PLAN DE NEGOCIO F-8 CUYES OLLANTAYTAMBO

PLAN DE NEGOCIO
“MEJORAMIENTO
DEL
PROCESAMIENTO
Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA ASOCIACIÓN
SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO”
ASOCIACION SUMAC COHUE 2020
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................... 7
1.1.
INFORMACIÓN GENERAL .......................................................... 7
1.2.
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO ........................... 7
1.3. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU
DESARROLLO COMPETITIVO ............................................................. 8
1.4.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA .................... 8
1.5.
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................... 9
1.6.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ..................................................... 12
1.7.
IMPACTO AMBIENTAL .............................................................. 13
1.8.
COSTO DE INVERSIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO .............. 13
1.9.
EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD .............................................. 16
1.10. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ..................... 16
1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 18
1.11.1. CONCLUSIONES ................................................................ 18
1.11.2. RECOMENDACIONES ......................................................... 19
2. ASPECTOS GENERALES ................................................................. 21
2.1.
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACIÓN ... 21
2.1.1.
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA............................ 21
2.1.2.
LOCALIZACIÓN ................................................................. 21
2.2.
RESPONSABLES ..................................................................... 23
2.3.
OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ........ 25
2.3.2.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ........................ 25
2.3.3.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .................... 26
2.3.4. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA QUE NO ES
DUPLICIDAD DE OTRA .................................................................. 26
2.4.
MARCO DE REFERENCIA .......................................................... 27
2.4.1.
ANTECEDENTES ................................................................ 27
2.4.2.
PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA..................... 27
2.4.3.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .................. 29
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA ...................................... 30
3.1.
EL PRODUCTO DE LA CADENA PRODUCTIVA .............................. 30
3.1.1.
PRODUCTO PRINCIPAL ...................................................... 30
3.1.2.
PRODUCTOS SUSTITUTOS Y PRINCIPALES ..................... 32
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ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
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3.1.3.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ....................................... 32
3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
PRODUCTIVO. ................................................................................ 32
3.3.
LA CADENA PRODUCTIVA ........................................................ 33
3.3.1.
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA.... 33
3.3.2.
FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA .......... 36
3.4.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS ....................................................... 37
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA ............................................................ 38
4.1.
POBLACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS .............. 38
4.2.
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ................................................ 40
5. ESTUDIO DE MERCADO................................................................. 43
5.1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................... 43
5.1.1.
DEMANDA ACTUAL ............................................................ 43
5.1.2.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL ....................... 45
5.1.3.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ........................................... 46
5.2.
ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................... 46
5.2.1.
OFERTA ACTUAL ............................................................... 47
5.2.2.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL .......................... 47
5.2.3.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA .............................................. 47
5.3.
BRECHA OFERTA DEMANDA ..................................................... 48
5.3.1.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA CUANTITATIVA .................. 48
5.3.2.
EVIDENCIA DE EXISTENCIA DE MERCADO ........................... 48
5.4.
ESTRUCTURA DE MERCADO ..................................................... 49
5.5.
ESTRATEGIA DE MARKETING ................................................... 49
5.5.1.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO ............................................... 49
5.5.2.
ESTRATEGIA DE PRECIO .................................................... 51
5.5.3.
ESTRATEGIA DE PLAZA ...................................................... 51
5.5.4.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ............................................. 51
6. ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................... 53
6.1.
PROCESO DE PRODUCCIÓN ..................................................... 53
6.1.1.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN .................... 53
6.1.2.
MEJORA TECNOLÓGICA PROPUESTA .................................... 56
6.1.3.
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCESO ................................... 57
6.2.
TAMAÑO .......................................................................... 60
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6.2.1.
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO ......................... 60
6.2.2.
CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO
61
6.3.
LOCALIZACION ...................................................................... 62
6.3.1.
JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION................................. 62
6.3.2.
DESCRICION DE LA LOZALIZACION .................................... 63
6.4.
PLAN DE PRODUCCIÓN Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS .......... 64
6.4.1.
PLAN DE VENTAS .............................................................. 64
6.4.2.
PLAN DE PRODUCCIÓN ...................................................... 65
6.4.3.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ............................ 66
6.4.4.
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS 67
6.4.5.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS ..................... 67
6.4.6.
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ......................................... 68
6.4.7.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS ......................... 69
7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .......................................................... 70
7.1.
MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN DE LOS AEO ............................ 70
7.2.
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL AEO ............................... 71
7.3.
GESTION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN . 73
7.4.
GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................ 73
8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................ 80
9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN ......................................................... 82
10.
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ............................................ 83
10.1. INVERSIONES ........................................................................ 83
10.2. DETERMINACIÓN DE EGRESOS ................................................ 86
10.3. COSTOS DE OPERACIÓN ......................................................... 88
10.4. DETERMINACIÓN DE INGRESOS ............................................... 88
10.5. ESTADOS FINANCIEROS .......................................................... 89
10.5.1. FLUJO DE CAJA ................................................................. 89
10.5.2. ESTADO DE RESULTADOS .................................................. 89
10.6. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................ 90
10.6.1. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES ............. 90
10.6.2. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR MONETARIO . 91
10.7. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN ........................................ 93
10.8. EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD ECONÓMICA ...................... 94
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10.8.1. VALOR ACTUAL NETO ........................................................ 94
10.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO .............................................. 94
10.9. ANÁLISIS DE SENCIBILIDAD .................................................... 95
10.10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO ................. 96
10.10.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO ...................... 96
10.10.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO .............................. 96
11.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................... 98
12.
INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO ................................. 100
12.1. INDICADORES DE LINEA DE BASE .......................................... 100
12.2. INDICADORES DE IMPACTO ................................................... 100
13.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................... 102
13.1. CONCLUSIONES ................................................................... 102
13.2. RECOMENDACIONES ............................................................. 103
14.
ANEXOS ................................................................................. 103
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INDICE DE CUADROS
CUADRO: 1 BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................... 8
CUADRO: 2 INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIO ................................................... 13
CUADRO: 3 EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN ................................................. 16
CUADRO: 4 RESPONSABILIDADES FUNCIONALES ................................................ 23
CUADRO: 5 RELACION DE LA JUNTA DIRECTIVA................................................... 24
CUADRO: 6 REALACION DE SOCIOS DEL PLAN DE NEGOCIO .......................... 24
CUADRO: 7 COMPOSICION NUTRICIONALD E LA CARNE DE CUYE................ 31
CUADRO: 8 ALIANZAS ESTRATEGICAS DE LA ASOCIACION............................. 37
CUADRO: 9 POBLACION DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA AL AÑOS 2017 38
CUADRO: 10 POBLACION DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO AL AÑO
2017........................................................................................................................................... 38
CUADRO: 11 CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ......... 39
CUADRO: 12 POBLACION BENEFICIARIA .................................................................. 39
CUADRO: 13 EDUCACION EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO ................. 40
CUADRO: 14 SALUD EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO ............................ 41
CUADRO: 15 VIVIENDA EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO ...................... 42
CUADRO: 16 ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO ................................................................................................................. 42
CUADRO: 17 DEMANDA ACTUAL................................................................................... 44
CUADRO: 18 CANTIDAD DE CONSUMO DE CARNES POR TIPO DE CARNE . 45
CUADRO: 19 CALCULO DE LA DEMANDA ACTUAL DE CARNE DE CUYE ...... 45
CUADRO: 20 PROYECCION DE LA DEMANDA .......................................................... 46
CUADRO: 21 OFERTA ACTUAL DE LA CARNE DE CUYE ....................................... 47
CUADRO: 22 PROYECCION DE LA OFERTA ............................................................... 48
CUADRO: 23 BALANCE OFERTA DEMANDA .............................................................. 48
CUADRO: 24 CUADRO DE COMPOSICION DE LA CARNE DE CUYE ................. 50
CUADRO: 25 CANTIDAD DE PRODUCCION DE CUYES ......................................... 61
CUADRO: 26 PONDERACION DE LA LOCALIZACION DEL PLAN DE NEGOCIO
..................................................................................................................................................... 62
CUADRO: 27 VENTAS DE LA CARNE DE CUYE EMPAQUETADO ........................ 65
CUADRO: 28 PLAN DE VENTAS ..................................................................................... 65
CUADRO: 29PLAN DE PRODUCCION POR MESES .................................................. 66
CUADRO: 30 PLAN DE PRODUCCION ANUAL DE CUYES ..................................... 66
CUADRO: 31 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMENTAS
..................................................................................................................................................... 67
CUADRO: 32 REQUERIMEITNO DE MATERIALES E INSUMOS ........................... 68
CUADRO: 33 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS....................................................... 69
CUADRO: 34 RECURSOS HUMANO DEL PLAN DE NEGOCIO.............................. 69
CUADRO: 35 CONSTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA ..................................... 70
CUADRO: 36 RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION SUMAC COHUE .. 70
CUADRO: 37 FUNCION DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION
..................................................................................................................................................... 72
CUADRO: 38 CONTROL Y SEGUIMEINTO DEL PLAN DE NEGOCIO ........... 73
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ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
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CUADRO: 39 PELIGRIOS Y OCURRENCIAS EN EL PLAN DE NEGOCIO .......... 74
CUADRO: 40 PELIGROS EN LA ZONA DE PRODUCCION ..................................... 75
CUADRO: 41 ANALISIS DE VULNERABILIDAD ........................................................ 76
CUADRO: 42 FACTORES DE VULNERABILIDAD ...................................................... 78
CUADRO: 43 DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO....................................... 79
CUADRO: 44 IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PLAN DE NEGOCIO ................ 80
CUADRO: 45 CALENDARIO DE EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO ............. 82
CUADRO: 46 PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO ........................ 83
CUADRO: 47 RESUMEN DE INVERSIONES................................................................ 86
CUADRO: 48 LOS COSTOS DE PRODUCCION DEL PLAN DE NEGOCIO ......... 87
CUADRO: 49 GASTOS DE VENTA DEL PLAN DE NEGOCIO ................................. 87
CUADRO: 50 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ...................... 87
CUADRO: 51 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO ...................... 88
CUADRO: 52 INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO .................................................. 88
CUADRO: 53 FLUJO DE INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO ............................. 89
CUADRO: 54 FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PLAN DE NEGOCIO .............. 89
CUADRO: 55 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PLAN DE
NEGOCIO ................................................................................................................................. 90
CUADRO: 56 PUNTOTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES ................................. 91
CUADRO: 57 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIOS............... 92
CUADRO: 58 PUANTO DE EQUILIBRO EN UNIDADES Y MONETARIO ............ 92
CUADRO: 59 FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO.................................... 93
CUADRO: 60 VALOR ACTUAL NETO (VAN) ............................................................... 94
CUADRO: 61 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ................ 95
CUADRO: 62 ANALISIS DE SENCIBILIDAD............................................................... 95
CUADRO: 63 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO ................................ 96
CUADRO: 64 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO............................................ 97
CUADRO: 65 INDICADORES DE LINEA DE BASE ................................................. 100
CUADRO: 66 FLUJO DE INDICADORES DE LINEA DE BASE ............................. 101
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
INFORMACIÓN GENERAL
El plan de negocio tiene por denominación “MEJORAMIENTO DEL
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN
SUMAC
COHUE,
DEL
DISTRITO
DE
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO”
la elaboración del presente estudio y la ejecución del mismo
estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la del
Gobierno Regional de Cusco y la operación y sostenibilidad
estará a cargo de la AEO “Asociación Sumac Cohue, la misma
que está constituida por 25 socios (núcleos familiares). Que está
ubicado en la Comunidad Phiri del distrito de Ollantaytambo,
Provincia de Urubamba-Cusco.
1.2.
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO
El presente plan de negocio surge de la necesidad, mejorar el
proceso de la transformación, mediante la adecuación del local
para la implementación de una empacadora al vacío de la carne
de cuye.
Actualmente
la
asociación
se
dedica
la
producción
y
comercialización de cuyes en pie, pero con la implementación
del
presente
plan
de
negocio
se
pretender
mejorar
el
procesamiento en lo que es el beneficio del cuye, pelado,
desvicerados, y empacado al vacío del cuye. Para ellos es
necesario primero la adecuación del local con que cuenta la
asociación, en tres ambientes, para tal proceso. Además la
implementación con maquinarias, equipos, muebles y enseres y
la asistencia técnica y capacitación en tales procesos. Para
mejorar el procesamiento y comercialización de cuyes.
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MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
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1.3.
FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA
PARA SU DESARROLLO COMPETITIVO

En lo referente al local, no se cuenta con adecuados
ambientes, para el procesamiento de carne de cuye. Para
darle el valor agregado, ya que actualmente la asociación
lo comercializa en pie.

La asociación no cuenta con los recursos económicos
suficientes,
para
la
implementación
de
la
planta
procesadora de cuyes.

La asociación tiene limitados conocimientos, en lo que es
el procesamiento, y comercialización de cuyes, con valor
agregado.

Limitados nivel de organización y articulación con el
mercado, y más aun con los potenciales clientes de otras
hablas (turistas extraeros)
1.4.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA
Se trata de cuantificar la porción de demanda no satisfecha por
la oferta actual, el cálculo tomando en cuenta los datos
obtenidas de la oferta y demanda, en el cual registramos gran
cantidad de demanda insatisfecha.
CUADRO: 1 BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
DEMANDA OFERTA
BRECHA
44,647
10,200
-34,447
44,956
10,232
-34,724
45,268
10,264
-35,004
45,582
10,296
-35,286
45,898
10,328
-35,570
46,216
10,360
-35,856
Fuente elaboración propia
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ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
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1.5.
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
A continuación se describe el proceso de la cadena productiva
de cuyes, en pocas palabras el proceso de la crianza de cuyes
hasta su producto final que es platos a base de cuye en este
coso tomaremos como referencia el plato del cuy al horno.
CONSTRUCCION DE GALPONES
Para una adecuado crianza de los cuyes, es necesario contar
con galpones ellos debe estar construido de acuerdo a la
cantidad de cuyes que se van criar, de fácil acceso, de fácil
limpieza entre otras cosas. En si aptas para el adecuado
habitabilidad de los cuyes
COMPRA DE CRIAS
Una vez lista el galpón se procede a la compra de crías de cuyes
de considerable tamaños aquellos que comen adecuadamente
los alimentos. En esta etapa se debe realizar la selección de los
cuyes de acuerdo si es hembra o macho.
CRIANZA DEL CUYE
El siguiente proceso es la crianza del cuye en sí, con todas la
técnicas y asistencias técnicas, los alimentos balanceados, entre
si hasta que estén listos para su venta o sacrificio
SELECION
Seleccionamos cuyes vivos. De acuerdo a su peso y talla y el
tiempo de crianza del cuye y que esté listo para su beneficio
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MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
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BENEFICIO
Haya muchas formas de beneficiar el cuy pero en nuestra
asociación optamos por la técnica de coger de los pies y la
cabeza y darle y tirar hasta que se desnuque el cuello.
FLUJOGRAMA DE BENEFICIO
PELADO
Una vez muerto el cuye la asociación utiliza la metodología
tradicional de poner en agua hervida y luego sacar para su
respectivo pelaje de sus pelos hasta que quede sin pelos, y si
aún hubiera se utiliza el afeitado luego Lavar bien el cuy y
quitarle la parte del ano, cortar la boca y lavar bien.
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DESVICERADO
Una vez lavado adecuadamente se corta la pansa de y luego
abrir el estómago del cuy y sacar las tripas. Limpiar bien por
dentro.
LAVADO
Después
de
deviserado
el
cuye
tiene
q
ser
lavado
adecuadamente, después hacer secar en colgadores durante un
tiempo adecuado en colgadores después ser empaquetado
EMPAQUETADO
Producto final Empacado al vació técnica que cosiste en la
eliminación total del aire existente en el envase, teniendo como
característica principal la conservación de sus propiedades
nutricionales y el incremento de tiempo en los anaqueles y/o
conservadores. La no existencia de deshidratación en la carcasa
del cuy en este tipo de presentación hace que este no pierda
peso y evita la contaminación externa este producto está en un
rango mayor o igual a 750 gr de peso.
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MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
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DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
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FLUJOGRAMA DE EMPAQUETADO
COMERCIALIZACION
Una vez empaquetado y almacenado adecuadamente los cuyes
son llevado, a para su venta a los consumidores en los lugares
de expendio.
1.6.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La estructura jurídica del AEO “Asociación Sumac Cohue”, tiene
un diseño con fines empresariales, cuya actividad principal es la
producción transformación y comercialización de productos a
base de cuye, de esa forma generar medios económicos, para
sus beneficiarios. La organización está conformada por una
presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y los vocales,
con la implementación plan de negocio, se optará por contar con
una administradora, contadora y asesoría legal de ser necesario.
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1.7.
IMPACTO AMBIENTAL
El presente plan de negocio No se generaran impactos negativos
al medio socio económico, biológico ni físico, para lo cual de
generarse alguna externalidad negativa se han implementado
los mecanismos según matriz de chequeo que forma parte del
plan de negocio.
1.8.
COSTO DE INVERSIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El valor de la inversión total es de S/ 132,730.00, cuyo
financiamiento está dado por el aporte de la AEO por un monto
de S/ 30,000.00que representa el 23% y el cofinanciamiento de
PROCOMPITE por un monto de S/ 102,730.00 que representa el
77%.
CUADRO: 2 INVERSION DEL PLAN DE NEGOCIO
CONCEPTO
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA
TANGIBLE
I.1.1. TERRENO Y OBRAS
CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y
EQUIPO
Empacadoras al vacío, para cuy
pelado de 750 gr
Pelador mecánico para cuy
Congeladora capacidad de
alamcenaje 100 cuyes de 850
kg
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta
productiva)
Total
Monto financiado por el
UNIDAD
Costo
CANTIDAD
AEO
MEDIDA
Unitario Inversion
Monto
(S/.)
En
Financiado
En
Valoriz
Total
GRC (S/.) Efectivo
acion
(S/.)
(S/.)
(S/.)
87,530
87,530
0
0
0
50,180
50,180
0
0
43,000
43,000
0
0
0
0
0
0
Unid
1
12000
12,000
12,000
0
0
Unid
1
3500
3,500
3,500
0
0
Unid
2
2500
5,000
5,000
0
0
13
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ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
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Colgador de oreo (artesanal),
para 100 cuyes de acero
Equipo de diseccion para
cirujia menor de uso
veterinario
Balanza Digital (gramera)
Termometros digital (50 a 150
°C)
Equipo de Canaleta y
colgadores para desangrado de
20 cuyes
Refrigeradora
Unid
2
1000
2,000
2,000
Unid
1
150
150
150
Unid
1
400
400
400
Unid
1
300
300
300
Unid
2
2000
4,000
4,000
Unid
1
3000
3,000
3,000
Receptor de cuyes
Unid
1
1200
1,200
1,200
Aturdidor
Unid
1
1000
1,000
1,000
Escalador o Calentador
Unid
1
3000
3,000
3,000
Tinas/keepers
Unid
4
150
600
600
Cartuchos Viceras
Unid
1
200
200
200
estractor
Unid
1
450
450
450
Ozonizador
Unid
1
1200
1,200
1,200
Oreador
I.1.3. MUEBLES Y
ENSERES
Mesa de inox. (2 mt X 1mt),
para proceso de pelado y
limpieza de cuy
Bandeja Acero Inoxidable
Estufa, para coccion de sangre
de cuy
Jabas de transporte
Unid
1
5000
5,000
5,000
7,180
7,180
1,500
1,500
0
0
0
0
0
0
0
Unid
1
1500
Unid
4
50
200
200
Unid
1
250
250
250
0
0
Unid
10
15
150
150
0
0
Set de Cuchillo
Conj
1
100
100
100
Ollas
Unid
5
100
500
500
Pistola Aturdidora para cuyes
Carretillas de arrastre, para
sacar desechos solidos
Tijeras
Unid
2
200
400
400
Unid
2
200
400
400
Unid
5
10
50
50
Mesa de madera
Unid
1
100
100
100
Sillas
Unid
5
50
250
250
Mamelucos color blanco
Unid
5
100
500
500
Botas
Par
5
30
150
150
Kit de limpieza
Kit
2
50
100
100
Baldes (10 litros)
Unid
10
15
150
150
Baldes (20 litros)
Botiquin de primeros auxilios
con insumos completos de 30 x
25 cm
Escritorio de melamina
und
10
20
200
200
Unid
1
500
500
500
und
1
500
500
500
ventilador
und
1
80
80
80
14
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Poza Inox
und
Bolsa de Empaque para carcasa
Paquete
de cuy de 0.800 kg
Bolsa de Empaque para carcasa
Paquete
de cuy de 1.00 kg
Bolsa de Empaque para sangre
Paquete
precocida de 0.180 kg
Kit de desinfectante
Unidad
Gorros quirurjicos (caja x100
cja
und)
Guantes quirurgicos
Caja
I.2. INVERSION
INTANGIBLE
I.2.1. ASISTENCIA
TECNICA Y
CAPACITACION
Gestión y promoción
glob
(Publicidad)
Pasantia Regional
personas
Curso tecnico de
procesamiento y derivados de
Curso
la carne de Cuye
Lineamientos tecnicos ,
operativos y normativos para el
Taller
beneficio y manejo de carcasa
de cuy
Buenas Practicas de faeneado
Taller
(BPF)
Procedimientos Operativos
Estandrizados de Saneamiento
Taller
(POES)
Programas de saneamiento
(limpieza, desinfeccion) y
control de plagas
Taller
(desinsectacion y
desratizacion)
Talleres de fortalecimiento
Taller
organizacional asociativo rural
I.2.1. LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
Autorizacion de
Tramite
funcionamiento - municipal
Certificado Defensa Civil
Tramite
1
350
350
350
10
10
100
100
10
10
100
100
10
5
50
50
2
100
200
200
2
50
100
100
2
100
200
200
37,350
37,350
0
0
0
29,750
29,750
0
0
0
0
1
2000
2,000
2,000
25
150
3,750
3,750
1
2000
2,000
2,000
1
5000
5,000
5,000
2
3500
7,000
7,000
0
2
2000
4,000
4,000
0
2
2000
4,000
4,000
1
2000
2,000
2,000
7,600
7,600
1
200
200
200
1
200
200
200
0
0
0
0
Registro Sanitario
Tramite
1
3000
3,000
3,000
Examen y registro medicos
Servicio
1
1200
1,200
1,200
Registros de Marcas
Constitución y tramites de
Sunat
II. CAPITAL DE TRABAJO
Tramite
1
1500
1,500
1,500
Tramite
1
1500
1,500
1,500
30,000
0
5,000
25,000
30,000
25,000
0
0
25,000
25,000
25,000
0
0
25,000
25,000
0
0
0
0
0
II.1. Materia prima
cuye en pie (para saca)
II.2. Insumos
complementarios
Unid
1000
15
25
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
II.3 Mano de obra
0
0
0
5,000
0
5,000
Alquiler de local
mes
1
500
500
Mano de obra
III. GASTOS GENERALES
3%
Gestor del plan de negocio
Transporte terrestre
(Ollantaytambo - Cusco)
IV. GASTOS DE
SUPERVISION
Supervisor del plan de negocio
mes
3
1500
4,500
0
4,500
4,500
7,600
7,600
0
0
0
0
0
0
5,000
25,000
30,000
83%
23%
3500
7,000
7,000
Servicio
6
100
600
600
7,600
7,600
7,600
7,600
132,730
102,730
3800
TOTAL INVERSION
%
77%
17%
Fuente elaboración propia
1.9.
EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD
El flujo de caja proyectado en el horizonte de evaluación
económico muestra un resultado favorable cuya recuperación de
la inversión, y los indicadores de rentabilidad económica tienen
los siguientes valores:
CUADRO: 3 EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN
AÑO
0
1
2
3
4
5
VANE
EVALUACION ECONOMICA
FCE
FA
(132,730.00)
1.00
62,068.20
0.83
67,905.60
0.69
74,034.87
0.58
80,470.60
0.48
117,228.12
0.40
VAN
(132,730.00)
51,723.50
47,156.67
42,844.25
38,807.20
47,111.35
94,912.97
TIRE
46.35%
Fuente elaboración propia
1.10.
SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite
asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:
16
5,000
500
2
2
0
500
mes
mes
0
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

Alianzas
estratégicas
con
la
Municipalidad
Distrital
de
Ollantaytambo, quienes a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico, brindaran la apoyo hasta lograr la consolidación
en cumplimiento a un convenio suscrito.

Alianza estratégica con la Gobierno Regional de Cusco, para
lo que es trasferencia tecnológica, asistencia técnica, y apoyo
en la comercialización a través ferias y proyectos de inversión
en lo que es la cadena productiva de Cuyes

La capacidad de generación de ingresos estará asegurada,
pues se obtiene como resultado de las ventas de cuyes
empaquetados, cuyo mercado no solo será a nivel local, sino
también a nivel provincial y regional.

Los AEO, a través de su junta directiva han demostrado
capacidad de gestión, para lo cual tienen el compromiso de
continuar con la gestión a través de entidades del estado y
agentes
cooperantes
que
permita
implementar
mejora
continua en todo el sistema productivo.

Los AEO, están en la capacidad de adaptarse a los cambios
tecnológicos,
es
parte
de
la
innovación
quienes
son
conscientes que para ser más competitivos es necesario
adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas
como las tecnologías de la información.

La actividad de producción de Cuyes es considerada como una
de la actividades ancestrales que viene de épocas antiguas y
que hoy en día es de suma importancia y su consumo siempre
se realizara que es un alimento que tiene muchas ventajas
nutritivas para la alimentación humana.

Con el Plan de Negocio tendremos la capacidad de mejorar los
niveles de ingresos, de todos los integrantes de la asociación,
además tendrán la oportunidad de mpliar el mercado a otros
17
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
sectores o para la exportación, mediante la transformación del
mismo.

La asociación cuenta con años de experiencia, tiene capacidad
de gestión y experiencia en la producción de Cuyes que
permitirá garantizar la inversión para su ejecución del Plan de
Negocio propuesto.
La Asociación para garantizar mejor la sostenibilidad del plan de
negocio tiene compradores, durante todo el año además alguno
de ellos son los mayoristas, lo cual garantiza su producción y su
comercialización. En cuanto al mercado hay una gran cantidad
de demanda para ofrecer nuestro producto en todo el valle de
Urubamba y la capital del departamento de cusco.
1.11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.11.1.

CONCLUSIONES
La asociación cuenta con años de experiencia en la
crianza, transformación y comercialización de cuyes,
pero siempre hemos tenido deficiencias en la parte de
la
transformación
y
comercialización,
en
la
transformación porque no contamos maquinarias,
equipos y materiales adecuados para tal proceso.

El
objetivo
de
nuestro
plan
de
negocio
es
el
mejoramiento de la transformación y comercialización
de cuyes empacados al vacío,

Nuestro producto principal es el cuyes, de los cuales
llegan al mercado en productos terminados, en carnes
de cuye empacados.

Existe una gran demanda insatisfecha y concreta para
los productos planteados en el Plan de Negocio
18
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

Su financiamiento genera una gran participación de la
mujer y eleva el número de trabajadores de la
asociación.

La asociación, cuenta con aliados estratégicos públicos
y privados que contribuyen a lograr los objetivos del
Plan de Negocio, como la empresa y como asociación.

El valor de la inversión total es de S/, 132, 730.00 cuyo
financiamiento está dado por el aporte del AEO por un
monto de S/ 30, 000.00 que representa el 23% y el
cofinanciamiento de PROCOMPITE por un monto de S/
102, 730.00 que representa el 77%.

El Plan de Negocio tiene indicadores de rentabilidad
económica como son:
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE)
TASA INTERNA DE RETORNO ECOMOMICO (TIRE)
1.11.2.

S/.
94,912.97
46.35%
RECOMENDACIONES
Que el Plan de Negocio sea una alternativa de mejorar
los ingresos de las familias productoras de cuyes de la
Asociación Sumac Cohue

Se deberá aprovechar al máximo el apoyo del
Programa PROCOMPITE para ser más competitivos en
el mercado.

La organización debe ser fortalecida con conocimientos
de gestión y administración para la ejecución del Plan
de Negocio.

El AEO y la Gobierno Regional de Cusco deben
fortalecer la cadena productiva de Cuyes, con el
cofinanciamiento e Inversión.
19
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

El monitoreo por parte de la Gobierno Regional de
Cusco deberá ser de manera constante para el
cumplimiento de los objetivos.

Las adquisiciones por parte de la Gobierno Regional de
Cusco deberán ser de acuerdo a las especificaciones
técnicas planteadas.

Se recomienda selección y ejecución, del presente plan
de negocio por cumplir con todos los criterios y
requisitos de la implementación de plan de negocio en
el marco del PROCOMPITE.
20
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE
DE
LA
PROPUESTA
PRODUCTIVA
Y
SU
LOCALIZACIÓN
2.1.1.
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
El presente plan de negocio tendrá por denominación de
acuerdo a su naturaleza de intervención
“MEJORAMIENTO
DEL
PROCESAMIENTO
Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA ASOCIACIÓN SUMAC
COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE
URUBAMBA, REGIÓN CUSCO”
2.1.2.
LOCALIZACIÓN
El distrito de Ollantaytambo es uno de los siete distritos de
la provincia de Urubamba, ubicada en el departamento del
Cuso, bajo la administración del gobierno regional del Cusco,
se ubica al sur este de la región del Cusco.

UBICACIÓN POLÍTICA
Departamento
: Cusco
Provincia
: Urubamba
Distrito
: Ollantaytambo
Región geográfica
: Sierra
Altitud
: 2, 848 m.s.n.m.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas UTM norte
: De 8’ 547, 000 a 8’ 531, 000
m.
Coordenadas UTM este
: De 794, 000 a 806, 000 m.
Altitud media
: 2830 m.s.n.m.
21
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

LÍMITES GEOGRÁFICOS
Por el norte
: Con la provincia de La Convención
Por el sur
: Con la provincia de Anta
Por el este
: Con el distrito de Urubamba
Por el oeste
: Con el distrito de Machupicchu
IMAGEN N°: 1 LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
22
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
MAPA DE UBICACIÓN SATELITAL
2.2.
RESPONSABLES
Los responsables del presente plan de negocio son las diferentes
entidades públicas y las organizaciones los cuales son:
CUADRO: 4 RESPONSABILIDADES FUNCIONALES
RESPONSABLES
ENTIDAD/ÁREA
FUNCIONAL
Consultor de la
elaboración del Plan de
Particular
Negocio (Econ. Saúl
Nina Miranda)
Gobierno Regional de
Cusco
Unidad Ejecutora
Gerencia de desarrollo
Económico (procompite)
Operación y
sostenibilidad
La Asociación Sumac
Cohue
Seguimiento y
monitoreo
Gobierno Regional de
Cusco, Gerencia de
Desarrollo Económico
23
ACCIÓN
Elaboración de plan de
negocio
Implementación del
plan de negocio
Garantizar la
operación y
sostenibilidad de la
propuesta de negocio.
Realizar el
seguimiento y
monitoreo durante la
inversión y post
inversión.
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
La asociación cuanta con 25 socios quienes desarrollan todas las
actividades de transformación y comercialización de cuyes. La
asociación organizada de la siguiente manera:
CUADRO: 5 RELACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
Nº
NOMBRES
APELLIDOS
1 ROSARIO
SALDIVAR PEÑA
2 AYDEE
BECERRA CHILLITUPA
3 HERMITANIA
PHOCCO CCOSCCO
4 QUILLERMINA
CJUNO CUSI
DNI
CARGO
31033852 PRESIDENTE
23860383 SECRETARIO
25326118 TESORERO
25328527 FISCAL
CUADRO: 6 REALACION DE SOCIOS DEL PLAN DE NEGOCIO
Nº
NOMBRES
APELLIDOS
DNI
1 ROSARIO
SALDIVAR PEÑA
31033852
2 AYDEE
BECERRA CHILLITUPA
23860383
3
4
5
6
7
8
9
PHOCCO CCOSCCO
CJUNO CUSI
UÑAPILLCO CANCINES
UÑAPILLCO CANAL
CRUZ MAMANI
OLIVERA MEZA
QUISPE ECHACLAYA
QUILLAHUAMAN CONDORI DE
DAZA
CARRASCO CCORAHUA
OBANDO DURAND
HUAMAN MAYHUA
YEPEZ OBANDO
SURCO TTICA DE ARCONDO
SUNI RODRIGUEZ DE YEPEZ
CASTRO ESCALANTE
SEQUIEROS ROZAS
AMACHE LOAYZA
SANTILLAN SOLLASI
CCORAHUA ESCOBEDO
GONZALES HUAMAN
CARDENAS PEÑA
LOAYZA CUBA
OLIVERA PUMA DE ESCOBEDO
25326118
25328527
9197950
24371666
48807742
25315606
25328285
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
HERMITANIA
QUILLERMINA
JOSE
LUCIA
FLORA
VIDAL
FORTUNATA
MARIA
ANTONIETA
SOLEDAD
FELICITAS
VERONA
SONIA
FELICITAS
CILIRA
ANTONIO
ANA MARIA
VIRGINIA
MARTHA
ISIDRO
JOSE ANTONIO
CARLOS RAUL
JACQUELINE
LUZMILA
24
25316209
44570091
25324142
80050502
40834288
25317359
25317294
25301755
25316060
23985652
24963227
74037084
48044393
73224415
23996340
25328206
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
2.3.
OBJETIVO
Y
DESCRIPCIÓN
DE
LA
PROPUESTA
PRODUCTIVA
2.3.1.
MISIÓN VISIÓN DEL NEGOCIO
MISION
Somos una asociación de productores y comercializadores de
cuyes con más de 10 años de experiencia en la producción y
comercialización de cuyes, con retos para mejorar nuestra
calidad y mejor servicio, de esa forma llegar al mercado con
nuestros productos de la mejor calidad, y darle el valor
agregado
necesario
mediante
la
transformación
del
productos terminado, como cuyes empacados al vacío, a la
ves generar el mejor servicio a nuestro clientes.
VISION
Ser una de las asociaciones mejores en la cadena productiva
de cuyes, con una cadena de puntos de venta de productos
con reconocida marca a nivel, regional y nacional, reconocido
por nuestra excelente calidad, servicio hacia nuestros
consumidores.
2.3.2.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
El presente plan de negocio tiene por objetivos los
siguientes:

Mejorar el acondicionamiento del local, de la planta de
procesamiento de las carnes de cuye.

Implementación
herramientas,
con
muebles
maquinaria,
y
enseras,
equipos,
para
el
procesamiento de la carne de carne de cuye.

Mejorar la calidad de nuestros servicios mediante el
mejoramiento
de
capacidades
y
técnicas
en
transformación y comercialización de carne de cuye.
25
la
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

Mejorar la calidad de servicio y presentación de
nuestros productos mediante la creación marca propia
de nuestro producto.

Mejorar la comercialización con la buena atención con
valores compromiso, respeto y servicio, y buena
promoción, lo cual permitirá el posicionamiento de
nuestro producto de una manera más rápida en el
mercado.
2.3.3.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
El presente plan de negocio surge de la necesidad, mejorar
el proceso de la transformación, mediante la adecuación del
local para la implementación de una empacadora al vacío
de la carne de cuye.
Actualmente la asociación se dedica la producción y
comercialización
de
cuyes
en
pie,
pero
con
la
implementación del presente plan de negocio se pretender
mejorar el procesamiento en lo que es el beneficio del cuye,
pelado, desvicerados, y empacado al vacío del cuye. Para
ellos es necesario primero la adecuación del local con que
cuenta la asociación, en tres ambientes, para tal proceso.
Además la implementación con maquinarias, equipos,
muebles y enseres y la asistencia técnica y capacitación en
tales
procesos.
Para
mejorar
el
procesamiento
y
comercialización de cuyes.
2.3.4.
FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA QUE
NO ES DUPLICIDAD DE OTRA
Según información recogida y verificadas con trabajo de
campo, se sabe que en la zona de intervención no existe
26
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
ninguna propuesta pública o privada con los objetivos y
metas del presente plan de negocio propuesto.
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1.
ANTECEDENTES
La carne de cuy es un alimento básico en la dieta de los
países andinos, su grasa está compuesta por un alto
porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales
influyen
de
forma
directa
en
la
prevención
de
las
enfermedades cardiovasculares. Otra cualidad es su bajo
contenido de colesterol, este oscila entre los 50-80 mg/100
g, cuando en otras carnes el rango va desde 90 hasta 160
mg/100 g. Además su grasa aporta ácidos grasos esenciales
y es rica en vitaminas del complejo B. La carne de cuy posee
proteínas en cantidades superiores y grasa en cantidades
inferiores que la carne de pollo y de ternera y, la composición
de su grasa es diferente, ya que es baja en grasas saturadas
y colesterol, y rica en vitaminas y minerales.
En ese sentido el sector privado y el sector público en los
últimos años han venido impulsando proyectos en la cadena
productiva de cuyes en sus diferentes etapas o procesos
desde el gobierno central, regional y local. Y también este
plan de negocio es de vital importancia su implementación
para
mejorar
la
economía
de
los
productores
y
comercializadores de esta cadena productiva.
2.4.2.
PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
El Plan de negocio está enmarcado en los lineamientos de
política nacional, sectorial, regional y local de impulsar y
promover el desarrollo agropecuario del país, así como en el
27
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
marco
orientador
para
la
política
de
Promoción
de
transformación de los productos agropecuarios, que tiene el
objetivo de elevar la rentabilidad y la competitividad del
sector agropecuario, dinamizar el empleo productivo y
reducir la pobreza rural, en el marco del rol subsidiario del
Estado, el uso eficiente de los recursos públicos y el manejo
sostenible de los recursos naturales y el ambiente, con la
finalidad de aprovechar la potencialidad de los animales
menores como el cuye.
El Artículo 195º de la Constitución Política del Perú,
modificado por la Ley Nº 27680, indica que los gobiernos
locales promueven el desarrollo y la economía local en
armonía con la política y planes regionales y nacionales de
desarrollo, siendo su competencia, según su inciso 7),
fomentar
la
competitividad,
las
inversiones
y
el
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de
infraestructura local.
Así como por el cumplimiento la Ley N° 28846 – Ley para el
Fortalecimiento
de
las
Cadenas
Productivas
y
Conglomerados, se define como Cadena Productiva al
sistema
que
interrelacionados
agrupa
por
a
el
los
actores
mercado
y
que
económicos
participan
articuladamente en actividades que generan valor, alrededor
de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos,
producción, conservación, transformación, industrialización,
comercialización y el consumo final en los mercados internos
y externos.
La Ley 29337 – Ley de PROCOMPITE permite a los Gobiernos
Regionales y Locales implementar Fondos Concursables para
el Co-financiamiento de Propuestas Productivas (Planes de
Negocios) presentados por una organización de pequeños
28
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
productores
de
cadenas
productivas
que
el
gobierno
subnacional que hayan priorizado.
2.4.3.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Teniendo en consideración el análisis de la cadena
productiva del cuye, existe una demanda de productos
de carnes de cuye.

Existe la oferta suficiente de cuyes (cantidad) e
insumos dentro del ámbito de desarrollo de la
propuesta lo que garantiza cumplir con la demanda.

La asociación tiene deficiencias económicas y técnicas
en la etapa de la transformación y comercialización,
pero hay un gran potencial, geográfico, y humano para
potenciar la cadena productiva.

Asimismo, la propuesta productiva de procesamiento
planteada no ha sido financiado por ninguna otra
entidad, por lo que su implementación es necesaria
para mejorar la económica de los beneficiarios.
29
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
3.1.
EL PRODUCTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
3.1.1.
PRODUCTO PRINCIPAL
Nuestro producto principal es el cuy, los cuyes actualmente
son criados por lo socios de forma intensiva de acuerdo a la
demanda del mercado, pero los beneficiarios el cuye lo
venden
principalmente
en
pie,
a
la
fecha,
con
la
implementación del plan de negocio nuestro producto
principal en el carne de cuye empacado.
IMADEN DEL CUYE EMPACADO AL VACIO
PROPIEDADES DE LA CARNE DE CUY.
La carne de cuy es un alimento básico en la dieta de los
países andinos, su grasa está compuesta por un alto
porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales
influyen
de
forma
directa
en
la
prevención
de
las
enfermedades cardiovasculares. Dentro de los ácidos grasos
poliinsaturados que posee, se encuentran los de la familia
omega 3 y omega 6, los cuales son elementos que favorecen
la destrucción de los ateromas en las personas que
30
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
padecen enfermedades cardiovasculares, lo que confirma su
alto valor nutricional. Otra cualidad es su bajo contenido de
colesterol, este oscila entre los 50-80 mg/100 g, cuando en
otras carnes el rango va desde 90 hasta 160 mg/100 g.
Además su grasa aporta ácidos grasos esenciales y es rica
en vitaminas del complejo B. La carne de cuy posee proteínas
en cantidades superiores y grasa en cantidades inferiores
que la carne de pollo y de ternera y, la composición de su
grasa es diferente, ya que es baja en grasas saturadas y
colesterol, y rica en vitaminas y minerales.
CUADRO: 7 COMPOSICION NUTRICIONALD E LA CARNE DE
CUYE
Composición del Carne de cuy
Proteina
Grasa
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos Poliinsaturados
Relación Proteina – Grasa
Relación
AG
insaturados
saturados
Relación AG poliinsaturados –
monoinsaturados
Kcla/100 g de carne
Proteínas (g)/100 Kcla.
IMAGEN DE EMPACADO AL VACIO
31
%
20.8
7.8
0.9
1,9
1.7
4.82
2.0
1.0
125
17.1
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
3.1.2.
PRODUCTOS SUSTITUTOS Y PRINCIPALES
Los productos sustitutos vienen a ser aquellos que satisfacen
las mismas necesidades que cubre la carne de cuy, los cuales
son todas las especies cárnicos como la carne de conejo,
pollo, cerdo, res y ovino. Estos sustitutos son inversamente
proporcionales con el factor precio, o sea si bajan los precios
de cualquiera de ellos podría verse afectado el consumo de
la carne de cuy. Sin embargo, si sube si precio de alguno de
ellos, podría favorecer el consumo de la carne de cuy.
3.1.3.
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Los productos complementarios de la carne de cuye son
aquellos productos con los cuales son consumidos entre ellos
tendremos: arroz, fideos, papa, choclo, etc. Y también de
gran importancia están los insumos para la preparación. El
consumo de estos va en incremento, esto se debe al
aumento de la cantidad demandada por la población y
cambio en su alimentación, crecimiento de la población, con
lo cual el consumo de carne de cuy, también se ha
incrementado, dejando de ser un plato de fiesta y días
especiales, pasando a ser de consumo cotidiano.
3.2.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO
PRODUCTIVO.
En la asociación actualmente, la producción de cuyes se
desarrolla de forma individual por cada socio, en galpones,
criaderos, de acuerdo a la experiencia y conocimiento de los
productores.
32
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
IMAGEN DEL ACTUAL PRODUCCION DE CUYES
En lo que es la transformación del cuye, está vinculado
básicamente a lo que es, la selección, el sacrificio, pelado,
desvicerado y lavado. Actualmente algunos de los socios
realizan la venta del cuy desvicerado, para estos procesos no
cuentan
con
suficiente
recursos
económicos,
para
la
implementación de planta empacadora de cuyes. Y una gran
parte de los beneficiarios también realiza la venta en pie el cuye.
IMAGEN DE PELADO DE CUYE
3.3.
LA CADENA PRODUCTIVA
3.3.1.
IDENTIFICACIÓN
Y
ANÁLISIS
DE
LA
CADENA
PRODUCTIVA
Dentro de la cadena productiva tenemos a varios agentes
económicos en este caso, la cadena productiva de cuyes
como son:
33
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
PROVEEDORES
Dentro de la cadena productiva de los cuyes encontramos a
los proveedores de insumos para la crianza, transformación
y comercialización del plato a base cuy.
En nuestra asociación tenemos nuestros proveedores de
afrechos, otros insumos para el preparado de platos a base
de cuy, como son condimentos, verduras, entre otros.
PRODUCTORES
Los productores de la cadena se encuentran, conformado por
grupos heterogéneos de unidad de producción, los cuales, de
acuerdo a su tamaño se pueden agrupar a pequeños
productores. Estos están organizados en Asociaciones y
productores individuales o grupos familiares.
IMAGEN DE PRODUCCIOND E CUYE
TRANSFORMACION
Dentro del eslabón de transformación, está enfocado
básicamente a lo que es la transformación de la carne de
cuy, con su sud etapas como son el sacrificio, pelado,
desvicerado, empacado y deshuesado de allí vendría los que
son
el
empacado
o
comercialización.
34
empaquetado
listo
para
su
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
IMAGEN DEL EMPACADO DE LA CARNE DE CUYE
COMERCIALIZACION
La comercialización del carne de cuy se desarrolla en sus
diferentes presentaciones, como son: cuy a pie, pelado,
desvicerado. Pero nuestro producto será venta de carnes de
cuye empacado al vacío.
COSUMIDORES
Los consumidores están en el último escalón de la cadena
productiva quienes demandan el cuy en sus diferentes
presentaciones ya antes descrito.
35
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
FLUJOGRAMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES
CADENA PRODUCTIVA DE CUYES
PROVEEDORES
PRODUCTORES
TRANSFORMACION
COMERCIALIZACION
CONSUMIDORES
E1
E2
E3
E4
E5
Identificación del
mercado
Fijaciones de precios
Mercado local
Plaza de armas de
Ollantaytambo
Algunos
restaurantes y
quitas
Proveedor de
insumos
Alimentos
balanceados
Proveedor de
servicios
horneado
3.3.2.
Productores de
cuy
Sala de
procesamiento
ACTIVIDADES
Dar comida
Selección
Control de
enfermedades
ACTIVIDADES
Sacrificio
Pelados
Desvicerado
Deshuesado
Empaquetado
FACTORES
Traslado de productos
Intermediarios
Entrega del producto
Expendio del producto
Venta al consumidor
LIMITATIVOS
DE
LA
Mercado regional
Cusco y otros
distritos y
provincias
CADENA
PRODUCTIVA

La
asociación
Sumac
Cohue
tiene
deficiencias
tecnológicas, económicas y de conocimientos, para
mejorar la cadena productiva de cuye y de esa forma
también mejorar las condiciones económicas de sus
beneficiarios.

En lo referente al local, no se cuenta con adecuados
ambientes, para el procesamiento de carne de cuye.
Para darle el valor agregado, ya que actualmente la
asociación lo comercializa en pie.

La asociación no cuenta con los recursos económicos
suficientes, para la implementación de la planta
procesadora de cuyes.
36
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

La asociación tiene limitados conocimientos, en lo que
es el procesamiento, y comercialización de cuyes, con
valor agregado.

Limitados nivel de organización y articulación con el
mercado, y más aun con los potenciales clientes de
otras hablas (turistas extraeros)
3.4.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Las alianzas estratégicas con otros agentes económicos,
entidades públicas, privadas u otros actores, que mejoran
efectivamente la competitividad, rentabilidad, sostenibilidad de
la propuesta productiva, competitividad y sostenibilidad de la
cadena productiva, son las siguientes:
CUADRO: 8 ALIANZAS ESTRATEGICAS DE LA ASOCIACION
NOMBRE DE LA
INSTITUCION
EMPRESA U
ORGANIZACIÓN
TIPO DE
INSTITUCION
Ministerio de
la producción
Institución
publica
Sede
nacional
Sierra
exportadora
Institución
pública
programa
nacional
Municipalidad
Gobierno
Distrital de
local
Ollantaytambo
Gobierno
Regional de
Cusco
Gobierno
Regional
INTERVENCION
ACTIVIDADES DE
ALIANZAS
Manejo
productivo,
Extensionismo
selección,
inventario,
alimentación
Apoyo para
comercialización
Gestor de
del producto
negocios
con valor
agregado.
Apoya a la
cadena
Apoyo
productiva de
cuyes
Financiamiento
Cofinanciamiento de planes de
para el plan de
negocio en el
negocio
marco de
Procompite
Fuente elaboración propia
37
LA ALIANZA U
OPORTUNIDAD
¿ES PROBABLE
O CONCRETA?
concreta
concreta
Concreto
Concreto
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA
4.1.
POBLACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La estimación de la población el área de influencia está
determinada desde el nivel provincial distrital y local, por los
tanto tenemos:
CUADRO: 9 POBLACION DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA AL
AÑOS 2017
Provincia, distrito,
área urbana y rural,
tipo de vivienda y sexo
Grupos de edad
Menores
de
1 año
1 a 14
años
15 a 29
años
30 a 44
años
45 a 64
años
65 y más
años
60 739
946
15 305
15 728
13 003
10 895
4 862
30 361
475
7 798
7 756
6 572
5 524
2 236
30 378
471
7 507
7 972
6 431
5 371
2 626
Total
PROVINCIA URUBAMBA
Hombres
Mujeres
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017
CUADRO: 10 POBLACION DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
AL AÑO 2017
Provincia, distrito, área
urbana y rural, tipo de
vivienda y sexo
DISTRITO OLLANTAYTAMBO
Hombres
Mujeres
Grupos de edad
Menores
de
1 año
1 a 14
años
15 a 29
años
30 a 44
años
10 165
140
2 707
2 495
2 242
1 873
708
5 207
68
1 388
1 279
1 166
988
318
4 958
72
1 319
1 216
1 076
885
390
Total
45 a 64 65 y más
años
años
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional de tomo
en cuenta los datos estadísticos del INEI de los años 2007 y
2017 de la cuales se obtuvo para nuestro caso trabajaremos
con la tasa de crecimiento distrital, debido es más cercanos a
nuestra localización del estudio.
38
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 11 CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
LOCALIDAD
OLLANTAYTAMBO
URUBAMBA
2007
2017
Población
Población
9,851
10,165
56,685
60 739
Fuente elaboración propia
Tasa Inter
Censal %
2017/2007
0.31%
0.69%
CUADRO: 12 POBLACION BENEFICIARIA
Nº
NOMBRES
APELLIDOS
DNI
1 ROSARIO
SALDIVAR PEÑA
31033852
2 AYDEE
BECERRA CHILLITUPA
23860383
3
4
5
6
7
8
9
PHOCCO CCOSCCO
CJUNO CUSI
UÑAPILLCO CANCINES
UÑAPILLCO CANAL
CRUZ MAMANI
OLIVERA MEZA
QUISPE ECHACLAYA
QUILLAHUAMAN CONDORI DE
DAZA
CARRASCO CCORAHUA
OBANDO DURAND
HUAMAN MAYHUA
YEPEZ OBANDO
SURCO TTICA DE ARCONDO
SUNI RODRIGUEZ DE YEPEZ
CASTRO ESCALANTE
SEQUIEROS ROZAS
AMACHE LOAYZA
SANTILLAN SOLLASI
CCORAHUA ESCOBEDO
GONZALES HUAMAN
CARDENAS PEÑA
LOAYZA CUBA
OLIVERA PUMA DE ESCOBEDO
Fuente elaboración propia
25326118
25328527
9197950
24371666
48807742
25315606
25328285
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
HERMITANIA
QUILLERMINA
JOSE
LUCIA
FLORA
VIDAL
FORTUNATA
MARIA
ANTONIETA
SOLEDAD
FELICITAS
VERONA
SONIA
FELICITAS
CILIRA
ANTONIO
ANA MARIA
VIRGINIA
MARTHA
ISIDRO
JOSE ANTONIO
CARLOS RAUL
JACQUELINE
LUZMILA
39
25316209
44570091
25324142
80050502
40834288
25317359
25317294
25301755
25316060
23985652
24963227
74037084
48044393
73224415
23996340
25328206
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
4.2.
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
EDUCACION
El 12.27% de la población del distrito no tiene ningún grado de
instrucción, el 5.95% de la población alcanzo solo el nivel inicial,
el 33.63% de la población culmino la primaria, el 32.04% de la
población culmino la secundaria, el 3,25% de la población tiene
estudios superiores no universitaria incompleta, el 5.50% de la
población tiene estudios superiores no universitarios concluidos,
el 2.45% de la población indico tener estudios superiores
universitarios incompletos y el 4.46% de la población indico
tener estudios superiores universitarios completos.
CUADRO: 13 EDUCACION EN EL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO
ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIO QUE APROBÓ
Sin Nivel
CASOS
%
1189
12.27%
576
5.95%
Primaria
3258
33.63%
Secundaria
3104
32.04%
8
0.08%
Superior no universitaria incompleta
315
3.25%
Superior no universitaria completa
543
5.60%
Superior universitaria incompleta
237
2.45%
Superior universitaria completa
432
4.46%
26
0.27%
9688
100.00%
Inicial
Básica especial
Maestría / Doctorado
Total
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017
SALUD
Los servicios de salud en el distrito de Ollantaytambo están
ofrecidos por el ministerio de salud – MINSA. Se cuenta con un
total de 4 establecimientos de salud de los cuales el centro de
salud de Ollantaytambo es el único que se encuentra en la
capital del distrito.
40
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Los establecimientos de salud cuentan con infraestructura, son
poco equipadas y brindan los servicios de medicina general,
obstetricia,
planificación
familiar,
enfermería,
laboratorio,
farmacia, tópico y emergencia.
Cobertura de salud
De acuerdo al instituto nacional de estadística e informática, el
69.11% (7025 habitantes) de la población está afiliada al SIS,
el 10.88% (1106 habitantes) de la población se encuentra
afiliada a ESSALUD y cada destacar que el 17.78% (1807
habitantes) de la población no tiene ningún seguro
CUADRO: 14 SALUD EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
CASOS
%
Soló Seguro Integral de Salud (SIS)
7025
69.11%
Soló ESSALUD
1106
10.88%
Soló Seguro de fuerzas armadas o policiales
64
0.63%
Soló Seguro privado de salud
72
0.71%
Soló Otro seguro
64
0.63%
Seguro Integral de Salud (SIS) y ESSALUD
4
0.04%
Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro privado de salud
3
0.03%
Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro seguro
5
0.05%
ESSALUD y Seguro de fuerzas armadas o policiales
1
0.01%
10
0.10%
ESSALUD y Otro seguro
2
0.02%
ESSALUD, Seguro de fuerzas armadas o policiales y Seguro privado de salud
1
0.01%
ESSALUD y Seguro privado de salud
Seguro de fuerzas armadas o policiales y Seguro privado de salud
No tiene ningún seguro
Total
1
0.01%
1807
17.78%
10165
100.00%
VIVIENDA
En el distrito de Ollantaytambo el material de construcción de
las paredes de las viviendas es el adobe (81.79%), en el 9.30%
de las viviendas las paredes son construidas con piedra y barro
y en el 6.71% de las viviendas las paredes son construidas con
ladrillo o bloque de cemento.
41
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 15 VIVIENDA EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
Material de construcción
predominante en las paredes
Casos
Ladrillo o bloque de cemento
%
184
Piedra o sillar con cal o cemento
6.71%
32
1.17%
2242
81.79%
Tapia
6
0.22%
Quincha (caña con barro)
1
0.04%
255
9.30%
Madera (pona, tornillo etc.)
13
0.47%
Triplay / calamina / estera
8
0.29%
2741
100.00%
Adobe
Piedra con barro
Total
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017
ACTIVIDADES ECONOMICAS
En
el
siguiente
cuadro
se
puede
apreciar
la
población
económicamente activa (PEA) y la población económicamente
no activa (NO PEA) del distrito de Ollantaytambo.
CUADRO: 16 ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO
Provincia, distrito, área urbana
y rural,
condición de actividad
económica y sexo
Grupos de edad
Total
14 a 29
años
30 a 44
años
45 a 64
años
65 y
más
años
DISTRITO OLLANTAYTAMBO
7 496
2 673
2 242
1 873
708
Hombres
3 838
1 366
1 166
988
318
Mujeres
3 658
1 307
1 076
885
390
PEA
4 294
1 253
1 558
1 227
256
Hombres
2 798
741
1 032
844
181
Mujeres
1 496
512
526
383
75
Ocupada
3 956
1 115
1 461
1 136
244
Hombres
2 621
667
990
792
172
Mujeres
1 335
448
471
344
72
Desocupada
338
138
97
91
12
Hombres
177
74
42
52
9
Mujeres
161
64
55
39
3
NO PEA
3 202
1 420
684
646
452
Hombres
1 040
625
134
144
137
Mujeres
2 162
795
550
502
315
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017
42
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
5. ESTUDIO DE MERCADO
Para el desarrollo del presente plan de negocios se realizó un
análisis del mercado, a través de trabajo de campo, con el fin de
recolectar información que permita obtener datos de valor acerca
de la oferta y la demanda del servicio y producto a ofrecer. A partir
de los resultados obtenidos se definió la presente propuesta,
orientada a satisfacer las necesidades de su mercado objetivo.
5.1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se entiende como la cantidad de bienes y servicios
que el mercado, al que está dirigido el negocio, requiere o
solicita para satisfacer una necesidad específica, a un precio
determinado. Los factores que la determinan son el precio,
servicio, cantidad, calidad, ingresos y egresos del consumidor.
5.1.1.
DEMANDA ACTUAL
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
informó que durante el 2017, del total del gasto en alimentos
que realizan los peruanos, el 33,2% se destina al consumo
de alimentos fuera del hogar. Apuntó que este indicador
creció 7,7% en la última década. A nivel de regiones, la
proporción del gasto en alimentos fuera del hogar es
ligeramente superior en la costa (33,4%) que en la sierra
(33,0%) y selva (32,4%).
El consumo de cuy en los últimos siete años ha incrementado
impulsado por una mayor apreciación del valor nutricional de
su carne. En el año 2017, el consumo per cápita de carne de
cuy era 400 gramos, en la actualidad estamos entre 700 y
800 gramos, por lo que se espera que en un par de años se
43
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
superará el kilo, declaró el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri).
Según estos datos a nivel de la Región del cusco se tiene una
demanda estimada de 353 TM, siendo a nivel de la provincia
32.6 TM de carne de cuy.
En
tal
sentido
nuestra
demanda
está
básicamente
relacionada con los consumidores de la región de Cusco,
provincia de Urubamba, más específicamente el distrito de
Ollantaytambo,
debido
a
que
nuestra
asociación
se
encuentra en plena carretera de cusco a quillabamba por
ende la facilidad de accesos de todas las personas que
transitan por la vía de todos los distritos de la provincia
aledañas pasan por este vía también.
CUADRO: 17 DEMANDA ACTUAL
AÑO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
URUBAMBA OLLANTAYTAMBO
60,739
10,165
61,160
10,197
61,584
10,229
62,011
10,261
62,441
10,293
62,874
10,325
63,310
10,357
63,749
10,390
64,191
10,423
Fuente elaboración propia
De toda esta población de acuerdo al trabajo de campo
realizado obtuvimos el porcentaje de la población que
consume básicamente la carne a base de cuye o que alguna
vez consumieron.
44
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 18 CANTIDAD DE CONSUMO DE CARNES POR TIPO
DE CARNE
TIPO DE CARNE
POLLO
CARNE DE RES
CARNE DE OVINO
CERDO
PESCADO
CUY
ALPACA
OTROS
% DE
VECES QUE CONSUME AL
CONSUMO
AÑOS
24% INTERDIARIO
17% INTERDIARIO
16% 1 VES AL MES
15% SEMANAL
12% DOS VECES A LA SEMANA
6% AL MES UNA VES
7% ALGUNAS VECES
3% ALGUNAS VECES
Fuente elaboración propia
Con estos datos obtenidos, se procederá a calcular la
demanda de la carne de cuy en la provincia de Urubamba y
el distrito de Ollantaytambo.
CUADRO: 19 CALCULO DE LA DEMANDA ACTUAL DE CARNE DE
CUYE
AÑO
2017
2018
2019
2020
URUBAMBA OLLANTAYTAMBO
43,732
7,319
44,035
7,370
44,340
7,421
44,647
7,472
Fuente elaboración propia
Para mayor precisión vamos a trabajar con los datos de la
provincia de Urubamba por que la cantidad de consumidores
que tenemos son básicamente la población local y los turistas
Nacionales y Extranjeros
por ende la cantidad de la
demanda es mayor que la cantidad de la población del
Distrito de Ollantaytambo.
5.1.2.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL
Las características de los demandantes de nuestro producto
los que son platos a base de la carne de cuye son:
45
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

Todas las personas sin exclusión alguna porque la
carne de cuy es muy deliciosos y a la vez nutritiva.

Nuestros consumidores son a nivel local, distrital,
provincial, y a nivel regional, debido a que ellos
acceden muy fácilmente

Los turistas nacionales y extranjeros, aquellos que les
agrada la carne de cuye debido a su sabor delicioso
son nuestra mayor cantidad de consumidores.

Los consumidores son precios aceptantes, porque en
él, mercado hay el libre interacción de la oferta y
demanda
5.1.3.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Nuestra demanda determinada anteriormente, vamos a
proyectar, de acuerdo a nuestro horizonte de evaluación, del
plan de negocio.
CUADRO: 20 PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.2.
URUBAMBA OLLANTAYTAMBO
44,647
7,472
44,956
7,524
45,268
7,576
45,582
7,629
45,898
7,682
46,216
7,735
Fuente elaboración propia
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Definimos a la oferta como la cantidad de bienes o servicios que
los socios están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y
condiciones.
46
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
5.2.1.
OFERTA ACTUAL
La para estimación de la oferta actual se ha realizado el
trabajo de campo con información primaria de las cuales se
obtuvo
los
siguientes
datos
de
los
actuales
de
los
expendedores de platos a base de la carne de cuy
CUADRO: 21 OFERTA ACTUAL DE LA CARNE DE CUYE
OFERTANTE
SUMAC COHUE
OTROS
TOTAL
5.2.2.
CANTIDAD
TOTAL
DE
MENSUAL
OFERTA
1
250
250
2
300
600
3
550
850
Fuente elaboración propia
CANTIDAD
TOTAL
ANUAL
3000
7200
10200
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL
Las características de la oferta actual de los ofertantes de los
platos a base de la carne de cuy son las siguientes:

Mayormente se oferta del cuye se realiza a pie y casi
es inusual ver en el mercado cuyes procesados como
el empaquetado al vacío.

Los productores mayormente la venta realizan en los
mercado generalmente en las ferias o fines de semana
(ferias sabatinas)

Actualmente no existe en el medio local y provincial
plantas procesadoras de cuyes, por lo que la oferta en
esta tipo de producto no existe.
5.2.3.
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Con los datos que obtuvimos se precederá a la proyección
de la oferta con la tasa de crecimiento de distrito de
Ollantaytambo anteriormente calculado.
47
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 22 PROYECCION DE LA OFERTA
OFERTA
ANUAL
2020
10,200
2021
10,232
2022
10,264
2023
10,296
2024
10,328
2025
10,360
Fuente elaboración propia
AÑO
5.3.
BRECHA OFERTA - DEMANDA
5.3.1.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA CUANTITATIVA
Se trata de cuantificar la porción de demanda no satisfecha
por la oferta actual, el cálculo tomando en cuenta los datos
obtenidas de la oferta y demanda, en el cual registramos
gran cantidad de demanda insatisfecha.
CUADRO: 23 BALANCE OFERTA DEMANDA
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.3.2.
DEMANDA OFERTA
BRECHA
44,647
10,200
-34,447
44,956
10,232
-34,724
45,268
10,264
-35,004
45,582
10,296
-35,286
45,898
10,328
-35,570
46,216
10,360
-35,856
Fuente elaboración propia
EVIDENCIA DE EXISTENCIA DE MERCADO
La mejor evidencia de mercado es el consumo de todos los
días más que todo fines de semana de los cuyes en la plaza
de Ollantaytambo
y también en algunas ferias de la
provincia y el distrito, la Asociación Sumac Cohue también
hace la venta de sus cuyes a otras Restaurantes y en la feria
sabatina de la cuidad y otros distritos aledaños. Según sus
cifras estadísticas de los beneficiarios cada uno de ellos
realiza la venta de al menos 25 cuyes al mes. Ya sea en
48
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
a pie y también desvicerado, además ahora con el
implementación del plan de negocio tendremos para ofertar
nuestro producto en la misma capital de la región de Cusco.
Donde hay mayor cantidad de demanda.
5.4.
ESTRUCTURA DE MERCADO
En el caso del mercado objetivo para los cuyes producidos por
la Asociación se ha determinado que la estructura del mercado
tiene las siguientes características:

Es un mercado de libre competencia de ofertantes y la ves
los demandantes, donde el precio generalmente está
determinado por el libre fluctuación de la oferta y
demanda

Nuestra asociación es una de los agentes más dentro del
mercado, en la que su mercado está básicamente
vinculado venta de carnes de cuye.
5.5.
ESTRATEGIA DE MARKETING
5.5.1.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Nuestro producto es la producción de cuyes que se realiza
en galpones, criados por cada uno de los socios, actualmente
cada socio cuenta con más de 100 cuyes.
IMAGEN DE LA PRODUCCIOND E CUYES
49
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Con la implementación del plan de negocio nuestro producto
será la carne de cuye empacado. En cual será único en el
mercado, local, provincial y a nivel regional con su propia
marca de identificación.
IMAGEN DEL CUYE EMPACADO
El cuy debido a su exquisitez es una de las carnes muy
degustadas
en
nuestro
medio,
porque
tiene
muchas
nutrientes, es de baja colesterol y su consumo favorece a la
salud de los consumidores.
CUADRO: 24 CUADRO DE COMPOSICION DE LA CARNE DE
CUYE
Composición del Carne de cuy
Proteina
Grasa
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos Poliinsaturados
Relación Proteina – Grasa
Relación
AG
insaturados
saturados
Relación AG poliinsaturados –
monoinsaturados
Kcla/100 g de carne
Proteínas (g)/100 Kcla.
%
20.8
7.8
0.9
1,9
1.7
4.82
2.0
1.0
125
17.1
Fuente elaboración propia
50
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
5.5.2.
ESTRATEGIA DE PRECIO
La propuesta de precio va a estar acorde al tamaño de los
cuyes al alcance de todos los bolsillos, ya que son los precios
promedio que los clientes están dispuestos a pagar. De
acuerdo a tarifas el promedio va desde S/. 25 a S/. 35. Pero
nuestro servicio está orientado, más a restaurantes turístico
y los supermercados. Los restaurantes turísticos de aguas
calientes, en allí tienen gran acogida, debido a su calidad
5.5.3.
ESTRATEGIA DE PLAZA
No se contará con distribuidores ni intermediarios entre la
comida y el cliente, ya que la venta es directa de productor
al consumidor.
Nuestro punto principal de venta será el mercado de
Ollantaytambo y los restaurantes turísticos del valle de
Urubamba.
La zona de venta propuesta va a contar con todas las
medidas legales como trámites de licencias, así mismo ante
inspecciones de salubridad contaremos.
Aparte de ello la municipalidad de Distrital de Ollantaytambo
viene realizando diversos ferias la cual nos posibilita la venta
de nuestros productos, de esa forma tener reconocimiento y
cogida por nuestros consumidores.
5.5.4.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
La estrategia de promoción, consiste en contratar anuncios
publicitarios, capacitar promotoras de ventas, preparar las
muestras cortadas en cubitos de 1.00 cm x 1.00 cm,
distribuirlas en los puntos de alto tránsito de la ciudad de
Ollantaytambo
y
otros
de
mayor
demanda,
entregar
gratuitamente las muestras a los transeúntes y luego evaluar
51
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
el impacto o resultado, considerando el lugar de muestreo,
la aceptación del consumidor, el grado de satisfacción
mostrado, entre otros.
Otra de las estrategias de promoción que aplicaremos será a
través de las diversas ferias que existe dentro de la
provincia, Distrito el cual nos posibilitara, mayor mejor y
rápido reconocimiento de nuestros con la generación de
nuestro propio marca del nuestro producto.
Y también a través de paneles publicitarios en plena vía
Cusco Quillabamba para que de esa forma todas las unidades
vehiculares que pasan puedan consumir nuestros platos.
52
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
6. ESTUDIO TÉCNICO
6.1.
PROCESO DE PRODUCCIÓN
6.1.1.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
A continuación se describe el proceso de la cadena productiva
de cuyes, en pocas palabras el proceso de la crianza de cuyes
hasta su producto final que es platos a base de cuye en este
coso tomaremos como referencia el plato del cuy al horno.
CONSTRUCCION DE GALPONES
Para una adecuado crianza de los cuyes, es necesario contar
con galpones ellos debe estar construido de acuerdo a la
cantidad de cuyes que se van criar, de fácil acceso, de fácil
limpieza entre otras cosas. En si aptas para el adecuado
habitabilidad de los cuyes
COMPRA DE CRIAS
Una vez lista el galpón se procede a la compra de crías de cuyes
de considerable tamaños aquellos que comen adecuadamente
los alimentos. En esta etapa se debe realizar la selección de los
cuyes de acuerdo si es hembra o macho.
CRIANZA DEL CUYE
El siguiente proceso es la crianza del cuye en sí, con todas la
técnicas y asistencias técnicas, los alimentos balanceados, entre
si hasta que estén listos para su venta o sacrificio
SELECION
Seleccionamos cuyes vivos. De acuerdo a su peso y talla y el
tiempo de crianza del cuye y que esté listo para su beneficio
53
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
BENEFICIO
Haya muchas formas de beneficiar el cuy pero en nuestra
asociación optamos por la técnica de coger de los pies y la
cabeza y darle y tirar hasta que se desnuque el cuello.
FLUJOOGRAMA DE BENEFICIO
PELADO
Una vez muerto el cuye la asociación utiliza la metodología
tradicional de poner en agua hervida y luego sacar para su
respectivo pelaje de sus pelos hasta que quede sin pelos, y si
aún hubiera se utiliza el afeitado luego Lavar bien el cuy y
quitarle la parte del ano, cortar la boca y lavar bien.
54
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
DESVICERADO
Una vez lavado adecuadamente se corta la pansa de y luego
abrir el estómago del cuy y sacar las tripas. Limpiar bien por
dentro.
LAVADO
Después
de
deviserado
el
cuye
tiene
q
ser
lavado
adecuadamente, después hacer secar en colgadores durante un
tiempo adecuado en colgadores después ser empaquetado
EMPAQUETADO
Producto final Empacado al vació técnica que cosiste en la
eliminación total del aire existente en el envase, teniendo como
característica principal la conservación de sus propiedades
nutricionales y el incremento de tiempo en los anaqueles y/o
conservadores. La no existencia de deshidratación en la carcasa
del cuy en este tipo de presentación hace que este no pierda
peso y evita la contaminación externa este producto está en un
rango mayor o igual a 750 gr de peso.
FLUJOGRAMA DE EMPACADO
55
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
COMERCIALIZACION
Una vez empaquetado y almacenado adecuadamente los cuyes
son llevado, a para su venta a los consumidores en los lugares
de expendio.
FLUJO DEL PROCESO DE PROUCION DE CUYE
Construcción de galpones
Compra de crías de cuye
Crianza de cuye
Selección
Beneficio
Pelado
Desvicerado
Lavado
Empacado
Comercialización
consumo
Fuente elaboración propia
6.1.2.
MEJORA TECNOLÓGICA PROPUESTA
La mejora tecnológica propuesta para el presente plan de
negocio se propone en el eslabón de la transformación y
comercialización del mismo.
Mejoramiento y adecuación de local para la implementación,
de una mini planta procesadora de empaquetado de cuyes al
vacío que consta de una área de 10 x 4 metro, en cual se
56
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
convertirá en tres ambientes para el procesamiento de la
carne de cuye.
El equipamiento con maquinarias, equipos, herramientas,
muebles y enseres para el procesamiento de la carne de
cuye.
6.1.3.
ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCESO
Los aspectos técnicos a considerar en la propuesta técnica
del plan de negocio tenemos primero,
El mejoramiento de pelado de cuyes, con la implementación
de Pelador mecánico para cuy el cual consta de las siguientes
características.
PELADOR
Fabricado en acero inoxidable de 0.4 mm y 79 dedos de
silicona con motor eléctrico de 220 V de 700 W totalmente
aislado de la humedad.
Largo: 30cm
Ancho: 30cm
Altura: 77cm
Cilindro de pelado: 27 x 22cm
Pelado de 3 codornices por minuto.
Pelado de 1 cuy pesado por minuto.
57
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
IMAGEN REFERENCIAL DEL PELADOR DE CUYE
EMPACADORA
Implementación de las Empacadoras al vacío, para cuy
pelado
de
750
gr.
Que
consta
de
las
siguientes
características:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MARCA:
SV3
MODELO:
VOLTAGE:
220v/60hz
POTENCIA:
370Watts
FUERZA DE SELLADO:
0.6Kw
Acero inoxidable
FABRICACIÓN:
58
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
MENOR PRESIÓN
ABSOLUTA DEL CASCO
VACÍO:
1.33kpa
FRANJA DE SELLADO:
260x8mm
USO DE LA BOMBA DE
VACÍO:
14.4m3/h
Acrílico transparente
MATERIAL DE LA TAPA:
PANEL DE CONTROL:
Teclado de vacío (en segundos), Teclado de
sellado (en segundos), Teclado de Enfriado
(en segundos), Temperatura de sellado (Alto,
Medio y Bajo) y un Manómetro de Vaciado
(en Mpa)
DIMENSIONES:
495 x 350 x 370mm (Largo x Ancho x Alto)
ÁREA DE SELLADO:
390 x 294 x 114mm (Largo x Ancho x Alto)
33 Kg
PESO:
IMAGEN DEL EMPACADORA REFERENCIAL
CONGELADORA
Equipo que será utilizada para la conservación del producto
terminado cuy empacado hasta su distribución en el centro
de expendio
Modelo
PCF11002WE
59
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Ancho (Cm)
84.5
Profundidad (Cm)
70
Alto (Cm)
112
Control de Temperatura No
Garantía
12 meses
IMAGEN DE REFERENCIA DE LA CONGELADORA
6.2.
TAMAÑO
6.2.1.
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
Tamaño – Mercado. Según el estudio de mercado, existe
demanda insatisfecha considerable en todo el valle de
Urubamba, para los cual nuestro producto de la carne de
cuye empacado tendrá buena cantidad de demanda, debido
a que seremos los únicos en el mercado en la venta de este
tipo de producto.
Tamaño
–
Insumos.
Según
nuestra
capacidad
de
producción que tenemos actualmente cada familia tiene una
60
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
producción promedio de 100 cuyes, y no contamos con más
espacio para el incremento de nuestra producción, en cuanto
a insumos no tenemos limitantes
Tamaño
–
Tecnología.
Existe
la
tecnología
que
constantemente se viene innovando en la cadena productiva
de cuyes.
Tamaño- Financiamiento. El financiamiento la asociación
tiene una capacidad de financiamiento de 250 soles cada
beneficiario producto de sus rentabilidades.
Tamaño Localización. La localización del lugar de expendio
de nuestro producto de la carne de cuye empacado al vacío,
tiene el todo el valle de Ollantaytambo, más que todo los
restaurantes turísticos de la zona.
6.2.2.
CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA INICIATIVA DE
NEGOCIO
La capacidad de producción de la iniciativa de negocio es la
siguiente, de acuerdo a la actual infraestructura y la
implementación que tienen
CUADRO: 25 CANTIDAD DE PRODUCCION DE CUYES
MES
AÑO 01
AÑO 02
AÑO 03
AÑO 04
AÑO 05
Mes 01
2500
2625
2756.25
2894
3039
Mes 02
2500
2625
2756.25
2894
3039
Mes 03
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 04
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 05
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 06
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 07
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 08
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 09
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 10
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 11
2500
2625
2756
2894
3039
Mes 12
2500
2625
2756
2894
3039
61
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
TOTAL
30000
31500
33075
34729
36465
Fuente elaboración propia
6.3.
LOCALIZACION
6.3.1.
JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION
Para la localización de nuestro centro de producción y lugar
de comercialización se ha tomado varios criterios entre ellos
la disponibilidad del terreno, materias primas, acceso al
mercado entre otras cosas a continuación de describen
algunos de las factores más importantes.
CUADRO: 26 PONDERACION DE LA LOCALIZACION DEL PLAN
DE NEGOCIO
FACTORES
PESO
Plaza de armas
restaurantes
CALIFICACION
PONDERACION
CALIFICACION
PONDERACION
0.20
8
1.60
5
1
0.10
5
0.5
5
0.5
0.05
4
0.2
4
0.2
0.20
8
1.6
3
0.6
0.20
6
1.2
5
1
0.20
8
1.60
6
1.2
Disponibilidad
de materia
prima
Cercanía al
mercado
Costo de
insumos
Accesibilidad
Disponibilidad
de servicios
básicos
Disponibilidad
de terreno
TOTAL
1
6.7
Fuente elaboración propia
62
4.5
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
6.3.2.
DESCRICION DE LA LOZALIZACION
MACROLOCALIZACION
La macro localización de la ubicación del plan de negocio esta
los siguientes de acuerdo geolocalización o mapa político.
MAPA DE UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Su ubicación está en el departamento de Cusco, Provincia
de Urubamba, Distrito de Ollantaytambo.
63
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
MICROLOCALIZACION
El micro localización del presente plan de negocio está en el
distrito de Ollantaytambo, la ubicación de los centros de
producción estará en cada vivienda de los socios y el punto
de venta está en la plaza principal del distrito.
UBICACIÓN SATELITAL DEL PLAN DE NEGOCIO
6.4.
PLAN DE PRODUCCIÓN Y REQUERIMIENTO DE RECURSOS
6.4.1.
PLAN DE VENTAS
Se proyectara las ventas para un horizonte temporal de cinco
años, tomando en cuenta los cálculos de la demanda
insatisfecha, los precios de venta proyectados, la estructura
de mercado, la estrategia de marketing y la capacidad
operativa del AEO.
64
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 27 VENTAS DE LA CARNE DE CUYE EMPAQUETADO
MES
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Mes 09
AÑO 01
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
AÑO 02
AÑO 03
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
AÑO 04
AÑO 05
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
Mes 10
2000
2100
2205
2315
2431
Mes 11
Mes 12
2000
2000
2100
2100
2205
2205
2315
2315
2431
2431
TOTAL
24000
25200
26460
27783
29172.15
CUADRO: 28 PLAN DE VENTAS
AÑOS
CONCEPTO
CUYE EMPACADO
6.4.2.
1
2
3
600000
630000
661500
Fuente elaboración propia
4
694575
5
729303.75
PLAN DE PRODUCCIÓN
Se trata de precisar los volúmenes de producción mensual
para cada año de producción, proyectada para cinco años de
horizonte temporal, el cual deberá guardar relación con el
plan de ventas y los inventarios iniciales y finales, la
formulación del plan de producción, debe ser para cada tipo
de producto. En ese sentido tenemos para nuestro plan de
negocio el siguiente plan de producción de Cuyes, los cuales
posteriormente serán, expendidos en platos a base de la
carne de cuye
65
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 29PLAN DE PRODUCCION POR MESES
MES
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Mes 09
AÑO 01
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
AÑO 02
AÑO 03
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
AÑO 04
AÑO 05
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
2431
Mes 10
2000
2100
2205
2315
2431
Mes 11
Mes 12
2000
2000
2100
2100
2205
2205
2315
2315
2431
2431
TOTAL
24000
27783
29172.15
25200
26460
Fuente elaboración propia
CUADRO: 30 PLAN DE PRODUCCION ANUAL DE CUYES
CONCEPTO
PRODUCCION
TOTAL
6.4.3.
AÑOS
1
2
3
24000
25200
26460
24000
25200
26460
Fuente elaboración propia
4
5
27783
27783
29172.15
29172.15
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Determinar los requerimientos de infraestructura, diseño,
dimensiones y sus características, en función al flujograma
del proceso de producción, para el presente plan de negocio
su infraestructura son los galpones con los que cuenta para
la crianza de los cuyes, y los centros de producción y
transformación, en este caso cada socio cuenta con lo suyo
para dicha operación.
En ese sentido no tendremos requerimiento en este rubro
para el presente plan de negocio.
66
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
6.4.4.
REQUERIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
HERRAMIENTAS
Se determinara los requerimientos de maquinaria, equipos y
herramientas y sus especificaciones técnicas, en función al
flujograma del proceso de producción, metas del plan de
producción y requerimientos de intervención para mejorar la
competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva.
En ese sentido tenemos para nuestro plan de negocio los
siguientes,
las
siguientes
maquinarias,
equipos
y
herramientas, para una adecuada operatividad.
CUADRO: 31 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPO Y
HERRAMENTAS
UNIDAD
MEDIDA
CONCEPTO
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
Empacadoras al vacío, para cuy pelado de 750 gr
Unid
Pelador mecánico para cuy
Unid
Congeladora capacidad de alamcenaje 100 cuyes de 850 kg
Unid
Colgador de oreo (artesanal), para 100 cuyes de acero
Unid
Equipo de diseccion para cirujia menor de uso veterinario
Unid
Balanza Digital (gramera)
Unid
Termometros digital (50 a 150 °C)
Unid
Equipo de Canaleta y colgadores para desangrado de 20
Unid
cuyes
Laptop core i7
und
Impresora multifuncional
und
Fuente elaboración propia
6.4.5.
CANTIDAD
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS
Se determinara los requerimientos de materiales e insumos
y sus especificaciones técnicas, en función al flujograma del
proceso de producción, información del diseño, metas del
plan de producción y requerimientos de intervención para
mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas
productivas. Por lo tanto tenemos para nuestro plan de
67
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
negocio los siguientes materiales e insumos, necesarios para
su operatividad adecuada.
CUADRO: 32 REQUERIMEITNO DE MATERIALES E INSUMOS
CONCEPTO
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Unid
1
Unid
Unid
Unid
Conj
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Par
Kit
Unid
und
4
1
10
1
5
2
1
2
1
5
5
5
1
10
10
Unid
1
und
und
1
1
I.1.3. MUEBLES Y ENSERES
Mesa de inox. (2 mt X 1mt), para proceso de pelado y limpieza
de cuy
Bandeja Acero Inoxidable
Estufa, para coccion de sangre de cuy
Jabas de transporte
Set de Cuchillo
Ollas
Pistola Aturdidora para aves
Carretillas de arrastre, para sacar desechos solidos
Tijeras
Mesa de madera
Sillas
Mamelucos color blanco
Botas
Kit de limpieza
Baldes (10 litros)
Baldes (20 litros)
Botiquin de primeros auxilios con insumos completos de 30 x
25 cm
Escritorio de melamina
Silla semigerencial
Fuente elaboración propia
6.4.6.
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
. Para un adecuado funcionamiento del plan de negocio se
va necesitar los servicios de unos especialistas para la
capacitación de los beneficiarios
Para los cual se requiere los siguientes
68
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 33 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
I.2.1. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Gestión y promoción (Publicidad)
Buenas Practicas de faeneado (BPF)
Procedimientos Operativos Estandrizados de Saneamiento
(POES)
Programas de saneamiento (limpieza, desinfeccion) y
control de plagas (desinsectacion y desratizacion)
Talleres de fortalecimiento organizacional asociativo rural
glob
1
Taller
2
Taller
2
Taller
2
Taller
1
Fuente elaboración propia
6.4.7.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
Para la operatividad del plan de negocio es necesario para
participación del mano de obra, en ese sentido es necesario,
algunos servicios los cuales detallamos a continuación
CUADRO: 34 RECURSOS HUMANO DEL PLAN DE NEGOCIO
PERSONAL
CANTIDAD
Administrador
1
Personal técnico de
producción
1
Personal de planta
1
Vendedor
1
Fuente elaboración propia
69
PERFIL
Personal técnico
profesional con
conocimientos en
administración de
empresas.
Personal con
conocimiento en la
crianza de cuyes
Personal técnico con
experiencia en la
procesamiento de
cuyes
Personal con
conocimientos de
ventas.
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
7.1.
MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN DE LOS AEO
La estructura jurídica del AEO “Asociación Sumac Cohue”, tiene
un diseño con fines empresariales, cuya actividad principal es la
producción transformación y comercialización de productos a
base de cuye, de esa forma generar medios económicos, para
sus beneficiarios.
Los cuales están organizados de la siguiente forma.
CUADRO: 35 CONSTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
Nº
NOMBRES
APELLIDOS
DNI
1 ROSARIO
SALDIVAR PEÑA
31033852
BECERRA
2 AYDEE
23860383
CHILLITUPA
3 HERMITANIA PHOCCO CCOSCCO
25326118
4 QUILLERMINA CJUNO CUSI
25328527
Fuente elaboración propia
CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
CUADRO: 36 RELACION DE SOCIOS DE LA ASOCIACION
SUMAC COHUE
Nº
NOMBRES
APELLIDOS
DNI
1 ROSARIO
SALDIVAR PEÑA
31033852
2 AYDEE
BECERRA CHILLITUPA
23860383
3
4
5
6
7
8
9
PHOCCO CCOSCCO
CJUNO CUSI
UÑAPILLCO CANCINES
UÑAPILLCO CANAL
CRUZ MAMANI
OLIVERA MEZA
QUISPE ECHACLAYA
QUILLAHUAMAN CONDORI DE
DAZA
CARRASCO CCORAHUA
OBANDO DURAND
HUAMAN MAYHUA
YEPEZ OBANDO
SURCO TTICA DE ARCONDO
SUNI RODRIGUEZ DE YEPEZ
CASTRO ESCALANTE
25326118
25328527
9197950
24371666
48807742
25315606
25328285
10
11
12
13
14
15
16
17
HERMITANIA
QUILLERMINA
JOSE
LUCIA
FLORA
VIDAL
FORTUNATA
MARIA
ANTONIETA
SOLEDAD
FELICITAS
VERONA
SONIA
FELICITAS
CILIRA
ANTONIO
70
25316209
44570091
25324142
80050502
40834288
25317359
25317294
25301755
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
18
19
20
21
22
23
24
25
ANA MARIA
VIRGINIA
MARTHA
ISIDRO
JOSE ANTONIO
CARLOS RAUL
JACQUELINE
LUZMILA
7.2.
SEQUIEROS ROZAS
AMACHE LOAYZA
SANTILLAN SOLLASI
CCORAHUA ESCOBEDO
GONZALES HUAMAN
CARDENAS PEÑA
LOAYZA CUBA
OLIVERA PUMA DE ESCOBEDO
Fuente elaboración propia
25316060
23985652
24963227
74037084
48044393
73224415
23996340
25328206
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL AEO
El organigrama general de la AEO Asociación sumac Cohue de
acuerdo a su estructura tiene las funciones de cada nivel
jerárquico, se describen en el Gráfico, que a continuación se
detallan:
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACION
Fuente elaboración propia
71
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 37 FUNCION DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION
RELACION
DEL
PERSONAL
NOMBRE
CALIFICA
CION
Asamblea
general de
asociados
AEOs
Tiempo
parcial
Consejo
directivo
Miembros
Tiempo
parcial
Presidente
Personal
Tiempo
completo
Asesoría
legal
Contratad
o
Tiempo
parcial
Asesoría
contable
Contratad
o
Tiempo
parcial
PRINCIPALES FUNCIONES
Es la máxima autoridad
dentro de la organización
Toman acuerdos de todas
las acciones y actividades
dentro de la asociación
Gestión en los diferentes
instituciones
Seguimiento de la
producción.
Llevar el control de registros
de gastos.
Declaraciones y pagos.
Elaborar los contratos del
personal y pagos.
Contratos de
comercialización.
Elaborar los contratos del
personal y pagos
Gestor de las ventas,
transacciones,
presentaciones de las
muestras.
Coordinaciones con las
Juntas Directivas.
Secretario
Personal
Tiempo
completo
Labores de consolidación
documentación.
Recepción de documentos.
Coordinaciones etc.
Tesorero
Personal
Tiempo
completo
Responsable de la parte
económica
Fuente elaboración propia
72
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
7.3.
GESTION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
OPERACIÓN
El control y seguimiento de las actividades de la producción,
transformación y comercialización estará a cargo de la Gerencia
de
Desarrollo
Económico,
y
consistirá
en
verificar
el
cumplimiento de los indicadores y logro de metas durante la
operación, las acciones de seguimiento a la operación deberán
verse reflejadas en el cuadro siguiente.
CUADRO: 38 CONTROL Y SEGUIMEINTO DEL PLAN DE
NEGOCIO
ACTIVIDADES
CONTROL
Junta directiva y
PROCOMPITE
Producción
procesamiento
Junta Directiva
AEO.
Asistente Gestión
de la Producción.
Comercialización de
la carne de cuye
Agente vendedor.
Junta Directiva
AEO.
SEGUIMIENTO
Registros y control
de calidad
Control de los
registros de
producción,
cantidad calidad,
inventarios.
Seguimiento del
transporte y
entrega del
producto.
Fuente elaboración propia
7.4.
GESTIÓN DE RIESGOS
Los planes de producción y transformación son riesgosos por
naturaleza, independiente del tamaño, finalidad y ubicación. La
gran
cantidad
de
participantes,
los
numerosos
procesos
involucrados, las dificultades de administración, los problemas
generados por el entorno, son algunas de las razones que
permiten al riesgo estar potencialmente presente en las distintas
etapas que componen al plan
Para determinar los principales peligros, riesgos o dificultades
que pueden afectar el normal funcionamiento del negocio de
73
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
la producción de cuyes así como las acciones que contrarresten
a
seguir,
se
seguirá
las
pautas
metodológicas
para
la
incorporación del análisis del riesgo de desastres en los formatos
de Proyectos de Inversión Pública y los planes de negocio, las
cuales proponen una serie de preguntas se han respondido con
información de trabajo de campo, las cuales se detallan a
continuación.
CUADRO: 39 PELIGRIOS Y OCURRENCIAS EN EL PLAN DE
NEGOCIO
PELIGROS
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el ámbito
del Emprendimiento
¿Existe información que
indique futuros cambios
en las características del
peligro o los nuevos
peligros?
Características
Caract
erística
s
SI
NO
(intensidad, frecuencia, área de
impacto, otros)
de los cambios o
SI
NO
En la zona donde se instalara el proyecto
no existen
Inundaciones
X
Inundaciones pues las aguas son evacuadas con
facilidad.
Movimiento en
X
X
Masa
Todos los años se presentan fueres lluvias,
algunas viviendas
Lluvias intensas
X
Son afectadas, sobre todo aquellas construidas
con material rustico.
X
Temporada de friaje
x
Heladas
Friaje/Nevada
X
X
Según información del Diario el Correo noticias
del 23 de Abril del 2018, informa que el friaje en
la Región Cusco cada vez se muestra más
implacable; las últimas lluvias cayeron
acompañadas de nieve, que recubrieron las
provincias más altas, donde un 95 por ciento de
los cultivos se habrían perdido debido a estos
fenómenos climáticos,
X
X
Sismos
X
X
Sequías
X
X
74
los nuevos
peligros
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Huaycos
X
X
Derrumbes/Desliza-
X
X
Miento
Vientos fuertes
Se registran vientos entre los meses de agosto a
octubre
X
Incendios
x
x
forestales
Incendios urbanos
X
Otros:
X
X
Ocurren en pequeña escala, generalmente
ocasionados por
X
acciones de algunas actividades
Fenómeno: Precipitaciones–granizos,
x
quedando afectados los cultivos
Fuente elaboración propia
CUADRO: 40 PELIGROS EN LA ZONA DE PRODUCCION
PELIGRO
S
S
N
FRECUENCIA (a)
SEVERIDAD (b)
B
B
M
A
S.I.
M
A
S.I.
RESULTADO
(c)=(a)*(b)
INUNDACIÓN
¿Existen zonas con
problemas de inundación?
X
¿Existe sedimentación en el
río o quebrada?
1
X
¿Cambia el flujo del rio o
acequia principal que estará
involucrada con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS
X
2
1
2
2
1
2
X
DESLIZAMIENTOS
¿Existen procesos de erosión?
X
X
1
¿Existen antecedente
de inestabilidad o
fallas geológicas en
las laderas?
1
1
X
¿Existen antecedentes
de derrumbes?
X
HELADAS
X
FRIAJES/NEVADA
X
2
2
4
1
1
1
1
2
2
X
SISMOS
VIENTOS FUERTES
2
X
DERRUMBES /
¿Existe mal drenaje de
suelos?
2
X
75
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
SEQUIAS
X
1
1
1
X
HUAYCOS
INCENDIOS URBANOS
X
1
1
1
INCENDIOS FORESTALES
X
1
1
1
2
4
DERRAMES TÓXICOS
X
OTROS: PrecipitacionesGranizo
s
X
2
Fuente elaboración propia
Asimismo, el análisis de las características específicas de los
peligros
identificados
a
nivel
de
frecuencia
y
severidad
establecido en el lugar de la ejecución del plan de negocio
determina que la zona donde intervendrá el Plan de negocio
existe un PELIGRO BAJO.
CUADRO: 41 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
PREGUNTAS
Sí
No
COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación
del Plan de negocio evita su exposición a
peligros?
2. Si la localización prevista para el
Plan de Negocio lo expone a situaciones de
peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar
la ubicación a una zona menos expuesta?
X
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
En el diseño
se está
1. ¿La construcción de la infraestructura
la
infraestructura
Considerando las posibles ocurrencias de
sigue la normativa vigente, de acuerdo con
el tipo de infraestructura de que se trate?
de
X
peligros de sismos, así como de posible
inundación que se pueden dar cerca del
2. ¿Los materiales de construcción
área.
consideran las características geográficas y
Se está considerando materiales sostenibles
físicas de la zona de ejecución del Plan de
negocio?
76
X
para el tipo de clima que presenta el Distrito
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
3. ¿El diseño toma en cuenta las
características
El diseño pretende ser armonioso y
geográficas y física
adaptable con el ambiente del lugar.
X
s de la zona de ejecución del
Plan
dedecisión
negocio?
4.
¿La
de tamaño del proyecto
considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del Plan de
X
negocio?
5. ¿La tecnología propuesta para el
proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución
del Plan de negocio?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y
de ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y
físicas de la zona de ejecución del Plan de
negocio TRC?
Tecnología que se adecúa la zona
X
Se recomienda realizar un cronograma para
la ejecución previendo los mecanismos ante
X
posibles fenómenos.
X
El Plan Regional de Prevención y atención
de desastres, el cual pretende establecer
estrategias regionales, después para hacer
frente a los desastres naturales.
C. Análisis de Vulnerabilidades por
Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto,
¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de desastres.
2. En la zona de ejecución del proyecto,
¿existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de
emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
De acuerdo al Plan regional de Prevención y
atención de desastres existen planes
financieros para brindar una respuesta
X
oportuna ante cualquier desastre.
3. En la zona de ejecución del proyecto,
Existen Equipos institucionales
¿existen mecanismos organizativos (por
multidisciplinarios con experiencia en la
ejemplo, planes de contingencia), para
hacer frente a los daños ocasionados por la
prevención y atención de emergencias y
X
desastres (MINSA, Cruz Roja, INDECI, ONGs
ydel
otros)
ocurrencia
de desastres?
a ,laPNP
zona
deproyecto.
ejecuciónAhora
del proyecto.
Las
3 preguntas
anteriores sobre resiliencia se refirie a la zona de ejecución
se quiereAhora se,
saber si el Plan quiere saber si el Plan de negocio sirve para hacer
4. ¿El plan incluye mecanismos
técnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daños ocasionados por
la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del plan
conoce los potenciales daños que se
generarían si el proyecto se ve afectado por
una situación de peligro?
frente a una situación de riesgo.
x
La población ya conoce los posibles daños,
ocurridos por los eventos climáticos que suelen
X
presentarse
Fuente elaboración propia
77
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 42 FACTORES DE VULNERABILIDAD
Grado de Vulnerabilidad
Factor De
Variabl
e
Vulnerabilida
d
Exposición
Fragilidad
Resiliencia
Bajo
a.
Localización del plan de negocio respecto
de la condición de peligro
X
X
b.
Características del terreno
c.
Tipo de construcción
d.
Aplicación de normas de construcción
e.
Actividad económica de la zona
f.
Situación de pobreza de la zona
g.
Integración institucional de la zona
h.
Nivel de organización de la población
X
X
X
i.
Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la población
X
X
X
X
j.
Actitud de la población frente a la
ocurrencia de desastres
k.
Existencias
de
recursos
Medio
financieros
para respuestas a los riesgo
X
X
Fuente elaboración propia
Como resultado se tiene que la VULNERABILIDAD es MEDIA,
debido a que todas las variables de exposición presentan
Vulnerabilidad Baja y 4 de las variables de resiliencia presenta
Vulnerabilidad Media.
Para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde
se hace el cruce de los valores antes obtenidos de peligro y de
vulnerabilidad, tal como se muestra a continuación
78
Alto
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 43 DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
Grado de
Vulnerabilidad
Definición de
peligros/vulnerabil
Bajo
Medi
o
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medi
o
Bajo
Medio
Alto
Alto
Alto
idad
Grado de
Peligros
Fuente elaboración propia
En conclusión el grado de RIESGO que presenta el la iniciativa
de negocio es BAJO, ya que existe Peligro medio y baja
Vulnerabilidad.
79
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
8. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se
ha
analizado
y
evaluado
los
posibles
impactos
y
responsabilidades que se deben asumir a lo largo de la cadena
productiva, tal como se describen en la siguiente tabla:
CUADRO: 44 IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PLAN DE
NEGOCIO
Impacto
POSIBLES IMPACTOS
PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO
Si
No
Positivo
(+1,+2,+3,
Elemento
Ambiental
Biológicos
Ambientales
A. Posibles Impactos
+4,+5)
Flora
Fauna
Socio económicos
X
+
(-1,-2,4
3,-4,-5)
2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la
variabilidad vegetal?
X
+
1
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
X
+
3
4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad
animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando
X
+
3
directa del plan de negocio, los corredores, barreras o
territorios en reclamo de comunidades?
empleo a largo plazo
X
+
4
6. ¿Provoca alteración importante en los medios de
Ingresos
Educación
subsistencia/sustento de la población (su significancia
socioeconómico?
7.
¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de poblaciones
aledañas que obliguen a su desplazamiento o
población
Salud y
reubicación
9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que
d
alimentar
Conocimient
iay
os
Tecnologías
Tradicionales
+
3
X
dependerá de la escala y tipo de impacto
y
segurida
Culturales
Sociales y culturales
B. Posibles Impactos
Empleo
Negativo
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
X
puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas
campesinas?
+
2
X
+
2
X
+
3
X
+
3
12. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de
comunidad?
X
+
5
13. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías
apropiadas?
X
+
5
Restos
14. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y
religiosa?
Arqueológico
s
15. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
arqueológico, histórico o cultural?
16. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos
que requieren protección especial?
80
X
+
2
X
+
2
X
+
2
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
17. ¿Existen o se consideran acciones de protección y
conservación de las cuencas hidrográficas
C. Medidas de
Mitigación
abastecedoras
el negocio?
18. ¿Requerirá para
de una
significativa provisión de
servicios de extensión para establecer o sostener el
plan¿Requerirá
de negocio?
19.
medidas de mitigación que hagan
+
3
X
+
2
X
que el plan de negocio sea financiera o
socialmente rechazado?
Fuente
X
+
3
elaboración propia
Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:
 La implementación del Plan de Negocio, no originará conflicto
social alguno.
 El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
 No
perjudicará
a
los
recursos
de
la
localidad
para
generaciones futuras.
 La implementación del plan de negocios generará empleo
sostenible.
 Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados
con la operatividad del negocio.
No se generará ningún tipo de residuos peligrosos durante la
producción, por lo que no existirá ningún riesgo para la salud de
ninguna especie, porque toda alimentación o los insumos utilizados
tienen registros sanitarios y serán orgánicos en su mayoría.
81
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
La programación de las principales actividades que demanda la
ejecución y operación de plan de negocios se describe bajo el
esquema del diagrama de Gantt, tal como se muestra
continuación:
CUADRO: 45 CALENDARIO DE EJECUCION DEL PLAN DE
NEGOCIO
MES
ACTIVIDAD
1
2
3
4
Elaboración del plan de negocio
x
Evaluación del plan de negocio
x
X
Adquisición de maquinarias
x
X
Adquisición de equipos y
herramientas muebles y enseres
x
x
x
Capacitación
x
x
Comercialización
Fuente elaboración propia
82
5
x
6
a
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
10.
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
10.1.
INVERSIONES
Estimamos los costos de inversión con el debido sustento de
cantidades y precios de los bienes y servicios de capital. La
inversión
comprende
los
requerimientos
de
recursos
correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles y
capital de trabajo necesarios para iniciar las operaciones de la
iniciativa de negocio, como se detalla en la siguiente tabla.
CUADRO: 46 PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO
CONCEPTO
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA
TANGIBLE
I.1.1. TERRENO Y OBRAS
CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y
EQUIPO
Empacadoras al vacío, para cuy
pelado de 750 gr
Pelador mecánico para cuy
Congeladora capacidad de
alamcenaje 100 cuyes de 850
kg
Colgador de oreo (artesanal),
para 100 cuyes de acero
Equipo de diseccion para
cirujia menor de uso
veterinario
Balanza Digital (gramera)
Termometros digital (50 a 150
°C)
Equipo de Canaleta y
colgadores para desangrado de
20 cuyes
Refrigeradora
PRESUPUESTO TECNICO
(Considerado en la propuesta
productiva)
Total
Monto financiado por el
UNIDAD
Costo
CANTIDAD
AEO
MEDIDA
Unitario Inversion
Monto
(S/.)
En
Financiado
En
Valoriz
Total
GRC (S/.) Efectivo
acion
(S/.)
(S/.)
(S/.)
87,530
87,530
0
0
0
50,180
50,180
0
0
43,000
43,000
0
0
0
0
0
0
Unid
1
12000
12,000
12,000
0
0
Unid
1
3500
3,500
3,500
0
0
Unid
2
2500
5,000
5,000
0
0
Unid
2
1000
2,000
2,000
0
0
Unid
1
150
150
150
Unid
1
400
400
400
Unid
1
300
300
300
Unid
2
2000
4,000
4,000
Unid
1
3000
3,000
3,000
83
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Receptor de cuyes
Unid
1
1200
1,200
1,200
Aturdidor
Unid
1
1000
1,000
1,000
Escalador o Calentador
Unid
1
3000
3,000
3,000
Tinas/keepers
Unid
4
150
600
600
Cartuchos Viceras
Unid
1
200
200
200
estractor
Unid
1
450
450
450
Ozonizador
Unid
1
1200
1,200
1,200
Oreador
I.1.3. MUEBLES Y
ENSERES
Mesa de inox. (2 mt X 1mt),
para proceso de pelado y
limpieza de cuy
Bandeja Acero Inoxidable
Estufa, para coccion de sangre
de cuy
Jabas de transporte
Unid
1
5000
5,000
5,000
7,180
7,180
1,500
1,500
0
0
0
0
0
Unid
1
1500
Unid
4
50
200
200
Unid
1
250
250
250
0
0
Unid
10
15
150
150
0
0
Set de Cuchillo
Conj
1
100
100
100
Ollas
Unid
5
100
500
500
Pistola Aturdidora para cuyes
Carretillas de arrastre, para
sacar desechos solidos
Tijeras
Unid
2
200
400
400
Unid
2
200
400
400
Unid
5
10
50
50
Mesa de madera
Unid
1
100
100
100
Sillas
Unid
5
50
250
250
Mamelucos color blanco
Unid
5
100
500
500
Botas
Par
5
30
150
150
Kit de limpieza
Kit
2
50
100
100
Baldes (10 litros)
Unid
10
15
150
150
Baldes (20 litros)
Botiquin de primeros auxilios
con insumos completos de 30 x
25 cm
Escritorio de melamina
und
10
20
200
200
Unid
1
500
500
500
und
1
500
500
500
ventilador
und
1
80
80
80
Poza Inox
Bolsa de Empaque para carcasa
de cuy de 0.800 kg
Bolsa de Empaque para carcasa
de cuy de 1.00 kg
Bolsa de Empaque para sangre
precocida de 0.180 kg
Kit de desinfectante
Gorros quirurjicos (caja x100
und)
Guantes quirurgicos
und
1
350
350
350
Paquete
10
10
100
100
Paquete
10
10
100
100
Paquete
10
5
50
50
Unidad
2
100
200
200
cja
2
50
100
100
Caja
2
100
200
200
84
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
I.2. INVERSION
INTANGIBLE
I.2.1. ASISTENCIA
TECNICA Y
CAPACITACION
Gestión y promoción
glob
(Publicidad)
Pasantia Regional
personas
Curso tecnico de
procesamiento y derivados de
Curso
la carne de Cuye
Lineamientos tecnicos ,
operativos y normativos para el
Taller
beneficio y manejo de carcasa
de cuy
Buenas Practicas de faeneado
Taller
(BPF)
Procedimientos Operativos
Estandrizados de Saneamiento
Taller
(POES)
Programas de saneamiento
(limpieza, desinfeccion) y
control de plagas
Taller
(desinsectacion y
desratizacion)
Talleres de fortalecimiento
Taller
organizacional asociativo rural
I.2.1. LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES
Autorizacion de
Tramite
funcionamiento - municipal
Certificado Defensa Civil
Tramite
37,350
37,350
0
0
0
29,750
29,750
0
0
0
0
1
2000
2,000
2,000
25
150
3,750
3,750
1
2000
2,000
2,000
1
5000
5,000
5,000
2
3500
7,000
7,000
0
2
2000
4,000
4,000
0
2
2000
4,000
4,000
1
2000
2,000
2,000
7,600
7,600
1
200
200
200
1
200
200
200
0
0
0
0
Registro Sanitario
Tramite
1
3000
3,000
3,000
Examen y registro medicos
Servicio
1
1200
1,200
1,200
Registros de Marcas
Constitución y tramites de
Sunat
II. CAPITAL DE TRABAJO
Tramite
1
1500
1,500
1,500
Tramite
1
1500
1,500
1,500
30,000
0
5,000
25,000
30,000
25,000
0
0
25,000
25,000
25,000
0
0
25,000
25,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0
5,000
II.1. Materia prima
cuye en pie (para saca)
II.2. Insumos
complementarios
Unid
1000
25
II.3 Mano de obra
Alquiler de local
mes
1
500
500
Mano de obra
III. GASTOS GENERALES
3%
Gestor del plan de negocio
Transporte terrestre
(Ollantaytambo - Cusco)
mes
3
1500
4,500
0
5,000
500
500
0
4,500
4,500
7,600
7,600
0
mes
2
3500
7,000
7,000
Servicio
6
100
600
600
85
0
0
0
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
IV. GASTOS DE
SUPERVISION
Supervisor del plan de negocio
mes
2
7,600
7,600
7,600
7,600
132,730
102,730
3800
TOTAL INVERSION
%
77%
0
0
0
5,000
25,000
30,000
83%
23%
17%
Fuente elaboración propia
CUADRO: 47 RESUMEN DE INVERSIONES
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÒN
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. HERRAMIENTAS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES ( 5 % IF )
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3% IF)
TOTAL INVERSIÒN
Fuente elaboración propia
TOTAL
87,530.00
50,180.00
43,000.00
7,180.00
37,350.00
30,000.00
7,600.00
7,600.00
132,730.00
El cuadro siguiente nos detallas el resumen de la inversión
anteriormente descritas de acuerdo a varios rubros cuya
inversión total haciendo S/.132,730.00
10.2.
DETERMINACIÓN DE EGRESOS
Los costos de producción deberán estar divididos en: Costos
Directos (material directo, mano de obra directa) y costos
indirectos (materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros
costos indirectos) como se muestra a continuación en el
siguiente tabla de acuerdo a su horizonte de evaluación
86
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 48 LOS COSTOS DE PRODUCCION DEL PLAN DE
NEGOCIO
COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTO
I. COSTOS DIRECTOS
cuye para saca
otros insumos
Mano de Obra Directa
II. COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta
Otros costos indirectos
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
COSTO TOTAL
620,400.00
600,000.00
2,400.00
18,000.00
24,160.00
18,000.00
6,160.00
644,560.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
También tenemos lo que son gastos de venta por que nuestros
productos llegaran a al consumidor, en tal sentido tenemos:
CUADRO: 49 GASTOS DE VENTA DEL PLAN DE NEGOCIO
GASTOS DE VENTA
CONCEPTO
COSTO TOTAL
GASTOS DE VENTA
14,400.00
Agente vendedor a todo costo
14,400.00
OTROS GASTOS DE VENTA
1,800.00
Flete terrestre
1,200.00
Publicidad y marketing
600.00
TOTAL GASTOS DE VENTA
16,200.00
Fuente elaboración propia
Y por último tenemos los gastos de operación del plan de
negocio, dentro de ello tenemos comprendido los que es los
gastos de venta y gastos de administración así como sigue:
CUADRO: 50 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCEPTO
COSTO TOTAL
I. GASTOS EN VENTAS
16,200.00
Gastos de venta
16,200.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS
19,200.00
Mano de obra Administrativa
18,000.00
Utiles de Oficina
1,200.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
35,400.00
Fuente elaboración propia
87
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
10.3.
COSTOS DE OPERACIÓN
A continuación tenemos la proyección de los costos de operación
de nuestro plan de negocio, para un horizonte de evaluación de
cinco años.
CUADRO: 51 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
AÑOS
1
2
3
644,560.00
674,680.00
706,306.00
620,400.00
650,520.00
682,146.00
602,400.00
632,520.00
664,146.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
24,160.00
24,160.00
24,160.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
35,400.00
35,400.00
35,400.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
679,960.00
710,080.00
741,706.00
Fuente elaboración propia
CONCEPTO
I. COSTOS DE PRODUCCION
I.1 COSTOS DIRECTOS
Materiales directos
Mano de Obra Directa
I.2 COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra Indirecta
Otros costos indirectos
II. GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de venta
Gastos administrativos
III.DEPREC Y AMORTI INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS
Pago de Préstamos
TOTAL EGRESOS
10.4.
4
739,513.30
715,353.30
697,353.30
18,000.00
24,160.00
18,000.00
6,160.00
35,400.00
16,200.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
774,913.30
5
774,380.97
750,220.97
732,220.97
18,000.00
24,160.00
18,000.00
6,160.00
35,400.00
16,200.00
19,200.00
0.00
0.00
0.00
809,780.97
DETERMINACIÓN DE INGRESOS
Estimaremos los ingresos detallados por producto de la iniciativa
de negocio, en base al precio de venta determinado y el número
de unidades que se ha proyectado vender por periodo de tiempo
(plan de ventas) a continuación detallamos como se indicó.
CUADRO: 52 INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO
CONCEPTO
CUYE EMPACADO
AÑOS
1
2
3
768000
806400
846720
Fuente elaboración propia
88
4
5
889056
933508.8
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 53 FLUJO DE INGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO
PRODUCTO
VENTA TOTAL
Año1
768,000.00
TOTAL
768,000.00
10.5.
INGRESOS TOTALES POR AÑO
Año2
Año3
806,400.00
846,720.00
806,400.00
846,720.00
Fuente elaboración propia
Año4
889,056.00
Año5
933,508.80
889,056.00
933,508.80
ESTADOS FINANCIEROS
10.5.1.
FLUJO DE CAJA
Elaboramos y presentamos el flujo de caja como herramienta
de evaluación, que muestre todos los ingresos y egresos,
actuales y futuros, que tiene una iniciativa de negocio, que
sirve para estimar la rentabilidad financiera. Realizar la
proyección el horizonte de evaluación planteado para la
iniciativa de negocio, como detallamos a continuación.
CUADRO: 54 FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PLAN DE
NEGOCIO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
RUBROS
I. INGRESOS
INGRESOS POR VENTA
VALOR RESIDUAL
RECUPERACION CAPITAL DE
TRABAJO
II. EGRESOS
II.1. COSTOS DE PRODUCCION
II.2 COSTOS DE OPERACIÓN
II.3. IMPUESTO A LA RENTA
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
0
-
1
768,000.00
768,000.00
2
806,400.00
806,400.00
4
889,056.00
889,056.00
5
963,508.80
933,508.80
30,000.00
-
(705,931.80)
(644,560.00)
(35,400.00)
(25,971.80)
(738,494.40)
(674,680.00)
(35,400.00)
(28,414.40)
(772,685.13)
(706,306.00)
(35,400.00)
(30,979.13)
(808,585.40)
(739,513.30)
(35,400.00)
(33,672.10)
(846,280.68)
(774,380.97)
(35,400.00)
(36,499.71)
(132,730.00)
50,180.00
37,350.00
30,000.00
7,600.00
7,600.00
(132,730.00)
62,068.20
67,905.60
74,034.87
80,470.60
117,228.12
(132,730.00)
62,068.20
67,905.60
74,034.87
80,470.60
117,228.12
Fuente elaboración propia
10.5.2.
3
846,720.00
846,720.00
ESTADO DE RESULTADOS
89
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
Elaboramos y presentamos el estado de resultados o
pérdidas y ganancias aplicando el principio de devengado,
que implica que los gastos se registran cuando se constituye
la obligación o derecho, no dependiendo si se efectiviza en
el periodo de análisis. Realizar la proyección el horizonte de
evaluación planteado para la iniciativa de negocio, como se
muestra seguidamente.
CUADRO: 55 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PLAN
DE NEGOCIO
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO
AÑOS
1
2
3
768,000.00
806,400.00
846,720.00
768,000.00
806,400.00
846,720.00
CONCEPTO
I. INGRESOS (VENTAS)
VENTAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN
III. UTILIDAD BRUTA
IV. GASTOS DE OPERACIÒN
Gastos de venta
Gastos administrativos
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA
VII. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % )
UTILIDAD NETA
4
889,056.00
889,056.00
5
933,508.80
933,508.80
644,560.00
123,440.00
35,400.00
16,200.00
19,200.00
674,680.00
131,720.00
35,400.00
16,200.00
19,200.00
706,306.00
140,414.00
35,400.00
16,200.00
19,200.00
739,513.30
149,542.70
35,400.00
16,200.00
19,200.00
774,380.97
159,127.84
35,400.00
16,200.00
19,200.00
-
-
-
-
-
88,040.00
25,971.80
62,068.20
96,320.00
28,414.40
67,905.60
105,014.00
30,979.13
74,034.87
114,142.70
33,672.10
80,470.60
123,727.84
36,499.71
87,228.12
FUENTE: ELABORACION PROPIA
10.6.
ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Determinamos el punto de equilibrio como aquella cantidad de
productos que se necesitan vender para sostener el negocio, es
decir, cubrir sus costos fijos y variables. Esta información
proporciona información sobre la cantidad mínima que se debe
producir y vender, para no presentar pérdidas, para ello se
aplican las siguientes formulas:
10.6.1.
ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
90
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
PE (Q) = CF/ (Pu-Cvu)
Dónde:
 CF: costos fijos
 Pu: precio unitario
 Cvu: costo variable unitarios
CUADRO: 56 PUNTOTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDADES
PUNTO DE EQUILIBRIO
RUBROS
COSTOS FIJOS.
Depreciacion y amortiz intang
Gastos financieros (Pago de prestamo)
Gastos administrativos
COSTOS VARIABLES
Costos de produccion
Gastos de venta
COSTOS TOTALES
VENTAS PROMEDIO (Q)
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu)
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pu)
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
10.6.2.
AÑOS
3
19,200.00
4
19,200.00
5
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
660,760.00 690,880.00 722,506.00
644,560.00 674,680.00 706,306.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
679,960.00 710,080.00 741,706.00
64,000.00
67,200.00
70,560.00
10.32
10.28
10.24
12.00
12.00
12.00
11,458.41 11,168.98 10,906.60
19,200.00
755,713.30
739,513.30
16,200.00
774,913.30
74,088.00
10.20
12.00
10,667.92
19,200.00
790,580.97
774,380.97
16,200.00
809,780.97
77,792.40
10.16
12.00
10,450.13
1
19,200.00
2
19,200.00
ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR
MONETARIO
PE (S/.) = CF/ (1-CV/VENTAS)
DONDE:
 CF: Costo fijo
 CV: costo variable
 Ventas: ingreso por ventas.
A continuación mostramos los resultados de los ambos casos
descritos anteriormente. Los puntos de equilibro tanto en
91
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
cantidades de producción y el precio a que se puede vender
dichos productos.
CUADRO: 57 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
MONETARIOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
RUBROS
COSTOS FIJOS.
Depreciacion y amortiz intang
Gastos financieros (Pago de prestamo)
Gastos administrativos
COSTOS VARIABLES
Costos de produccion
Gastos de venta
COSTOS TOTALES
VENTAS PROMEDIO (Q)
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu)
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pu)
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.)
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AÑOS
3
19,200.00
4
19,200.00
5
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
660,760.00 690,880.00 722,506.00
644,560.00 674,680.00 706,306.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
679,960.00 710,080.00 741,706.00
64,000.00
67,200.00
70,560.00
10.32
10.28
10.24
12.00
12.00
12.00
137,500.93 134,027.70 130,879.16
19,200.00
755,713.30
739,513.30
16,200.00
774,913.30
74,088.00
10.20
12.00
128,015.07
19,200.00
790,580.97
774,380.97
16,200.00
809,780.97
77,792.40
10.16
12.00
125,401.53
1
19,200.00
2
19,200.00
En siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos
para el grafico de punto de equilibrio en los cuales
graficaremos las ventas totales, costos totales y los costos
fijos de nuestro plan de negocio.
CUADRO: 58 PUANTO DE EQUILIBRO EN UNIDADES Y
MONETARIO
RUBROS
VENTAS
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
COSTOS FIJOS
1
768,000.00
812,690.00
19,200.00
2
1,574,400.00
1,522,770.00
19,200.00
Fuente elaboración propia
92
AÑOS
3
2,421,120.00
2,264,476.00
19,200.00
4
3,310,176.00
3,039,389.30
19,200.00
5
4,243,684.80
3,849,170.27
19,200.00
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
GRAFICIO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1
VENTAS
10.7.
2
3
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
4
5
COSTOS FIJOS
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
En la siguiente tabla se muestra el financiamiento para la
ejecución del Plan de Negocio, el cual se dará por fuente privada
proveniente del aporte de los socios del AEO en un 28.85% y el
aporte del PROCOMPITE con el 71.15% del total.
CUADRO: 59 FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
APORTE DE
APORTE
TOTAL
CONCEPTO
LOS SOCIOS
PROCOMPITE FINANCIEMIENTO
I.INVERSION FIJA
71,420.00
71,420.00
47,920.00
47,920.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
15,000.00
15,000.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
27,250.00
27,250.00
I.1.3. HERRAMIENTAS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
5,670.00
5,670.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
23,500.00
23,500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO
30,000.00
650.00
30,650.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % )
15,460.00
15,460.00
VI. GASTOS DE SUPERVICION
15,200.00
15,200.00
TOTAL INVERSIÒN
30,000.00
102,730.00
132,730.00
PORCENTAJE
22.60
77.40
100
FUENTE: ELABORACION PROPIA
93
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
10.8.
EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
La evaluación
económica se realizara con los siguientes
indicadores de evaluación.
10.8.1.
VALOR ACTUAL NETO
Calcular el valor presente de los flujos de caja netos que va
a
generar
la
iniciativa
de
negocio
(flujos
de
caja
incrementales), descontados a una tasa de descuento, que
es de 12 por ciento para nuestro cálculos de acuerdo a
estudio realizados al mercado de ahorros y deduciendo el
importe inicial de la inversión, como se detalla en el siguiente
tabla. En la que nuestro valor actual neto nos resulta del
cálculo
los que nos indica que descontando los costos
obtendremos esa cantidad de beneficio, de nuestro plan de
negocio
CUADRO: 60 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
AÑO
0
1
2
3
4
5
VANE
10.8.2.
EVALUACION ECONOMICA
FCE
FA
(132,730.00)
1.00
62,068.20
0.83
67,905.60
0.69
74,034.87
0.58
80,470.60
0.48
117,228.12
0.40
VAN
(132,730.00)
51,723.50
47,156.67
42,844.25
38,807.20
47,111.35
94,912.97
Fuente elaboración propia
TASA INTERNA DE RETORNO
En cuanto a este indicador se debe hallar tomando como
referencia la tasa de descuento empleado para el cálculo del
VAN, el cual nos mostrará la rentabilidad del negocio en
cuanto sea mayor a ella. De acuerdo a nuestros resultados
94
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
nos muestra una tasa de rentabilidad de 21.7%, esto nos
quiere decir que invirtiendo en nuestro plan de negocio
obtendremos una rentabilidad mayor al del mercado.
CUADRO: 61 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
(TIR)
AÑO
0
1
2
3
4
5
EVALUACION ECONOMICA
FCE
FA
(132,730.00)
1.00
62,068.20
0.83
67,905.60
0.69
74,034.87
0.58
80,470.60
0.48
117,228.12
0.40
VAN
(132,730.00)
51,723.50
47,156.67
42,844.25
38,807.20
47,111.35
TIRE
46.35%
Fuente elaboración propia
10.9.
ANÁLISIS DE SENCIBILIDAD
Realizar un análisis de sensibilidad por medio del cual se puede
determinar cuánto se afecta un indicador de rentabilidad (VAN o
TIR), ante cambios en determinadas variables de la iniciativa de
negocio, con el propósito de hallar los límites máximos de
alteración de variables que mantenga la decisión de realizar un
negocio rentable financieramente, para los cual hemos tomado
desde tres puntos de vista de la producción, precio y la inversión
como demostramos en seguida.
CUADRO: 62 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
%
Variación
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0,00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
A Precios Privados
VAN
TIR
176,571
61%
169,934
57%
163,298
53%
156,661
50%
150,025
47%
143,388
44%
INVERSION
-106184
-112820.5
-119457
-126093.5
(132,730.00)
-139366.5
-146003
136,752
-152639.5
130,115
-159276
123,479
Fuente elaboración propia
95
42%
39%
37%
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
10.10.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO
10.10.1.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO
Según la programación de ejecución, se ha previsto que la
iniciativa de negocio demandara de desembolsos económicos
mensuales por un plazo de 4 meses según como se observa
en el siguiente cuadro, de los cuales.
CUADRO: 63 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. HERRAMIENTAS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES ( 5 % IF )
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3% IF)
ELABORACION PROPIA
ELABORACION PROPIA
10.10.2.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO
EJECUCION
MESES
2
3
4
TOTAL
1
0
50%
25%
25%
0
50%
100%
50%
25%
25%
50%
50%
50%
25%
25%
50%
25%
25%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO
Según la programación de ejecución físico, se ha previsto
que la iniciativa de negocio deberá estar instalada en un
plazo de 4 meses según como se observa en el siguiente
cuadro.
96
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 64 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO
CONCEPTO
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
I.1.3. HERRAMIENTAS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO
III. GASTOS GENERALES ( 5 % IF)
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3% IF)
TOTAL INVERSIÒN
EJECUCION
MESES
2
3
1
0.00
3590.00
0.00
21500.00
0.00
3590.00
4
21500.00
18675.00 18675.00
7500.00
7500.00
7500.00
1900.00
1900.00
1900.00
3800.00
3800.00
12990.00 38290.00 28075.00 53375.00
7500.00
1900.00
97
TOTAL
87530.00
50180.00
0.00
43000.00
0.00
7180.00
37350.00
30000.00
7600.00
7600.00
132730.00
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
11.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite
asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:

Alianzas
estratégicas
con
la
Municipalidad
Distrital
de
Ollantaytambo, quienes a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico, brindaran la apoyo hasta lograr la consolidación
en cumplimiento a un convenio suscrito.

Alianza estratégica con la Gobierno Regional de Cusco, para
lo que es trasferencia tecnológica, asistencia técnica, y apoyo
en la comercialización a través ferias y proyectos de inversión
en lo que es la cadena productiva de Cuyes

La capacidad de generación de ingresos estará asegurada,
pues se obtiene como resultado de las ventas de cuyes
empaquetados, cuyo mercado no solo será a nivel local, sino
también a nivel provincial y regional.

Los AEO, a través de su junta directiva han demostrado
capacidad de gestión, para lo cual tienen el compromiso de
continuar con la gestión a través de entidades del estado y
agentes
cooperantes
que
permita
implementar
mejora
continua en todo el sistema productivo.

Los AEO, están en la capacidad de adaptarse a los cambios
tecnológicos,
es
parte
de
la
innovación
quienes
son
conscientes que para ser más competitivos es necesario
adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas
como las tecnologías de la información.

La actividad de producción de Cuyes es considerada como una
de la actividades ancestrales que viene de épocas antiguas y
que hoy en día es de suma importancia y su consumo siempre
se realizara que es un alimento que tiene muchas ventajas
nutritivas para la alimentación humana.
98
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________

Con el Plan de Negocio tendremos la capacidad de mejorar los
niveles de ingresos, de todos los integrantes de la asociación,
además tendrán la oportunidad de ampliar el mercado a otros
sectores o para la exportación, mediante la transformación del
mismo.

La asociación cuenta con años de experiencia, tiene capacidad
de gestión y experiencia en la producción de Cuyes que
permitirá garantizar la inversión para su ejecución del Plan de
Negocio propuesto.
La Asociación para garantizar mejor la sostenibilidad del plan de
negocio tiene compradores, durante todo el año además algunos de
ellos son los mayoristas, lo cual garantiza su producción y su
comercialización. En cuanto al mercado hay una gran cantidad de
demanda para ofrecer nuestro producto, todo el valle de Urubamba,
mas todo los restaurantes turísticos y porque no decir la capital del
departamento.
99
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
12.
INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO
12.1.
INDICADORES DE LINEA DE BASE
Los indicadores de línea base del Plan de Negocio en el año cero
que corresponde al año de inversión son los siguientes:
CUADRO: 65 INDICADORES DE LINEA DE BASE
DESCRIPCION
INDICADOR
50 generalmente 2 personas por
Nivel de empleos generados
beneficiario
Ingreso promedio de
1500 soles por cada beneficiario
beneficiarios directos
Una producción de 2000 cuyes al
Nivel de ventas generadas
mes
Nivel de eficiencia del sistema de
producción
60%
Cantidad de producción
24000
Nivel de calidad de los productos
60%
Fuente elaboración propia
12.2.
INDICADORES DE IMPACTO
Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la
evaluación del Plan de Negocio, se ven reflejados en mejoras,
según como se muestran en el cuadro siguiente:
100
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
CUADRO: 66 FLUJO DE INDICADORES DE LINEA DE BASE
Indicadores
Empleos generados
Rendimientos
Producción
Costo Unitario
Número de
Unidades Vendidas
Unidad de
Medida
Unidad
Unidad/año
Unidad
Soles
Unidad
Línea de
Base
Meta al
Finalizar
Ciclo /
Campaña
/ Año I
Programa
da
50
51
24000
24000
24000
24000
25
26.25
24000
24000
Meta al
Meta al
Finaliza
Finalizar
r Ciclo /
Meta
Ciclo /
Campañ
Total
Campaña /
a / Año
Año IV
V
Programa
Programad Program Programa
Programada
da
a
ada
da
52
53
54
55
265
132615.1
25200
26460
27783
29172
5
132615.1
25200
26460
27783
29172
5
27.56
28.94
30.39
31.91
145.05
132615.1
25200
26460
27783
29172
5
145.0478
27.56
28.94
30.39
31.91
203
729,30 3315378.
630,000
661,500 694,575
75
4
375195.6
68,558
74,730
81,212 88,017
199
145.0478
28
29
30
32
203
Meta al
Finalizar
Ciclo /
Campaña
/ Año II
Meta al
Finalizar
Ciclo /
Campaña /
Año III
Precio Unitario
Soles
25
26.25
Ingresos por Ventas
Soles
600,000.00
600,000
Utilidades
Soles
50000
62,679
Unidad
25
26
Soles
2000
2387.76
2487.35
2582.20
2672.52
2758.5
5
12888.38
27
Soles
5%
10%
10%
20%
20%
20%
0.8
Soles
5%
10%
10%
20%
20%
20%
0.8
Soles
24000.00
22857.14
22857.14
22857.14
22857.14
22857.1
4
114285.7
143
Número de socios
Utilidad promedio
por cada socio del
AEO*
Rentabilidad de las
Ventas **
Rentabilidad de la
Inversión***
Ingresos promedio
por cada socio del
AEO ****
Fuente elaboración propia
101
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
13.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1.
CONCLUSIONES

El La asociación cuenta con años de experiencia en la
crianza, transformación y comercialización de cuyes, pero
siempre hemos tenido deficiencias en la parte de la
transformación y comercialización, en la transformación
porque no contamos maquinarias, equipos y materiales
adecuados para tal proceso.

El objetivo de nuestro plan de negocio es el mejoramiento
de la transformación y comercialización de carne de cuyes
empacados al vacío.

Nuestro producto principal es el cuye, de los cuales llegan
al mercado en productos terminados, en carnes de cuye
empacados.

Existe una gran demanda insatisfecha y concreta para los
productos planteados en el Plan de Negocio, en todo el
valle de Urubamba en especial los restaurantes turísticos.

Su financiamiento genera una gran participación de la
mujer, jóvenes y eleva el número de trabajadores de la
asociación.

La asociación, cuenta con aliados estratégicos públicos y
privados que contribuyen a lograr los objetivos del Plan de
Negocio,
como
la
restaurantes,
empresa
y
como
asociación.

El valor de la inversión total es de S/, 132, 730.00 cuyo
financiamiento está dado por el aporte del AEO por un
monto de S/ 30, 000.00 que representa el 23% y el
cofinanciamiento de PROCOMPITE por un monto de S/
102, 730.00 que representa el 77%.

El Plan de Negocio tiene indicadores de rentabilidad
económica como son:
102
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CUY, DE LA
ASOCIACIÓN SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA
DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO
_____________________________________________________________________________
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE)
TASA INTERNA DE RETORNO ECOMOMICO (TIRE)
13.2.
S/.
94,912.97
46.35%
RECOMENDACIONES

Que el Plan de Negocio sea una alternativa de mejorar los
ingresos de las familias productoras de cuyes de la
Asociación Sumac Cohue

Se deberá aprovechar al máximo el apoyo del Programa
PROCOMPITE para ser más competitivos en el mercado.

La organización debe ser fortalecida con conocimientos de
gestión y administración para la ejecución del Plan de
Negocio.

El AEO y la Gobierno Regional de Cusco deben fortalecer
la cadena productiva de Cuyes, con el cofinanciamiento e
Inversión.

El monitoreo por parte de la Gobierno Regional de Cusco
deberá ser de manera constante para el cumplimiento de
los objetivos.

Las adquisiciones por parte de la Gobierno Regional de
Cusco deberán ser de acuerdo a las especificaciones
técnicas planteadas.

Se recomienda selección y ejecución, del presente plan de
negocio por cumplir con todos los criterios y requisitos de
la implementación de plan de negocio en el marco del
PROCOMPITE.
14.
ANEXOS
103