DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO NOMBRE DE LA I.E. : [86451] CORREO ELECTRÓNICO : [email protected] PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 953650329 CÓDIGO LOCAL : 021314 CENTRO POBLADO : COLCABAMBA UBICACIÓN : COLCABAMBA PROVINCIA : CARLOS FERMIN FITZCARRALD DISTRITO : SAN LUIS DEPARTAMENTO : ANCASH ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO TIPO DE FICHA : General S/. 5,750.00 DECLARACIÓN JURADA RAZÓN SOCIAL RECIBO POR HONORARIOS NÚMERO DE RUC FACTURA CONCEPTO DE GASTO BOLETA DE VENTA TIPO DOC METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL GLOBAL UNIDAD EXTERIORES UNIDAD MEDIDA SERVICIOS HIGIÉNICOS SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO COCINA Y COMEDOR REPOSICIÓN REPARACIÓN INSTALACIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTO DE INTERVENCIÓN AULA ESPACIO MANTENIMIENTO ACCIÓN MONTO ASIGNADO: NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) 24 26/05/2022 700.00 SUBTOTAL = 700.00 ADJ (PDF) MUROS Superficie en muros de adobe y/o quinchas existentes. Trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla. X X X MANO DE OBRA resanamiento de vereda 1 10327303312 GONZALES COLONIO YONI GILBERTO X SI MATERIALES 1 cemento 20600205049 INVERSIONES OBREGON JD E.I.R.L. X 413 26/04/2022 203.00 SI 2 agregados 20600205049 INVERSIONES OBREGON JD E.I.R.L. X 416 27/04/2022 250.00 SI SUBTOTAL = 453.00 22/04/2022 48.00 PUERTAS Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film. X X X Obs.: se agrego mas elementos MATERIALES 1 chapa 10423432425 CHEGNI JULCA GLORIA CLORINDA X 2301 Página 1 de 6 14/10/2022 16:31 SI DECLARACIÓN JURADA RAZÓN SOCIAL RECIBO POR HONORARIOS NÚMERO DE RUC FACTURA CONCEPTO DE GASTO BOLETA DE VENTA TIPO DOC METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL GLOBAL UNIDAD EXTERIORES UNIDAD MEDIDA SERVICIOS HIGIÉNICOS SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO COCINA Y COMEDOR REPOSICIÓN REPARACIÓN INSTALACIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTO DE INTERVENCIÓN AULA ESPACIO MANTENIMIENTO ACCIÓN NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) 2 candados 10423432425 CHEGNI JULCA GLORIA CLORINDA X 2303 27/04/2022 60.00 SI 3 puerta contraplacada 10099735118 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL X 458 22/04/2022 400.00 SI SUBTOTAL = 508.00 INSTALACIONES SANITARIAS Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad. X X X MATERIALES 1 accesorio INVERSIONES 20602789471 TRANSPORTES TURISMO SAN LUIS S.R.L. X 347 15/04/2022 35.00 SI 2 tapones INVERSIONES 20602789471 TRANSPORTES TURISMO SAN LUIS S.R.L. X 347 15/04/2022 5.00 SI SUBTOTAL = 40.00 14/04/2022 155.00 SUBTOTAL = 155.00 Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad. X X X Obs.: variación de precio MATERIALES lavatorio 1 Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, caja de paso, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe. X X 10412799459 OSORIO DUEÑAS NANCY FLOR X 346 X Obs.: se destino a otro rubro Página 2 de 6 14/10/2022 16:31 SI DECLARACIÓN JURADA RAZÓN SOCIAL RECIBO POR HONORARIOS NÚMERO DE RUC FACTURA CONCEPTO DE GASTO BOLETA DE VENTA TIPO DOC METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL GLOBAL UNIDAD EXTERIORES UNIDAD MEDIDA SERVICIOS HIGIÉNICOS SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO COCINA Y COMEDOR REPOSICIÓN REPARACIÓN INSTALACIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTO DE INTERVENCIÓN AULA ESPACIO MANTENIMIENTO ACCIÓN NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) 23 26/05/2022 600.00 SUBTOTAL = 600.00 ADJ (PDF) MANO DE OBRA trabajo de gasfiteria 1 10327303312 GONZALES COLONIO YONI GILBERTO X SI MATERIALES 1 accesorios de desague 20600205049 INVERSIONES OBREGON JD E.I.R.L. X 413 26/04/2022 430.00 SI 2 tee de 4x4 10327247242 CABELLO DE SALVADOR X NELIDA HAYDEE 226 28/04/2022 70.00 SI SUBTOTAL = 500.00 26/05/2022 90.00 SUBTOTAL = 90.00 26/04/2022 29.00 SUBTOTAL = 29.00 PINTURA Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales) X X X Obs.: variación de precio MANO DE OBRA pintado de baño 1 10327303312 GONZALES COLONIO YONI GILBERTO X 25 SI MATERIALES pintura y yeso 1 20600205049 INVERSIONES OBREGON JD E.I.R.L. X 414 SI EQUIPAMIENTO Equipamiento para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo X X X Obs.: se consiguió menos el producto MATERIALES 1 TINTA EPSON PARA IMPRESORA T504 10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL ANGEL X EB01-55 22/07/2022 50.00 SI 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 10316532191 YATACO CHAUCA RICHARD PABLO X EB01-3278 15/04/2022 1,820.00 SI SUBTOTAL = 1,870.00 Página 3 de 6 14/10/2022 16:31 Equipamiento para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo X X DECLARACIÓN JURADA RAZÓN SOCIAL RECIBO POR HONORARIOS NÚMERO DE RUC FACTURA CONCEPTO DE GASTO BOLETA DE VENTA TIPO DOC METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL GLOBAL UNIDAD EXTERIORES UNIDAD MEDIDA SERVICIOS HIGIÉNICOS SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO COCINA Y COMEDOR REPOSICIÓN REPARACIÓN INSTALACIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTO DE INTERVENCIÓN AULA ESPACIO MANTENIMIENTO ACCIÓN NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) 001 05/07/2022 19.00 SUBTOTAL = 19.00 22/07/2022 69.00 SUBTOTAL = 69.00 22/04/2022 93.00 SUBTOTAL = 93.00 22/04/2022 274.00 SUBTOTAL = 274.00 ADJ (PDF) X Obs.: se considero transporte TRANSPORTE transporte 1 32390798 VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE X SI ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo. X X X MATERIALES COMPRA DE UTILES 1 10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL ANGEL X EB01-54 SI KITS DE HIGIENE Kit de insumos y artículos de limpieza X X X MATERIALES KID DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 Kit de higiene para el lavado de manos X X 10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL ANGEL X EB01-10 SI X MATERIALES lavado de manos 1 10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL ANGEL X EB01-9 TRANSPORTE Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento. X X X TRANSPORTE Página 4 de 6 14/10/2022 16:31 SI DECLARACIÓN JURADA RAZÓN SOCIAL RECIBO POR HONORARIOS NÚMERO DE RUC FACTURA CONCEPTO DE GASTO BOLETA DE VENTA TIPO DOC METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL GLOBAL UNIDAD EXTERIORES UNIDAD MEDIDA SERVICIOS HIGIÉNICOS SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO COCINA Y COMEDOR REPOSICIÓN REPARACIÓN INSTALACIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTO DE INTERVENCIÓN AULA ESPACIO MANTENIMIENTO ACCIÓN NÚMERO DE DOCUMENTO FECHA IMPORTE (S/) ADJ (PDF) 1 transporte 20600205049 INVERSIONES OBREGON JD E.I.R.L. X 415 27/04/2022 50.00 SI 2 transporte INVERSIONES 20602789471 TRANSPORTES TURISMO SAN LUIS S.R.L. X 345 14/04/2022 40.00 SI 3 traslado puerta 10099735118 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANGEL X 459 22/04/2022 50.00 SI 4 transporte 10412799459 OSORIO DUEÑAS NANCY FLOR X 347 14/05/2022 40.00 SI 5 transporte 002 05/07/2022 120.00 SI SUBTOTAL = 300.00 22/04/2022 50.00 SUBTOTAL = 50.00 Servicio de transporte terrestre para kits de higiene X X 32397098 VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE X X TRANSPORTE 1 TRANSPORTE DE KID DE HIGIENE 10415130819 LOPEZ AGÜERO NEEL ANGEL X EB01-11 Total: S/. 5,750.00 Monto Asignado: S/. 5,750.00 Saldo No utilizado: S/. 0.00 Página 5 de 6 14/10/2022 16:31 SI Responsable de mantenimiento del local educativo VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE DNI: 32397098 Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos NELLY TERESA CANTARO TAFUR DNI: 46417857 Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos DOLORA TEOLINDA MAQUIN MORALES DNI: 32730897 REGISTRADO POR: DNI: 32397098 NOMBRES Y APELLIDOS: VILMA JADRINA HUAMAN CORAJE Resp. Local Página 6 de 6 14/10/2022 16:31
