DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA I.E. : [86451]
CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]
PERIODO
: 2022-1 MTO REGULAR
TELÉFONO
: 953650329
CÓDIGO LOCAL
: 021314
CENTRO POBLADO
: COLCABAMBA
UBICACIÓN
: COLCABAMBA
PROVINCIA
: CARLOS FERMIN FITZCARRALD
DISTRITO
: SAN LUIS
DEPARTAMENTO
: ANCASH
ESTADO
: EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA
: General
S/. 5,750.00
DECLARACIÓN JURADA
RAZÓN SOCIAL
RECIBO POR HONORARIOS
NÚMERO
DE RUC
FACTURA
CONCEPTO
DE GASTO
BOLETA DE VENTA
TIPO DOC
METRO CÚBICO
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
GLOBAL
UNIDAD
EXTERIORES
UNIDAD MEDIDA
SERVICIOS HIGIÉNICOS
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVO
COCINA Y COMEDOR
REPOSICIÓN
REPARACIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
AULA
ESPACIO
MANTENIMIENTO
ACCIÓN
MONTO ASIGNADO:
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA
IMPORTE
(S/)
24
26/05/2022
700.00
SUBTOTAL =
700.00
ADJ
(PDF)
MUROS
Superficie en muros de adobe y/o
quinchas existentes. Trabajos como
tarrajeo y refuerzos de malla.
X
X
X
MANO DE OBRA
resanamiento de vereda
1
10327303312 GONZALES COLONIO
YONI GILBERTO
X
SI
MATERIALES
1
cemento
20600205049 INVERSIONES
OBREGON JD E.I.R.L.
X
413
26/04/2022
203.00
SI
2
agregados
20600205049 INVERSIONES
OBREGON JD E.I.R.L.
X
416
27/04/2022
250.00
SI
SUBTOTAL =
453.00
22/04/2022
48.00
PUERTAS
Puerta de madera. (marco, hoja,
bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.
X
X
X
Obs.: se agrego mas elementos
MATERIALES
1
chapa
10423432425
CHEGNI JULCA GLORIA
CLORINDA
X
2301
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14/10/2022 16:31
SI
DECLARACIÓN JURADA
RAZÓN SOCIAL
RECIBO POR HONORARIOS
NÚMERO
DE RUC
FACTURA
CONCEPTO
DE GASTO
BOLETA DE VENTA
TIPO DOC
METRO CÚBICO
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
GLOBAL
UNIDAD
EXTERIORES
UNIDAD MEDIDA
SERVICIOS HIGIÉNICOS
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVO
COCINA Y COMEDOR
REPOSICIÓN
REPARACIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
AULA
ESPACIO
MANTENIMIENTO
ACCIÓN
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA
IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
2
candados
10423432425 CHEGNI JULCA GLORIA
CLORINDA
X
2303
27/04/2022
60.00
SI
3
puerta contraplacada
10099735118 CRUZ GOMEZ MIGUEL
ANGEL
X
458
22/04/2022
400.00
SI
SUBTOTAL =
508.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Estación de lavado de manos móvil y/o
fijo. Incluye elementos y accesorios que
garanticen su operatividad.
X
X
X
MATERIALES
1
accesorio
INVERSIONES
20602789471 TRANSPORTES
TURISMO SAN LUIS
S.R.L.
X
347
15/04/2022
35.00
SI
2
tapones
INVERSIONES
20602789471 TRANSPORTES
TURISMO SAN LUIS
S.R.L.
X
347
15/04/2022
5.00
SI
SUBTOTAL =
40.00
14/04/2022
155.00
SUBTOTAL =
155.00
Aparatos sanitarios, grifería y/o
accesorios sanitarios (se consideran
elementos como dispensadores fijos de
pared para jabón, dispensadores fijos de
pared para papel y/o espejos). Incluye
elementos que garanticen su
operatividad.
X
X
X
Obs.: variación de precio
MATERIALES
lavatorio
1
Sistema de captación y/o distribución de
agua y/o evacuación de desagüe.
Incluye ductos, tuberías, caja de paso,
tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o
accesorios. No incluye el empalme a la
red pública y/o pago del servicio de agua
y/o desagüe.
X
X
10412799459 OSORIO DUEÑAS
NANCY FLOR
X
346
X
Obs.: se destino a otro rubro
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SI
DECLARACIÓN JURADA
RAZÓN SOCIAL
RECIBO POR HONORARIOS
NÚMERO
DE RUC
FACTURA
CONCEPTO
DE GASTO
BOLETA DE VENTA
TIPO DOC
METRO CÚBICO
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
GLOBAL
UNIDAD
EXTERIORES
UNIDAD MEDIDA
SERVICIOS HIGIÉNICOS
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVO
COCINA Y COMEDOR
REPOSICIÓN
REPARACIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
AULA
ESPACIO
MANTENIMIENTO
ACCIÓN
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA
IMPORTE
(S/)
23
26/05/2022
600.00
SUBTOTAL =
600.00
ADJ
(PDF)
MANO DE OBRA
trabajo de gasfiteria
1
10327303312 GONZALES COLONIO
YONI GILBERTO
X
SI
MATERIALES
1
accesorios de desague
20600205049 INVERSIONES
OBREGON JD E.I.R.L.
X
413
26/04/2022
430.00
SI
2
tee de 4x4
10327247242 CABELLO DE SALVADOR X
NELIDA HAYDEE
226
28/04/2022
70.00
SI
SUBTOTAL =
500.00
26/05/2022
90.00
SUBTOTAL =
90.00
26/04/2022
29.00
SUBTOTAL =
29.00
PINTURA
Sobre muros, murales, columnas, vigas,
techo (sólo en caso de que no existan
fallas estructurales)
X
X
X
Obs.: variación de precio
MANO DE OBRA
pintado de baño
1
10327303312 GONZALES COLONIO
YONI GILBERTO
X
25
SI
MATERIALES
pintura y yeso
1
20600205049 INVERSIONES
OBREGON JD E.I.R.L.
X
414
SI
EQUIPAMIENTO
Equipamiento para servicios de
Educación Básica Regular (EBR)
Verificar listado específico en anexo
X
X
X
Obs.: se consiguió menos el producto
MATERIALES
1
TINTA EPSON PARA
IMPRESORA T504
10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL
ANGEL
X
EB01-55
22/07/2022
50.00
SI
2
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
EPSON L6270
10316532191 YATACO CHAUCA
RICHARD PABLO
X
EB01-3278
15/04/2022
1,820.00
SI
SUBTOTAL =
1,870.00
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Equipamiento para servicios de
Educación Básica Regular (EBR)
Verificar listado específico en anexo
X
X
DECLARACIÓN JURADA
RAZÓN SOCIAL
RECIBO POR HONORARIOS
NÚMERO
DE RUC
FACTURA
CONCEPTO
DE GASTO
BOLETA DE VENTA
TIPO DOC
METRO CÚBICO
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
GLOBAL
UNIDAD
EXTERIORES
UNIDAD MEDIDA
SERVICIOS HIGIÉNICOS
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVO
COCINA Y COMEDOR
REPOSICIÓN
REPARACIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
AULA
ESPACIO
MANTENIMIENTO
ACCIÓN
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA
IMPORTE
(S/)
001
05/07/2022
19.00
SUBTOTAL =
19.00
22/07/2022
69.00
SUBTOTAL =
69.00
22/04/2022
93.00
SUBTOTAL =
93.00
22/04/2022
274.00
SUBTOTAL =
274.00
ADJ
(PDF)
X
Obs.: se considero transporte
TRANSPORTE
transporte
1
32390798
VILMA JADRINA
HUAMAN CORAJE
X
SI
ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO
Útiles escolares y de escritorio para
servicios de Educación Básica Regular
(EBR) Verificar listado específico en
anexo.
X
X
X
MATERIALES
COMPRA DE UTILES
1
10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL
ANGEL
X
EB01-54
SI
KITS DE HIGIENE
Kit de insumos y artículos de limpieza
X
X
X
MATERIALES
KID DE INSUMOS Y
ARTICULOS DE
LIMPIEZA
1
Kit de higiene para el lavado de manos
X
X
10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL
ANGEL
X
EB01-10
SI
X
MATERIALES
lavado de manos
1
10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL
ANGEL
X
EB01-9
TRANSPORTE
Servicio de transporte terrestre para las
acciones de Mantenimiento.
X
X
X
TRANSPORTE
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SI
DECLARACIÓN JURADA
RAZÓN SOCIAL
RECIBO POR HONORARIOS
NÚMERO
DE RUC
FACTURA
CONCEPTO
DE GASTO
BOLETA DE VENTA
TIPO DOC
METRO CÚBICO
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
GLOBAL
UNIDAD
EXTERIORES
UNIDAD MEDIDA
SERVICIOS HIGIÉNICOS
SERVICIOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVO
COCINA Y COMEDOR
REPOSICIÓN
REPARACIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
AULA
ESPACIO
MANTENIMIENTO
ACCIÓN
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA
IMPORTE
(S/)
ADJ
(PDF)
1
transporte
20600205049 INVERSIONES
OBREGON JD E.I.R.L.
X
415
27/04/2022
50.00
SI
2
transporte
INVERSIONES
20602789471 TRANSPORTES
TURISMO SAN LUIS
S.R.L.
X
345
14/04/2022
40.00
SI
3
traslado puerta
10099735118 CRUZ GOMEZ MIGUEL
ANGEL
X
459
22/04/2022
50.00
SI
4
transporte
10412799459 OSORIO DUEÑAS
NANCY FLOR
X
347
14/05/2022
40.00
SI
5
transporte
002
05/07/2022
120.00
SI
SUBTOTAL =
300.00
22/04/2022
50.00
SUBTOTAL =
50.00
Servicio de transporte terrestre para kits
de higiene
X
X
32397098
VILMA JADRINA
HUAMAN CORAJE
X
X
TRANSPORTE
1
TRANSPORTE DE KID
DE HIGIENE
10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL
ANGEL
X
EB01-11
Total:
S/. 5,750.00
Monto Asignado: S/. 5,750.00
Saldo No utilizado:
S/. 0.00
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SI
Responsable de mantenimiento del local educativo
VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE
DNI: 32397098
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY TERESA CANTARO TAFUR
DNI: 46417857
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DOLORA TEOLINDA MAQUIN MORALES
DNI: 32730897
REGISTRADO POR:
DNI:
32397098
NOMBRES Y APELLIDOS:
VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE
Resp. Local
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0
