Moki ChecklistDetalle Recepción de Mercadería 2023 PVVV 27012023 143632
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Recepción de Mercadería 2023 - PV/VV Checklist Detalle Archivo exportado en 27/01/2023 14:36:32 GRUPO DATOS DATOS DATOS DATOS DOCUMENTACIÓN SECCIÓN CONTROL DE TEMPERATURA DOCUMENTACIÓN HIGIENE DE ÁREA CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CALIDAD DE PRODUCTO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CALIDAD DE PRODUCTO CONTROL DE PROCESOS CALIDAD DE PRODUCTO CONTROL DE PROCESOS CONTROL DE PROCESOS CONTROL DE PROCESOS CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL OPERATIVO CONTROL OPERATIVO CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS CALIDAD DE PRODUCTO CONTROL DE PROCESOS CONTROL OPERATIVO CONTROL DE PROCESOS MEJORA CONTROL DE PROCESOS MEJORA CONTROL DE PROCESOS MEJORA CONTROL DE PROCESOS MEJORA CONTROL DE PROCESOS MEJORA CONTROL DE PROCESOS MEJORA CATEGORIA MASCOTAS CATEGORIA MASCOTAS CATEGORIA MASCOTAS CATEGORIA MASCOTAS CATEGORIA MASCOTAS CATEGORIA MASCOTAS IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES ALMACENES IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES ZONA DE RECEPCIÓN IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES PATIO DE MANIOBRAS IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES ZONA DE DEVOLUCIONES IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES ZONA DE DESPERDICIOS IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES MOBILIARIO IPOS, UTENSILIOS E INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES UTENSILIOS DE LIMPIEZA HIGIENE DE ÁREA ALMACENES HIGIENE DE ÁREA PATIO DE MANIOBRAS HIGIENE DE ÁREA ZONA DE RECEPCIÓN HIGIENE DE ÁREA ZONA DE DEVOLUCIONES HIGIENE DE ÁREA PRODUCTOS DE LIMPIEZA HIGIENE DE ÁREA UTENSILIOS DE LIMPIEZA HIGIENE DE ÁREA TACHOS HIGIENE DE ÁREA PRODUCTOS DE LIMPIEZA HIGIENE DE ÁREA BAÑOS HIGIENE DE ÁREA ZONA DE DESPERDICIOS CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS HIGIENE DE PERSONAL PRESENTACIÓN PERSONAL HIGIENE DE PERSONAL HÁBITO DE HIGIENE HIGIENE DE PERSONAL HÁBITO DE HIGIENE HIGIENE DE PERSONAL INDUMENTARIA HIGIENE DE PERSONAL PRESENTACIÓN PERSONAL HIGIENE DE PERSONAL CASILLEROS INSTALACIONES Y CONTROLES SANITARIOS DRENAJES INSTALACIONES Y CONTROLES SANITARIOS CONTROL DE PLAGAS INSTALACIONES Y CONTROLES SANITARIOS CONTROL DE PLAGAS INSTALACIONES Y CONTROLES SANITARIOS CONTROL DE PLAGAS INSTALACIONES Y CONTROLES SANITARIOS CONTROL DE PLAGAS OTROS OTROS PREGUNTA GOS GOR Gerente/Administrador Nombre del supervisor / Auditor Los formatos de recepción de productos se encuentran al día y llenados correctamente. Los registros de operaciones de limpieza y desinfección se encuentran al día y llenados correctamente. Sólo Abarrotes, Textil, Electro y Bazar llevan el registro en el formato PVE - CAL FR054 Registro de Limpieza de Almacenes. En la recepción de los productos se verifica conformidad en toma de temperaturas(revisar cámaras de seguridad). Durante la verificación el termómetro se encontró en condiciones adecuadas de funcionamiento (en Trastienda verificar el patrón). Los alimentos son manipulados adecuadamente (de acuerdo a especificaciones, procedimientos, instructivos, etc) Se cumple con el proceso de recepción fluido (no se rompe la cadena de frio). (Revisar la cámara de seguridad) Los alimentos son manipulados adecuadamente conservando la cadena de frío. Los productos no se colocan directamente en el piso, etc) Ausencia de elementos extraños que puedan caer en el producto. Productos e insumos se encuentran dentro de su vida útil. ¿Cuántos SKU de productos vencidos se encontró? (Sólo colocar el número) ¿Cuántas unidades de productos vencidos se encontraron? (Sólo colocar el número) Merma separada de alimentos aptos para la venta y rotulada. Devolución separada de alimentos aptos para la venta y rotulada. Los alimentos destinados a devolución tienen un sticker que indica la fecha de ingreso para devolución y el motivo de la devolución. Almacenamiento: No perecibles 0.20 m piso, 0.6 m techo y 0.5 m paredes. Perecibles: 0.15 m pared, 0.10 m piso, 0.50 m techo. Durante la recepción, se revisan los productos de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad. Se rechazan productos con temperatura no conforme Alimentos perecibles se manipulan correctamente evitando la contaminación cruzada (Ejemplo: separando los productos crudos de los cocidos, adecuada protección,etc.) Se realizan los retiros de mercadería de acuerdo a lo indicado por el Area de Calidad en área de venta y almacén. Existe evidencia del seguimiento de las no conformidades por higiene de superficies registradas como incidencias en auditorías anteriores. Existe evidencia del seguimiento de las no conformidades por formatos de recepción registradas como incidencias en auditorías anteriores. Existe evidencia del seguimiento de las no conformidades por infraestructura en mal estado, registradas como incidencias en auditorías anteriores. Existe evidencia del seguimiento de las no conformidades por productos vencidos registradas como incidencias en auditorías anteriores. Existe evidencia del seguimiento de las no conformidades por otros motivos diferentes, registradas como incidencias en auditorías anteriores. En los Planes de Acción, las causas y acciones correctivas han sido identificadas y redactadas correctamente. Se cumple con las condiciones de almacenamiento y exhibición para la categoría de mascotas (productos no rotos, no abollados), separación de productos químicos(detergente y desinfectantes) y alimentos para mascotas, etc. Se cuenta con termohigrómetro en buenas condicionesy certificado de calibración vigente (frecuencia anual). Registros de temperatura y humedad de sala de venta y/o almacen al día y llenados correctamente. Almacenes: Infraestructura en buenas condiciones (pisos sin grietas; paredes, techos y zócalos sin desprendimientos, pintura en buen estado, etc.). Zona de recepción: Infraestructura en buenas condiciones (pisos sin grietas; paredes, techos y zócalos sin desprendimientos, pintura en buen estado, etc.). Patio de maniobras: Infraestructura en buenas condiciones (pisos sin grietas; paredes, techos y zócalos sin desprendimientos, pintura en buen estado, etc.). Zona de devoluciones: Infraestructura en buenas condiciones (pisos sin grietas; paredes, techos y zócalos sin desprendimientos, pintura en buen estado, etc.). Zona de desperdicios: Infraestructura en buenas condiciones (pisos sin grietas; paredes, techos y zócalos sin desprendimientos, pintura en buen estado, etc.). Mobiliario: Las jabas, contenedores, andamios, palets, mesas, anaqueles, coches, muebles de exhibición, buen estado de conservación (Prohibido uso de palets de madera en camara refrigerados) Utensilios de limpieza (escoba, recogedor, trapeador, jalador, esponja abrasiva, escobilla) están en condiciones adecuadas. Kit completo.Ausencia de esponjas metálicas Almacenes: higienizados correctamente, ausencia de malos olores en el ambiente. Patio de maniobras: higienizado correctamente, ausencia de malos olores en el ambiente. Zona de recepción: higienizado correctamente, ausencia de malos olores en el ambiente. Zona de devoluciones: higienizado correctamente, ausencia de malos olores en el ambiente. Paños de limpieza en buen estado, limpios y guardados adecuadamente en solución desinfectante; concentración del desinfectante 2 en 1 detergente/desinfectante en 200 ppm (skillchem) y 400 ppm (diversey) Utensilios de limpieza (escoba, recogedor, trapeador, jalador, esponja abrasiva, escobilla) higienizados cuando no están en uso. Basureros internos limpios, bolsa, no rebalsando y con tapa (en la sección pescados el tacho debe ser de material resistente). Stock adecuado de detergente, desinfectante, limpiavidrio (mínimo 1/4 de recipiente). Productos químicos autorizados por el área de Calidad adecuadamente rotulados y dentro de su tiempo de vida y con la concentración adecuada. Los baños que se encuentran cerca en la recepción se encuentran limpios, buen funcionamiento, bien abastecidos (jabón desinfectante mínimo 1/4 de recipiente), tacho con bolsa y tapa, Zona de desperdicios limpia y aislada, con tapa ó puertas; desperdicios almacenados en bolsas cerradas. El colaborador sabe y realiza el procedimiento adecuado de limpieza y desinfección de superficies en general (utensilios, equipos, ambientes, jabas) Ausencia de artículos personales en áreas de producción, almacenes de perecibles y oficina de recepción. Prohibido comer,fumar o beber en área de preparación, almacenes de perecibles o zona de recepción. Personal con heridas adecuadamente protegidas. Uniformes,delantales de pvc,casacas térmicas, botas o zapatos y guantes térmicos, guantes de nitrilo, limpios y en buen estado. Presentación del personal de perecibles (uñas cortas, limpias y sin esmalte; ausencia de joyas, relojes u otros accesorios; varones afeitados y con cabello corto o recogido de tenerlo largo), maquillaje discreto para personal de sala. Los casilleros del personal se encuentran ordenados, limpios y sin alimentos. La comida del personal es almacenada en un refrigerador destinado para tal fin. Drenajes limpios, con buen flujo y rejillas. Insectocutores se encuentran limpios y operativos. Adecuadamente colocados lejos de mesas de producción y/o vitrinas de exhibición. Ausencia de plagas criticas o indicios de presencia de plagas en las áreas de procesamiento, almacén, venta y trastienda. Ausencia de plagas no criticas o indicios de presencia de plagas en las áreas de procesamiento, almacén, venta y trastienda. Protección contra el ingreso de plagas, ausencia de agujeros (puertas, cortinas, mallas de las áreas de procesos, almacén, puertas que tengan acceso a tienda) se encuentran en buen estado y limpias. Puntaje para efectos de clasificar el resultado final de la auditoría. (Marcar siempre si).
