Subido por José Javier Anzulez Ríos

DSP1-GU001-002-000000009

Anuncio
Impreso en 03/02/2023 21:33:18 por FACTURAC
MARKETSUPPLIER SAS, MARKETSUPPLIER SAS, 0993291005001
Guía de Remisión GU001-002-000000009
MARKETSUPPLIER SAS
RUC 0993291005001
CENTRO COMERCIAL LA MURALLA LOCAL 4
Usuario: DESPACHADOR 1 DSP1
Fecha de despacho: 04/02/2023
Código
Artículo
Cantidad total Total cajas Cajas llenas
Cantidad (Unidades)
Total $*
00000127 7UP 1LT X12 caja=12
72.00
6.00
6.00
0.00
29.97
00000135 7UP 2LT X6 caja=12
42.00
3.50
3.00
6.00
34.97
00000478 CICLON FRUTAL 400G x30 caja=30
30.00
1.00
1.00
0.00
24.00
00000479 CICLON PODER LIMON 400G x30 caja=30
60.00
2.00
2.00
0.00
48.00
9.00
1.00
1.00
0.00
3.60
00000030 CIELO 3.5 LT x6 caja=6
12.00
2.00
2.00
0.00
9.00
00000028 CIELO 625ML x15 caja=15
30.00
2.00
2.00
0.00
6.29
264.00
22.00
22.00
0.00
240.79
90.00
15.00
15.00
0.00
224.95
180.00
15.00
15.00
0.00
75.76
36.00
1.50
1.00
12.00
7.49
6.00
1.00
1.00
0.00
4.97
00000144 GALLITO 355ML X12 caja=24
12.00
0.50
0.00
12.00
2.50
00000150 GUITIG 1500ML x6 caja=12
78.00
6.50
6.00
6.00
64.98
00000149 GUITIG 500ML x12 caja=12
216.00
18.00
18.00
0.00
108.04
6.00
1.00
1.00
0.00
5.00
00000143 MANZANA 355 caja=12
12.00
1.00
1.00
0.00
2.50
00000126 PEPSI 1 LT x12 caja=24
132.00
5.50
5.00
12.00
56.18
00000134 PEPSI 1.6 LT x6 caja=6
18.00
3.00
3.00
0.00
17.24
00000290 PEPSI NEGRA 355ML x12 caja=12
36.00
3.00
3.00
0.00
7.76
00000471 PERLA SUAV. PRIMAVERA 400 x12 caja=12
12.00
1.00
1.00
0.00
8.00
00000125 PONY MALTA 200ML x24 caja=24
48.00
2.00
2.00
0.00
10.00
6.00
1.00
1.00
0.00
6.75
00000040 SPORADE APPLE ICE 1.2 LT x6 caja=6
12.00
2.00
2.00
0.00
10.10
00000043 SPORADE APPLE ICE 500ML x12 caja=12
36.00
3.00
3.00
0.00
14.99
00000033 SPORADE FRUT TROP 1.2 LT x6 caja=6
00000029 CIELO 1200ML x9 caja=9
00000050 COCA COLA 1LT X12 caja=12
00000054 COCA COLA 3 LT X6 caja=6
00000055 COCA COLA 300ML X12 caja=12
00000146 FRUTARIS 355 caja=24
00000073 FUZE TEA NEG-LIM SVRD 1LT X6 caja=6
00000137 MANZANA 2LT caja=6
00000036 PULP 1 LT x6 caja=6
18.00
3.00
3.00
0.00
15.15
00000136 TROPICAL 2LT caja=6
6.00
1.00
1.00
0.00
5.00
00000142 TROPICAL 355 caja=12
12.00
1.00
1.00
0.00
2.50
00000153 V220 330 x12 caja=24
24.00
1.00
1.00
0.00
10.19
00000035 VOLT 400ML x12 caja=12
36.00
3.00
3.00
0.00
14.99
Total
1,551.00
128.50
126.00
48.00 1,071.66
Registros: 30, Artículos: 30
Total* - La columna Total representa el total de la línea con impuestos y no se recalcula si la línea está en despacho parcialmente
Recibido
Aprobado
GU001-002-000000009, Matriz, DESPACHADOR 1 DSP1, 04/02/2023
Preparado
Clasificado
Pgina 1/2
Impreso en 03/02/2023 21:33:18 por FACTURAC
MARKETSUPPLIER SAS, MARKETSUPPLIER SAS, 0993291005001
Guía de entrega GU001-002-000000009
Usuario: DESPACHADOR 1 DSP1
Fecha de despacho: 04/02/2023
Facturas
Código
Datos
Código de
cliente
Nombre del cliente
Dirección
Término de
pago
Código de Total
usuario
$
FA001-002000012238
00000010
ATUPAÑA CARRILLO
MARIANO
COOPERATIVA NUEVA LUZ MZ 402 SL 1
Contado
VC3
(CONTADO)
16.83
FA001-002000012239
00001844
MESIAS SEGARRA LUIS
ANTONIO
FLORIDA
Contado
VC3
(CONTADO)
526.90
FA001-002000012240
CLVC3000004
YAUTIBUG GUAMAN
MATIAS
SOLAR 30 - TARQUI / GUAYAQUIL
Contado
VC3
(CONTADO)
22.51
FA001-002000012241
00000297
CASTRO REYES MARIANELA
DEL ROCIO
COLINAS DE LA FLORIDA MZ 81 SL 28
Contado
VC3
(CONTADO)
13.59
FA001-002000012242
00000677
CEPEDA ATUPAÑA LUIS
KLEVER
FLORIDA NORTE MZ 109 SL 12 - "LA
BENDICION DE DIOS"
Contado
VC3
(CONTADO)
110.03
FA001-002000012243
00002688
TRIVIÑO TRIVIÑO MARCO
GUSTAVO
MAPASINGUE OESTE - AV. 5 CALLE 4TA
ENTRANDO A SUPER EXITO
Contado
VC3
(CONTADO)
58.02
FA001-002000012244
00003857
EDUARDO OBREGON
FIGUEROA
Coop. PANCHO JACOME Mz 251 sl 15
Contado
VC4
(CONTADO)
16.41
FA001-002000012245
00003620
INDACOCHEA COSQUILLO
JOSE LUIS
Coop. Pancho Jacome sector B mz 224 sl 4
Contado
VC4
(CONTADO)
16.40
FA001-002000012246
CLVC4000003
SUAREZ DUTAN SHIRLEY
MARGARITA
sector A mz 253 v 3 SOLAR 1 - TARQUI /
GUAYAQUIL
Contado
VC4
(CONTADO)
30.04
FA001-002000012247
00001315
CHUQUIGUARA APUGLLON
JANNETH SILVIA
ORQUIDEAS MZ 1009 V30
Contado
VC5
(CONTADO)
85.16
FA001-002000012248
00001576
GUAMAN TENESACA
SOLEDAD MARIA
VERGELES
Contado
VC5
(CONTADO)
15.58
FA001-002000012249
00003110
MOROCHO GANAN ROSA
VERGELES MZ 225 SL5 DIAGONAL AL
LABORATORIO HERBANASE
Contado
VC5
(CONTADO)
59.38
FA001-002000012250
00003498
MERA VALENCIA
GEOVANNY NOVALDO
Vergeles mz 74 sl 34
Contado
VC5
(CONTADO)
72.00
00001926
JIMENEZ URDANETA
DEYKER JACKSON
CASUARINA
Contado
VC1
(CONTADO)
28.81
FA001-002000012251
Facturas: 14
CONTADO 1,071.66
CREDITO
TOTAL
0.00
1,071.66
Pagos
Efectivo
Cheque
Cheque (Post-fechado)
Retención
Otro
Recibido
Aprobado
GU001-002-000000009, Matriz, DESPACHADOR 1 DSP1, 04/02/2023
Preparado
Clasificado
Pgina 2/2
Descargar