ANALÍTICA PARA TOMA DE DECISIONES-TRABAJO FINAL 1) Antecedentes En febrero de 2020 todo el sector salud se vio afectado por el Covid-19 incluido la Clínica Vesalio principalmente por estas razones: - Cuarentenas decretadas por el gobierno - Cirugías programadas canceladas. - Actividades económicas se detuvieron, ingresos por medio del (SCTR) se vieron seriamente afectados. - Los pacientes dejaron de ir a atenderse por miedo al contagio. - Pacientes Covid-19 ocupaban capacidad hospitalaria más no generaban ingresos esperados. INGRESOS TOTALES CLÍNICA VESALIO 2019 Vs. 2020 Año 2019 Crecimiento 2020 T/At Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Ambulatorio Emergencia Hospitalario Total Ambulatorio Emergencia Hospitalario Total 2,653,098 380,645 2,473,819 5,507,563 2,778,663 406,613 2,461,635 5,646,912 2,389,674 359,618 2,681,956 5,431,248 2,524,472 399,276 2,428,207 5,351,954 2,543,003 399,902 2,541,338 5,484,242 1,378,892 316,570 2,077,815 3,773,277 2,492,534 373,467 3,410,639 6,276,641 390,999 169,356 624,712 1,185,067 2,625,141 386,995 2,516,882 5,529,017 380,240 343,888 1,708,336 2,432,465 2,441,301 402,375 2,206,879 5,050,556 934,354 506,707 2,089,308 3,530,369 2651120 429056.34 2361150.95 5,441,328 1,385,054 609,185 2,528,327 4,522,566 2,549,186 438,081 2,327,977 5,315,245 1,540,422 630,515 3,195,981 5,366,918 2,506,257 455,260 2,317,717 5,279,234 1,926,699 370,075 3,052,698 5,349,473 2,786,720 445,968 2,644,980 5,877,668 2,144,833 389,767 2,169,871 4,704,470 2,514,330 406,972 2,813,717 5,735,018 2,061,472 375,913 2,506,939 4,944,324 2,359,206 414,460 2,359,206 5,132,872 2,170,273 424,632 2,431,104 5,026,009 30,511,571 4,892,800 30,656,262 65,941,069 19,616,374 4,942,498 27,274,932 32,921,596 Ambulatorio 5% 6% -46% -84% -86% -62% -48% -40% -23% -23% -18% -8% -36% Emergencia Hospitalario TOTAL 7% 0% 3% 11% -9% -1% -21% -18% -31% -55% -82% -81% -11% -32% -56% 26% -5% -30% 42% 7% -17% 44% 37% 1% -19% 32% 1.3% -13% -18% -20.0% -8% -11% -13.8% 2% 3% -2.1% 1% -11% -50.074% Las pérdidas generadas por esa calamidad llevaron a considerar la posibilidad de cierre. El plan de la empresa, para el 2021, fue elaborado en base a un escenario pesimista pero los datos de estos primeros seis meses han cambiado las expectativas. En los datos suministrados se muestran los ingresos de la clínica por consumos hospitalarios, consumos ambulatorios y consumos por emergencia para el 2020, pero esos no eran los resultados esperados para ese año. 2. Formulación del problema Predecir los pacientes y consumos totales para 2020 considerando un escenario sin pandemia. 3. Tema involucrado. Para el logro del objetivo planteado se usarán métodos para hacer pronósticos, como los Winter y Holt. 4. Resultados esperados Para el año 2020, en un escenario sin pandemia, atípico, se espera que el numero los pacientes, por cada servicio brindado sea similar o ligeramente superior al de 2019 y que los ingresos sean superiores a los del año anterior. Gráfico del número de pacientes total y desagregados por servicio hasta el 2019 Gráfico de ingresos totales hasta el 2019 Resultados del SPSS 1) Pronóstico para el número de Pacientes y Pérdidas por Servicio Ambulatorio para el año 2020. Gráfico de la serie de datos Se observa aleatoriedad, estacionalidad, comportamiento cíclico (menos en el centro) y una ligera tendencia creciente Análisis de métodos usando datos hasta el 2018 Se comparan ambos métodos, siguiendo el método presentado en clases, pronosticando los valores del 2019, usando datos hasta el 2018. Para elegir método se escoge el método que tenga el menor promedio de los valores absolutos de los errores por mes. Datos Reales Pronóstico Pronóstico Error Reales Winter Holt Winter 10412 10408 10235 9669 9483 9451 10188 10022 9934 9632 9583 9361 10052 9913 9713 9823 9609 9468 10330 10328 10084 10339 10123 9789 10392 10218 9835 10767 10682 10367 10304 10156 9697 8069 8222 7855 Medias Error Holt 0% 2% 2% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 1% -2% Abs(Error Winter) 2% 2% 2% 3% 3% 4% 2% 5% 5% 4% 6% 3% 3% 0% 2% 2% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 2% 1% De acuerdo a estos resultados se usa el método de Winter por dar menor valor medio Gráfico del pronóstico para el 2020 por el Método de Winter Pronóstico de Pacientes y Pérdidas para el Servicio Ambulatorio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Pronostico 10566 9691 10235 9734 10117 9828 10488 10365 10445 10889 10378 8283 121019 Reales 7946 7635 4705 508 735 2298 3552 4135 4899 5642 5797 5777 53629 Dif -2620 -2056 -5530 -9226 -9382 -7530 -6936 -6230 -5546 -5247 -4581 -2506 -67390 Pérdida -866684 -680115 -2E+06 -3E+06 -3E+06 -2E+06 -2E+06 -2E+06 -2E+06 -2E+06 -2E+06 -828973 -22292299 Para cada mes .- La primera fila contiene los pronósticos de los pacientes .- La segunda fila contiene los valores reales de los pacientes .- La tercera fila contiene las diferencia entre la segunda y primera fila .- La última contiene las pérdidas. Al final se presenta los totales 2) Pronóstico para el número de Pacientes por Servicio de Emergencia para el año 2020. Gráfico de la serie de datos Se observa aleatoriedad, estacionalidad, comportamiento cíclico y una tendencia creciente moderada al final de los últimos meses. Análisis de métodos usando datos hasta el 2018 Se comparan ambos métodos de pronóstico(Holt y Winter), siguiendo el método presentado en clases, pronosticando los valores del 2019, usando datos hasta el 2018. Para elegir método se escoge el método que tenga el menor promedio de los valores absolutos de los errores por mes. Datos Reales Pronóstico Pronóstico Error Reales Winter Holt Winter 2038 2033 2010 1884 1847 1829 2096 2100 2051 1950 1933 1918 1998 1965 1923 2146 2139 2108 2214 2201 2163 2226 2178 2168 2459 2460 2405 2343 2319 2271 2197 2159 2178 2069 2059 2008 Medias Error Holt 0% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% Abs(Error Winter) 1% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 3% 2% 3% 1% 3% 2% 0% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 1% De acuerdo a estos resultados se usa el método de Winter por dar menor valor medio Gráfico del pronóstico para el 2020 por el Método de Winter Pronóstico de Pacientes y Pérdidas para el Servicio de Emergencia Ene Feb Pronostico 2073 1898 Reales 2038 1884 Dif -35 -14 Pérdida -6684.2 -2673.7 Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 2136 1970 2025 2173 2249 2241 2505 2365 2228 2094 25957 2096 1950 1998 2146 2214 2226 2459 2343 2197 2069 25620 -40 -20 -27 -27 -35 -15 -46 -22 -31 -25 -337 -7639 -3819.5 -5156.3 -5156.3 -6684.2 -2864.6 -8784.9 -4201.5 -5920.2 -4774.4 -64358.843 Para cada mes .- La primera fila contiene los pronósticos de los pacientes .- La segunda fila contiene los valores reales de los pacientes .- La tercera fila contiene las diferencia entre la segunda y primera fila .- La última contiene las pérdidas. Al final se presenta los totales 3) Pronóstico para el número de Pacientes por Servicio de Hospitalización Ambulatorio para el año 2020. Gráfico de la serie de datos Se observa aleatoriedad, estacionalidad, comportamiento cíclico, pero diferente en la primera y segunda mitad, y una tendencia creciente moderada, algo diferente en el centro en donde cambia de ritmo primero subiendo y luego bajando un poco rápido. Análisis de métodos usando datos hasta el 2018 Se comparan ambos métodos de pronóstico (Holt y Winter), siguiendo el método presentado en clases, pronosticando los valores del 2019, usando datos hasta el 2018. Para elegir método se escoge el método que tenga el menor promedio de los valores absolutos de los errores por mes. Datos Reales Pronóstico Pronóstico Error Error Abs(Error Abs(Error Reales Winter Holt Winter Holt Winter) Holt) 311 309 309 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 290 289 293 0.3% -1.0% 0.3% 1.0% 277 272 270 1.8% 2.5% 1.8% 2.5% 279 275 274 1.4% 1.8% 1.4% 1.8% 297 295 295 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 214 210 213 1.9% 0.5% 1.9% 0.5% 276 275 280 0.4% -1.4% 0.4% 1.4% 290 290 291 0.0% -0.3% 0.0% 0.3% 314 310 317 1.3% -1.0% 1.3% 1.0% 305 300 305 1.6% 0.0% 1.6% 0.0% 303 301 308 0.7% -1.7% 0.7% 1.7% 270 269 267 0.4% 1.1% 0.4% 1.1% Medias 0.1% 0.9% 1.1% De acuerdo a estos resultados se usa el método de Winter por dar menor valor medio Gráfico del pronóstico para el 2020 por el Método de Winter Pronóstico de Pacientes y Pérdidas para el Servicio de Hospitalización Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Pronostico 267 320 296 282 285 306 216 285 296 320 311 312 3496 Reales 297 303 199 93 126 133 185 201 252 231 263 255 2538 Dif 30 -17 -97 -189 -159 -173 -31 -84 -44 -89 -48 -57 -958 Pérdida 268444 -152118 -867968 -2E+06 -1E+06 -2E+06 -277392 -751642 -393717 -796383 -429510 -510043 -8572299.7 Para cada mes .- La primera fila contiene los pronósticos de los pacientes .- La segunda fila contiene los valores reales de los pacientes .- La tercera fila contiene las diferencia entre la segunda y primera fila .- La última contiene las pérdidas. Al final se presenta los totales 4) Pronóstico para el número de Pacientes y pérdidas totales para el año 2020 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Pronostico 12906 11909 12667 11986 12427 12307 12953 12891 13246 13574 12917 10689 150472 Reales 10242 9854 6444 1393 2130 4575 6374 6896 6734 7307 7587 7858 77394 Dif -2664 -2055 -6223 -10593 -10297 -7732 -6579 -5995 -6512 -6267 -5330 -2831 -73078 Pérdida -604924 -834907 -3E+06 -5E+06 -5E+06 -4E+06 -3E+06 -3E+06 -2E+06 -3E+06 -2E+06 -1E+06 -30928958 Para cada mes .- La primera fila contiene los pronósticos de los pacientes .- La segunda fila contiene los valores reales de los pacientes .- La tercera fila contiene las diferencia entre la segunda y primera fila .- La última contiene las pérdidas. Al final se presenta los totales En conclusión, y con respecto a los resultados del 2019 la clínica perdió un 47% en ingresos y 60% en pacientes en el año de la pandemia.
