Impreso en 03/02/2023 21:33:18 por FACTURAC MARKETSUPPLIER SAS, MARKETSUPPLIER SAS, 0993291005001 Guía de Remisión GU001-002-000000009 MARKETSUPPLIER SAS RUC 0993291005001 CENTRO COMERCIAL LA MURALLA LOCAL 4 Usuario: DESPACHADOR 1 DSP1 Fecha de despacho: 04/02/2023 Código Artículo Cantidad total Total cajas Cajas llenas Cantidad (Unidades) Total $* 00000127 7UP 1LT X12 caja=12 72.00 6.00 6.00 0.00 29.97 00000135 7UP 2LT X6 caja=12 42.00 3.50 3.00 6.00 34.97 00000478 CICLON FRUTAL 400G x30 caja=30 30.00 1.00 1.00 0.00 24.00 00000479 CICLON PODER LIMON 400G x30 caja=30 60.00 2.00 2.00 0.00 48.00 9.00 1.00 1.00 0.00 3.60 00000030 CIELO 3.5 LT x6 caja=6 12.00 2.00 2.00 0.00 9.00 00000028 CIELO 625ML x15 caja=15 30.00 2.00 2.00 0.00 6.29 264.00 22.00 22.00 0.00 240.79 90.00 15.00 15.00 0.00 224.95 180.00 15.00 15.00 0.00 75.76 36.00 1.50 1.00 12.00 7.49 6.00 1.00 1.00 0.00 4.97 00000144 GALLITO 355ML X12 caja=24 12.00 0.50 0.00 12.00 2.50 00000150 GUITIG 1500ML x6 caja=12 78.00 6.50 6.00 6.00 64.98 00000149 GUITIG 500ML x12 caja=12 216.00 18.00 18.00 0.00 108.04 6.00 1.00 1.00 0.00 5.00 00000143 MANZANA 355 caja=12 12.00 1.00 1.00 0.00 2.50 00000126 PEPSI 1 LT x12 caja=24 132.00 5.50 5.00 12.00 56.18 00000134 PEPSI 1.6 LT x6 caja=6 18.00 3.00 3.00 0.00 17.24 00000290 PEPSI NEGRA 355ML x12 caja=12 36.00 3.00 3.00 0.00 7.76 00000471 PERLA SUAV. PRIMAVERA 400 x12 caja=12 12.00 1.00 1.00 0.00 8.00 00000125 PONY MALTA 200ML x24 caja=24 48.00 2.00 2.00 0.00 10.00 6.00 1.00 1.00 0.00 6.75 00000040 SPORADE APPLE ICE 1.2 LT x6 caja=6 12.00 2.00 2.00 0.00 10.10 00000043 SPORADE APPLE ICE 500ML x12 caja=12 36.00 3.00 3.00 0.00 14.99 00000033 SPORADE FRUT TROP 1.2 LT x6 caja=6 00000029 CIELO 1200ML x9 caja=9 00000050 COCA COLA 1LT X12 caja=12 00000054 COCA COLA 3 LT X6 caja=6 00000055 COCA COLA 300ML X12 caja=12 00000146 FRUTARIS 355 caja=24 00000073 FUZE TEA NEG-LIM SVRD 1LT X6 caja=6 00000137 MANZANA 2LT caja=6 00000036 PULP 1 LT x6 caja=6 18.00 3.00 3.00 0.00 15.15 00000136 TROPICAL 2LT caja=6 6.00 1.00 1.00 0.00 5.00 00000142 TROPICAL 355 caja=12 12.00 1.00 1.00 0.00 2.50 00000153 V220 330 x12 caja=24 24.00 1.00 1.00 0.00 10.19 00000035 VOLT 400ML x12 caja=12 36.00 3.00 3.00 0.00 14.99 Total 1,551.00 128.50 126.00 48.00 1,071.66 Registros: 30, Artículos: 30 Total* - La columna Total representa el total de la línea con impuestos y no se recalcula si la línea está en despacho parcialmente Recibido Aprobado GU001-002-000000009, Matriz, DESPACHADOR 1 DSP1, 04/02/2023 Preparado Clasificado Pgina 1/2 Impreso en 03/02/2023 21:33:18 por FACTURAC MARKETSUPPLIER SAS, MARKETSUPPLIER SAS, 0993291005001 Guía de entrega GU001-002-000000009 Usuario: DESPACHADOR 1 DSP1 Fecha de despacho: 04/02/2023 Facturas Código Datos Código de cliente Nombre del cliente Dirección Término de pago Código de Total usuario $ FA001-002000012238 00000010 ATUPAÑA CARRILLO MARIANO COOPERATIVA NUEVA LUZ MZ 402 SL 1 Contado VC3 (CONTADO) 16.83 FA001-002000012239 00001844 MESIAS SEGARRA LUIS ANTONIO FLORIDA Contado VC3 (CONTADO) 526.90 FA001-002000012240 CLVC3000004 YAUTIBUG GUAMAN MATIAS SOLAR 30 - TARQUI / GUAYAQUIL Contado VC3 (CONTADO) 22.51 FA001-002000012241 00000297 CASTRO REYES MARIANELA DEL ROCIO COLINAS DE LA FLORIDA MZ 81 SL 28 Contado VC3 (CONTADO) 13.59 FA001-002000012242 00000677 CEPEDA ATUPAÑA LUIS KLEVER FLORIDA NORTE MZ 109 SL 12 - "LA BENDICION DE DIOS" Contado VC3 (CONTADO) 110.03 FA001-002000012243 00002688 TRIVIÑO TRIVIÑO MARCO GUSTAVO MAPASINGUE OESTE - AV. 5 CALLE 4TA ENTRANDO A SUPER EXITO Contado VC3 (CONTADO) 58.02 FA001-002000012244 00003857 EDUARDO OBREGON FIGUEROA Coop. PANCHO JACOME Mz 251 sl 15 Contado VC4 (CONTADO) 16.41 FA001-002000012245 00003620 INDACOCHEA COSQUILLO JOSE LUIS Coop. Pancho Jacome sector B mz 224 sl 4 Contado VC4 (CONTADO) 16.40 FA001-002000012246 CLVC4000003 SUAREZ DUTAN SHIRLEY MARGARITA sector A mz 253 v 3 SOLAR 1 - TARQUI / GUAYAQUIL Contado VC4 (CONTADO) 30.04 FA001-002000012247 00001315 CHUQUIGUARA APUGLLON JANNETH SILVIA ORQUIDEAS MZ 1009 V30 Contado VC5 (CONTADO) 85.16 FA001-002000012248 00001576 GUAMAN TENESACA SOLEDAD MARIA VERGELES Contado VC5 (CONTADO) 15.58 FA001-002000012249 00003110 MOROCHO GANAN ROSA VERGELES MZ 225 SL5 DIAGONAL AL LABORATORIO HERBANASE Contado VC5 (CONTADO) 59.38 FA001-002000012250 00003498 MERA VALENCIA GEOVANNY NOVALDO Vergeles mz 74 sl 34 Contado VC5 (CONTADO) 72.00 00001926 JIMENEZ URDANETA DEYKER JACKSON CASUARINA Contado VC1 (CONTADO) 28.81 FA001-002000012251 Facturas: 14 CONTADO 1,071.66 CREDITO TOTAL 0.00 1,071.66 Pagos Efectivo Cheque Cheque (Post-fechado) Retención Otro Recibido Aprobado GU001-002-000000009, Matriz, DESPACHADOR 1 DSP1, 04/02/2023 Preparado Clasificado Pgina 2/2