Ejecutivo con la descripción total de lo actuado, tal como detalla el Plan de Cierre. Anexo Seguridad e Higiene Requisitos para las subcontratistas a fin de ir llevando los legajos técnicos; Nombre del responsable en Higiene y Seguridad afectado a la Obra, conforme normativa legal aplicable vigente. Fotocopia de la documentación de dicho responsable (CV, matrícula, etc.). Nota que acredite la relación contractual de la empresa Subcontratista con el responsable de Higiene y Seguridad afectado a la Obra. El responsable en Higiene y Seguridad, deberá cumplir fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con la legislación vigente. En aquellos casos en que las tareas a ser ejecutadas por el Subcontratista demanden plazos inferiores al mes, la presencia del responsable de Higiene y Seguridad en la Obra se ajustará a la proporción de horas o días de trabajo. No obstante, DVBA se reserva el derecho de exigir al responsable de Higiene y Seguridad su presencia en determinadas etapas del trabajo, así como el incremento del tiempo de asistencia según las condiciones de seguridad que deban evaluarse y la posterior verificación de su aplicación. Notificación de inicio de Obra: fotocopia de la documentación que la legislación local[1] exija para notificar el inicio de Obra. Nota informando sobre el servicio de ambulancia y lugar de derivación del personal, para casos de enfermedades inculpables (no accidente de trabajo), y sistema de emergencia contratado para su traslado. Nota informando cuáles serán los centros asistenciales de derivación ante el caso de accidentes. Nota informando el servicio de emergencia o ambulancias para el traslado de accidentados. Plan de emergencias ante situaciones críticas como incendios, lesionados graves, accidentes viales, derrames, etc.; que será aplicable al Proyecto. Plan de capacitación a ser implementado durante la ejecución de sus actividades. Para todos los casos el Curso de Inducción para personal Ingresante al Proyecto Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor y/o remolque. Certificación técnico / mecánica emitido por un ente calificado reconocido, de todos los vehículo/ equipos que estarán afectados a izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, autoelevadores, manipuladores telescópicos, plataformas aéreas, etc.). Nómina del personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de las respectivas habilitaciones (registro conductor). Nómina del personal autorizado para operar equipos y fotocopia de su respectiva habilitación. Programa de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (incluyendo tareas y riesgos, medidas de control, manejo de residuos, etc.). Matriz de Riesgos de las actividades Documentación durante la ejecución del trabajo. Confección de un Legajo Técnico en Higiene y Seguridad para la obra, con toda la documentación asociada a Seguridad, Salud y Protección Ambiental. Fotocopia de las denuncias de accidentes y/o enfermedades profesionales acaecidas durante el trabajo, presentadas ante los organismos competentes (entrega mensual). Fotocopia de todo informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás incidentes que acontecieran durante el curso de las labores del Subcontratista. Fotocopia del registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con acuse de recibo por parte de cada trabajador y especificación del elemento entregado (entrega mensual). Fotocopia del registro del personal participante en los cursos de capacitación impartidos por el Subcontratista durante la Obra (entrega mensual) Estadística mensual de accidentología laboral y vial, firmada por el Responsable Legal de la Empresa y Profesional de Seguridad. Los datos para generar los indicadores de gestión que evaluará el desempeño en prevención del Subcontratista, deberán ser remitidos mensualmente conforme la Tabla 1. Fotocopias de charlas de seguridad impartidas con el personal, como los Diálogos Diarios de Prevención (DDP) ó charlas de 5’ (Tool Box meetings), conforme las instrucciones impartidas por la función Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) Fotocopias de auditorías / inspecciones realizadas durante la obra (entrega mensual). Nota 1: Una copia de toda la documentación mencionada anteriormente, y sus actualizaciones posteriores. Nota 2: si parte del alcance de los trabajos del Subcontratista fuese realizado por una empresa subcontratada por éste último, los requerimientos y directivas explicitadas en el presente documento también serán de aplicación para dicha empresa y sus empleados. Tabla 1 – DATOS MENSUALES DE GESTION CANTIDAD DE PERSONAL JORNALIZADO CANTIDAD DE PERSONAL MENSUALIZADO CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS PERSONAL JORNALIZADO CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS PERSONAL MENSUALIZADO CANTIDAD DE ACCIDENTES FATALES CANTIDAD DE ACCIDENTES CON PERDIDA DE DIAS (ACPD) CANTIDAD DE ACCIDENTES CON RESTRICCION DE TAREAS (ASPD) CANTIDAD DE TRATAMIENTOS MEDICOS (ASPD) CANTIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS (ASPD) CANTIDAD DE INCIDENTES (CUASI ACCIDENTES) CANTIDAD DE DIAS PERDIDOS CANTIDAD DE PERSONAL QUE REALIZA TAREAS EN ALTURA, CONDUCE U OPERA EQUIPOS (*) CANTIDAD DE HORAS PERDIDAS POR ENFERMEDADES INCULPABLES CANTIDAD DE ACCIDENTES CON INCAPACIDADES PERMANENTES CANTIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS; PROPIOS Y SUBCONTRATADOS CANTIDAD DE EQUIPOS PROPIOS Y SUBCONTRATADOS CANTIDAD DE KILOMETROS RECORRIDOS VEHICULOS LIVIANOS y PESADOS
