1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO TIPO DE DOCUMENTO: DEPARTAMENTO / PROCESO PROCEDIMIENTO ESPECIFICO REVISIÓN REV A SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 4.2.3 – 4.2.4 4.4.5 – 4.5.4 4.4.5 – 4.5.4 FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2014 PE – SGI – AR2 – 001 NOMBRE: CLAUSULAS DE LAS NORMAS ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001: CÓDIGO: “INSTALACION MATRIZ – REQUINOA” ELABORADO REVISADO APROBADO CARGO Jefe de Faena CARGO Depto. Prevención de Riesgos CARGO Administrador de Contrato FIRMA: FIRMA: FIRMA: FECHA: 03 de Febrero del 2014 FECHA: 03 de Febrero del 2014 FECHA: 03 de Febrero del 2014 PÁGINA: 1 de 12 Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 2 de 12 1 OBJETIVO El propósito de este procedimiento es describir los trabajos de excavación e instalación de tubería PVC en los puntos seleccionados, a lo largo de la traza del proyecto “INSTALACION MATRIZ ”, así mismo sus medidas de control y secuencia para evitar incidentes: humanos, de equipos, materiales, instalaciones y no afectar el medio ambiente. 2 ALCANCE Este procedimiento es aplicable para los trabajos de excavación en el proyecto antes mencionado. 3 RESPONSABILIDADES RESPONSABLES Administrador de Obra Jefe de Faena FUNCIÓN Proporcionar correcta y oportunamente los recursos humanos, materiales y equipos necesarios que se requiera para la implementación y aplicación de este procedimiento. Realizar las acciones correctivas necesarias, producto de las inspecciones y observaciones de la operación, según a quien le corresponda y dejarlas estipuladas en los procedimientos y darlas a conocer. Es responsable de instruir a la Supervisión a su mando en lo que respecta a este procedimiento y su correcta aplicación. Tal actividad la registra en los formularios de capacitación anotando el nombre y firma de los asistentes. Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 3 de 12 RESPONSABLES FUNCIÓN Supervisor Será Responsable de Difundir y hacer cumplir a cabalidad este procedimiento de trabajo. Instruir al personal, observar, cumplir y hacer cumplir la estricta aplicación de este procedimiento y dejará constancia de estas instrucciones, con la firmas de los asistentes a esta instrucción. Velar por la integridad física de los trabajadores bajo su mando, equipos, materiales e instalaciones. Realizar las acciones correctivas necesarias, producto de las inspecciones y observaciones de la operación, según a quien le corresponda y dejarlas estipuladas en los procedimientos y darlas a conocer a los trabajadores. El jefe de faena y/o capataz a cargo será responsable que los equipos utilizados en las operaciones cumplan con las medidas de seguridad. Prevencionista de Riesgos Verificar la implementación y aplicación del presente procedimiento y asesorar su cumplimiento. Verificar las condiciones en las cuales se realizan las actividades involucradas. Evaluar el cumplimiento del procedimiento. Asesorar y supervisar el control de riesgos operacionales, apoyando a la supervisión en todo momento. Realizar indicaciones al método de trabajo correcto en caso de detectar algún riesgo durante la actividad que no este considerado en los procedimientos de trabajo correcto. Evaluar e indicar los elementos de protección personal y otros de apoyo a la operación. Aseguramiento de la Calidad (Oficina Verificar el cumplimiento del procedimiento y plan de calidad. Técnica) Tomar las medidas frente al incumplimiento de los procedimientos, tales como el control del buen funcionamiento de los equipos, protecciones de seguridad en los cruces de caminos y obstáculos, seguridad del personal. Recibir las No Conformidades internas y del Cliente. Informar a los responsables (generalmente J. de Terreno) de las transgresiones. Preparar los formatos de acciones correctivas y realizar seguimiento de cumplimiento Trabajadores Será responsabilidad de los trabajadores, cumplir cabalmente lo dispuesto en este procedimiento de trabajo y además deberá realizar lo siguiente: Verificar el estado físico y funcionamiento de sus equipos. Deberá informar de inmediato a su supervisor directo, cuando se detecten condiciones o acciones de riesgo; que puedan ser potencialmente peligrosas, tanto para su integridad física, como para los diferentes recursos dispuestos incluyendo el medio ambiente. Utilizar en todo momento los elementos de protección personal, Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 4 de 12 RESPONSABLES FUNCIÓN dispuestos por la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades. No exponerse a condiciones de riesgos incontrolados, ya que ninguna meta productiva o actividad justifica la exposición del personal a riesgos que puedan dañar su integridad, la de sus compañeros y los recursos de la empresa. 4 PROCEDIMIENTO “Metodología de Construcción (Descripción del Proceso)” 5.1 TRABAJOS PREVIOS Antes de entrar a intervenir el frente de trabajo, se verificara que se cuenta con el Permiso respectivos por parte de APR. Una vez que estos permisos estén en poder de AR2, se podrá dar inicio a los trabajos. Revisión de la planificación de los trabajos a realizar. Limpieza previa del sector. Dar a conocer el procedimiento de trabajo seguro a todos los trabajadores involucrados. Dotar al personal de su implemento de seguridad personal, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de obras. Restringir el área de trabajo al personal no autorizado. Dar charla de seguridad diaria a los trabajadores en forma diaria y llevar registro de ello. Inspeccionar en forma diaria las áreas de trabajo. Asignar o definir un horario de trabajo, este debe tener relación directa con la visibilidad del área, en general se trabaja con luz natural. Antes de iniciar los trabajos se recomienda hacer un levantamiento del tramo a instalar, verificando que las cotas en los puntos de conexión (entrada y salida en redes a empalmar) correspondan a las indicadas en proyecto, de no ser así, informar a la ITO, para hacer el ajuste respectivo de las pendientes. Cualquier modificación en las pendientes serán visadas y autorizadas por la Inspección, registrado en Libro de Obra. 5.2 MÉTODO DE EXCAVACIÓN. Antes de dar inicio a cualquier tipo de trabajo, será necesario señalizar los trabajos, mediante conos y cinta peligro, para evitar incidentes o posibles accidentes relacionados a los trabajos. Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 5 de 12 Primeramente se procederá a efectuar el trazado de la excavación, esto se realizara con tizador, huincha y lienza. Una vez terminado el trazado y señalización del lugar de faena, se iniciara el proceso excavación, la que se realizara desde la entrada al condominio. El material extraído de la excavación será depositado al costado de esta, se resguardara que sea a una distancia considerable, para evitar posibles desmoronamientos, caída de material dentro de la excavación, y a su vez permitir el paso de vehículos. El personal se mantendrá alejado del borde de la excavación, la que será de sección 1.2 m., de profundidad, por el ancho del balde de retroexcavadora, y una longitud no menor a 500 ml., según lo proyectado en visita a terreno. A medida que se realice la excavación, en tramos definidos en terreno, se procederá a colocar una cama de arena borra, el que cubrirá el fondo de la excavación con un alto no menor a 0,20 m. Una vez terminado el tramo de llenado de arena borra, se procederá a colocar la tubería de PVC 75 mm., posteriormente se realizaran los atraviesos para la posterior instalación del medidor, esto se realizara con HDPE 20 mm., se contempla todas las piezas y uniones necesarias para lograr la correcta conexión entre la matriz y medidor de AP., una vez que se tenga ensamblada la tubería y previa autorización de la ITO se procederá a cubrirla con 0,20 m. de arena borra, evitando toda presencia de material granular de gran tamaño que pueda dañar la tubería, el resto de la excavación se rellenara con material proveniente de la misma excavación primaria. El material sobrante proveniente de la excavación será trasladado a botadero autorizado. Finalmente, en la capa superior, se procurara no dejar protuberancias, raíces, piedras de gran tamaño, manteniendo la horizontalidad del terreno 6 NORMAS Y/O DOCUMENTOS APLICABLES. 7 Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y la normativa que de ella derive. Especificaciones Técnicas de Construcción del Proyecto. PERSONAL, EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN. Cuadrilla compuesta por: 1 Supervisor 1 Conductor Camión Tolva 1 Operador retroexcavadora 1 Mestro 03 Ayudantes Equipo de herramientas: Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 6 de 12 Retroexcavadora Camión Tolva Herramientas de mano. Camioneta. 8 SEGURIDAD. Durante la ejecución de lo indicado en este procedimiento se deben tener en cuenta las medidas de seguridad para evitar los siguientes riesgos: Caídas a distinto nivel y al mismo nivel. Sobre esfuerzos. Cortes. Golpes, golpeado por. Caída de materiales. Atropello. Será obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección, según sea el caso: a) Colectivas. Señalética Conos Cinta Peligro b) Personales. Cascos de seguridad. Guantes de cuero. Zapatos de seguridad. Lentes de seguridad. Chaleco Reflectante. Buzo Tipo Piloto con Reflectante Crema protectora contra rayos UV. Siempre que se realicen trabajos a una altura o desnivel superior a 1.20 m del nivel del terreno, se tomarán en cada caso las medidas oportunas para evitar caídas de personas, el cual deberá colocarse los arnés de seguridad cada vez que se requiera Será obligatorio dar cumplimiento a las disposiciones y reglamentaciones de prevención de riesgo vigentes. Será obligatorio dar cumplimiento Constructora ar2. a las Normas y Procedimientos Operativos de Prevención de Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 7 de 12 8.1. Ítem 1 ANÁLISIS DE RIESGOS Riesgo Potencial Paso ¿Qué te puede causar un accidente o Dividir la actividad en incidente? (puede ser de seguridad o pasos. medioambiente) Riesgo Criticidad Trayecto Accidente de tránsito. Colisión o volcamiento de vehiculo. Muerte. Incapacidad. Perdida vehiculo. Daños a terceros. A Colisión. Atropellamiento. Controles ¿Qué se puede hacer para Persona que el trabajo sea lo mas responsable del seguro posible? control Respetar las normativas de Jefe de Faena velocidad. No conducir en estado de ebriedad o de haber consumido drogas. Haber rendido mutual. examen Realizar Checklist diario a los vehículos involucrados en el traslado del personal desde y hacia el lugar de faena. Ubicarse en lugares planos y Jefe de Faena despejados Uso de arnés de seguridad a más de 1.2 m. de altura. Charla de seguridad Caída del mismo nivel por diaria y planificación piso irregular de la faena. Caída distinto nivel. Realizar identificación de los riesgos en terreno mediante la confección con todo el personal de una AST, si es necesaria la asesoría de APR (Prevencionista) para las medidas de mitigación, se solicitará al departamento de Prevención de obra. 2 A Ubicarse en lugares planos y despejados. Mantener la concentración en el lugar de trabajo. El capataz o Supervisor debe difundir el procedimiento y obtener un registro por escrito de los participantes de la tarea. Preguntar a viva voz por la completa comprensión del presente procedimiento a los trabajadores, de haber dudas se retomará la lectura del Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 8 de 12 punto en cuestión. Planificación actividad 3 Traslado materiales. de la Accidentes por desconocimiento de la actividad. Atrapamiento, golpe con o por, contusión. Amputación. de Volcamiento, caída de materiales, colisión, atropello 4 5 A M Revisión en terreno de equipos y herramientas a utilizar en el trabajo. Incidentes por utilización de equipos y herramientas defectuosas: Golpes, Caídas, cortes, A Cada chofer será Jefe de Faena responsable del manejo a la defensiva, y de las cargas adecuadamente afianzadas. Los vehículos deben transitar con precaución, luces encendidas y respetando las velocidades expuestas en el camino. Utilización de elementos de Jefe de Faena protección personal correctamente. Utilización de herramientas y equipos especificados para el trabajo a realizar. Verificar Check list de equipos. Uso arnés de seguridad tipo Jefe de Faena paracaídas con dos cuerdas de vida. Trabajos en zonas de Caída distinto nivel desniveles geográficos Caída mismo nivel Golpeado con o por 6 El capataz o Supervisor debe Jefe de Faena difundir el procedimiento y obtener un registro. M Orden y correcta ubicación de materiales y herramientas. Coordinar trabajos y buena ubicación en la zona de trabajo. 7 8 Herramientas en mal Golpeado por/contra estado Contusiones. Desconocimiento del Heridas. manejo de las Amputación. herramientas. Señalización del área Incidentes por ingreso de de trabajo y sistema personal ajeno al área. de comunicaciones Caídas o golpe con o por. adecuados. Uso EPP y coordinar movimientos. Instruir al personal sobre Jefe de Faena metodología de trabajo. M M Realizar inspección periódica a herramientas de terreno y de bodega dejando inhabilitadas las que se encuentren en mal estado. Demarcar la zona de trabajo. Jefe de Faena El sistema de comunicaciones debe ser de una frecuencia única. Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 9 de 12 9 Trabajo expuesto a Ruidos. Hipoacusia. Retirar materiales. Golpeado por/contra Contusiones. Heridas. Amputación. M 10 Uso de protección auditiva. Capacitación permanente y Jefe de Faena sistemática en prevención de riesgos. A Procedimiento escrito. de trabajo Uso de elementos de protección personal Realizar procedimiento adecuado para el Retiro de material. Beber abundante agua. Jefe de Faena Expuesto a Hipotermia, temperaturas insolación extremas ( radiación Quemadura. UV, frió, Calor, Viento, Nieve). 11 Programa de mantención de Jefe de Faena equipos al día. M Contar con los elementos de protección personal mínimos (parca, pantalón, calzado de seguridad). Uso de gafas protectoras para la vista con filtro UV, claras y oscuras. Uso de Bloqueador Solar. 9 MEDIO AMBIENTE. No dejar basuras y desperdicios en terreno, retirando diariamente el total producido a lugares expresamente habilitados. Se usarán bidones de agua purificada para consumo humano. Evitar derrames de combustibles y aceites por el uso de equipos de combustión interna y mecanismos hidráulicos. Como medida de contención de derrame se colocara debajo del equipo un polietileno con una capa no inferior a 10 cm. de arena, la cual contendrá cualquier posible derrame o fuga en el trasvasije, si esto llegase a ocurrir, el material contaminado se depositara en contenedor dispuesto para estos fines. Se prohíbe el uso de fuego. Se Mantendrá un extintor por equipo en la zona de la faena. Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 10 de 12 10. RESULTADOS Y REGISTROS. 11. Informe de Acciones Correctivas / Preventivas (IAC), si procede, completado. Informe de No Conformidad (INC), si procede, completado. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de este Procedimiento. 12. DISTRIBUCIÓN 13. 14. Inspector Jefe PHC Administrador de Contrato Jefe de Faena ARCHIVO. De acuerdo a los Procedimientos internos de Constructora ar2, se archivarán los Resultados y Registros mencionados, clasificándolos por su identidad, en un lugar convenientemente habilitado al efecto y durante al menos tres años. Original: Quedará archivado en el Dpto. de Obras Civiles. Copia: Se distribuirá copia controlada a las obras, donde sea su aplicación. DOCUMENTOS RELACIONADOS PR-SGI-001 15. : Control y Distribución de Documentos. CONTROL DE MODIFICACIONES Nº Revisión A Fecha 30/01/2014 Descripción del Cambio Ingreso al Sistema de Gestión Integrado. Código: PE – SGI – AR2 – 001 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO EXCAVACIONES Revisión: A Fecha: 10/11/2011 Página 11 de 12 Programa de Prevención Charla Operacional Tema : ................................................................................................................... Fecha : .............................................................................................................….... Lugar de Trabajo : .................................................................................................... Nómina de Participantes Se deja establecido que se ha hecho lectura del procedimiento de trabajo indicado en el tema de este documento. Dando cumplimiento a la legislación actual (ley 16,744 y los decretos que de ella deriven) Nombre Completo R.U.T. Firma 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- Nombre y Firma del Relator .............................................. Huella Dactilar