UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA FACULTAD DE POSTGRADO MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORME FINAL ASIGNATURA: Fundamentos e Integración de Proyectos GRUPO GESTORES: Ing. Alex David Turcios Eufragio Ing. Hector Eduardo Cerrato Fajardo Ing. Mahen Bayardo Calona Deras CATEDRÁTICO: Ing. Ronald Amador CAMPUS: UNITEC San Pedro Sula FECHA: 17 de febrero, 2023 2. Introducción El crecimiento urbanístico en los últimos años ha causado un congestionamiento de las zonas residenciales en la ciudad de San Pedro Sula, haciendo que la ciudad se expanda más allá de las zonas que se consideraban los límites de la ciudad. Debido a esto, los desarrolladores se ven tentados a hacer uso de la deforestación, en zonas que no se creía que la ciudad llegaría a ese punto. Zonas como el Merendón están siendo urbanizadas debido al crecimiento horizontal de la ciudad, acabando con la naturaleza de San Pedro Sula. Con la construcción de la Torre Palmarosa se busca satisfacer la demanda de vivienda de un segmento de personas entre ellas jóvenes y familias no muy extensas, donde ellos puedan tener un lugar cómodo y seguro para vivir. Las edificaciones verticales se están convirtiendo en el futuro de la vivienda no solo en San Pedro Sula, sino que en Honduras. Este proyecto pretende brindar una alternativa económica para familias que no cuentan con ingresos tan elevados y están buscando un lugar accesible para desarrollar su patrimonio familiar. 3. Acta de Constitución del Proyecto Nombre del Proyecto: Torre Palmarosa Patrocinador: Inversiones Palmarosa Cliente: Inversiones AMC Duración: 15 meses Presupuesto: Presupuesto global L. 8, 343,344.91 en la construcción de obra gris y estructura metálica del proyecto, también en la compra de materiales y equipo a utilizar Descripción General del Proyecto Presentar un proyecto para ayudar a densificar la ciudad y hacer más eficientes los recursos del suelo ya que ocupa poco espacio para construir; también ayudar a familias reducidas que no ocupan todo el espacio y el gasto de una casa, brindándoles comodidad para diferentes estilos de vida y brindarles seguridad en el edificio. Justificación: La demanda de vivienda en San Pedro Sula, es producto de la migración y sobrepoblación de los habitantes, ya que varias personas salen de sus pueblos y se dirigen a San Pedro Sula ya sea por trabajo, estudio o alguna otra complicación que tengan. En San Pedro Sula, hay pocos edificios de departamentos para vivir y es un desaprovechamiento total por la gran cantidad de personas que migran de su pueblo y viajan a San pedro Sula. Los edificios departamentales son un gran beneficio para el espacio de la ciudad ya que ocupan poco espacio para desarrollarse y baja los costos de urbanización. La construcción de condominios contribuirá a tener una mayor densificación, además ayudará a reducir el problema de demanda de vivienda en la ciudad de San Pedro Sula. Objetivos: • • • Satisfacer la demanda de vivienda para los habitantes de San Pedro Sula Desarrollar opciones de vivienda para familias entre 2 y 5 personas Brindar un ambiente seguro y agradable para los residentes de complejo. Requerimiento de alto nivel del proyecto: • • • Realizar un proyecto dentro del costo y tiempo estimado. Realizar todas las pruebas de calidad de los materiales para construir. Identificar mejores lugares y terreno para realizar la construcción del proyecto. Restricciones: • • • Obtener permisos de operación Obtener los permisos ambientales Hacer un estudio de suelos para determinar si el terreno donde se planea desarrollar el proyecto es apto para construir. Supuestos: • • • Se solicitará un préstamo en la banca nacional para el financiamiento de proyecto El Proyecto se estima iniciar para marzo del 2023 Se trabajara en horario laboral durnio de 7:30 a 4:30 de lunes a viernes sábados de 8 a 12 posible de realizar horas extras si es necesario Riesgos de alto nivel y medidas de mitigación • • • • Atraso en las actividades del proyecto (Controlar los tiempos anticipando llegada de materiales) Cambios Climáticos que afecten obras en el proyecto como fundiciones o instalación de estructuras metálicas. (Adelantar actividades en fechas de buenas condiciones climáticas) El suelo sea un suelo irregular y se ocupe más costo de terracería de lo que se había presupuestado. (análisis de estabilización de suelo) Cualquier atraso en la compra de materiales para la construcción del edificio. Competencias del Director del Proyecto • • • • • Negociar con los proveedores de la materia prima. Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones. Aprobar cambios en los planos del Proyecto. Llevar a cabo labores de seguimiento y control: Reportar periódicamente la situación del proyecto Velar por la implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. Interesados en el Proyecto Director de Proyecto: Alex David Turcios Patrocinador: Inversiones Palmarosa Cliente: Inversiones AMC Equipo del Proyecto Instituciones financieras Familias San Pedranas Patrocinador Firma del patrocinador: Inversiones Palmarosa Fecha: 3-Feb-2023 Nombre del Proyecto: Creación de Torre Palmarosa Aprobado por: Gerente de Proyecto Patrocinador: Inversiones Palmarosa Firma del patrocinador: Fecha: 3-Feb-2023 Nombre del Proyecto: Creación de Torre Palmarosa Aprobado por: Gerente de Proyecto 4. Gestión del Alcance Plan de Gestión de Requisitos PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Héctor Cerrato Alex David Turcios Alex David Turcios Recopilación de Requisitos Levantamiento del Terreno Obtener todos los permisos municipales y ambientales en la municipalidad Solicitar los permisos de construcción Definir la ruta crítica del proyecto Estudiar los planos de La Torre Palmarosa Definir el presupuesto del proyecto Enunciado de Alcance Estructura de Desglose de trabajo ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT PROYECTO: FECHA: FASE Torre Palmarosa 15 de mayo de 2023 INVESTIGACIÓN MANAGER DEL PROYECTO: Alex Turcios PLANIFICACIÓN DESARROLLO TESTEO Encontrar potencial zona de Desarrollo Acta de constitución Inicio de obra verificación de Entrega de piezas habitables diseño funcional Elaborar Mapeo de permisos e Elaborar Diseño de Preparación de Terreno de Edificio Correcta garantia de lo elaborado Torre Elaborar Estudio de mercado verificación de diseño seguro Elaboración de elementos estructurales Pruebas de voltajes y Control de mantenimiento continuo Solicitud de Permisos Proceso de obra gris del edificio a las Proceso de obra eléctrica del proyecto ACCIONES Proceso de obra hidrosanitaria del proyecto Proceso de acabados del proyectos Diccionario EDT Pruebas hidrosanitarias Prueba de acabados de LANZAMIENTO / ENTREGA Control de sana convivencia de residentes del Control de alteraciones de los servicios publicos. Limpieza recurrente 5. Etapa de Ejecución 1) Dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto Limpieza de Terreno ID Actividad 1.01 Etapa Preliminares Tiempo Estimado 1 día Fecha de Inicio 20 de mayo Fecha de finalización 20 de mayo Descripción de las tareas Realizadas Participantes Como parte de las actividades preliminares para el inicio del proyecto iniciamos la limpieza del terreno para remover toda basura y capa vegetal que haya en el sitio y así tener una claridad mayor sobre las áreas a construir. Procedimos a utilizar una retroexcavadora y un patrol para arrancar la maleza, acumular y cargar la basura hacia volquetas para su respectivo acarreo. Adicionalmente instalamos un control para ingreso de personal a la obra donde se tienen que cumplir con las medidas de Seguridad necesaria para el ingreso de la obra. Tuvimos una reunión con el contratista encargado para poder dar comienzo oficial a la obra. Los Resultados de esta jornada de trabajo fueron: 1) Control de todo el personal para Ingreso a la obra 2) Terreno Limpio Director de Proyecto Contratista Encargado Personal de seguridad Fabricación de Cisterna de agua potable 10,000 litros ID Actividad Tiempo Estimado Fecha de Inicio Fecha de finalización 3.13 Etapa Elementos de Concreto 30 días 20 de mayo 20 de mayo Descripción de las tareas Realizadas Participantes En esta actividad tuvimos la visita de aguas de San Pedro, estuvo presente el Ingeniero Residente, personal técnico de ASP, el director de proyecto ya al momento de querer suministrar el agua potable nos dimos cuenta de un problema ya que desde un inicio solo teníamos previsto usar la presión de agua de la red de aguas de San Pedro, pero debido a la altura de 3 niveles que se tiene en diseño no es suficiente para suministrar bien las debidas presiones a todos los apartamentos por lo cual decidimos fabricar una cisterna de agua potable con capacidad de 10,000 litros y procedimos a instalar una bomba de 2hp para suministro de agua en cada apartamento. Cabe recalcar que el diseño de la capacidad de la cisterna es en base a poder suministrar una semana completa de agua potable en caso de que la red de ASP falle. notificamos al Contratista todo los detalles técnicos que realizaremos a la construcción de la cisterna. Director de Proyecto Contratista Encargado Técnicos ASP Los Resultados de esta jornada de trabajo fueron: 1) Solución de problemas de presión de agua 2)Obra Adicional del proyecto 3) Desfase de instalación de red interna de agua potable Elaboración de Columnas C-1 en el tercer Nivel ID Actividad 3.01 Etapa Tiempo Estimado Elementos de Concreto 15 días Fecha de Inicio 14 de septiembre 2023 Fecha de finalización 30 de septiembre de 2023 Descripción de las tareas Realizadas Participantes En esta etapa estuvimos realizando supervisión de la elaboración de columnas en cada uno de los niveles, revisando el grado del acero, la resistencia del concreto y las dimensiones de la columna, cuando por una idea del supervisor del proyecto el ingeniero residente miró una oportunidad de ahorro, al revisar el diseño estructural de las columnas del tercer nivel nos dimos cuenta que el acero en la especificación del plano podría ser de menor diámetro, ya que el ingeniero estructural hizo la revisión y dio un resultado positivo para poder reducir el área de acero ya que en el tercer nivel hay una menor cantidad de peso que las columnas deben soportar y por ende la resistencia de las mismas puede ser menor Director de Proyecto Contratista Encargado Ing. Residente Ing. Estructural Los Resultados de esta jornada de trabajo fueron: 1) Oportunidad de Ahorro en el hierro comprado 2) Reducción de peso de estructura 3) Utilización de varilla existente en proyecto Elaboración de Paredes ID Actividad 3.09 Etapa Elementos de Concreto Tiempo Estimado Fecha de Inicio Fecha de finalización 77 días 14 de septiembre 2023 30 de septiembre de 2023 Descripción de las tareas Realizadas En esta etapa empezaremos todo el levantamiento de las paredes para cerrar todo Participantes Nuestro perímetro de apartamento y nuestras divisiones internas, se comienza acarreando todo el material al sitio donde se necesita como son los bloques, la arena para la creación del mortero y el cemento para el pegado. Se procede a dar el inicio al contratista encargado siempre haciendo énfasis en la supervisión para la limpieza del área, línea maestría bien colocada, asegurarse de la dosificación adecuada de los materiales para el mortero, plomo de paredes. teniendo una idea de todas las divisiones internas elaborarlas de un material más liviano como lo es el densglass o el durock para avanzar en tiempo y reducir peso de soporte para la estructura, Director de Proyecto Contratista Encargado Ing. Residente Ing. Estructural Los Resultados de esta jornada de trabajo fueron: 1) Reducción de tiempo para el cronograma 2) Elementos de concreto finalizados de edificio principal. Pintura de Paredes ID Actividad 6.02 Etapa Tiempo Estimado Acabados 15 días Fecha de Inicio Fecha de finalización Descripción de las tareas Realizadas Participantes En esta parte ejecutaremos el inicio de la pintura para dar acabados finales al edificio, en este proceso se compran todos los implementos necesarios para proceder con el pintado de paredes, asegurándose que cada pared este en perfecto estado, lista para pintar, limpia, terminado el pulido e instalado el cielo falso de cada apartamento, la cuadrilla de pintores tiene que utilizar las medidas de seguridad adecuadas y acomodarse a los horarios extensibles para llevar la actividad a su fin de manera congruente Director de Proyecto Contratista Encargado Ing. Residente Los Resultados de esta jornada de trabajo fueron: 1) Organización y asignación de áreas de pintura para cada cuadrilla de personal 2) Finalización de acabados Etapa de monitoreo y control de Calidad En esta etapa miramos todo los requerimientos solicitados para asegurar la calidad del proyecto y su modo de aceptación Nombre del Proyecto: Torre Palmarosa Gestión de la calidad del Proyecto Director del Proyecto: Ing. Alex David Turcios Versión: 1.0 EDT # Entregable Especificaciones Todo debe quedar en base a los 1.0 Preliminares criterios solicitados por el contratista encargado Todo debe ser construido bajo 2.0 Cimentaciones las normas y técnica diseñadas Todo debe ser construido bajo 3.0 4.0 5.0 Elementos de concreto Obra Sanitaria Obra Eléctrica las normas y técnica diseñadas Acabados Obras Complementarias utilizados utilizados y descargas hacia alcantarillado Se debe suministrar un fluido Medición de voltajes y eléctrico seguro y funcional amperajes las normas y técnica diseñadas SI/NO se acepta Ing. Residente SI/NO se acepta Contratista SI/NO se acepta Contratista SI/NO se acepta ASP SI/NO se acepta EEH/ENEE SI/NO se acepta Contratista SI/NO se acepta Contratista Informe técnico con evidencia de los materiales negras con facilidad vitalidad Responsable Informe técnico con evidencia de los materiales Pruebas de presión de agua Todo debe ser construido bajo 7.0 del contratista Se debe suministrar agua las normas para obtener Criterio de aceptación Acta de aprobación de parte potable y descargas de aguas Todo debe ser construido bajo 6.0 Método de Verificación Prueba de resistencia de materiales y certificaciones Informe técnico con evidencia de los materiales utilizados Etapa de Control de Cambios A continuación colocamos 5 solicitudes de cambio a revisión 1) Nombre del Torre Palmarosa Supervisor de obra Cambio d 15/5/23 # cambio 1 Ing. Hector Cerrato Solicitado por li i Fecha Aumentar el espesor de la capa vegetal a remover. Categoría del Cambio Documentos Alcance Costo Calidad Requisitos Descripción detallada del cambio propuesto Remover 10cm más de capa vegetal, ya que durante las excavaciones se observó que al remover 30cm de terreno natural, aún se encuentra materia Justificación del cambio propuesto Se recomienda realizar este cambio para poder tener un suelo más estable, mejorando su capacidad portante al momento de soportar las estructuras. Impactos del cambio Calidad Aumento Disminución Modificar El impacto del cambio resultará en una mejora a la calidad del terreno sobre el que se está construyendo Impacto en Riesgo interesados bajo Riesgo alto Riesgo medio Es una actividad sencilla de realizar y su relación costo-beneficio es conveniente para todos los interesados Disposición: Justificación Aprobado Aplazado Rechazado Se aprueba la solicitud de cambio ya que es una modificación que beneficia el proyecto. Control de firmas Nombre Rol Firma Fecha Alex Turcios Director de Proyecto Alex Turcios 15/5/23 2) Nombre del Torre Palmarosa 23/5/23 # cambio 2 Ing. Alex Turcios Solicitado por Director de Proyecto Cambio li i Fecha Construcción de una cisterna de agua potable. d Categoría del Cambio Alcance Documentos Costo Calidad Requisitos Descripción detallada del cambio propuesto Construcción de una cisterna con capacidad de 10,000 litros (10M3) para almacenar y distribuir agua potable a la red del edificio. Asociado a actividad 3.13. Justificación del cambio propuesto En conjunto con la supervisión se realizó la observación de que la presión que se tenía en la red de ASP fi i b i l id d d l difi i D bid li i i Impactos del cambio Calidad Aumento Disminución Modificar El impacto del cambio resultará en un aumento al presupuesto ya que es una obra que no estaba contemplada en la planeación original. Impacto en interesados Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Es una actividad importante de realizar y su relación costo-beneficio es conveniente para todos los interesados Disposición: Justificación Aprobado Aplazado Rechazado Se aprueba la solicitud de cambio ya que es una modificación que beneficia el proyecto. Control de firmas Nombre Rol Firma Fecha Alex Turcios Director de Proyecto Alex Turcios 23/5/23 3) Nombre del Torre Palmarosa Solicitado por Cambio li i d Fecha 21/7/23 # cambio 3 Lic. Mauricio Sabillón Cliente (AMC) Cambio de paredes internas de bloque a pared de tablayeso. Categoría del Cambio Documentos Alcance Costo Calidad Requisitos Descripción detallada del cambio propuesto Se solicita cambiar las divisiones internas del edificio a paredes de tablayeso, y paredes de tablayeso RH en áreas húmedas como baños y lavandería. Asociado a actividad 3.09. Justificación del cambio propuesto El costo de las paredes de tablayeso es considerablemente menor que el costo de las paredes de bloque, y su velocidad de ejecución es mayor. Impactos del cambio Calidad Aumento Disminución Modificar Este cambio modificará el presupuesto del proyecto, así como su cronograma, teniendo un impacto positivo en ambos. Impacto en interesados Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Es una actividad importante de realizar y su relación costo-beneficio es conveniente para todos los interesados Disposición: Justificación Aprobado Aplazado Rechazado Se aprueba la solicitud de cambio ya que es una modificación que beneficia el proyecto. Control de firmas Nombre Rol Firma Fecha Alex Turcios Director de Proyecto Alex Turcios 21/7/23 4) Nombre del Torre Palmarosa 29/11/23 # cambio 4 Ing. Hector Cerrato Solicitado por Supervisor de obra Cambio li i Fecha Cambio en el armado de acero de las columnas del nivel 3. d Categoría del Cambio Alcance Documentos Costo Calidad Requisitos Descripción detallada del cambio propuesto Se solicita reducir el área de acero de las columnas del nivel 3 en un 20% para reducir costos. A i d i id d 3 03 Justificación del cambio propuesto Luego de una revisión estructural de los elementos del tercer nivel, se observó que se puede reducir el armado de acero en estos, ya que se encuentran sobrediseñados con respecto a la Impactos del cambio Calidad Aumento Disminución Modificar El impacto del cambio resultará en una reducción de los costos de las columnas del tercer nivel. Impacto en interesados Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Es una actividad sencilla de realizar y su relación costo-beneficio es conveniente para todos los interesados Disposición: Justificación Aprobado Aplazado Rechazado Se aprueba la solicitud de cambio ya que es una modificación que beneficia el proyecto. Control de firmas Nombre Rol Firma Fecha Alex Turcios Director de Proyecto Alex Turcios 29/11/23 5) Nombre del Torre Palmarosa Solicitado por Cambio li i d Fecha 14/1/24 Arq. Jennifer López # cambio 5 Equipo de Diseño Cambio de porcelanato en los pisos de los apartamentos por uno más económico. Categoría del Cambio Documentos Alcance Costo Calidad Requisitos Descripción detallada del cambio propuesto Se solicita cambiar el porcelanato valorado en 700 lempiras x m2 por uno con un costo aproximado de 500 lempiras x m2. Asociado a actividad 6.01. Justificación del cambio propuesto Al ser una actividad masiva, la reducción de costo unitario en la misma se multiplica de manera importante, obteniendo una reducción de costos significativa. Impactos del cambio Calidad Aumento Disminución Modificar El impacto del cambio resultará en una reducción de los costos de la actividad de pegado de porcelanato. Impacto en interesados Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo El cambio no presenta ningún riesgo para la ejecución, solamente reduce el presupuesto ejecutado. Disposición: Justificación Aprobado Aplazado Rechazado Se aprueba la solicitud de cambio ya que es una modificación que beneficia el proyecto. Control de firmas Nombre Rol Firma Fecha Alex Turcios Director de Proyecto Alex Turcios 14/1/24 Gestión de los Recursos Humanos Gestión de Riesgos Cronograma del Proyecto RUTA CRÍTICA EN POM PRESUPUESTO 1.00 PRELIMINARES 1. 01 Limp ieza d e Terren o UND M2 CANTIDAD 300. 00 P/U L 20. 00 TOTAL L 6, 000. 00 1. 02 In stalació n p ro v isio n al d e ag u a p o tab le GLB 1. 00 L 12, 000. 00 L 12, 000. 00 1. 03 In stalació n Pro v isio n al d e en erg ía eléctrica GLB 1. 00 L 17, 000. 00 L 17, 000. 00 1. 04 M arcaj e y Niv elació n M2 300. 00 L 45. 00 L 13, 500. 00 1. 05 E lab o ració n d e b o d eg a p ro v isio n al GLB 1. 00 L 8, 000. 00 L 8, 000. 00 1. 06 In stalació n d e co n ten ed o r d e o ficin as GLB 1. 00 L 15, 000. 00 L 15, 000. 00 L 71, 500. 00 S UB TOTA L PR E LIM INA R E S UND CANTIDAD P/U TOTAL 2.00 CIMENTACIONES 2. 01 E xcav ació n estru ctu ral m3 200. 00 L 122. 00 L 24, 400. 00 2. 02 Zap atas Co rrid as ZC-1 ML 96. 00 L 1, 547. 00 L 148, 512. 00 2. 03 Zap atas A islad as ZA -1 UND 8. 00 L 31, 536. 98 L 252, 295. 87 2. 04 Zap atas A islad as ZA -2 UND 10. 00 L 20, 589. 30 L 205, 893. 00 2. 05 Zap atas A islad as ZA -3 UND 4. 00 L 45, 875. 00 L 183, 500. 00 2. 06 Ped estal PC-1 ML 20. 00 L 977. 12 L 19, 542. 40 2. 07 A terrad o co n material selecto M3 153. 45 L 120. 00 L 18, 414. 00 L 852, 557. 27 S UB TOTA L CIM E NTA CIONE S 3.00 Elementos de concreto UND CANTIDAD 3. 01 Co lu mn a C-1 ML 84. 00 L 1, 996. 30 L 167, 689. 20 3. 02 Co lu mn a C-2 ML 105. 00 L 1, 450. 00 L 152, 250. 00 3. 03 Co lu mn a C-3 ML 42. 00 L 1, 250. 00 L 52, 500. 00 3. 04 Vig a V-1 ML 228. 00 L 1, 145. 00 L 261, 060. 00 3. 05 Vig a V-2 ML 90. 00 L 1, 130. 00 L 101, 700. 00 3. 06 Vig a V-3 ML 90. 00 L 1, 458. 00 L 131, 220. 00 3. 07 Castillo CA -1 ML 227. 50 L 1, 140. 00 L 259, 350. 00 3. 08 S o lera S A -2 ML 228. 00 L 1, 078. 30 L 245, 852. 40 3. 09 Pared es d e b lo q u e d e 6" M2 798. 00 L 1, 956. 00 L 1, 560, 888. 00 3. 10 Lo sa d e E n trep iso 5" M2 720. 00 L 1, 178. 00 L 848, 160. 00 3. 11 F irme d e co n creto d e 4" M2 240. 00 L 1, 589. 56 L 381, 494. 40 3. 12 R ep ello y p u lid o M2 1596. 00 L 120. 00 L 191, 520. 00 L 4, 353, 684. 00 P/U TOTAL S UB TOTA L E LE M E NTOS DE CONCR E TO 4.00 Obra Hidrosanitaria UND CANTIDAD 4. 01 Peg u e d e ag u a a red p rin cip al A S P GLB 1. 00 L 35, 000. 00 L 4. 02 Distrib u ció n d e la red d e ag u a p o tab le a cistern a GLB 4. 00 L 890. 00 L 3, 560. 00 4. 03 In stalació n d e b o mb a 2h p p ara su min istro d e ag u a h acia ap artamen o s GLB 1. 00 L 185, 630. 00 L 185, 630. 00 4. 04 R ed d e ag u a h acia cad a ap artamen to ML 106. 00 L 339. 00 L 35, 934. 00 4. 05 Distrib u ció n in tern a d e ap artamen to s ML 54. 00 L 653. 00 L 35, 262. 00 L 295, 386. 00 P/U TOTAL S UB TOTA L OB R A HIDR OS A NITA R IA 35, 000. 00 5.00 Obra Electrica UND CANTIDAD 5. 01 In stalació n d e Pan eles E lectrico s UND 10. 00 L 1, 358. 16 L 13, 581. 65 5. 02 In stalació n d e med id o res UND 10. 00 L 2, 530. 00 L 25, 300. 00 5. 03 R ed In tern a d e cad a ap artamen to GLB 10. 00 L 10, 500. 00 L 105, 000. 00 6. 02 A co metid a p rin cip al d e la red electrica GLB 1. 00 L 85, 000. 00 TOTAL P/U S UB TOTA L OB R A E LE CTR ICA L 85, 000. 00 L 228, 881. 65 6.00 ACABADOS UND CANTIDAD 6. 01 Peg ad o d e p o rcelan ato s M2 720. 00 L 1, 200. 00 L 864, 000. 00 6. 02 Pin tu ra d e p ared es M2 1596. 00 L 82. 00 L 130, 872. 00 6. 03 In stalació n d e p u ertas UND 36. 00 L 7, 500. 00 L 270, 000. 00 6. 04 In stalació n d e zo calo s ML 324. 00 L 556. 00 L 180, 144. 00 6. 05 In stalació n d e cielo falso s M2 720. 00 L 1, 256. 00 L 904, 320. 00 7.00 Obras Complementarias UND CANTIDAD 7. 01 M u ro Perimetral ML 46. 00 L 2, 500. 00 L 115, 000. 00 7. 02 Limp ieza F in al GLB 1. 00 L 24, 000. 00 L 24, 000. 00 7. 03 Ilu min ació n exterio r GLB 1. 00 L 30, 000. 00 L 30, 000. 00 7. 04 R ó tu lo d e id en tificació n GLB 1. 00 L 23, 000. 00 L 23, 000. 00 L 192, 000. 00 P/U TOTAL S UB TOTA L A CA B A DOS L S UB TOTA L OB R A S COM PLE M E NTA R IA S TOTAL PRESUPUESTO 2, 349, 336. 00 TOTAL P/U L 8,343,344.91 Control de Cronograma y de Costos En la etapa de ejecución del proyecto surgieron cambios en el cronograma, así como en el presupuesto, por lo que se implementó un análisis y control de estos a través de indicadores que reflejan el estado del proyecto en los puntos de control. Los puntos se definieron en el mes 5 y en el mes 9 de ejecución del proyecto. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en este análisis: Presupuesto del Proyecto y Línea Base del Costo (PV) Actividad MES 1 Preliminares L Cimentaciones L MES 3 MES 5 MES 7 MES 9 MES 11 MES 13 MES 15 TOTAL BAC 71,500.00 L 170,511.45 L Elementos de concreto 682,045.81 L 870,736.80 L 435,368.40 L 565,978.92 L 914,273.64 L 957,810.48 L Obra Sanitaria L 20,677.02 L 274,708.98 Obra Electrica L 20,599.35 L 128,173.72 L 609,515.76 295,386.00 228,881.65 234,933.60 L 1,503,575.04 L 610,827.36 L 2,349,336.00 L 192,000.00 L 192,000.00 955,550.01 L 1,595,626.78 L 2,181,755.29 L 814,271.44 L 8,343,344.91 L 242,011.45 L 1,552,782.61 L ACUMULADO (PV) L 242,011.45 L 1,794,794.07 L 2,230,162.47 L 2,796,141.39 L 435,368.40 L 565,978.92 L 852,557.27 4,353,684.00 L Acabados L L L 11,444.08 L 68,664.49 L Obras Complementarias TOTAL 71,500.00 3,751,691.40 L 5,347,318.18 L 7,529,073.47 L 8,343,344.91 Costos Reales del Proyecto (AC) Actividad MES 1 Preliminares L Cimentaciones L Elementos de concreto MES 3 MES 5 MES 7 MES 9 MES 11 MES 13 73,900.00 170,511.45 L L 682,045.81 873,019.20 L 436,509.60 MES 15 TOTAL EJECUTADO L 73,900.00 L 852,557.27 L 1,309,528.80 Obra Sanitaria L - Obra Electrica L - Acabados L - Obras Complementarias L - TOTAL AC L 244,411.45 L 1,555,065.01 L ACUMULADO (AC) L 244,411.45 L 1,799,476.47 L 2,235,986.07 436,509.60 L Porcentaje de Avance del Proyecto Actividad MES 1 Preliminares Cimentaciones Elementos de concreto Obra Sanitaria Obra Electrica Acabados Obras Complementarias 100% 20% MES 3 100% 100% 20% MES 5 100% 100% 30% MES 7 MES 9 2,235,986.07 CALCULO DEL VALOR GANADO Actividad MES 1 MES 3 Preliminares L 71,500.00 L. 71,500.00 L. 71,500.00 L. - L. - Cimentaciones L 170,511.45 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. - L. - L. 870,736.80 L. 1,306,105.20 L. - Elementos de concreto MES 5 MES 7 MES 9 L. - Obra Sanitaria L. - Obra Electrica L - L - Acabados Obras Complementarias TOTAL (EV) L 242,011.45 L %AVANCE 1,794,794.07 L 2,230,162.47 L 3% 22% - 27% 0% 0% RESUMEN DE VARIABLES DEL PROYECTO VALOR Valor Planeado (PV) Costos Actuales (AC) Valor Ganado (EV) L. L. L. MES 1 242,011.45 L. 244,411.45 L. 242,011.45 L. MES 3 1,794,794.07 L. 1,799,476.47 L. 1,794,794.07 L. MES 5 2,230,162.47 2,235,986.07 L. 2,230,162.47 L. MES 7 MES 9 - L. L. - RESUMEN DEL ANÁLISIS DE COSTOS Y DE CRONOGRAMA PV VARIABLES AC ANÁLISIS DE COSTOS CV= EV-AC CPI = EV/AC ACTIVIDAD Preliminares EV L. 71,500.00 L. 73,900.00 L. 71,500.00 L. Cimentaciones L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. Elementos de concreto L. 1,306,105.20 L. 1,309,528.80 L. 1,306,105.20 L. L. 2,230,162.47 L. 2,235,986.07 L. 2,230,162.47 L. -2,400.00 ANÁLISIS DE CRONOGRAMA SV= EV- PV SPI= EV/PV 0.97 L. - 1.00 1.00 L. - 1.00 -3,423.60 0.997 L. - 1.00 -5,823.60 0.997 L. - 1.00 - Obra Sanitaria Obra Electrica Acabados Obras Complementarias TOTAL RESUMEN DE INDICADORES PROYECTO INDICADOR CV CPI SV SPI L. L. VALOR -5,823.60 0.997 1.00 TORRE PALMAROSA L. 2,500,000.00 L. 2,000,000.00 L. 1,500,000.00 L. 1,000,000.00 L. 500,000.00 L. - MES 1 MES 3 Valor Planeado (PV) MES 5 Costos Actuales (AC) Valor Ganado (EV) Punto de Control #2 (Mes 9) Presupuesto del Proyecto y Línea Base del Costo (PV) Actividad MES 1 Preliminares L Cimentaciones L MES 3 MES 5 MES 7 MES 9 MES 11 MES 13 MES 15 TOTAL BAC 71,500.00 170,511.45 L Elementos de concreto 682,045.81 565,978.92 L 914,273.64 L Obra Sanitaria L 870,736.80 L 435,368.40 L L 20,677.02 L 957,810.48 L 274,708.98 Obra Electrica L 20,599.35 L 128,173.72 L 609,515.76 1,552,782.61 L ACUMULADO (PV) L 242,011.45 L 1,794,794.07 L 2,230,162.47 L 2,796,141.39 L 435,368.40 L 565,978.92 L 4,353,684.00 295,386.00 228,881.65 234,933.60 L 1,503,575.04 L 610,827.36 L 2,349,336.00 L 192,000.00 L 192,000.00 955,550.01 L 1,595,626.78 L 2,181,755.29 L 814,271.44 L 8,343,344.91 L 242,011.45 L L 11,444.08 L Acabados L 71,500.00 852,557.27 L 68,664.49 L Obras Complementarias TOTAL L L 3,751,691.40 L 5,347,318.18 L 7,529,073.47 L 8,343,344.91 Costos Reales del Proyecto (AC) Actividad MES 1 Preliminares L Cimentaciones L Elementos de concreto MES 3 MES 5 MES 7 MES 9 MES 11 MES 13 MES 15 TOTAL EJECUTADO 73,900.00 170,511.45 L L 682,045.81 873,019.20 L 436,509.60 L L 73,900.00 L 852,557.27 3,055,567.20 829,368.24 L 916,670.16 L Obra Sanitaria L 32,492.46 L 32,492.46 Obra Electrica L 20,599.35 L 20,599.35 Acabados L - Obras Complementarias L - TOTAL AC L 244,411.45 L 1,555,065.01 L ACUMULADO (AC) L 244,411.45 L 1,799,476.47 L 2,235,986.07 L 3,065,354.31 L 436,509.60 L 829,368.24 L 969,761.97 L - L - L - 4,035,116.28 L 4,035,116.28 L 4,035,116.28 L 4,035,116.28 L 4,035,116.28 Porcentaje de Avance del Proyecto Actividad MES 1 Preliminares Cimentaciones Elementos de concreto Obra Sanitaria Obra Electrica Acabados Obras Complementarias 100% 20% MES 3 100% 100% 20% MES 5 100% 100% 30% MES 7 100% 100% 49% MES 9 100% 100% 70% 11% 9% CALCULO DEL VALOR GANADO Actividad MES 1 MES 3 Preliminares L 71,500.00 L. 71,500.00 L. 71,500.00 L. 71,500.00 L. 71,500.00 Cimentaciones L 170,511.45 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. 870,736.80 L. 1,306,105.20 L. Elementos de concreto MES 5 MES 7 MES 9 2,133,305.16 L. 3,047,578.80 Obra Sanitaria L. 32,492.46 Obra Electrica L 20,599.35 1,794,794.07 L 2,230,162.47 L 3,057,362.43 L 4,024,727.88 Acabados Obras Complementarias TOTAL (EV) L 242,011.45 L %AVANCE 3% 22% 27% 37% 48% RESUMEN DE VARIABLES DEL PROYECTO VALOR Valor Planeado (PV) Costos Actuales (AC) Valor Ganado (EV) L. L. L. MES 1 242,011.45 L. 244,411.45 L. 242,011.45 L. MES 3 MES 5 MES 7 1,794,794.07 L. 2,230,162.47 L. 2,796,141.39 L. 1,799,476.47 L. 2,235,986.07 L. 3,065,354.31 L. 1,794,794.07 L. 2,230,162.47 L. 3,057,362.43 L. MES 9 3,751,691.40 4,035,116.28 4,024,727.88 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE COSTOS Y DE CRONOGRAMA PV VARIABLES AC ACTIVIDAD Preliminares EV L. 71,500.00 L. 73,900.00 L. 71,500.00 L. Cimentaciones L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. 852,557.27 L. Elementos de concreto L. 2,786,357.76 L. Obra Sanitaria L. 20,677.02 L. 32,492.46 L. 32,492.46 L. Obra Electrica L. 20,599.35 L. 20,599.35 L. 20,599.35 L. 3,055,567.20 L. 3,047,578.80 L. ANÁLISIS DE COSTOS CV= EV-AC CPI = EV/AC -2,400.00 -7,988.40 ANÁLISIS DE CRONOGRAMA SV= EV- PV SPI= EV/PV 0.97 L. - 1.00 1.00 L. - 1.00 0.997 L. 261,221.04 1.09 - 1.00 L. 11,815.44 1.57 - 1.00 L. - 1.00 Acabados Obras Complementarias TOTAL L. 3,751,691.40 L. 4,035,116.28 L. 4,024,727.88 L. -10,388.40 0.997 L. 273,036.48 1.07 RESUMEN DE INDICADORES PROYECTO INDICADOR CV CPI SV SPI L. L. VALOR -10,388.40 0.997 273,036.48 1.07 CONCLUSIONES TORRE PALMAROSA L. 4,500,000.00 L. 4,000,000.00 L. 3,500,000.00 L. 3,000,000.00 L. 2,500,000.00 L. 2,000,000.00 L. 1,500,000.00 L. 1,000,000.00 L. 500,000.00 L. - MES 1 Valor Planeado (PV) MES 3 MES 5 Costos Actuales (AC) MES 7 MES 9 Valor Ganado (EV) Analizando los resultados obtenidos en la revisión del análisis de costos y cronograma se concluye lo siguiente: - Según los indicadores de costo como el CPI y el CV el proyecto se encuentra ligeramente sobre el presupuesto planeado para esta etapa. El virtual balance que se presenta entre el AC y el EV se debe a que mediante solicitudes de cambio se logró disminuir el costo del presupuesto. Con esto se logró crear un equilibrio entre las obras adicionales y las reducciones en el alcance. Según los indicadores de cronograma como el SPI y el SV, el proyecto se encuentra adelantado en la ejecución de las obras planeadas para esta etapa. El aumento en los costos es justificado debido a que el proyecto presenta un crecimiento en el valor de las actividades, además de un avance mayor al previsto en la etapa de planeación.
