Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) ¿Qué es el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal? El PI es una herramienta de incentivos enmarcada en el Presupuesto por Resultados (PpR), impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), que vincula la asignación de recursos adicionales como incentivo monetario a las municipalidades con el cumplimiento de metas asociados a objetivos nacionales 1879 Gobiernos Locales a nivel nacional MEF (DGPP) Entidades responsables de los compromisos Diseño de metas e indicadores Gobiernos Locales Despliegue de acciones para el logro de las metas Evaluación de resultados mediables Mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. MEF (DGPP) transfiere recursos por cumplimiento ¿Qué se ha logrado con el PI? Logros obtenidos PI 2021 4 1 Mejora del patrullaje integrado municipal 116 GL con 1,321 unidades móviles de patrullaje con GPS y vinculación al Sistema Informático de Planificación y control de Patrullaje (SIPCOP-M), llevándose a cabo el 89% del patrullaje total programado. Niños con mayor consumo de hierro 5 2 Mayor recaudación del Impuesto Predial (IP) Se ha logrado recuperar el monto total de recaudación del IP a nivel nacional, el cual se vio significativamente reducido por la Emergencia Nacional. Se ha logrado un incremento de 29% respecto a 2020 e incluso se logró aumentar en 10% respecto al 2019. Incremento de la cobertura de agua segura Disminución de puntos de acumulación de RRSS Fuente: resultados del PI al 31 de diciembre del 2021 El 64% de los sistemas de agua priorizados bridaron agua segura en 2021, beneficiando a una población aproximada de 1,203,230 habitantes en zonas rurales en 765 GL. Asimismo, se verificaron 368,463 viviendas con sistemas de disposición de excretas visitados. 6 Mejores condiciones sanitarias en mercados 3 684 GL realizaron la valorización de más de 68 mil TN de residuos sólidos orgánicos y más de 80 mil TN de residuos inorgánicos. Se erradicaron el 94% de puntos críticos priorizados por el sector. Se realizaron más de 4.8 millones de visitas domiciliarias completas y oportunas a niños entre 4 a 11 meses para promover la adecuada alimentación y prevención de la anemia, atendiendo a 445,196 niños en 865 GL. Se implementaron adecuadamente las medidas para la prevención y contención de la COVID-19 en 852 mercados visitados de 78 GL 7 Mejora de la competitividad local Se emitieron e identificaron adecuadamente 35,351 licencias de funcionamiento en 41 GL ¿Cómo ha sido la implementación el PI? Nivel de cumplimiento promedio 2010-2021 Recursos transferidos 2010-2022 (Porcentaje) (Millones de soles) 1200 100% 86% 90% 80% 70% 60% 75% 78% 83% 80% 75% 75% 62% 78% 1100 1069 1100 1077 993 1000 1000 71% 777 800 61% 54% 50% 800 782 700 615 600 600 600 40% 400 30% 20% 200 10% 0% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *Se considera el cumplimiento promedio de los indicadores establecidos para cada año. **En 2020 abril de 2020 se dejan sin efecto las metas aprobadas en diciembre de 2019 y se establecen de abril a junio metas orientadas a atender la emergencia sanitaria de la COVID-19. *** Los intervenciones implementadas durante el 2022 se encuentran actualmente en evaluación. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *Considera los recursos transferidos en cada año fiscal por el cumplimiento de los indicadores del periodo anterior. ** Los recursos correspondientes a las intervenciones implementadas en 2022 serán transferidos en abril de 2023. Para el 2023 se tienen habilitados S/ 700 millones para recompensar el cumplimiento de los compromisos y metas implementados en 2022. ¿Cómo funciona el PI? (1/2) Para lograr su propósito, el PI se desarrolla en tres (03) etapas (Diseño, Implementación y Verificación), en donde participan tres (03) actores. Etapas del PI Diseño 1 Actores involucrados Se realiza el año anterior a la implementación e inicia con la publicación de los Lineamientos 2 Los sectores proponen compromisos cuales son evaluados por la DGPP los 3 Se aprueban compromisos y procedimientos DGPP-MEF Entidad Responsable del PI: lidera la etapa de diseño, monitorea y coordina las acciones de los sectores en la implementación, y aprueba los resultados y asignación de recursos. Entidades públicas de alcance nacional Implementación 1 Se brinda asistencia técnica a los GL y se monitorea el avance del cumplimiento 2 Los GL implementan acciones para cumplir las metas aprobadas Entidades implementadoras de los compromisos: proponen compromisos, indicadores y metas; lideran la implementación de los compromisos y son responsables de la verificación del cumplimiento de metas. Gobiernos Locales Verificación 1 Se realiza al finalizar la implementación 2 Se publican resultados preliminares y se publican resultados finales, luego de las observaciones 3 Se asignan los recursos del PI Entidades beneficiarias: Realizan las acciones necesarias para cumplir las metas del PI, y participan en la asistencia técnica brindada por los sectores ¿Cómo funciona el PI? (2/2) Set Oct VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DISEÑO Dic Ene Dic Ene Feb Mar Abr SECTORES DGPP - MEF Asistencia técnica a los sectores y seguimiento a la implementación Publicación RD Lineamientos para presentación de compromisos DGPP Publicación selecciona DS de Compromisos, procedimien indicadores y tos metas Publicación de Publicación DS de Ranking y transferencia resultados Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la implementación Presentación de resultados consolidados Presentación de propuestas Año n-1 Año n Año n+1 Flujo de la etapa de verificación de cumplimiento de metas 2022 Entidades Implementadoras Esta etapa inicia al culminar la etapa de implementación y finaliza con la asignación condicionada de recursos del PI. A continuación, se muestra el flujo para la verificación de cumplimiento para las metas del PI 2022 Verificar el cumplimiento de metas en base a los Cuadros de actividades Remitir respuestas a las observaciones improcedentes, remitir a DGPP la lista de oficios remitidos e informe de sistematización y lecciones aprendidas Evaluar las observaciones y remitir la evaluación 13 de febrero Gobiernos Locales MEF - DGPP 5 de junio Calcular y aprobar Montos Máximos mediante RM 10 días + Aprobación del índice FONCOMUN Consolidar, aprobar y publicar los Resultados preliminares en la Web del MEF Establecer protocolos y plazos para la presentación de observaciones Consolidar las observaciones y remitirlas a los sectores Consolidar, aprobar y publicar los Resultados Finales mediante RD Hasta el 30 de abril 13 de marzo Enviar observaciones a los Resultados preliminares Marzo (según comunicado) Calcular y aprobar la transferencia de recursos del PI mediante DS 30 de abril PI 2023 Conceptos y sus principales cambios para el PI del año 2023 Algunos conceptos han variado en la edición 2023, con el fin de estandarizar los términos a los utilizados en otras herramientas de presupuesto por resultados así como en otros incentivos presupuestarios vigentes. CAMBIO 1 2 3 EJEMPLO CONCEPTO Compromiso Meta Compromiso (previamente: “meta”): producto o resultado que se busca impulsar mediante un incentivo. Esta compuesto por uno o más indicadores. Meta Valla Meta (previamente: “valla”): valor numérico esperado de un indicador, que se establece para asegurar el logro de los objetivos definidos en el incentivo presupuestario. Fichas de Cuadros técnicas actividades Ficha técnica del indicador (previamente: “cuadro de actividades”): es el instrumento en el que se detalla la forma en que se calculan los valores del indicador y los detalles técnicos que facilitan su comprensión. Establece cómo se evaluará el indicador. Compromiso: Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial Indicador(es): Porcentaje de efectividad de recaudación del Impuesto Predial (IP) corriente Línea base: 2 sistemas de agua en estado bueno suministran agua de calidad. Meta: 5 sistemas de agua en estado bueno suministran agua de calidad. *Se establece el valor por municipalidad Se incluyen los siguientes componentes del indicador: Nombre Objetivo Ámbito de aplicación Precisiones técnicas Medios de verificación Dimensión de desempeño Ámbito de control Unidad de medida Método de cálculo Limitaciones y supuestos Área responsable y área de soporte Diseño de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2023 Como resultado del diseño, se cuenta con 4 compromisos y 9 indicadores a ser implementados durante el año 2023: 1 2 3 4 Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial Implementación de un Sistema Integrado de Residuos Sólidos sostenible Mejora de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural Entidad implementadora: Entidad implementadora: Entidad implementadora: Entidad implementadora: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Mejorar las practicas saludables con énfasis en el incremento del consumo de hierro para prevenir la anemia en niñas y niños de 4 a 5 meses de edad. Incrementar los niveles de recaudación del Impuesto Predial de forma que las municipalidades cuenten con mayor autosuficiencia fiscal. Incrementar la disposición adecuada de residuos sólidos municipales Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible Diseño de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2023 1 Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses Indicador 1.1 % de niñas y niños de 3 a 5 meses de edad que reciben visitas domiciliarias para la prevención de la anemia, salud y cuidado infantil = 𝑁𝑉𝐷𝑂𝐶 − 𝑁𝑉𝐷𝑛 𝑥100 𝑁𝑃𝑁 NVDOC: N° de niñas y niños con “Visitas Domiciliarias oportunas y consecutivas”. NVDn: N° de niñas y niños con Visita Domiciliaria negativa NPN: N° de niñas y niños que cumplen de 90 a 179 días de edad asignados mensualmente, de febrero a diciembre, en el Aplicativo de visitas domiciliarias Beneficiarias Frecuencia de medición Anual al 31/12/2023, con cortes mensuales de febrero a diciembre de 2023 Municipalidades tipo A, C, D y G priorizadas Medio de verificación • Aplicativo de Visitas Domiciliarias • Padrón Nominal de niñas y niños menores de 06 años de edad • Sistema de Salud Asistencial del Ministerio de Salud (HIS MINSA) • Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) Diseño de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2023 2 Indicador 2.1 % de efectividad de recaudación del Impuesto Predial (IP) corriente Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial Indicador 2.2 % de aumento de recaudación 2023 de Impuesto Predial (IP) respecto al año 2022 = Beneficiarias 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2023 𝑑𝑒 𝐼𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑃 2023 Municipalidades tipo A, B, C y D priorizadas Recaudación 2023 de IP corriente: Monto de recaudación realizada en el año 2023 de IP del año corriente, registrado en el SIAF en el clasificador 1.1.2.1.11 al 05/01/2024 Emisión inicial de IP 2023: Monto de emisión inicial de IP del año 2023, consignado en la Resolución de Alcaldía (RA) cargada en el SISMEPRE = Anual al 31/12/2023 Medio de verificación • • 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2023 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃 − 1 𝑥100 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2022 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃 Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistema de Meta Predial (SISMEPRE) Beneficiarias Municipalidades tipo E priorizadas Recaudación 2023 del IP: suma del monto de recaudación corriente registrado en el Clasificador de Ingresos 1.1.2.1.11, con el monto de recaudación de años anteriores registrado en el Clasificador de Ingresos 1.1.2.1.12 Recaudación 2022 del IP: suma del monto de recaudación corriente registrado en el Clasificador de Ingresos 1.1.2.1.11, con el monto de recaudación de años anteriores registrado en el Clasificador de Ingresos 1.1.2.1.12 Frecuencia de medición Frecuencia de medición Anual al 31/12/2023 Medio de verificación • • Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistema de Meta Predial (SISMEPRE) Diseño de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2023 Indicador 3.1 3 % residuos sólidos inorgánicos municipales valorizados = RSIV: Cantidad de residuos sólidos inorgánicos municipales comercializados de un distrito, en toneladas VC: Verificación de campo RSIM: Cantidad de residuos sólidos inorgánicos municipales generados de un distrito, en toneladas Indicador 3.2 Implementación de un Sistema Integrado de Residuos Sólidos sostenible % residuos sólidos orgánicos municipales valorizados Indicador 3.3 Cantidad de puntos críticos (PC) recuperados mantenidos, PC erradicados y PC potenciales prevenidos, de acumulación de residuos sólidos municipales = Beneficiarias 𝑅𝑆𝐼𝑉 × 𝑉𝐶 𝑅𝑆𝐼𝑀 𝑅𝑆𝑂𝑉 × 𝐶𝑃𝑂 × 𝑉𝐶 𝑅𝑆𝑂𝑀 RSOV: Cantidad de residuos orgánicos municipales valorizados de un distrito, en toneladas CPO: Capacidad operativa (cuenta = 1 no cuenta =0) VC: Verificación de campo RSOM: Cantidad de residuos sólidos orgánicos municipales de un distrito, en toneladas = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑅 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝐶 𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑃 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 Municipalidades tipo A, C y D priorizadas Frecuencia de medición Anual con 4 cortes: 15/04, 15/07, 15/10 y 23/12 Medio de verificación • • Aplicativo “Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales” Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólido (SIGERSOL) Beneficiarias Municipalidades tipo A, B, C, D y E priorizadas Frecuencia de medición Anual con 4 cortes: 15/04, 15/07, 15/10 y 23/12 Medio de verificación Aplicativo “Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales Beneficiarias Municipalidades tipo A y C priorizadas Frecuencia de medición Anual con 2 cortes: 15/06 y 31/08 PCR: Puntos Críticos Recuperados. PC: Puntos Críticos. PCP: Puntos Críticos Potenciales. Medio de verificación Aplicativo “Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales Diseño de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) 2023 𝑛 Indicador 4.1 𝑚 𝑖=1 4 Mejora de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural Nº de sistemas de agua potable en estado bueno después del mantenimiento preventivo y correctivo Indicador 4.2 Indicador 4.3 Nº de viviendas de centros poblados con sistemas de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario que reciben limpieza Municipalidades tipo B, E, F y G priorizadas 𝑗=1 A: Sistemas que continúan en estado bueno producto del mantenimiento B: Sistemas que cambiaron de estado regular a bueno debido al mantenimiento n: Nº de sistemas seleccionados en estado bueno que recibirán el mantenimiento preventivo m: Nº de sistemas seleccionados en estado regular que recibirán el mantenimiento correctivo 𝑖=1 A: Sistema que suministra agua con adecuada concentración de cloro residual. n: Nº de sistemas seleccionados 𝑛 𝑁 = 𝐴𝑖 𝑖=1 A: Vivienda de un centro poblado con sistemas de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario que recibe limpieza n: Es el número de viviendas con sistemas de disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario que recibirán limpieza en un centro poblado seleccionado Frecuencia de medición Anual con 4 cortes: 31/03, 30/06, 31/08, 30/11 Medio de verificación • • Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural (DATASS) Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Beneficiarias 𝑛 = 𝐴𝑖 Nº de sistemas de agua potable operativos que suministran agua con adecuada concentración de cloro residual Beneficiarias = 𝐴𝑖 + 𝐵𝑗 Municipalidades tipo B, E, F y G priorizadas Frecuencia de medición Anual con cortes mensuales de abril a diciembre Medio de verificación Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural (DATASS) Beneficiarias Municipalidades tipo B, E, F y G priorizadas Frecuencia de medición Anual con 3 cortes: 31/03, 31/08, 31/10 Medio de verificación Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural (DATASS) Siguientes pasos para el 2023 De la edición 2022 del PI queda pendiente la verificación del cumplimiento de los compromisos e indicadores implementados en 2022, así como la transferencia de recursos por dicho cumplimiento. Sobre el PI 2023, se publicará los compromisos, indicadores y metas a ser implementadas durante el año, los cuales serán verificados en los primeros meses del 2024. Principales hitos de la edición 2022 Siguientes pasos para la edición 2023 Marzo del 2023: Verificación de cumplimiento Verificación del cumplimiento y proceso de observaciones por parte de las municipalidades Abril del 2023 Publicación de resultados Publicación de RD de resultados finales evaluación PI 2022 Abril del 2023 Transferencia por cumplimiento de 31 de Enero del 2023: Presentación de Compromisos PI 2023 Publicación de DS que aprueba los compromisos, indicadores y metas a ser implementados por las municipalidades en el año 2023 Hasta el 31 de diciembre del 2023: Implementación de los compromisos por parte de las municipalidades Marzo – abril del 2024: Verificación cumplimiento y transferencia de recursos del Información y consultas del PI Correo: [email protected] Web: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&lang uage=es-ES&Itemid=101547&lang=esES&view=article&id=2221 Muchas gracias
