FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES PROCESO: N° PROYECTO / SEDE 1 Cargo Apellidos y Nombres N° FECHA DE ELABORACION: Cargo Personas expuestas Procedimientos existentes Capacitación Exposición al riesgo 1 de 1 a 3 Existen son satisfactorios y suficientes Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene. Persona expuesta al peligro al menos una vez al año o mayores a un año 2 De 4 a12 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control. Personal expuesto al peligro al menos una vez al mes o periodos menores a un año 3 Más de 12 No existen Firma REVISADO POR FOVIME - RESIDENCIAL LOS ANDES PROBABILIDAD Índice ELABORADO POR EDIFICACION / OBRA Apellidos y Nombres Firma 1 APROVADO POR N° FECHA DE ACTUALIZACION: Cargo Apellidos y Nombres Firma 1 Posturas inadecuadas de trabajo o Posturas forzadas (hiperflexiones, hiperextenciones y/o hiperrotaciones). Riesgo disergonomico (Lesiones musculoesqueleticas) Uso de silla Riesgo disergonomico (Lesiones musculoesqueleticas) Uso de silla Equipos e instalaciones energizados. OBRA Equipos e instalaciones energizados. ATENCION AL PERSONAL DE OBRA X DOCTORA / ENFERMERA OCUPACIONAL Cables expuestos DE SALUD OCUPACIONAL Cables expuestos Virus, bacterias Caida a nivel, lesiones corporales Electrocucion Potencial Incendio Electrocucion Potencial Incendio Contagio de diversas enfermedades 1 1 2 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 NIVEL DE RIESGO RIESGOS ASOCIADOS E SEVERIDAD NR JERARQUÍA DE CONTROLES PROBABILIDAD R PELIGRO (Fuente, situación o acto) INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D) PUESTO DE TRABAJO INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO ( D) TAREA INDICE DE CAPACITACION (C) AREA INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B) EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE TIPO DE ACTIVIDAD INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A) PROCESO - Personal no entrenado, Personal expuesto al peligro no conoce el peligro, no diariamente o en periodos menores toma acciones de control a un mes Medio Dañino Moderado 7 2 14 Medio Dañino Moderado 7 2 14 Medio Dañino Moderado 7 2 14 Medio Extremadamente Dañino Importante 7 3 21 Medio Extremadamente Dañino Importante 7 3 21 Medio Extremadamente Dañino Importante 7 3 21 Medio Extremadamente Dañino Importante 7 3 21 Medio Extremadamente Dañino Importante 7 3 21 7 7 7 7 7 7 7 Eliminación Sustitución Controles de Ingenieria - - - - - - - - - ►Pozo a tierra ►Tomacorrientes y enchufes con espiga a tierra y en buen estado - - ►Sistema contra incendio - Extintores - - ►Pozo a tierra ►Tomacorrientes y enchufes con espiga a tierra y en buen estado - - ►Sistema contra incendio - Extintores - - ►Topico implementado ►Silla Ergonomica - O OCUPACIONAL SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL DE OBRA Botiquin AGENTE BIOLOGICO COVID-19 Botiquin Incompleto - Fallas frente a una emergencia (Daños a la salud irrebersible, muerte) CONTAGIO POR: Exposición directa (Contacto con la persona portador del virus y mediantes gotas respiratorias de más de 5 micras (Capaces de transmitirse a distancia de hasta 2 metros) o indirecta (Superficies que contengan el virus: Elementos metálicos, cartones, madera, etc); a contagio por COVID-19 1 1 1 3 2 3 2 2 Medio Dañino Moderado 6 2 12 Alto Extremadamente Dañino Intolerable 6 - - - - 1.-Implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo. 2.-Implementación de protocolo de identificación de sintomatología (control de temperatura corporal y pulsioximetria) a cargo del cliente. 3.-Se realizará la desinfección de todos los ambientes de alto tránsito del personal, incluyendo comedor, oficinas, áreas de reuniones y servicios higiénicos tanto de manera previa al retorno de los trabajadores y de forma periódica. paralización de actividades - - paralización de actividades - - paralización de actividades - - - - - 1.-Esquema completo de vacunacion 9 9 3 ALTO EXTREMADAMENT E DAÑINO Intolerable 10 3 30 ALTO EXTREMADAMENT E DAÑINO Intolerable 10 3 30 ALTO EXTREMADAMENT E DAÑINO Intolerable 10 3 30 ALTO EXTREMADAMENT E DAÑINO Intolerable 10 3 30 27 SITUACIONES DE EMERGENCIA EMERGENCIAS SISMO TODAS LAS ACTIVIDADES X Todos los puestos de trabajo al Ingreso y salida del centro laboral (Directores, Jefaturas, Ing. De costos y presupuestos, Analista comercial, Arquitecto de diseño, dibujante, residentes, supervisor SSTMA, Administrador, Asistente contable, Coordinador de Recursos Humanos, Asistente Administrativo, Asistente de servicios Generales, Monitor de obra, Capataz,operario y ayudante) INCENDIO Amenaza de artefactos explosivos Exposición al SARS-CoV2 Fracturas, cortes, caidas a distinto nivel, muerte 3 Quemaduras de diferentes grados, explosion, inhalacion de humos toxicos. 3 Quemaduras, mutilaciones, muerte. 3 Infección respiratoria, neumonia 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 10 10 10 10 Código: Fecha: ONTROLES Versión: PROBABILIDAD x SEVERIDAD= RIESGO SEVERIDAD Seguridad: Sin lesion/ Lesion sin incapacidad Salud Ocupacional: Disconfort/ Incomodidad Seguridad: Lesion con incapacidad Temporal Salud Ocupacional: Daños a la Salud Reversible Seguridad: Lesion con incapacidad permanente/ Muerte Salud Ocupacional: Daños a la salud irreversible 1 1 3 6 ►Rotacion de Personal. ►Pausas Activas y/o pasivas ►Procedimiento de trabajo seguro con herramientas manuales y equipos portátiles ►Uso de EPP Básico - (Casco, Chaleco, Botas) ►Rotacion de Personal. ►Pausas Activas y/o pasivas ►Procedimiento de trabajo seguro con herramientas manuales y equipos portátiles ►Uso de EPP Básico - (Casco, Chaleco, Botas) ►Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. ►Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. ►Cartilla de "Prevención de incendio en oficina". ►Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) ►Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. ►Cartilla de "Prevención de incendio en oficina". ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) ►Personal profesional de la salud ►Capacitacion constante ►Uso de EPP para agentes biologicos (Mascarilla, Guantes quirurgicos, bata medica, Botas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 Medio Dañino Moderado 6 2 12 Medio Dañino Moderado 6 2 12 Medio Dañino Moderado 6 6 6 2 12 Medio Extremadamente Dañino Importante 6 6 3 18 Medio Extremadamente Dañino Importante 6 3 18 Medio Extremadamente Dañino Importante 6 6 6 3 18 Medio Extremadamente Dañino Importante 6 6 3 18 Medio Extremadamente Dañino Importante 6 3 18 6 OPORTUNIDAD DE MEJORA INDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D) 1 NIVEL DE RIESGO INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO ( D) ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) SEVERIDAD INDICE DE CAPACITACION (C) ►Rotacion de Personal. ►Pausas Activas y/o pasivas ►Procedimiento de trabajo seguro con herramientas manuales y equipos portátiles Controles Administrativos PROBABILIDAD EPP INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B) EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A) QUÍA DE CONTROLES ►Procedimiento de inspección interna de SST. ►señalizar el área de trabajo. ►Uso de EPP Básico - (Casco, Uniforme de Trabajo, Chaleco, Botas) 1.-Difusion del plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo 2.-Protocolos específicos, de manejo y control de COVID-19. 3.- Programas de Capacitación en Planes y Protocolos. 1.-Uso de mascarillas según MINSA, 4.-Programa de inspecciones, de útiles de aseo para 100% del personal. en diferentes áreas. 2.-EPP propio de cada actividad. 5.-Señalización de áreas de trabajo. 6.-Publicación de instructivos de prevención en todas las áreas comunes, de acceso al personal en general. charla de seguridad, Plan de contingencia, uso obligatorio de lentes de seguridad, simulacros,verificar señalización de evacuación y ropa de trabajo, casco, guantes y botas luces de emergencias, botiquin y mochila de punta de acero emergencia charla de seguridad, Plan de contingencia, capacitación de primeros auxilios, uso de extintores , botiquin y mochila de emergencia 1 1 3 uso obligatorio de lentes de seguridad, ropa de trabajo, casco, guantes y botas punta de acero 2 uso obligatorio de lentes de seguridad, Evacuación hacia zonas seguras, Contactarse con ropa de trabajo, casco, guantes y botas UDEX ( unidad de desactivación de explosivos) punta de acero 2 Plan de vigilancia para la prevención y cotrol del COVID-19 en el trabajo. Lavado y desinfección de manos Distanciamiento social (1.5m) Tamizaje de temperatura uso obligatorio de mascarilla KN95/quirugica, 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 Medio Dañino Moderado 5 2 10 Alto Extremadamente Dañino Importante 8 3 24 ALTO EXTREMADAMENT E DAÑINO Importante 8 3 24 MEDIO EXTREMADAMENT EDAÑINO Moderado 5 3 15 MEDIO EXTREMADAMENT EDAÑINO Moderado 5 3 15 MEDIO EXTREMADAMENT EDAÑINO Moderado 5 3 15 5 8 8 5 5 5
