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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARIA GENERAL
Panamericana Sur Km. 1 1/2 (03) 2605 902- 2605 917 Ext. 108 [email protected]
EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO:
Que, la ESPOCH, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía e independencia
económica, política y administrativa, establecida por el mandato del Art. 75 de la
Constitución Política del Estado y por la Ley Orgánica de Educación Superior;
Que, el segundo inciso del Art. 4 de la Ley de Contratación Pública, establece que: “la
adquisición de bienes muebles, la ejecución de obra, y la prestación de servicios no
regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,00002 previsto en la literal b) por el monto del presupuesto
inicial del Estado, correspondiente al ejercicio económico, no se sujetarán a los
procedimientos precontractuales previstos en esta Ley; pero para celebrar los contratos
respectivos se observarán las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará
cada uno de los organismos contratantes”;
Que, es necesario actualizar la normatividad interna de contratación de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo para su cabal funcionamiento;
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Politécnico;
EXPIDE:
EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO DE
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO REGULADOS POR LA LEY DE CONSULTORÍA.
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Se sujetarán a las disposiciones de este reglamento: la
adquisición de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios no regulados por la
Ley de Consultoría, ni por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, cuya cuantía sea
inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 previsto en el apartado b)
del Art. 4 de la Ley de Contratación Pública, por el monto del presupuesto inicial del Estado
del correspondiente ejercicio económico.
CAPITULO II
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
Art. 2. Ordenadores del Gasto.- De conformidad con la cuantía establecida en este
reglamento son Ordenadores de Gasto, los siguientes directivos y funcionarios:
1. Decanos: desde 1 centavo de dólar, hasta el valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0.0000008 (8/10´000.000) por el monto del presupuesto inicial del Estado del
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correspondiente ejercicio económico, previsto en el literal b) del Art. 4 de la Ley de
Contratación Pública.
2. Rector: desde 1 centavo de dólar hasta el valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0.0000040 (40/10´000.000) por el monto del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico previsto en el literal b) del Art. 4 de la Ley de
Contratación Pública. Por este monto o superior se requiere la autorización del señor
Rector y suscripción del Contrato.
3. El Comité Interno de Contrataciones de Adquisiciones, Obras y Servicios: desde el
límite máximo establecido en el anterior numeral más 1 centavo, hasta la 0.00001 del
monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico
previsto en el literal b) del Art. 4 de la Ley de Contratación Pública.
4. El Consejo Politécnico: desde el límite máximo establecido en el numeral anterior más 1
centavo de dólar hasta el límite máximo de la cuantía que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio económico, previsto en el literal b) del Art. 4 de la Ley de Contratación
Pública.
Art. 3. Ejecutor de Pago.- El Director Financiero de la ESPOCH, es el funcionario
responsable de la ejecución del pago, quien deberá verificar que los documentos se
encuentren autorizados por el correspondiente Ordenador de Gastos.
Art. 4. Funcionarios Subrogantes.- En los casos de ausencia temporal del Ordenador de
Gasto y/o del Ejecutor de Pagos, asumirán sus responsabilidades los funcionarios
correspondientes, que legalmente les subroguen.
Art. 5. Conformación Comité Interno de Contrataciones.- El Comité Interno de
Contratación para adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, estará
integrado por: el Rector o su delegado, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, el
Decano más antiguo en funciones, el Director Financiero y el Procurador de la ESPOCH,
actuará en calidad de secretario el funcionario designado por el Rector.
Art. 6. Convocatoria y Quórum.- La convocatoria a los miembros del Comité se lo hará por
escrito e incluirá el orden del día. El quórum para las sesiones del Comité, se establecerá
con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, incluido el presidente.
Art. 7. Resoluciones.- Las resoluciones del Comité Interno de Contrataciones, se tomarán
por el voto afirmativo de la mitad más uno de sus miembros, incluido el del presidente. El
voto será obligatorio y su pronunciamiento, afirmativo o negativo. En caso de producirse un
empate en una votación, se procederá a votar por segunda ocasión; de persistir el empate,
el voto de su presidente es dirimente.
Art. 8. Prohibición de integrar el Comité.- Los miembros no podrán actuar cuando se
presenten como oferentes sus cónyuges o parientes, dentro del tercer grado de
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consaguinidad o segundo de afinidad; en estos casos, el miembro del Comité se excusará
ante el señor Rector, quien procederá de inmediato a nombrar un sustituto.
Art. 9. Estudio Previo.- Antes de iniciar cualquier proceso de contratación, deberá contarse
con los planos, cálculos, diseños, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo,
programación y demás documentos que se estimen necesarios según la naturaleza del
contrato, observando lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la Ley de Contratación Pública;
además, deberá obtener un certificado de la Dirección Financiera de la existencia de
recursos financieros suficientes, con la respectiva partida presupuestaria, para cubrir todas
las obligaciones que devengan de la contratación.
Art. 10. Prohibición de subdividir contratos.- El objeto de la contratación o ejecución de
un proyecto, no podrá ser subdividido en cuantías menores, en forma que, mediante la
celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir, los procedimientos
establecidos legalmente.
Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión, cuando al planificar la ejecución del
proyecto, se hubiere previsto, dos o más etapas o fases específicas y diferenciadas, siempre
que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las
restantes, en modo que garantice la unidad del proyecto.
CAPITULO III
FORMAS DE ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Y CONTRATACIÓN
Art. 11. Contratación Directa.- Se requerirá:
Una cotización.- Cuando el monto de la transacción no supere el valor de $1.000,00; se
exigirá una cotización y la factura de conformidad con la Ley.
Dos cotizaciones.- Cuando el monto de la transacción sea superior a $1.00,01 y hasta el
monto máximo de $ 2.000,00; se exigirá dos cotizaciones y una factura de conformidad con
la Ley.
Tres cotizaciones.- Cuando el monto de la transacción sea superior a $ 2.000,01 y hasta
$6.000,00; se exigirá, tres cotizaciones y una factura de acuerdo con la Ley.
Contrato.- Cuando el monto de la transacción sea igual o superior a $ 6.000,01, se exigirán
tres proveedores u oferentes, preferentemente calificados por la ESPOCH y se elaborará el
respectivo contrato de acuerdo al concurso de precios.
Art. 12.- Concurso de precios.- En el caso de que el monto sea igual o superior a $
6.000,01, se realizará las invitaciones por escrito a los profesionales, publicaciones en uno
de los principales medios de comunicación escritos locales y/o correo electrónico; e,
invitación directa a proveedores u oferentes preferentemente calificados.
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Art. 13.- De los proveedores de bienes muebles, ejecución de obras o prestación de
servicios.- Para las contrataciones a las que se refiere este reglamento, en el mes de enero
de cada año, a través de la prensa local y nacional, el Director Financiero invitará a las
personas naturales y jurídicas para que registren sus inscripciones como proveedores de
bienes, obra y/o de servicios. La calificación durará un año.
La calificación es un procedimiento abierto, de tal manera que se puede obtener tal
calificación durante todo el año.
Art. 14.- Prohibición de intervención.- No podrán participar como oferentes, los cónyuges
o parientes hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades
institucionales y demás servidores politécnicos, que intervinieren en el proceso
precontractual.
Art. 15.- Certificación presupuestaria y disponibilidad de fondos.- En todos los casos de
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios que regulan el presente
reglamento, se requerirá previamente de la certificación presupuestaria y de disponibilidad
de fondos de la Dirección Financiera, en los términos establecidos por el Art. 58 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera y Control; y por el Art. 33 de la Ley de Presupuestos
del Sector Público.
CAPITULO IV
DE LAS INVITACIONES A OFERTAR
Art. 16.- Elaboración de especificaciones técnicas.- Para efectuar la invitación a ofertar
se deberá contar con las especificaciones técnicas mínimas de la obra, bien o servicio de que
se requiera.
Art. 17.- Garantía de Seriedad de la Oferta.- En las invitaciones a presentar ofertas se
determinarán las formas de presentación de las garantías, de conformidad con el Art. 67 de
la Codificación a la Ley de Contratación Pública, y que equivale al 2% del presupuesto
referencial del proceso respectivo.
Art. 18.- Contenido de las ofertas.- Las propuestas contendrán:
1. La oferta propiamente dicha, contenida en los formularios y modelos que hayan sido
determinados por la ESPOCH, en la invitación.
2. La garantía de seriedad de la oferta, regirá desde el valor de $6.000,00.
3. Para el caso de adquisición de bienes, la garantía técnica del bien a ofertar.
4. La certificación de cumplimiento de contratos con el Estado, expedido por la Contraloría
General del Estado. En el caso de procesos, cuya cuantía corresponda al monto
establecido en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 2 del presente Reglamento.
5. Los anexos, tales como catálogos e informativos a que hubiere lugar.
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Art. 19.- Forma y plazo de entrega de las ofertas.- Las propuestas deberán entregarse en
un sobre debidamente cerrado y con las seguridades apropiadas que no permitan conocer su
contenido, sino, en el acto de apertura.
Las ofertas serán entregadas en la Secretaría General Institucional, hasta el día y hora
establecidos en la invitación a presentar propuestas. No se aceptarán ofertas que hayan sido
entregadas fuera de tiempo y en lugar distinto al señalado en la invitación, así como
tampoco, se aceptarán propuestas presentadas por fax, correo o correo electrónico.
Una hora después de la señalada en la invitación para la presentación de las ofertas, el
Comité de Contrataciones Institucional, procederá a la apertura de los sobres. A este acto
pueden concurrir los oferentes.
Concluido el acto, se levantará un acta que contendrá la constancia de los detalles
esenciales de las ofertas recibidas.
Art. 20.- De la Comisión Técnica.- El Ordenador del Gasto correspondiente podrá
conformar una Comisión Técnica o de Apoyo, que funcionará de conformidad con lo que
determina este reglamento. Sus integrantes pondrán ser, según el caso lo requiera, los
directivos y funcionarios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, según su
especialización. En caso de no contarse con especialistas en la ESPOCH, se solicitará a los
Colegios de Profesionales para que integren la misma.
La Comisión Técnica o de Apoyo se encargará de analizar las ofertas recibidas, verificando el
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos y de realizar cuadros comparativos y un
informe que permita al Ordenador de Gasto correspondiente, seleccionar la propuesta más
conveniente para los intereses de la institución, considerando calidad, economía, plazos y
capacidad de cumplimiento de la persona o empresas participantes.
CAPITULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
Art.21.- Receptada la solicitud, los Ordenadores de Gasto, según corresponda, autorizarán
o negarán la adquisición de bienes o la contratación de la prestación de servicios.
Art. 22.- En caso de autorizarse la adquisición de bienes o la prestación de servicios, los
respectivos Ordenadores de Gasto, requerirán de la Unidad Administrativa o Académica
solicitante, que elabore el correspondiente presupuesto referencial.
Art. 23.- Una vez aprobado el presupuesto referencial por el Ordenador de Gasto que
corresponda, se solicitará a la Dirección Financiera, la certificación presupuestaria y de
disponibilidad de fondos.
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Art. 24.- La Dirección Financiera en forma inmediata, certificará la partida presupuestaria
y la disponibilidad de fondos.
Art. 25.- Una vez que se cuente con la certificación presupuestaria y la disponibilidad de
fondos, será el Ordenador de Gasto quien disponga a la Unidad de Adquisiciones, proceda a
obtener las cotizaciones respectivas de ser el caso mediante invitaciones escritas, ofertas de
personas naturales o jurídicas, no relacionadas entre sí y que preferentemente integren la
lista de proveedores calificados por la ESPOCH, de ser el caso. En los montos inferiores a USD
6.000,00, será la Dirección Financiera quien solicitare las cotizaciones respectivas.
Art. 26.- Las ofertas presentadas en sobre cerrado, serán puestas en consideración del
respectivo Ordenador de Gasto.
Art. 27.- Una vez abiertos los sobres de los oferentes, el Ordenador de Gasto que
corresponda, dispondrá el análisis correspondiente.
Art. 28.- En el caso de adquisiciones de equipos y accesorios de carácter informático, el
Ordenador de Gasto, solicitará al DESITEL el respectivo informe técnico sobre las ofertas, así
como para otro tipo de gastos y accesorios, éste solicitará a la Comisión Técnica designada
para el caso, el respectivo informe técnico sobre las ofertas.
Art. 29.- Cuando se tengan los cuadros comparativos de las ofertas y el informe, el
Ordenador de Gasto, emitirá la resolución de adjudicación respectiva, la que será notificada
a todos los oferentes del proceso.
Art. 30.- La o las adjudicaciones se enviarán a la Procuraduría Institucional para la
elaboración del contrato, con los documentos a los que se refiere el Art. 18 del presente
reglamento.
Art. 31.- El Director Financiero dispondrá al Guardalmacén respectivo proceda a recibir los
bienes para su registro, inventario y entrega al correspondiente custodio.
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
Art. 32.El Ordenador de Gasto que corresponda, dispondrá a la Dirección del
Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico, elabore los planos, especificaciones
técnicas y el presupuesto referencial de la obra requerida.
Art. 33.- Una vez que el presupuesto referencial haya sido aprobado por el Ordenador de
Gasto que corresponda, solicitará a la Dirección Financiera la certificación presupuestaria y
disponibilidad de fondos.
Art. 34.- Una vez que se cuente con la certificación presupuestaria y disponibilidad de
fondos, el Ordenador de Gasto procederá en concordancia con el Art. 12 del presente
reglamento.
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Art. 35.- Presentación de propuestas.- El Ordenador de Gasto, fijará la fecha límite para la
presentación de las propuestas, las mismas que deberán ser presentadas en la Secretaría
General Institucional, en sobre cerrado con las debidas seguridades, de modo que no se
pueda conocer su contenido antes de la apertura oficial. A las 15h00 de la fecha señalada se
procederá a la apertura del sobre, pudiendo asistir los proponentes.
Art. 36.- Comisión Técnica.- Para el análisis de las propuestas, el Ordenador de Gasto,
designará la Comisión Técnica, de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 del presente
Reglamento, la misma que tendrá un plazo de 5 días para emitir el informe técnico que
permita al Ordenador de Gasto, seleccionar la oferta más conveniente a los intereses
institucionales.
Art. 37.- Adjudicación.- Transcurrido el plazo y condiciones establecidas en el artículo
anterior, el Ordenador de Gasto, seleccionará a la oferta más conveniente para los intereses
institucionales y procederá a adjudicar el contrato de la obra, debiendo notificar al
proponente beneficiario y proceder a la devolución de las garantías a aquellos proponentes
que no fueran beneficiados.
En caso de no convenir a los intereses institucionales, el Comité Interno de Contratación,
podrá declarar desierto el concurso y ordenar su reapertura o convocar a un nuevo proceso.
La notificación se procederá a realizar dentro del término de cinco días contados a partir de
la fecha de la resolución de adjudicación.
Si el Comité adjudicare el contrato, dispondrá al Procurador de la ESPOCH proceda a la
elaboración del contrato, el mismo que deberá suscribir en el término de cuatro días
agregando la siguiente documentación:
a) Convocatoria del concurso;
b) Copia de la resolución y de la notificación de la adjudicación del contrato;
c) La oferta adjudicada con los documentos que debe contener una oferta;
d) Los documentos precontractuales; y,
e) Certificado de fondos otorgado por la Dirección Financiera.
El Procurador elaborará el contrato correspondiente, observando que se hayan cumplido las
solemnidades y formalidades en el concurso, en el caso de encontrar que se ha violentado el
procedimiento previsto en este Reglamento no se celebrará el contrato y remitirá el
correspondiente informe en el que se incluirá las objeciones jurídicas, a la presidencia del
Comité.
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En el caso de que la naturaleza del contrato así lo amerite, constará la memoria de cálculo
de la fórmula polinómica y cuadrilla tipo para efectuar el reajuste de precios del contrato,
la que será elaborada por la unidad pertinente.
Art. 38.- Concurso Desierto.- El Comité declarará desierto el concurso, en caso de incurrir
en algunas de las causales que determine los artículos de la Ley de Contratación Pública.
Art. 39.- Fiscalización. El control, supervisión y fiscalización de la obra contratada le
corresponde al Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico, y en caso de no contar
con personal especializado entre sus servidores y funcionarios, o existir incompatibilidad de
intereses, la ESPOCH procederá a contratar profesionales para que realicen la fiscalización
según el tipo de obra.
Art. 40.- De la obligatoriedad del contrato.- Cuando el monto del contrato sea igual o
superior a $ 6.000,00 se requerirá obligatoriamente de contrato escrito.
Art. 41.- Elaboración del contrato.- Realizada la selección de la oferta más conveniente
para los intereses de la ESPOCH, dentro de los dos días subsiguientes a la fecha de
adjudicación, el señor Rector, remitirá a la Procuraduría Institucional para la elaboración del
contrato, los siguientes documentos:
1. Invitación a oferentes;
2. Acta o documento en el que conste la adjudicación;
3. Las ofertas participantes;
4. Certificado de la disponibilidad presupuestaria de fondos;
5. Para el caso de personas jurídicas, el documento que acredite la representación
debidamente legalizada, inscrita y vigente a la fecha de presentación de la oferta;
6. Copia certificada del Registro Único de contribuyentes RUC;
7. La petición de elaboración del contrato en la que se incluirá especificaciones técnicas,
precio, plazo y de ser el caso, fórmula de reajuste de precios;
8. Certificado de no hallarse inscrito en el registro de contratistas incumplidos y
adjudicatarios fallidos de la Contraloría General del Estado; y,
9. Las garantías que correspondan de conformidad con la Ley y este Reglamento.
Art. 42.- Una vez suscrito el contrato por las partes, con todos sus antecedentes, se enviará
a la Dirección Financiera, para el pago que corresponda y control de vigencia de garantías.
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CAPITULO VI
DE LAS RECEPCIONES, INGRESOS DE BIENES Y PAGO A PROVEEDORES
Art. 43.- Acta de Entrega – Recepción.- Se dejará constancia de esta diligencia en un acta
que especificará lo relativo a las condiciones de la entrega, garantías, forma de pago, multas
por mora si fuese del caso y la liquidación de compra.
En caso de bienes, el Guardalmacén Institucional recibirá y almacenará a entera satisfacción
de acuerdo a las facturas y especificaciones técnicas de la negociación.
Para la entrega - recepción de obra se considera una recepción provisional y otra definitiva,
observando lo estipulado en los Artículos 81 y 83 de la Ley de Contratación Pública, la
Dirección del Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Físico quienes elaborarán y
suscribirán el acta pertinente. En caso de haber discrepancia o faltante en la entrega, no se
firmará el Acta de Recepción y se comunicará este particular al Ordenador de Gasto, para
que formule los reclamos correspondientes.
Art. 44.- Ingreso de las Adquisiciones.- Todos los bienes, sean equipos, maquinaria,
laboratorios, bienes muebles, suministros de oficina o materiales de aseo, repuestos,
accesorios y medicamentos, ingresarán a la bodega institucional y se entregará a las
unidades solicitantes según corresponda, donde se registrará su ingreso, previa la
verificación de su cantidad, calidad y demás especificaciones que consten en las cotizaciones
o contrato respectivos. De existir conformidad con la entrega, el jefe de la unidad
administrativa suscribirá la Acta de entrega–recepción y llenará la orden de ingreso.
Cuando se adquiera bienes muebles, estos serán membretados con su código de
identificación y registrados en los libros de inventarios, en los que se señala las
características de los mismos.
Cuando se haya adquirido activos fijos, se incrementará en inventario de bienes muebles de
la unidad solicitante, con la finalidad de actualizar el inventario de bienes de la entidad.
CAPITULO VII
DE LA CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES
Art. 45.- Los responsables de adquisiciones serán los responsables de mantener un registro
actualizado de proveedores calificados, con información relacionada con datos de
identificación, registro único de contribuyente, especificaciones de importaciones,
distribuidores exclusivos, fabricantes u otros datos que se considere de interés para efectuar
las invitaciones cuando sea necesario.
Invitación.- La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, al inicio del año fiscal en al
menos en un periódico de circulación nacional invitará a las personas naturales y jurídicas
nacionales, para que se registren como proveedores de bienes y servicios.
Requisitos.- Podrán solicitar calificación y registro las personas jurídicas que:
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Personas Naturales:

Carta de presentación, dirigido al Rector;

Dirección, número telefónico, fax, e mail;

Detalle de los bienes y/o servicios que ofrece;

Copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación actualizado;

RUC (Registro Único de Contribuyentes);

Copia de carné artesanal y/o matrícula profesional, si lo tuviere;

Certificado actualizado de cumplimiento de contratos de la Contraloría General del
Estado; y,

Copia de la declaración del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior.
Personas Jurídicas:

Carta de presentación, dirigido al Rector;

Nombre de la Empresa, dirección, número telefónico, fax, e mail;

Detalle de los bienes y/o servicios que ofrece;

Copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación actualizado del representante
legal;

RUC (Registro Único de Contribuyentes);

Copia de pertenecer a la Cámara de Comercio, de Industrias ó de Profesionales, según el
caso;

Certificado actualizado de cumplimiento de contratos de la Contraloría General del
Estado;

Copia del Certificado de Contribuyente Especial, si lo tuviere;

Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta del año inmediato anterior;

Copia y fecha de resolución de constitución legal de la empresa y nombramiento del
representante legal, inscrito en el Registro Mercantil; y,

Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de
Compañías.
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Tiempo para el registro.- Las personas naturales y jurídicas podrán solicitar la calificación y
registro como proveedores en cualquier momento y deberán cumplir con los mismos
requisitos señalados en el presente reglamento.
Prioridad de participar.- Para la invitación en la participación para proveer un bien,
ejecutar una obra o prestar un servicio tendrá prioridad las personas naturales o jurídicas
que consten en el registro de proveedores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Art. 46.- Del Plan de Adquisiciones.- Las necesidades de los bienes muebles, suministros de
oficina y materiales de aseo de las unidades académicas y administrativas de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo constarán en un Plan Anual de Adquisiciones que se
formulará en relación a la disponibilidad económica institucional y el principio de austeridad.
Requerimientos.- Las Autoridades Institucionales, decanos, directores, jefes o responsables
de las unidades académicas y administrativas, hasta el 31 de diciembre de cada año,
presentarán en la Dirección Financiera un detalle de los requerimientos (POA) de ejecución
de obras, suministros de oficina, materiales de aseo, mobiliario, equipos, maquinas,
laboratorios, vehículos y bienes en general, necesarios para el cumplimiento de sus
actividades en el próximo año, especificarán las características de los bienes, cantidades y
precios en el mercado con indicación de la fecha aproximada en que se efectivizará.
Elaboración.- La Dirección Financiera conformará una comisión con los especialistas de las
diferentes áreas solicitadas, informe de bodega de suministros y materiales, unidad de
activos fijos, DESITEL, y las que se creyere conveniente; según la naturaleza de los bienes
por adquirirse, se consolidará los requerimientos en un solo documento denominado Plan
Anual de Adquisiciones la misma que considerando las prioridades, la conveniencia
institucional, la disponibilidad de fondos y racionalización del gasto con el principio de
descentralización presupuestaría.
Asignación Presupuestaria.- Las asignaciones presupuestarias para la provisión y compra de
bienes y suministros, considerarán un margen de seguridad de hasta el 10% sobre el total
estimado que servirá para atender imprevistos o cubrir posibles variaciones que se produzcan
en los precios en el transcurso del ejercicio económico.
Ejecución.- La Dirección Financiera luego de ubicar las asignaciones presupuestarias remitirá
una copia del Plan Anual de Adquisiciones al Señor Rector, quien a su vez autorizará las
adquisiciones.
Supervisión y Evaluación.- La Dirección Financiera y la Comisión de Planificación, cada uno
a su nivel supervisará la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y evaluará
semestralmente.
Reformas.- Únicamente con autorización del Señor Rector se podrá modificar el Plan Anual
de Adquisiciones, con una solicitud fundamentada y motivada de los Ordenadores de Gasto;
previa la certificación económica y las reformas presupuestarias.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO.- Responsabilidad. Quienes intervengan en los procedimientos que se señalan en el
presente Reglamento, sea integrando comisiones técnicas, ordenadores de gasto o pagos,
decidieren o recomendaren la adjudicación, quienes intervengan en cualquiera de los
procedimientos serán administrativa, civil y penalmente responsable de sus actuaciones.
SEGUNDA.- En lo no previsto en el presente reglamento y en lo que fuere aplicable se estará
sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de
Presupuestos del Sector Público y en la Codificación a la Ley de Contratación Pública y su
Reglamento.
TERCERA.- Derogatoria. Expresamente se derogará toda disposición o norma de igual o
menor jerarquía que se opusieren al presente reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Rector inmediatamente, luego de expedido el presente reglamento, dispondrá
a la Dirección Financiera el inicio de la calificación de proveedores, proceso que deberá
realizar hasta un máximo de sesenta días contados a partir de la expedición del presente
reglamento.
El presente Reglamento Interno de Contratación Institucional, fue analizado y aprobado en la
sesión ordinaria del Consejo Politécnico, del día miércoles veinte y ocho de febrero de dos
mil siete, mediante Resolución NO.089.CP.2007.
“Saber para Ser”
Dr. Silvio Álvarez Luna
RECTOR ESPOCH
Dr. Julio Falconí Mejía
SECRETARIO GENERAL
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