Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45.001:2018 DESARROLLADA EN LA EMPRESA ELESERVI SPA. Trabajo de Seminario para optar al Título de Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Profesor Guía: Sr. Héctor Iván Ubilla Jiménez Nombre de los autores: Bastián Nicolás Mondaca Rodríguez Francisco Javier Ocampo Barrera Ariel Alejandro Palominos Astorga Osvaldo Andrés Sepúlveda Cordero Santiago Sur 2018 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Índice Resumen Ejecutivo ........................................... Ошибка! Закладка не определена. Abstract ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. Introducción ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. Objetivos de la investigación ............................ Ошибка! Закладка не определена. Objetivo General ........................................... Ошибка! Закладка не определена. Objetivos específicos .................................... Ошибка! Закладка не определена. Marco teórico del trabajo .................................. Ошибка! Закладка не определена. Historia de la Organización Internacional de Normalización (ISO) ............. Ошибка! Закладка не определена. ¿Quién financia a la Organización Internacional de Normalización? .......... Ошибка! Закладка не определена. La Organización Internacional de Normalización en la actualidad. ............. Ошибка! Закладка не определена. ¿Qué es un sistema de gestión? ................... Ошибка! Закладка не определена. Responsable del Sistema de gestión ............ Ошибка! Закладка не определена. ¿Cuáles son los beneficios de un Sistema de Gestión?Ошибка! Закладка не определена. Importancia de un Sistema de Gestión ......... Ошибка! Закладка не определена. ¿Qué es una certificación? ............................ Ошибка! Закладка не определена. ¿Cuánto tarda un periodo de certificación? ... Ошибка! Закладка не определена. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OcupacionalОшибка! Закладка не определена. Marco legal aplicable ....................................... Ошибка! Закладка не определена. Términos y definiciones ................................... Ошибка! Закладка не определена. MARCO METODOLÓGICO............................. Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Tipo de estudio ............................................. Ошибка! Закладка не определена. Estudio Mixto ............................................. Ошибка! Закладка не определена. Estudio descriptivo ..................................... Ошибка! Закладка не определена. Estudio explicativo ..................................... Ошибка! Закладка не определена. Enfoque de investigación.................................. Ошибка! Закладка не определена. Enfoque Mixto .............................................. Ошибка! Закладка не определена. Enfoque Cualitativo .................................... Ошибка! Закладка не определена. Enfoque Cuantitativo .................................. Ошибка! Закладка не определена. Diseño de investigación .................................... Ошибка! Закладка не определена. No experimental ............................................ Ошибка! Закладка не определена. Transeccional ................................................ Ошибка! Закладка не определена. Herramientas metodológicas ............................ Ошибка! Закладка не определена. Descripción de las herramientas ...................... Ошибка! Закладка не определена. Validación de las Herramientas ........................ Ошибка! Закладка не определена. Diagnóstico General ......................................... Ошибка! Закладка не определена. Reseña Histórica .............................................. Ошибка! Закладка не определена. Misión……. .................................................... Ошибка! Закладка не определена. Visión…. ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. Valores. ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. Área de trabajo ................................................. Ошибка! Закладка не определена. Organigrama de ELESERVI SPA ..................... Ошибка! Закладка не определена. Diagramas de Flujo .......................................... Ошибка! Закладка не определена. CAPÍTULO I: Diagnostico Específico ............... Ошибка! Закладка не определена. Generalidades de la empresa. ...................... Ошибка! Закладка не определена. Política de Seguridad y Salud Ocupacional Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Maquinarias y/o Equipos utilizados para desempeñar la labor. ............... Ошибка! Закладка не определена. Encuesta ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. Lista de Chequeo ISO 45.001: 2018 ............. Ошибка! Закладка не определена. Identificación de los Peligros ......................... Ошибка! Закладка не определена. Partes Interesadas ..................................... Ошибка! Закладка не определена. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓNОшибка! Закладка не определена. Análisis Matriz de Identificación de Peligros . Ошибка! Закладка не определена. Análisis Matriz de Requisitos Legales ........... Ошибка! Закладка не определена. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA ISO 45.001:2018Ошибка! Закладка не определена. P-Planificación............................................... Ошибка! Закладка не определена. H-Hacer ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. V-Verificar .................................................... Ошибка! Закладка не определена. A-Actuar ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. CAPÍTULO IV: PROPUESTA ECONÓMICA .... Ошибка! Закладка не определена. Recomendaciones ............................................ Ошибка! Закладка не определена. NCh 2909 Sistemas de Gestión – Requisitos Fundamentales para la Gestión PYME ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. ISO 39.001 Sistema de Gestión de Seguridad VialОшибка! Закладка не определена. Conclusión ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. Bibliografía........................................................ Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexos Anexo 1 “Carta Gantt Etapa N°1” ..................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 2 “Carta Gantt Etapa N°2” ..................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 3 “Carta Gantt Etapa N°3 y 4” ............... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 4: Herramientas Metodológicas “Diagrama de Flujo Cambio de Luminaria” ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 5 “Diagrama de flujo Mantención de Luminaria” ............ Ошибка! Закладка не определена. Anexo 6 “Diagrama de lujo Cambio de Poste”.. Ошибка! Закладка не определена. Anexo 7 “Lista de Chequeo ISO 45.001: 2018 . Ошибка! Закладка не определена. Anexo 8 “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” ....... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 9 “Matriz de Requisitos Legales” ........... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 10 “Encuesta de Diagnóstico ELESERVI SpA” ............. Ошибка! Закладка не определена. Anexo 11 “Formato de Inspección” ................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 12 “Formato Observación” ..................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 13 “Alcance y Objetivos del Sistema de Gestión” .......... Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 14 “Política de Seguridad y Salud Ocupacional” ........... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 15 “Roles y Responsabilidades” ............ Ошибка! Закладка не определена. Anexo 16 “Mapa de Procesos ELESERVI SpA” Ошибка! Закладка не определена. Anexo 17 “Plan Semestral de Capacitación Primer Semestre 2019” ............. Ошибка! Закладка не определена. Anexo “Plan Semestral de Capacitación año 2019 .................. Ошибка! Закладка не определена. Anexo 18 “Procedimiento IPyER” ..................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 19 “Procedimientos de Trabajo Mantención de Luminaria” Ошибка! Закладка не определена. Anexo 20 “Procedimiento de Trabajo Cambio de Luminaria” ... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 21 “Descriptor de Cargo Técnico Eléctrico” ................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 22 “Descriptor de Cargo Secretaria” ...... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 23 “Descriptor de Cargo Supervisor” ..... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 24 “Descriptor de Cargo Mecánico” ....... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 25 “Procedimiento de Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales”................................................... Ошибка! Закладка не определена. Anexo A: Diagnóstico Individual de Accidentes del Trabajo 122 Anexo B: Diagnóstico Individual de Enfermedad Profesional 123 Anexo C: Investigación de Enfermedades Profesionales ...... Ошибка! Закладка не определена. Anexo D: Investigación de Accidentes de Trabajo ................ Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 26 “Procedimiento de Comunicación Interna” ............... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 27 “Registro de No Conformidad” .......... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 28 “Programa de Auditoría Interna” ....... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 29 “Plan de Auditoría Interna” ............... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 30 “Lista de Chequeo de Equipos y Maquinarias” ......... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 31 “Registro de Ingreso de Maquinaria” Ошибка! Закладка не определена. Anexo 32 “Registro de Maquinaria” .................. Ошибка! Закладка не определена. Anexo 33 “Certificado de Accidentabilidad” ...... Ошибка! Закладка не определена. Anexo 34 “Carta Gantt Planificación Sistema de Gestión” ....... Ошибка! Закладка не определена. Gráficos Gráfico N°1 “Magnitud de Riesgos Total” ..................... Ошибка! Закладка не определена. Gráfico N°2 “Riesgos Críticos”...................................... Ошибка! Закладка не определена. Gráfico Nº3 “Cumplimiento Legal Total” ....................... Ошибка! Закладка не определена. Gráfico Nº 4 “Cumplimiento legal Leyes Aplicables” ..... Ошибка! Закладка не определена. Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Gráfico Nº 5 “Cumplimiento Legal Decretos Aplicables” Ошибка! Закладка не определена. Imágenes Imagen N°1 “Plan regulador comuna Quinta Normal” ........................................................... 23 Imagen N°2 “Organigrama ELESERVI SpA” ........................................................................ 24 Imagen Nº3 “Camión plataforma alza hombres” ................................................................... 26 Imagen Nº4 “Grúa Horquilla” ................................................................................................ 26 Imagen N°5 “Aislamiento del sistema eléctrico” .................................................................... 27 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Resumen Ejecutivo Las municipalidades ven como una ayuda a la comunidad el cambio de luminarias, ya que mejora la vida nocturna y da una mayor sensación de seguridad. Es por esto que han decidido invertir en el cambio de focos de sodio a LED que tienen un menor consumo y mayor luminosidad. En la comuna de Quinta Normal, actualmente este cambio es realizado por la empresa ELESERVI SpA, que es la empresa en la cual se desarrolla este seminario. Con la información obtenida durante las visitas a terreno se destacaron dos grandes problemáticas, las cuales son la falta de estructura dentro de sus procesos y la falta de compromiso por parte de la alta dirección con la Prevención de Riesgos. Estas problemáticas han generado conflictos entre el ITO enviado por la municipalidad de Quinta Normal y ELESERVI SpA, que se han traducido en multas para la organización. Cabe mencionar que ELESERVI SpA está catalogada como PYME y no cuenta con un Prevencionista, además de que no posee ningún tipo de certificación. Una vez identificados los principales problemas, se realizó un análisis de estos para poder encontrar la mejor forma de abordarlos y brindar una solución útil y coherente para la organización. Esto resultó en una propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en ISO 45.001:2018, porque es flexible y se puede adaptar a cualquier tipo de organización, además de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales mínimos. Página N°.1 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Abstract The municipalities see the change in lighting as an aid to the community, as it improves the nightlife and gives a greater sense of security. That is why they have decided to invest in the switch from sodium sources to LEDs that have lower consumption and greater luminocity. In the Quinta Normal commune, this change is currently made by the company ELESERVI SpA, which is the company in which this seminar takes place. With the information obtained during the field visits, two major problems were highlighted, which are the lack of structure within their processes and the lack of commitment on the part of senior management with Risk Prevention. These problems have generated conflicts between the ITO sent by the municipality of Quinta Normal and ELESERVI SpA, which have resulted in fines for the organization. It is worth mentioning that ELESERVI SpA is classified as an SME and does not have a Preventionist, in addition to not having any type of certification. Once the main problems were identified, an analysis of these was carried out in order to find the best way to address them and provide a useful and coherent solution for the organization. This resulted in a proposal for Occupational Health and Safety Management System based on ISO 45.001: 2018, because it is flexible and can be adapted to any type of organization, in addition to ensuring compliance with minimum legal requirements. Página N°.2 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Introducción La gestión dentro de las empresas ha alterado sus enfoques durante los años, debido a la variabilidad en corrientes económicas, cambios culturales y movimientos sociales que se han observado a lo largo del mundo. Usualmente la orientación principal de las organizaciones es obtener un beneficio económico, lo que ha dejado en segundo plano otras necesidades que si se han visto afectadas por los cambios antes mencionados. Una de estas necesidades que se han dejado de lado es la seguridad y salud ocupacional, y debido a esto los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales se han vuelto una situación o hecho común dentro de las empresas independiente de su actividad económica. Se entiende por accidente del trabajo: “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte” [1], y enfermedad profesional “La causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte” [2] Actualmente, las organizaciones, necesitan realizar gestiones en materias de prevención de riesgos y enfermedades profesionales, no solo por ser este, un requisito legal, además, por ser un requisito social, más bien, una necesitad básica en la población trabajadora. La empresa ELESERVI SpA opera hace 5 años y su domicilio legal está ubicado en Rengifo 855, Recoleta. Esta organización brinda servicios de cambio y mantención de luminaria pública. Realiza sus labores en cuadrantes definidos, en la comuna de Quinta Normal. Durante las visitas a terreno además de las reuniones con el gerente, se revelaron una serie de problemáticas, tales como la falta de procedimientos y registros, trabajadores no formalmente capacitados para trabajos en altura y solamente el 50% de sus trabajadores cuentan con estudios eléctricos y además cuentan con una certificación formal que acredita sus conocimientos. [1] [2]. Chile, R. d. (22 de Octubre de 2015). Biblioteca del congreso nacional. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650 Página N°.3 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente En cambio, el 50% restante cuentan con capacitaciones para realizar el trabajo, pero no cuentan con un certificado formal. Considerando los problemas encontrados y su magnitud, podrían generar accidentes graves a sus colaboradores y a peatones que transiten el área en ese momento. Antes de comenzar con la actividad en terreno las fallas que se pudieron percibir fueron el registro de entrega y revisión de EPP (Elementos de Protección Personal) y, principalmente, falta de estructuración y actualización de procedimientos operacionales. Situaciones que, debido a la naturaleza riesgosa de la actividad, al tratarse de trabajos con corriente eléctrica baja y media, donde se levanta material sin ayuda de herramientas, además de ser un trabajo en altura y en contacto, muchas veces, con vehículos y peatones, se consideran de alto riesgo y con consecuencias graves. A lo anterior se suma la falta de descriptores de cargo y la poca especificidad, en cuanto a las labores a realizar, en el contrato con la empresa mandante a la cual ELESERVI SPA presta servicios. De este planteamiento y formulación del problema se gesta el siguiente tema a investigar. “Propuesta de un sistema de gestión seguridad y salud ocupacional en el trabajo bajo la norma ISO 45.001:2018 desarrollada en la empresa ELESERVI SPA.” Se consideró el área de seguridad, específicamente en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo bajo la norma ISO 45.001:2018 como tema principal de la propuesta a pesar de que la empresa es pequeña y tener cero accidentes hasta la fecha, porque cubre con todas las necesidades requeridas por gerencia, además de la falta de organización, tiempo y enfoque en la prevención. Con la intención de edificar una propuesta seria y provechosa los dos grandes beneficios económicos que se pueden extraer de esta propuesta es la mayor competitividad dentro del mercado, que otorga el estar certificado en una norma internacional como lo es ISO 45.001. A lo anterior se suma el hecho de disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se pueden ver reflejadas en sanciones de carácter monetario, además de poner en riesgo la imagen de la organización frente a un mercado tan competitivo. En esta ocasión se nos presenta la oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos y habilidades que se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de este periodo de aprendizaje. Página N°.4 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Objetivos de la investigación Objetivo General Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo bajo la norma ISO 45.001:2018 desarrollada en la empresa ELESERVI SPA Objetivos específicos Diagnosticar el estado actual de ELESERVI SPA para conocer la gestión de seguridad y salud ocupacional dentro de la misma. Evaluar la información recopilada con la ayuda de herramientas cualicuantitativas Analizar los resultados obtenidos utilizando como referencia la normativa legal vigente y aplicable. Generar la documentación necesaria para cumplir con los requisitos mínimos de la norma ISO 45.001:2018. Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo bajo la norma ISO 45.001:2018. Página N°.5 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Marco teórico del trabajo Historia de la Organización Internacional de Normalización (ISO) Se funda en el año 1926 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos como la federación internacional de asociaciones de estandarización nacionales (ISA). Esta se suspende el año 1942 durante el periodo de la segunda guerra mundial debido a la falta de comunicación que se genera de manera internacional. Una vez finalizada la guerra el comité coordinador de estándares de las naciones unidas (UNSCC) decide formar un nuevo grupo para sustituir a la antigua ISA, es por ello que en el año 1946 los ex delegados de ISA y miembros del comité coordinador de estándares de las naciones unidas de 25 países se reúnen en Londres para construir la nueva organización internacional de normalización, cuyas siglas son ISO. Esta organización comienza con sus operaciones de manera oficial en febrero de 1947. Desde el año 1947 se han creado alrededor de 19.500 normas para todos los sectores de producción. Desde entonces la organización tiene como sede la ciudad de Ginebra en Suiza, esta sede cuenta con más de 160 personas las que trabajan tiempo completo ¿Quién financia a la Organización Internacional de Normalización? Esta norma se financia de tres maneras: Venta de estándares. Subscripciones de los miembros. Organizaciones que administran proyectos o prestan expertos para participar dentro de trabajos técnicos. Página N°.6 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente La Organización Internacional de Normalización en la actualidad. Actualmente esta organización acoge a 165 países y se constituye por las de 3.368 entes encargados de resguardar el cumplimiento e integridad de las normas. Cada país tiene su propio organismo nacional de normalización el cual genera un canal de comunicación entre el sector público y privado. ¿Qué es un sistema de gestión? “Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos” [3] Un sistema de gestión puede enfocarse en una o diversas disciplinas, como calidad, seguridad o medio ambiente. Este sistema de gestión puede enfocarse en la totalidad de la organización o apuntar a áreas específicas. Responsable del Sistema de gestión “Profesional que planifica, gestiona y controla el conjunto de los procedimientos de gestión ya sea en el ámbito de la gestión de la calidad, la gestión de los impactos medioambientales y de los sistemas de seguridad en el trabajo.” [4] [3] International Organization of Standarization. (2018). Sistemas de gestión de la seguridad y salud Ocupacional en el trabajo-requisitos con orientación para su uso. Ginebra: International Organization of Standarization. [4] Barcelona activa. (11 de Junio de 2011). Barcelona treball, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa6165/responsable-de-sistemas-integrados-de-gestion.do Página N°.7 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El profesional responsable del Sistema de Gestión será seleccionado por un comité de personas, encabezado por la dirección y tendrá las siguientes responsabilidades: Mantiene y gestiona toda la documentación y registros del sistema de gestión. Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con sus respectivos informes. Realiza un seguimiento a los procedimientos, se encarga del seguimiento de las no conformidades que puedan surgir y de las acciones preventivas y correctivas. Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden en el sistema de gestión. ¿Cuáles son los beneficios de un Sistema de Gestión? Los beneficios de un sistema de gestión solo se verán reflejados con una correcta implementación, se deben definir los beneficios del Sistema de Gestión para determinar los impactos que tengan posterior de ser implementado, y por consiguiente harán que sea más eficiente, productivo y competitivo. Algunos de los beneficios que otorgan los sistemas de gestión son: Facilita administración de procesos orientados a los objetivos. Reduce costos por documentación y actividades. Optimiza tiempos de procesos Apoya el desarrollo de cultura organizacional orientada a procesos. Mejora la comunicación interna. Da mayor coherencia a la organización. Página N°.8 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Importancia de un Sistema de Gestión Su importancia radica en alinear múltiples factores en compañías u organizaciones debido a los grandes retos que se presentan en la actualidad, entre estos aparecen la competitividad, globalización, y la velocidad en que cambia el mercado. Esto demanda a las empresas hoy en día la capacidad de adaptación audaz en cuanto su administración, procesos, políticas, etc. A su vez el sistema de gestión reduce los costos y maximiza los resultados potenciando el crecimiento de las empresas, aprovechando ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. La estabilidad de los retos abordados es un proceso complejo, donde el sistema de gestión es la principal herramienta que permite sacar el mayor rendimiento y desarrollo potencial de una organización. ¿Qué es una certificación? “La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados.” [5] En definitiva, la certificación asegura que los procesos de la organización se realizan bajo altos estándares lo que asegura un producto y/o servicios de calidad. Además, demuestra que la empresa está comprometida con sus partes interesadas. Los organismos certificadores hacen entrega de un certificado el cual acredita que la organización cuente con los requisitos de la norma que decidió adoptar para gestionar sus procesos. [5] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (11 de Septiembre de 2002). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm Página N°.9 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente ¿Cuánto tarda un periodo de certificación? Los tiempos varían según el tamaño de la organización. Teniendo en cuenta que no existe este dato de la nueva norma ISO 45.001:2018 se utilizará como referencia la norma ISO 9.001:2015. Las empresas pequeñas hasta 50 trabajadores pueden implementar en unos 6 meses aproximadamente. Las empresas medianas de hasta 500 trabajadores la pueden implementar en 8 a 12 meses. Las empresas grandes pueden necesitar entre 12 y 15 meses. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional “Esta norma de la serie de evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS) (…), ha sido desarrollada en respuesta a la demanda de los clientes por una norma reconocible para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional contra el cual sus sistemas de gestión puedan ser evaluados y certificados.” [6] La norma OHSAS 18.001 especifica los requisitos para implementar, implantar, operar, evaluar y corregir, un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Este sistema es posible utilizarlo independiente el tamaño y tipo de organización, además, es empleada para medir estándares de las empresas que deseen abrir sus puertas a mercados internacionales. Fue desarrollada en cooperación por distintas organizaciones en el año 1999 y la siguiente actualización de esta norma se realizó en el año 2007. Con el tiempo la idea de seguridad y salud en el trabajo se ha ido estampando en una serie de estándares y afortunadamente, ha ayudado a regularizar este tema dentro de las organizaciones. [6] British St0061ndars Institution. (2007). Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. British Standards Institution. Página N°.10 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente En el año 2013 se realizó la propuesta de la norma ISO 45.001, norma que tiene por objetivo reemplazar a la antes mencionada OHSAS en materias de seguridad y salud laboral, además de ser más detallada y mejorar la compatibilidad con los sistemas de gestión que utilizan otras normas ISO como base. En la actualidad, la norma ISO 45.001 fue aprobada en enero de 2018 y posteriormente, publicada oficialmente el 12 de marzo del mismo año. Debido a esto la nueva ISO ya puede ser implantada dentro de una organización y se ha dado un periodo de transición de tres años, en que las empresas que actualmente poseen una certificación en OHSAS 18.001:2007 puedan modificar su sistema de gestión bajo los nuevos estándares. ISO 45.001:2018, además de poseer una estructura de alto nivel (consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de gestión de la ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y vocabulario fundamentales) [7], lo que facilitara su integración con otras normas ISO, se han podido identificar otras diferencias con la anterior OHSAS 18.001:2007: Mejor enfoque en las necesidades y expectativas de los trabajadores al momento de definir el alcance del sistema de gestión Énfasis la un rol activo y participativo de la dirección o autoridad, en conjunto con los trabajadores Mayor hincapié en el proceso de planificación Los métodos de comunicación, coordinación y control con todas las partes interesadas están más estructurados, con acento en contratistas. [7] CEGESTI. (13 de Diciembre de 2014). CEGESTI - Sinergias para el desarrollo sostenible. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf Página N°.11 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Marco legal aplicable El 16 de septiembre del 1995 se dicta el Decreto Supremo Nº 40, que Aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. El 23 de marzo de 1982, se dicta el Decreto Supremo Nº 18, que certifica la calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. El 02 de septiembre del 2009, se dicta el Decreto Supremo Nº 67, que aprueba el reglamento para la aplicación del artículo 15 y 17 de la ley Nº 16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada. El 17 de enero del 2018, se dicta el Decreto Nº 63, que aprueba el reglamento para la aplicación de la ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de carga humana. El 18 de noviembre de 1980, se dicta el Decreto Nº 110, que da la escala para la determinación de la cotización adicional diferenciada. El 07 de marzo del 2006, se dicta el Decreto Nº109, que aprueba el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 16.744, de 1º de febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades. El 01 de febrero de 1968, se dicta la Ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El 16 de enero del 2003 se dicta el código del trabajo DFL Nº1, modificado el 01 de abril 2018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del código del trabajo. El 28 de abril del 2016 se dicta la Ley N° 20.101, que amplía el concepto de accidente de trabajo contemplado en la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El 6 de agosto del 1966 se dicta el Decreto N° 369, que reglamenta normas sobre extintores portátiles. Página N°.12 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El 5 de febrero del 2005 se dicta la ley N° 20.001, que regula el peso máximo de carga humana. El 9 de octubre del 1995 se dicta la Ley N° 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, posteriormente modificada por la Ley N° 20.105, que modifica la ley Nº 19.419, en materias relativas a la publicidad y el consumo del tabaco, dictada el 16 de mayo del 2006. El 12 de febrero del 2007 se dicta la Ley N° 20.166, que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna. El 17 de septiembre del 2017 se dicta la Ley N° 20.949, que modifica el código del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual. El 15 de abril del 1999 se publica oficialmente la norma OHSAS 18.001, sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Esta fue actualizada en el año 2007. El 12 de marzo del 2018 se publica oficialmente la norma ISO 45.001, sobre Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En el año 1986 se publica el decreto N°63, que modifica el manual de normas técnicas para la señalización, control y regulación del tránsito en vías donde se realizan trabajos. Página N°.13 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Términos y definiciones a) Trabajadores: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. b) Contratista: Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. c) Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. d) Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. e) Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. f) Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. g) Objetivo: Resultado a alcanzar. h) Competencia: Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos. i) Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas. j) Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. k) Bajo tensión: Tensiones inferiores a 1 kV que se reducen todavía más para que se puedan emplear en las industrias, alumbrado público y el hogar. l) Media tensión: Tensiones mayores a 1 kV y menores de 25 kV. Empleadas para el transporte de tensiones medias desde subestaciones hasta bancos de transformación. m) Alta tensión: Tensiones superiores a 25 kV, utilizadas para el transporte de grandes cantidades de energía a grandes distancias, desde centrales generadoras hasta subestaciones de transformación Página N°.14 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente MARCO METODOLÓGICO Tipo de estudio Estudio Mixto Esta propuesta utilizará el tipo de investigación mixta, la cual comenzará con una investigación descriptiva para luego finalizar con una investigación explicativa. A continuación de explican los dos tipos de investigaciones mencionadas, que componen a la investigación mixta. Estudio descriptivo “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (…) Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se investiga.” [8] Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo se expresa una situación y todos sus factores. Estos permiten detallar uno o más agentes de la situación con el fin de delimitar las raíces del problema de investigación. Si bien los estudios descriptivos nos permiten identificar y medir distintas variables de alguna situación, incluyendo su consecuencia dentro del problema principal, estos agentes se tratarán de forma independiente. Los resultados de este tipo de investigación sirven como base para un estudio explicativo. Los factores que se encuentran en esta organización son la falta de asesoría, prioridades y compromiso, que se pueden ver reflejados, básicamente, en el desarrollo de los procesos y de la forma en que se abordan estos. Bajo la premisa anterior se considera descriptivo según la forma en cómo se realizó el levantamiento de información, debido a que esta se efectuó desde la misma fuente analizando las labores y actividades de los procesos. 8] C. Roberto Hernández Sampieri, C. F. (1991). Metodología de la Investigación. McGRAW.Pag. 59. Página N°.15 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El grupo de trabajo se enfocó solo en la obtención de datos, para encontrar las problemáticas principales de la empresa, pero sin relacionar los contenidos entre sí. Estudio explicativo “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” [9] Los estudios explicativos tienen como objetivo encontrar y explicar las causas que generan distintas situaciones, como se generan y como se relacionan. La relación de los factores se materializa dentro de la empresa en la falta de compromiso, que repercute en su vida laboral, organización, administración y se demuestra con la falta de interés hacia la prevención de riesgos. Enfoque de investigación Enfoque Mixto Enfoque Cualitativo Es un tipo de metodología que busca realizar una investigación utilizando cualidades de los factores que influyen en la problemática, en este caso, la falta de compromiso, conocimiento y débil gestión, además de usar herramientas como encuestas y diagramas de flujo. Enfoque Cuantitativo Es un tipo de metodología que busca realizar una investigación utilizando cantidad o valores contables, para evaluar el foco de las problemáticas que se generan dentro de la organización, apoyándose de herramientas como la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y la Matriz de Requisitos Legales. [9] C. Roberto Hernández Sampieri, C. F. (1991). Metodología de la Investigación. McGRAW.Pag. 64 Página N°.16 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Diseño de investigación No experimental La investigación tiene como objetivo presentar una propuesta de Sistema de Gestión basado en la norma ISO 45.001; 2018 pero, esta propuesta no considera su aplicación dentro de la organización por lo que, se considera como un diseño No Experimental. Transeccional Durante esta investigación se recolectaron datos en determinados momentos, utilizando diversas herramientas metodológicas, que tienen como objetivo levantar información específica y relacionarla como, la mala posición de los conos de señalización en terreno en conjunto con la falta de documentación mínima como registro de entrega de elementos de protección personal, que lleva a la conclusión de que los trabajadores no tienen un procedimiento de trabajo, lo que fue confirmado. Es por lo anterior que presenta un diseño de investigación Transeccional. Herramientas metodológicas Son herramientas que se hacen mediante la planeación de una serie de actividades con el fin de obtener información relevante para la investigación que se está realizando. Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, etc. A continuación, se explican las herramientas metodológicas que se utilizarán para este seminario. Página N°.17 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Descripción de las herramientas Lista de Chequeo: También conocidas como listas de verificación o checklist, son herramientas para la revisión sistemática de las actividades o productos de la organización, donde se definen estándares a revisar, en este caso la norma de certificación, y si la empresa cumple o no sus requisitos, además de especificar la forma de cumplimiento. Tiene como propósito final la identificación del estado actual de la empresa ELESERVI SPA. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Esta matriz es una herramienta otorga la posibilidad de identificar los peligros y evaluar los riesgos de una organización. Es una herramienta de tipo mixta (cuanticualitativa) donde se definen las actividades a analizar, en este caso se evalúan los riegos inherentes y agregados, considerando su probabilidad y consecuencia utilizando valores numéricos que luego se traduce en una cualidad de las magnitudes analizadas. Matriz de cumplimiento legal: Una matriz de cumplimiento legal tiene como objetivo la identificación de los requisitos aplicables en la normativa vigente y la evaluación del grado de cumplimiento de dichos requisitos Diagrama de Flujo: Es una herramienta que permite la identificación y organización de los procesos productivos que se realizan de manera cotidiana. Al aplicarlo a ELESERVI SPA, se considerará un proceso cotidiano como lo es el Mantención de Luminaria, la cual se describirá de manera detallada, paso a paso con el fin de identificar el proceso y darlo a conocer de forma coherente y sistemática. Se utilizará como base para la realización de los procedimientos de trabajo. Encuesta: Es una herramienta de tipo cualitativa, la que permite tener una recopilación de datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Al aplicarlo en ELESERVI SPA, se pudo recopilar la información necesaria para realizar un diagnóstico de esta misma. Inspección: Herramienta de tipo cualitativa, la que permite hacer una revisión del lugar de trabajo para encontrar cualquier condición Subestándar. Página N°.18 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Observación: Herramienta de tipo cualitativa, que tiene como fin la revisión de los procesos, desempeño del trabajador y conducta del mismo. Gráficos: Herramienta de tipo cuantitativo, que tiene como fin la interpretación o análisis de la información recopilada mediante un diagnóstico. Cuadros: Herramienta de tipo cualitativa, que tiene como fin el demostrar resultados obtenidos, sin necesidad de análisis. Fotografías: Herramienta visual utilizada para recolectar información. Página N°.19 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Validación de las Herramientas Las herramientas mencionadas anteriormente se validaron con un profesional del rubro para que éstas sean verídicas y funcionen correctamente. El Profesional que validó las Herramientas Metodológicas usadas en este Seminario es: Validación de herramienta Nombre Bekser Ignacio Rubio Rivera RUT 18.439.882-6 Título Profesional Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Cargo Jefe en Prevención de Riesgos de Obra Empresa Queylen S.A. Teléfono +56 9 74772561 Correo [email protected] Cuadro Nº1 “Validación de herramienta” Fuente: Elaboración propia. Página N°.20 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Diagnóstico General Nombre: ELESERVI SPA Rubro (Giro): Cambio y mantención de luminaria pública R.U.T: 76.615.339-9 Domicilio Legal: Rengifo #855, Recoleta, Santiago de Chile Tipo de Sociedad: Sociedad Por Acción Teléfono: Fijo: +56 2 27351715 Celular: +56 9 98793802 E-mail: [email protected] Lugar de trabajo: Comuna de Quinta Normal Descripción de Procesos Productivos: Cambio de postes, brazos, foto celdas y la mantención de todos los instrumentos que componen el foco y poste. Número de trabajadores: 10 (1 Mujer y 9 Hombres) Tamaño de la empresa: Pequeña Empresa Organismo Administrador: Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) Cuadro Nº2 “Generalidades de ELESERVI SPA” Fuente: Elaboración propia. Página N°.21 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Reseña Histórica Somos una empresa dedicada a los proyectos de alumbrado público. Así como la alquimia, nuestro trabajo consiste en transformar metales corrientes en piezas nobles y preciosas, es decir, transformar alumbrados públicos en iluminaciones públicas, haciendo énfasis en la atención personalizada a nuestros clientes, en la optimización y eficiencia energética. Misión Entregar un servicio con la más conveniente relación precio, calidad y resultado, entregando protección y seguridad a los bienes y a las personas. Comprometernos a la investigación y la capacitación de nuestro personal profesional y técnico para alcanzar una alta eficiencia. Visión ELESERVI está trabajando para convertirse en una escuela de la iluminación, en una cantera de conocimientos para los técnicos y profesionales que componen la empresa, para entregar la mejor solución lumínica a todos sus habitantes. Valores El valor principal de nuestra empresa es la lealtad, compromiso con nuestros clientes, la complicidad y la colaboración, buscamos ser un transporte confiable y comprometido para llevar a cabo sus proyectos. Página N°.22 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Área de trabajo ELESERVI SPA desempeña sus trabajos de mantención y cambio de luminaria publica en la comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile. Imagen N°1 “Plan regulador comuna Quinta Normal” Fuente: Municipalidad de Quinta Normal Página N°.23 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Organigrama de ELESERVI SPA Imagen N°2 “Organigrama ELESERVI SpA” Fuente: ELESERVI SpA El siguiente organigrama nos da una demostración grafica del orden jerárquico de ELESERVI SPA, esta organización se encuentra liderada por el Gerente General, la que se divide en una dependencia, la cual es Gerente de Operaciones. A su vez esta dependencia se sigue subdividiendo, abarcando las distintas áreas de la empresa en su totalidad. Diagramas de Flujo Los diagramas de flujo son una herramienta que permite representar de manera gráfica las actividades específicas que llevan a cabo la realización de un proceso. A continuación, se presentarán los diagramas de flujo de los tres procesos analizados en este seminario: Cambio de luminaria, Mantención de luminaria y Cambio de Poste. Estos diagramas de flujo fueron desarrollados utilizando las preguntas N°3 y N° 15 de la encuesta (Anexo 10), además de las observaciones. (Anexo 12) Página N°.24 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente CAPÍTULO I: Diagnostico Específico Generalidades de la empresa. Política de Seguridad y Salud Ocupacional ELESERVI SPA desarrolla sus actividades y procesos en el área de electricidad es por eso que nuestros estándares en lo relativo a la seguridad y salud ocupacional se vuelve un factor de supremacía. Entregar un servicio con la más conveniente relación precio, calidad y resultado, entregando protección y seguridad a los bienes y a las personas. Comprometernos a la investigación y la capacitación de nuestro personal profesional y técnico para alcanzar una alta eficiencia. ELESERVI SPA está trabajando para convertirse en una escuela de la iluminación, en una cantera de conocimientos para los técnicos y profesionales que componen la empresa, para entregar la mejor solución lumínica a todos sus habitantes. Nuestro foco está en conducir las labores de nuestros operarios a un resultado propicio y esperado por nuestros clientes generando una coherente relación en sus actividades y acciones para que de esta manera protejan la integridad física de todos sus colaboradores, contratistas, subcontratistas y la comunidad donde se desarrollen nuestros Proyectos. La empresa está comprometida de modo continuo en identificar, controlar y reducir los riesgos que podrían ocasionar daños a las personas, al medio ambiente y daños materiales a los equipos e instalaciones. Para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra empresa se compromete a: Cumplir las disposiciones de la ley y regulaciones vigentes aplicables en la materia de SSO. Efectuar las revisiones y evaluaciones apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta política. Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado y en condiciones de nuestras operaciones. Inducir a nuestros trabajadores a tener una actitud responsable dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de capacitaciones adecuadas. Establecer mecanismos de control, evaluación y respuesta ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de nuestros trabajadores. Satisfacer las necesidades de los clientes, además de evaluar el desempeño con el fin de crear una mejora continua. La responsabilidad de aplicar y dar cumplimiento a nuestros principios y compromisos corresponde al área de administración y operación, incluyendo a los trabajadores. Alejandro Exequiel Marín Reyes Página N°.25 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Maquinarias y/o Equipos utilizados para desempeñar la labor. Camión plataforma alza hombres: vehículo motorizado, con un brazo cuya longitud máxima es de 12 metros, posee un canastillo completamente aislado dieléctrico con una capacidad de carga de 121 Kilogramos. Se requiere de una licencia de clase D para la conducción de esta maquinaria. Imagen Nº3 “Camión plataforma alza hombres” Fuente: Elaboración propia. Grúa horquilla: vehículo motorizado utilizado para subir, bajar y transportar palés, contenedores y otras cargas a una altura máxima de 4,8 metros, esta maquinaria cuenta con un contrapeso en su parte posterior. Cuenta con un sistema de eslingas y poleas la cual permite levantar cargas de hasta 3.000 Kilogramos, pero si esta se encuentra a su altura máxima solamente podrá cargar hasta 2.400 Kilogramos. Imagen Nº4 “Grúa Horquilla” Fuente: Ficha técnica, empresa DERCO MAQ. Página N°.26 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Encuesta Resultado Encuesta Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 Pregunta ¿Sabe lo que es un proceso productivo? ¿Conoce el proceso productivo de ELESERVI SPA? ¿Conoce las tareas asociadas a su cargo? ¿Ha sufrido algún accidente realizando su labor? ¿Tiene licencia de conducir? ¿Ha recibido una capacitación formal? ¿Posee estudios relacionados con electricidad? ¿Sabe que es un procedimiento de trabajo? 9 ¿Cuentan con un procedimiento de trabajo? Si 7 6 6 0 4 3 8 7 No 2 3 3 9 5 6 1 1 No sé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 Parcialmente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Cuadro Nº 3 “Resultados Encuesta” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº3 se presentan solamente las preguntas cerradas de la encuesta, cabe recalcar que esta herramienta también incluye preguntas abiertas que fueron la base para realización del presente seminario. Estas preguntas cumplen distintas funciones como: Conocer el compromiso y conocimiento que tienen los trabajadores con respecto a la organización Entregan información fundamental para construir otras herramientas necesarias para la investigación Proporciona las bases para dar forma a la propuesta. Página N°.27 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Lista de Chequeo ISO 45.001: 2018 Como la propuesta se basa en la norma ISO 45.001, se generó la necesidad de ver el estado de ELESERVI SpA con respecto a la norma. Esta check-list o lista de verificación abarca 27 requisitos normativos (Anexo 7). Algunos de estos requisitos son: 5.2 Política de SST 6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades 6.1.3 Determinación de los Requisitos Legales 6.2.1 Objetivos de la SST 9.2.1 Auditoría Interna Demostrado por la lista de chequeo, la empresa posee una Política de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo 14) que solo cumple con algunos de los requisitos definidos en el punto 5.2 de la norma: - La política establece compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguro - La política establece compromiso para cumplir con requisitos legales y otros requisitos legales - La política establece compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos - La política establece compromiso con la mejora continua del SST - La política establece la participación de los trabajadores en el SST Esta herramienta será utilizada como base comparativa del estado inicial y final de la empresa, para ver la eficacia de la propuesta realizada. Cabe destacar que, la organización no basa su gestión en ningún tipo de sistema normado, por lo que los resultados de esta herramienta no serán analizados. Página N°.28 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Identificación de los Peligros Para realizar la identificación de peligros y poder llevar a cabo la evaluación de riesgos, se utilizaron como referencia las actividades y documentos definidos en el Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la Mutual de Seguridad CChC. Estos fueron: Diagramas de flujo, construidos con base en las encuestas y las observaciones de seguridad Inspecciones de seguridad realizadas en bodega y en terreno Registro de tasa de accidentabilidad (Anexo 33) , que en este caso establece que ELSERVI SpA no ha tenido accidentes por un periodo de dos años Categoría Biomecánicos Eléctrico Mecánicos Peligros Manejo manual de carga de forma inadecuada Contacto eléctrico directo Contacto eléctrico indirecto Atropello por vehículo Caída a mismo nivel Caída de herramientas, materiales desde altura Caída a distinto nivel Choque contra objetos inmóviles Choque contra objetos móviles Contacto con objeto cortopunzante Golpes por o contra Fuego y Explosión Físicos Cortes con objetos Incendios Incendios eléctricos Radiaciones ionizantes Ruido Mentales y/o psicosociales Elevada probabilidad de error con consecuencias importante Químicos Partículas en suspensión (Polvo) Fisiológicos Gasto energético excesivo Cuadro N°4 “Categorías y Peligros” Fuente: Mutual de Seguridad CChC Página N°.29 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Riesgos Accidente Fatal (3335) Accidente grave (3335) Cáncer a la piel Herida cortante Herida cortopunzante Hipoacusia Conjuntivitis Contusión Dermatitis Insolación Lesiones musculoesqueléticas Fatiga Deshidratación Esguince Fractura Luxación Quemaduras Silicosis Cuadro N°5 “Riesgos” Fuente: Elaboración propia Los cuadros N°4 y 5 presentan las categorías de peligros, peligros y riesgos identificados dentro de los procesos que serán analizados en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Página N°.30 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Partes Interesadas En la norma ISO 45.001:2018, en su requisito 4.2, establece que se deben reconocer las necesidades o exigencias de las partes interesadas. “Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización de referencia” [10] Las partes interesadas identificadas fueron: Alta dirección Trabajadores Comunidad de Quinta Normal Municipalidad de Quinta Normal Dominion (Empresa Mandante) Organismo administrativo, Instituto de Seguridad del Trabajo Ministerio de Salud [10]Asociación Española para la Calidad. (s.f.). Obtenido de https://www.aec.es/web/guest/centro- conocimiento/partes-interesadas Página N°.31 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Análisis Matriz de Identificación de Peligros Dentro del diagnóstico realizado en la empresa ELESERVI SPA, se trabajó con tres procesos en el área de producción, los cuales fueron sujeto de análisis por la herramienta denominada Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos (MIPER). Este análisis se basa en criterios de elaboración propia. Cuadro Nº 6 “Probabilidad de Ocurrencia” Fuente: Elaboración Propia. Cuadro Nº 7 “Severidad o Gravedad” Fuente: Elaboración Propia. Página N°.32 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Magnitud de Riesgos Severidad LIGERAMENTE DAÑINO (4) DAÑINO (6) EXTREMADAMENTE DAÑINO (8) BAJA (3) 12 a 20 Riesgo Bajo 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado MEDIA (5) 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante ALTA (9) 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante 60 a 72 Riesgo Crítico Probabilidad Cuadro N°8 “Magnitud de Riesgos” Fuente: Elaboración propia. Cabe destacar que se ha realizado una modificación a la coloración de la magnitud definida por el criterio en la figura 4, donde la magnitud 24 es azul y se decidió definir como rojo en los casos donde el peligro puede desencadenar en un accidente fatal, para aumentar la exigencia. Los procesos del área de producción de la empresa ELSERVI SPA considerados y revisados con la MIPER son 3: cambio de luminarias, mantención de luminarias y el cambio de postes de alumbrado público. Página N°.33 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Continuando con el análisis de los resultados, que se pueden apreciar a continuación: Gráfico N°1 “Magnitud de Riesgos Total” Fuente: Elaboración propia. Dentro de los procesos analizados, se lograron distinguir 278 peligros, que al estudiarlos dieron como resultado un total de 860 riesgos. Del total de riesgos un 76% (653) calificaron como riesgo bajo, que corresponden en su mayoría a contusiones leves y luxaciones debido al contacto con objetos móviles y estáticos, además de los casos aislados como deshidratación e insolación. Un 10% (83) corresponde a riesgo moderado. Estos consideran cáncer a la piel e hipoacusia. Son moderados ya que las probabilidades de presentarse son bajas debido al poco tiempo de exposición a los agentes que los generan, además de corta edad de los trabajadores. No se presentaron riesgos de magnitud importante. Página N°.34 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Finalmente, un 14% (124) representa a los riesgos críticos que corresponden accidentes fatales, principalmente por caídas desde distinto nivel y contacto eléctrico directo e indirecto y, a pesar de que, fueron calificados como poco probables, los trabajadores están en contacto constante con estas situaciones, además de las caídas de materiales desde altura durante el proceso de cambio de postes donde es contratada una empresa externa para la instalación de los postes de hormigón, los trabajadores de ELESERVI SPA deben encontrarse en el sitio para realizar las conexiones al sistema eléctrico, además de levantar con maquinaria inadecuada los postes y barras de aluminio para el soporte de las luminarias. Al analizar el gráfico N°1, llama la atención la concentración de los riesgos en la magnitud de bajo y moderado, y la ausencia de riesgos importantes. Esto se debe a la baja probabilidad de ocurrencia a lo largo de todos los procesos analizados. Podemos justificar esta baja ocurrencia con el Certificado de Accidentabilidad (Anexo 33), el que demuestra que ELSERVI SpA no ha sufrido accidentes durante un periodo de dos años. Página N°.35 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Gráfico N°2 “Riesgos Críticos” Fuente: Elaboración propia. Reiterando uno de los puntos definidos al inicio de este análisis, todos los riesgos críticos que se lograron encontrar con la herramienta MIPER son accidentes fatales. Estos accidentes tienen fuentes comunes dentro de los tres procesos analizados: Caídas desde distinto nivel, contacto eléctrico directo e indirecto, caída de herramientas o materiales desde altura, atropello y choque contra objetos móviles e inmóviles. Estas similitudes se deben a que los procesos en si tienen bases semejantes. Pero se puede notar una gran diferencia con el proceso de mantención de luminaria que contiene el 59% de riesgos totales, esto debido a la cantidad de pasos a seguir dentro de la actividad (Diagrama de flujo Nº1 “Mantención de Luminaria) que obliga a los trabajadores a mantenerse expuesto durante más tiempo a los riesgos antes mencionados. Página N°.36 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 10.2. Análisis Matriz de Requisitos Legales Para realizar el análisis de requisitos legales de la empresa ELESERVI SpA se enfocó en la normativa asociada a la Seguridad y Salud Ocupacional, además de los procesos del área de producción: Cambio de luminaria, mantenimiento de luminaria y cambio de postes. Para la realizar lo anterior se estudiaron las normativas pertinentes y se definieron los artículos aplicables a la organización, para luego medirlos y analizarlos en base a criterios establecidos que se presentarán a continuación. Puntaje 0 1 2 3 Escala de Cumplimiento Indicador No cumple Cumple sin demostrar evidencias Cumple con pocas evidencias Cumple con evidencias suficientes Cuadro N°9 “Escala de Cumplimiento” Fuente: Elaboración propia. Para realizar la evaluación, a cada artículo se le da un valor mínimo de 0 y un máximo de 3 y para saber el valor máximo obtenible por norma se multiplicará el número de artículos considerados por 3. Seguido a esto se sumarán los valores obtenidos de cada artículo y junto con el valor máximo obtenible por norma se saca un porcentaje de cumplimiento. El cuadro N°9 considera como un cumplimiento bajo (1) el cumplir sin evidencias, justificado por las visitas realizadas a la empresa que daban cuenta del cumplimiento con algunos de los artículos evaluados, pero no presentaba ningún tipo de registro o documento asociado. Ejemplificando: Página N°.37 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Imagen N°5 “Aislamiento del sistema eléctrico” Fuente: Elaboración propia. En la imagen N°5 podemos ver al trabajador con algunos de sus elementos de protección personal, con excepción de su arnés anticaídas, pero no la empresa no posee algún documento como registro de entrega o revisión del estado de los elementos. 0- 59% 60 - 79% 80-99% 100% Nivel de Prioridad Critica Alta Media Baja Cuadro N°10 “Nivel de Prioridad” Fuente: Elaboración propia. El cuadro N°10 de cuenta del nivel de prioridad a partir del porcentaje de cumplimiento específico de cada norma, además de asociar un color a su nivel y facilitar su identificación en los gráficos siguientes. Página N°.38 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Gráfico Nº3 “Cumplimiento Legal Total” Fuente: Elaboración Propia. El gráfico Nº3 se puede observar que el total de la normativa legal aplicable a ELESERVI SpA en el cual se obtuvo un resultado de un 77% de cumplimiento y nos entrega una brecha de un 23% correspondiente al incumplimiento el que será el foco del análisis y posterior propuesta. Cumplimiento Legal Leyes Aplicables 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ley N° 16.744 Ley N° 20.123 Ley N° 18.290 Ley N° 19.518 Ley N° 20.105 Ley N° 20.001 Ley N° 20.166 Ley N° 20.949 Ley N° 20.005 Ley N° 20.660 Ley N° 20.545 Gráfico Nº 4 “Cumplimiento legal Leyes Aplicables” Fuente: Elaboración Propia. Página N°.39 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente La ley 16.744 cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 52%, mientras que la brecha de incumplimiento del 48% la cual básicamente trata de reglamento interno, procedimientos de organismo administrador y gestión de agentes de riesgos para enfermedad profesional, registros de DIAT y DIEP. La ley 20.123 cumple en un 67% según los artículos aplicados, mientras que el 33% restante de incumplimiento se basa en informes sobre obligaciones laborales y previsionales respecto a los trabajadores, las medidas adoptadas para proteger la integridad de los trabajadores. El D.F.L. n°1 tiene un porcentaje de cumplimiento del 88%, mientras que el 12% de incumplimiento restante es sobre reglamento interno de orden, higiene y seguridad. La ley 18.290 posee un cumplimiento del 72%, mientras que el 28% de incumplimiento se basa en documentos requeridos para conducir y sobre el personal capacitado para ejecutar el manejo de vehículos. La ley 19.518 concentra un 100% de incumplimiento debido a que no se realizan programas de capacitación, y no se establecen los comités bipartitos para dirigir estas acciones La ley 20.105 posee un 100% de cumplimiento respecto a los artículos que califica, este aborda el tema de fumar en los lugares correspondientes. La ley 20.001 tiene un 67% de cumplimiento y un 33% de incumplimiento debido a que no se utilizan medios adecuados para la manipulación de carga, y sus respectivas capacitaciones. La ley 20.166 contempla un 100% de cumplimiento debido a que están definidos los permisos correspondientes para las personas que deban alimentar a sus hijos. La ley 20.949 tiene un 0% de cumplimiento debido a que no existen procedimientos de trabajo registrados en organismo administrador sobre el manejo manual de cargas máx. El protocolo PREXOR, posee un 0% de cumplimiento ya que no cuenta con programa de vigilancia de exposición ocupacional de ruido, por lo tanto, tampoco se cumple su implementación y su revisión periódica Página N°.40 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente La ley 20.005 tiene un 0% de cumplimiento debido a que no se registran sucesos asociados al tema hasta la fecha, por lo cual no se han impuesto las medidas requeridas para esos casos. La ley 20.660 posee un 100% de cumplimiento debido a que se lleva a cabalidad la delimitación de lugares para fumadores y los que no. La ley 20.545 posee un 67% de cumplimiento y una brecha de 33% de incumplimiento el cual corresponde al registro de horarios de trabajo, documentación del permiso y su distribución. Cumplimiento Legal Decretos Aplicables 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 D.S. 40 D.S. 76 D.S 109 D.F.L Nº 1 D.S. 369 D.S. 594 D.S. 63 D.S. 18 D.S. 67 D.S. 101 Gráfico Nº 5 “Cumplimiento Legal Decretos Aplicables” Fuente: Elaboración Propia. El D.S. 40 Presenta incumplimientos respecto al reglamento interno, derecho a saber sobre riesgos laborales, conocimiento sobre sanciones descritas en el reglamento interno, entre otras, el deficiente cumplimiento no supera el 38%. El D.S. 76 un porcentaje de cumplimiento del 83%, el cual deja una brecha de cumplimiento del 17% el que consiste básicamente en el registro actualizado de antecedentes tales como Cronograma de las actividades o trabajos, Copia de los contratos y servicios transitorios. Página N°.41 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El D.S. 109 presenta un 100% de incumplimiento este punto aborda la instrucción sobre calificación de enfermedad profesional y Registro y resultados de exámenes. El D.S. 309 tiene un 100% de cumplimiento debido a que cumple requerimientos tales como el etiquetado adecuado de extintores, información de la naturaleza de los extintores, cumple con la información facilitada por el fabricante y la certificación del I.N.N. El D.S. 594 posee un porcentaje de cumplimiento del 87%, dejando una brecha del 13% de incumplimiento esta es referente sobre la disposición final de residuos, sobre los baños químicos, los límites permisibles y sus respectivas mediciones, entre otras. El D.S. 63 esta tiene un porcentaje de cumplimiento del 72%, y posee un incumplimiento del 28% el cual aborda la capacitación de trabajo en el manejo de carga, organización de los procesos para la minimización de riesgos por manejo de carga y la disposición del empleador. El D.S. 18 está a un nivel de cumplimiento del 67%, y posee una brecha de insatisfacción del 33% el cual está básicamente dado por el control de calidad de los E.P.P. El D.S. 67 tiene un cumplimiento del 67%, y el incumplimiento del 33% consta de que no poseen las actas y declaraciones para acceder a la rebaja de su cotización adicional. El D.S. 101 tiene un cumplimiento del 100% de los artículos aplicados, que tratan sobre la declaración de los trabajadores, contrataciones y términos de contrato; declaración jurada de actividad y la responsabilidad subsidiara de las obligaciones impuestas por el seguro. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA ISO 45.001:2018 Página N°.42 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El Ciclo de Deming o Ciclo PHVA, es un método o estrategia utilizada para alcanzar la mejora continua dentro de la organización. El significado de esta sigla es: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, estos son los cuatro pasos necesarios para la implementación e implantación de todo Sistema de Gestión enfocado a Calidad, Medio Ambiente o Seguridad y Salud Ocupacional. Los pasos anteriores son la base de la propuesta. Previo a la aplicación de este ciclo se debe realizar un diagnóstico para conocer el estado en el que se encuentra la empresa, en este caso el desarrollo de los capítulos presentados sirve como base para el diagnóstico inicial del Ciclo de Deming, ya que se identifica la empresa y el área a trabajar, además de su condición actual en cuanto a aspectos legales relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional. Este diagnóstico considera el levantamiento de información, además de su posterior análisis. También se construyó una Check-List basada en ISO 45.001:2018 que abarca del punto 5.2 hasta el 10.2 con un total de 27 requisitos normativos, además de los documentos mínimos exigidos por la norma. P-Planificación: Inicio del Ciclo, en este punto se construyó una Carta Gantt, la cual contiene tareas, actividades, responsables y plazos los cuales ellos deben adecuar a la disponibilidad de sus recursos. Este documento se construye en base a la Check-List ISO 45.001:2018, tomando en consideración solamente los documentos mínimos que exige esta norma. H-Hacer: En este punto se crean los documentos mínimos, especificados en la Check-List de ISO 45.001:2018. Estos documentos son: Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo 13) Política de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo 14) Definir Roles y Responsabilidades dentro de la organización. (Anexo 15) Procesos necesarios para abordar riesgos. (Anexo 8, 18,19, 20, 25) Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (Anexo 13) Determinación de los Requisitos Legales (Anexo 9) Control Operacional (Anexo 20, 21, 22, 23, 24) Comunicación Interna (Anexo 26) Programa de Auditoria Interna (Anexo 28) Plan Auditoria Interna (Anexo 29) Página N°.43 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Además de estos documentos básicos que exige la Norma ISO 45.001:2018, se construyeron los siguientes documentos: Lista de chequeo de Maquinaria (Anexo 30) Lista de chequeo ingreso de maquinaria (Anexo 31) Registro de maquinaria (Anexo 32) Procedimiento de Investigación de accidentes y enfermedades profesionales (Anexo 25) Investigación de incidentes (Anexo 20) No conformidad (Anexo 27) Plan semestral de capacitación Primer semestre 2019 (Anexo 17) Formato de inspección (Anexo 11) Formato de Observación (Anexo 12) Interacción entre procesos (Anexo 16) Procedimiento MIPyER (Anexo 19) V-Verificar: En este implica la implantación de nuestra propuesta y como queda fuera de nuestro alcance es por ello que no se puede aplicar, de todas formas, se ha creado un programa y un plan de auditoria interna para el primer semestre del 2019, con dos revisiones que serán establecidas por ELESERVI SpA con el fin de cumplir con el requisito 9.2 “Auditoria Interna” de la norma ISO 45.001:2018 A-Actuar: Este punto queda fuera de nuestro alcance, ya que implica la implantación, luego una evaluación y análisis de la implantación. Página N°.44 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente CAPÍTULO IV: PROPUESTA ECONÓMICA Item 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Transporte Descripción Transporte público Metro de Santiago Metro de Santiago (Hora Punta: 7:00 a 9:00 y 18:00 a 20:00) Metro de Santiago (Horario Valle: 6:30 a 6:59, 9:00 a 17:59:59 y 20:00 a 20:44) Metro de Santiago (Horario Bajo: 6:00 a 6:29:59 y 20:45 a 23:00) Transporte público Transantiago Transantiago (Hora Punta: 7:00 a 9:00 y 18:00 a 20:00) Transantiago (Horario Valle: 6:30 a 6:59, 9:00 a 17:59:59 y 20:00 a 20:44) Transantiago (Horario Bajo: 6:00 a 6:29:59 y 20:45 a 23:00) Transporte privado Taxi Origen: Estación Santa Ana, Destino: Chillan 2568, Independencia (ELESERVI SpA) Origen: Estación Central, Destino: Chillan 2568, Independencia (ELESERVI SpA) Origen: Estación Baquedano, Destino: Chillan 2568, Independencia (ELESERVI SpA) Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 2 2 2 GL GL GL $ $ $ 760,0 $ 1.520,0 680,0 $ 1.360,0 630,0 $ 1.260,0 2 2 2 GL GL GL $ $ $ 760,0 $ 1.520,0 680,0 $ 1.360,0 630,0 $ 1.260,0 2 2 2 GL GL GL $ $ $ 4.200,0 $ 8.400,0 6.150,0 $ 12.300,0 6.150,0 $ 12.300,0 Cuadro Nº11 “Transporte” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº7 “Transporte” considera tres medios de transporte diferentes para acudir a ELESERVI SpA, esto considera desde el transporte público hasta el transporte privado, en donde se dan tres lugares de fácil acceso, el valor se considera con una tarifa de $150 cada 200 metros recorridos. Item 1 2 Descripción Experto en Prevención de Riesgos (6 Meses de trabajo Implementación e Implantación) Experto en Prevención de Riesgos (Contrato indefinido) Mano de Obra Cantidad Horas Semanales Horas Mensuales Horas Totales Valor Mensual 1 12 48 288 $ 1 12 48 - $ 450.000,0 $ 750.000 Valor Total 2.700.000,0 - Cuadro Nº12 “Mano de obra” Fuente: Elaboración Propia. El valor entregado considera los seis meses necesarios para la construcción de los documentos restantes, además de la implantación del Sistema de Gestión. El segundo valor considera el contrato del Experto en Prevención de Riesgos de manera indefinida. La jornada de trabajo considerada es de dos días a la semana (Martes y Jueves) de 9:00 a 15:00 horas, debido al número de trabajadores y tamaño de la empresa. Página N°.45 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Item 1 2 3 4 5 6 7 Descripción Auditor Lider Curso en ISO 45.001:2018 Trabajos en altura Trabajos con riesgo electrico Manejo a la defensiva Prevención y combate de incendios Primeros auxilios Capacitaciones Cantidad Unidad 1 GL 1 GL 6 GL 6 GL 2 GL 10 GL 10 GL Horas Totales Valor Neto 40 $ 750.000,0 8 $ 1.040.000,0 14 $ 150.000,0 8 $ 140.000,0 4 $ 30.000,0 7 $ 85.000,0 7 $ 125.000,0 Total Valor Total $ 750.000,0 $ 1.040.000,0 $ 900.000,0 $ 840.000,0 $ 60.000,0 $ 850.000,0 $ 1.250.000,0 $ 5.690.000,0 Cuadro Nº13 “Capacitaciones” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº9 representa las Capacitaciones más significativas que debe realizar la organización de carácter urgente, los valores se obtuvieron de Escuela Vertical y Bureau Veritas en el caso de auditor líder. Los valores fueron considerados solamente los cursos que se encuentran disponibles durante todo el año y su ubicación es en la Región Metropolitana. IST no cuenta con cursos en la Región Metropolitana y son esporádicos, por lo que no se considera como una opción dentro del presupuesto. Insumos Item Descripción 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Cantidad Artículos de oficina Papel fotocopia multiproposito carta (500 hojas) 10 Archivador Tradicional Carta Lomo Ancho (450 hojas) 5 Lapiz pasta Bic Azul 20 Corchetera Fultons Metálica Media para 20 hojas 3 Saca corchetes fultons pinza 3 Caja Corchetes estandar 10 Perforadora Grande metálica Rhein 3 Caja Clips Nº1 Punta redonda metálica tamaño 33cm 10 Cartucho Tóner HP 85A Laser-Jet Negro 1 Unidad GL GL GL GL GL GL GL GL GL Valor Neto $ 2.339,0 $ 1.588,0 $ 129,0 $ 2.577,0 $ 446,0 $ 588,0 $ 5.059,0 $ 209,0 $ 59.900,0 Total: Valor Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 23.390,0 7.940,0 2.580,0 7.731,0 1.338,0 5.880,0 15.177,0 2.090,0 59.900,0 126.026,0 Cuadro Nº14 “Insumos” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº10 “Insumos” representa un estimativo de los artículos de oficina necesarios para la construcción y almacenamiento de los documentos. Página N°.46 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Elementos de Protección Personal Item Descripción Cantidad Unidad Valor Neto 1 Elementos de Protección Personal específicos 1.1 Calzado de seguridad Norseg 9 GL $ 62.999,0 1.2 Casco Clase E 9 GL $ 9.000,0 1.3 Guantes dielectricos 9 GL $ 40.000,0 1.4 Chalecos reflectantes 9 GL $ 4.000,0 1.5 Antiparras 9 GL $ 2.300,0 Total: Valor Total $ 566.991,0 $ 81.000,0 $ 360.000,0 $ 36.000,0 $ 20.700,0 $ 1.064.691,0 Cuadro Nº15 “Elementos de Protección Personal” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº11 “Elementos de Protección Personal” considera solamente un conjunto por cada trabajador y uno de repuesto en caso de falla, extravío o mala condición. Los valores fueron extraídos de Homecenter Sodimac. Valor Total Descripción Total Tiempo $ 2.700.000 Capacitaciones Insumos E.P.P Total $ $ $ $ 5.690.000 126.026 1.064.691 9.580.717 Observaciones Este valor no considera la extension del contrato por tiempo indefinido con un valor de $750.000 Mensuales. Insumos básicos para la realización del trabajo - Cuadro Nº 16 “Presupuesto Total” Fuente: Elaboración Propia. El cuadro Nº 12 “Presupuesto Total” refleja mediante una sumatoria los valores arrojados con anterioridad, dando como un resultado $9.580.717,00. No se considera la extensión del contrato por tiempo indefinido del Experto Profesional en Prevención de Riesgos. Este valor es referencial, es decir que puede ir variando a medida que se requiere Página N°.47 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Recomendaciones 1. NCh 2909 Sistemas de Gestión – Requisitos Fundamentales para la Gestión PYME Norma chilena de gestión de pyme, se utiliza como instrumento enfocado en auditar y certificar. Tiene un planteamiento asociado a la realidad nacional en cuanto a pymes, más no indiferente en lugar donde se ubique. Su principio fundamental señala "una pyme incrementa su competitividad al desarrollar procesos sistemáticos de mejoramiento en su gestión". Esta norma permite sobresalir de la competencia potenciando la imagen de confianza ante clientes, ubicándola en una mejor posición en el mercado, organiza los procesos productivos y administrativos, normaliza procedimientos. Faculta a la empresa pyme a seguir el camino de la mejora continua de manera estratégica y estructurada. Sugerencias a modo recomendación para considerar su implementación: Al ampliar el mercado se enlazan empresarios con gran visión y liderazgo Permite determinar estrategias, estructuras e implementar líneas de acción a partir de las mismas, enfocado a las partes interesadas. Generar diagnósticos y análisis de la información levantada de la pyme, partes interesadas, para tomar decisiones estratégicas y operativas Formar cultura preventiva y organizacional, comprometiendo al personal con los objetivos planteados, cumpliendo deberes y respetando sus derechos, otorgando la posibilidad de crecimiento dentro de la organización. Considera aspectos ambientales, identificándolos respecto a las operaciones, relacionando los elementos que afectan y en los procesos que se generan. Página N°.48 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 2. ISO 39.001 Sistema de Gestión de Seguridad Vial Es una normativa que especifica requisitos para implementar y certificar un sistema de gestión de la seguridad vial, su objetivo es proporcionar a las organizaciones una reducción de los niveles de mortalidad y lesiones graves, asociados a los accidentes de tráfico. Los requisitos presentes en esta normativa contienen el desarrollo e implementación de políticas, estrategias, planes de acción, abordando los requisitos legales sometidos a la empresa. Sugerencias a modo recomendación para considerar su implementación: Reducción de costes relacionados con la siniestralidad vial Mayor eficiencia en los costes relacionado con los tránsitos por carretera en la organización Evidenciar a las partes interesadas el compromiso real de la organización con la seguridad vial. Disminución de incidentes y accidentes en carretera Reducción en primas de seguros relacionados con la seguridad vial (Responsabilidad vial, seguros de autos, etc.) Incremento en la eficiencia de los servicios prestados que estén relacionados con la seguridad vial (transporte de personas, mercancías, etc.) Disminución de incidentes en carretera Evidencia objetiva de cumplimiento de requisitos legales de seguridad vial Elemento de diferenciación competitiva Ventaja en licitaciones públicas y similares Mayor eficiencia en la prestación de servicios relacionados Página N°.49 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Conclusión Se logró diseñar una propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en ISO 45.001:2018 para la empresa ELESERVI SpA, en la que se realizó la documentación mínima requerida por esta norma y que ayuda a la mejora de la organización, especialmente el área de producción que fue objeto principal de nuestro alcance. Durante el desarrollo de este seminario se logró dar cumplimiento a los objetivos propuestos que ayudaban a dar una visión objetiva del estado actual de la organización y gracias a esta visión se pudo abordar este seminario de la manera más correcta y eficaz. Los objetivos definidos en la propuesta fueron alcanzados de manera satisfactoria. La profundidad del diagnóstico fue idónea para realizar evaluación y análisis acorde a la profundidad que requiere este seminario. La evaluación y el análisis realizados a los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional y requisitos legales fueron útiles para tratar la problemática que existe actualmente en la empresa y así plantear una línea de acción y dar posibles soluciones. Se mencionó que la lista de chequeo de ISO 45.001:2018 sería utilizada como comparación para ver el estado inicial y final. Como diagnóstico inicial que la empresa cumplía con el 13% de la herramienta y luego una vez realizada la propuesta, de la organización con respecto a la norma, la cual dio resultados positivos con un cumplimiento de un 59% de los requisitos totales que da cuenta de la utilidad y los resultados positivos obtenidos en la investigación. Lamentablemente la propuesta no pudo cumplir con todos los requisitos de la norma ISO 45.001:2018, debido a que es una investigación no experimental y no se contaban con todos los recursos para lograr su implantación dentro de la organización. Página N°.50 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Bibliografía CEGESTI. (13 de Diciembre de 2014). CEGESTI - Sinergias para el desarrollo sostenible. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_277_151214_es.pdf Escuela Europea de Excelencia. (3 de Junio de 2014). Nueva ISO, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://www.nueva-iso-45001.com/2014/06/origen-y-evolucion-deohsas-18001/ Escuela Europea de Excelencia. (30 de Agosto de 2017). Nueva ISO, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://www.nueva-iso-45001.com/2017/08/norma-iso-45001objetivo-principal-la-seguridad-laboral/ British Standars Institution. (2007). Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. British Standards Institution. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (11 de Septiembre de 2002). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de HYPERLINK "http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm" http://www.fao.org/docrep/004/ad094s/ad094s03.htm International Organization of Standarization. (2018). Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-requisitos con orientación para su uso. Ginebra: International Organization of Standarization. BIBLIOGRAPHY Barcelona activa. (11 de Junio de 2011). Barcelona treball, Única. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa6165/responsable-de-sistemasintegrados-de-gestion.do BIBLIOGRAPHY Chile, R. d. (22 de Octubre de 2015). Biblioteca del congreso nacional. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650 BIBLIOGRAPHY Bureau Veritas. (12 de Enero de 2018). Bureau Veritas. Recuperado el 16 de Abril de 2018, de http://www.bureauveritas.com.co/78b11ab9-336c-4873-8db160f7383f5588/16_0001_Lead_ISO45001_07_Comparacion_AI_ESP_02.pdf?MOD=AJPER ES Página N°.51 TEMAS PLANIFICACION Marco teoríco 4 5 Definición de los objetivos 3 Definición del tema a investigar Construcción de marco legal aplicable Redacción del marco teoríco Analisis de información Recopilación de información Objetivos específicos Objetivo general Justificación de la propuesta a investigar Diagnostico de empresa Definir el alcance de la propuesta Analisis de datos Recopilación de datos Mision y Vision Datos de la empresa Entrega del primer informe 1 Selección de la empresa 2 Tareas Responsables Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Etapa 1 : Planificacion de la propuesta de proyecto de seguridad y salud ocupacional. Actividad Marzo Abril S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 20 23 27 30 3 6 10 13 17 20 24 27 1 4 CARTA GANTT PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ELSERVI SPA Código: CG - 01 Mayo Junio Julio S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 8 11 15 18 22 25 29 5 8 12 15 19 22 26 29 3 6 10 13 17 19 Fecha: 15 - 05 - 2018 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexos Anexo 1 “Carta Gantt Etapa N°1” Página N°.52 PLANIFICACION 8 7 6 Agregar ambito internacional en marco teorico Corrección de justificación del tema Corrección del planteamiento y formulación Corrección tema a investigar Elaboración de capítulos I y II Definición de capítulos Diagnostico general de la organización Validación de herramientas metodologicas Construcción de herramientas metodologicas Primera presentación de seminario de título Entrega del segundo informe Corrección del primer informe Marco metodologico Descripción de herramientas Definir el enfoque de investifacion Definir el tipo de estudio Etapa 2 Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda 20 23 27 30 3 S2 Marzo S1 S1 Abril S3 S4 6 10 13 17 20 24 27 1 S2 S1 4 S3 Mayo S4 S5 8 11 15 18 22 25 29 5 S2 S1 S4 8 12 15 19 22 26 29 3 S3 Junio S2 S1 S3 6 10 13 17 19 S2 Julio Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 2 “Carta Gantt Etapa N°2” Página N°.53 IMPLEMENTACION Recomendaciones 11 Presentación N°2 Retiro y entrega de evaluación de la empresa 15 16 Correcciones del informe N°3 Preparación PPT final Entrega del informe N°4 Presentación ante comisión 17 18 19 20 Etapa N°4 Entrega del informe N°3 Realizar conclusión Realizar recomendaciones Capítulo VI Propuesta Económica Capítulo V Propuesta de un Sistema de Gestión Capítulo IV Análisis de la información y puntos críticos Capítulo III Descripción de la actividad productiva de ELESERVI SPA Correciones entragadas por pauta 14 Conclusiones Construcción de los capítulos restantes 10 12 Corrección del segundo informe 9 Etapa N°3 Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Bastian Mondaca Francisco Ocampo Ariel Palominos Osvaldo Sepúlveda Marzo Abril S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 20 23 27 30 3 6 10 13 17 20 24 27 1 4 Marzo Abril S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 20 23 27 30 3 6 10 13 17 20 24 27 1 4 Mayo Junio Julio S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 8 11 15 18 22 25 29 5 8 12 15 19 22 26 29 3 6 10 13 17 19 Mayo Junio Julio S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 8 11 15 18 22 25 29 5 8 12 15 19 22 26 29 3 6 10 13 17 19 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 3 “Carta Gantt Etapa N°3 y 4” Página N°.54 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 4: Herramientas Metodológicas “Diagrama de Flujo Cambio de Luminaria” Página N°.55 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 5 “Diagrama de flujo Mantención de Luminaria” Página N°.56 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 6 “Diagrama de lujo Cambio de Poste” Página N°.57 Documento Política de la SST Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Consulta y participación de los trabajadores Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades Determinación de los Requisitos Legales Objetivos de la SST Requisito 5.2 5.3 5.4 6.1.2 6.1.3 6.2.1 Evidencia Política de Seguridad y Salud Ocupacional La política es pertinente y adecuada a la organización Objetivos del SST Programa de objetivos del SST Existe un seguimiento de estos objetivos. Objetivos del SST Procedimiento de evaluación de cumplimiento Registro actualizaciones MIPER Procediimento MIPER MIPER Los objetivos son medibles y evaluables. La organización cuenta con un procedimiento para desarrollar la MIPyER La Matriz cuenta con actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. La empresa posee un registro de actualizaciones de la MIPyER La empresa cuenta con un medio para identificar y evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos La organización ha establecido los objetivos de forma explícita La Organización cuenta con una MIPyER Registro de entrega de documento Procedimiento de consulta y participación Descriptor de cargo, contratos de trabajo Política de Seguridad y Salud Ocupacional La política esta disponible para las partes interesadas La organización define roles y responsabilidades de manera explícita La empresa posee un Procedimiento de Consulta y Participación Los procedimientos estan disponibles para los trabajadores Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Seguridad y Salud Ocupacional La política ha sido comunicada dentro de la organización la política define compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguro compromiso para cumplir con requisitos legales y otros requisitos compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos la política define compromiso para la mejora continua del SST La política establece participacion de los trabajadores en el sistema de gestión. La empresa tiene una política de SST Lista de verificación ISO 45.001:2018 "ELESERVI SPA" Preguntas adicionales Cumple No cumple Observaciones Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 7 “Lista de Chequeo ISO 45.001: 2018 Página N°.58 Procedimiento de comunicación interna Procedimiento de comunicación externa Registro de informacón contratistas Contratos de trabajo Existe un procedimiento de comunicación interna Existe un procedimiento de comunicación externa La empresa controla las actividades de sus contratistas Las obligaciones y responsabilidades con el SST de los contratistas y empresa principal esta explicitamente Comunicación "Generalidades" Comunicación interna Comunicación externa Información documentada "Generalidades" Creacación y actualización Control de la información documentada Operación, Planificación y control operacional "Generalidades" Gestión del cambio Compras "Generalidades" Compras "Contratistas" Compras "Contratación externa" 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.1.1 8.1.3 8.1.4.1 8.1.4.2 8.1.4.3 La información del SST es respaldada (copias físicas, digitalizadas, bases de datos, etc) La organización estableció procedimientos para sus procesos productivos La organización estableció procedimientos para eliminar los riesgos dentro de los procesos La organización integra facilmente las nuevas actividades a los procedimientos La organización posee procedmientos de compra de productos y servicios Existe u formato estándar para los documentos creados La información documentada incluye la requirida por esta norma y la normativa legal vigente aplicable Existe un procedimiento de creación y actualización de documentos para el SST La empresa tiene un registro de accidentabilidad, frecuencia y gravedad. La empresa tiene un procedimiento de información y consulta El procedimiento de información y consulta incluye a todos los miembros de la organización Procedimiento de compra Procedimiento de trabajo Procedimientos de trabajo seguro Procedimientos de trabajo Copias físicas Procedimiento documentación SST Procedimiento documentación SST Matriz de requisistos legales, matriz de documentos Procedimiento de información y consulta Procedimiento de información y consulta Registros de tasas Entrevista con trabajador Los trabajadores conocen la política del SST Toma de conciencia Registro de capacitaciones La empresa tiene un registro de capacitaciones 7.3 Registro de capacitaciones Competencia La organización realiza capacitaciones para los trabajadores 7.2 Programa de objetivos del SST La empresa definío un programa de objetivos. Planificación para lograr los objetivos de la SST 6.2.2 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N°.59 Incluye actividades reacionadas con la prevención de riesgos Evaluación del cumplimiento Auditoría interna "Generalidades" Programa de auditoría interna Revisión por la dirección Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 9.2.1 9.2.2 9.3 10.2 La organización tiene un procedimiento de revisón por la dirección La organización posee un procedimiento de investigación de incidentes y gestión de no La empresa tiene un plan de auditoría interna La empresa tiene un programa de auditoía interna La empresa tiene un procedimiento de evaluación de cumplimiento La organización realiza auditorías internas periódicamente Incluye los tiempos y lugares a analizar Incluye los criterios de referencia Incluye los metodos de evaluación Procedimiento de investigación de accidentes Procedimiento y registro de evaluación por la dirección Plan de auditoría interna Programa de auditoría interna Registro y procedimiento de auditoría interna Procedimiento de evaluación y cumplimiento No Aplica Procedimiento de evaluación y desempeño La empresa tiene procedimientos de evaluación de desempeño Incluye requisitos legales Plan de emergencia La empresa definió e implementó un pla de emergencia. Evaluación del desempeño Incluye los objetivos del SST 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Incluye eficacia de los controles operacionales "Generalidades" Preparación y respuesta ante emergencias 9.1.2 9.1.1 8.2 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N°.60 Nº ACTIVIDAD Empresa ÁREA PARTIDA TAREA CARGO AFECTADO TIPO ACTIVIDAD PELIGROS CATEGORIA Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ELESERVI SPA Producción DAÑO ASOCIADO P SoG MR MEDIDAS DE CONTROL may-18 Edición: FECHA RESPONSABLE 1 CODIGO Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 8 “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” Página N°.61 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N° Requisito Legal Nombre Cambio y mantención de alumbrado público ELESERVI SPA Todas las áreas Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales D.S. 40 Sobre Prevención de Riesgos Profesionales D.S. 76 Sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o Servicios que indica Trabajo de Régimen en Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Ley N° 20.123 Contrato de Trabajos de Servicios Transitorios Aprueba el Reglamento para la calificación y evaluación de accidentes del trabajo y enfermedades D.S 109 Código del Trabajo D.F.L Nº 1 Ley N° 18.290 Ley de Tránsito Ley N° 19.518 Estatuto de Capacitación y Empleo Ley N° 20.105 (Modificación Ley N° 19.419) sobre la Publicidad y el Consumo del Tabaco Sobre Extintores Portátiles D.S. 369 Ley N° 20.001 Regula el Peso Máximo de Carga Humana Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Sásicas en los Lugares de Trabajo D.S. 594 Extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista una sala cuna Ley 20.166 Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 20.001, que Regula el Peso Máximo de Carga Humana D.S. 63 Modifica el codigo del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulacion manual Ley 20.949 D.S. 18 Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales Reglamento para la aplicación de Artículos 15 y 16 de Ley N°16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de D.S. 67 la Cotización Adicional Diferenciada Reglamento para la aplicación de la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y D.S. 101 Enfermedades Profesionales PREXOR Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR) Ley N° 20.005 Nombra, tipifica y sanciona el acoso sexual Ley N° 20.660 Ley del tabaco Ley N° 20.545 Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental ÁREA OBRA Matriz de Requisitos Legales ELESERVI SpA Código Puntaje Total 24 24 6 15 6 24 27 3 3 30 6 120 3 18 3 6 6 12 3 6 3 3 351 10 9 5 9 0 21 27 0 3 30 6 104 3 13 0 4 4 12 0 6 3 0 269 MR-RL-01 Puntaje Obtenido 15-05-2018 Fecha Edición: 1 0 77 100 100 0 100 67 0 88 100 0 100 100 100 87 100 72 0 67 60 83 38 42 Porcentaje de cumplimiento (%) Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 9 “Matriz de Requisitos Legales” Página N°.62 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 10 “Encuesta de Diagnóstico ELESERVI SpA” Nombre: R.U.T: Cargo: Fecha: 1. ¿Sabe lo que es un proceso productivo? Si No 2. ¿Conoce el proceso productivo de ELESERVI SPA? Si No Parcialmente 3. ¿Conoce las tareas asociadas a su cargo?, ¿Cuáles son? Si No 4. ¿Conoce al experto en prevención de la empresa? (Observaciones) Si No 5. ¿Conoce los riesgos inherentes a las tareas que desarrolla? (Mencione al menos 3) Página N°.63 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Si No 6. ¿Ha sufrido algún accidente realizando su labor? (Observaciones) Si No 7. ¿Qué herramientas/equipo utiliza? (Mencione al menos 2) A) ______________________________________________ B) ______________________________________________ 8. ¿Tiene licencia de conducir? ¿Qué tipo? Si No A) ______________________________________________ 9. ¿Ha recibido una capacitación formal? Si No 10. ¿Posee estudios relacionados con electricidad? (Observaciones) Si No Página N°.64 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 11. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este rubro? 12. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ELESERVI SPA? 13. ¿Sabe que es un procedimiento de trabajo? Si No Parcialmente 14. ¿Cuentan con un procedimiento de trabajo? (Observaciones) Si No No se 15. Describa el procedimiento normal de trabajo para mantención y cambio de postes/foco ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Página N°.65 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 11 “Formato de Inspección” Folio Nº INSPECCION PREVENTIVA CENTRO DE TRABAJO: EMPRESA: SECTOR: AREA: REALIZO LA INSPECCION: CARGO: LUGAR INSPECCIONADO: FECHA: MAQUINARIA O EQUIPO: OPERADOR: ITEM Código: IDENTIFICACION DE CONDICION y/o ACCION FUERA DE NORMA PROGRAMACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCION O MEDIDA DE CONTROL A EJECUTAR RESPONSABLE REALIZADO POR: FIRMA: FECHA: INSPECCION RECIBIDA POR: FIRMA: FECHA: FECHA CUMPLIMIENTO Página N°.66 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 12 “Formato Observación” Folio Nº OBSERVACIONES ELESERVI SPA Fecha: EMPRESA : REALIZADO POR : CARGO : AREA : FECHA : LUGAR : FIRMA : IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR NOMBRE : CARGO : ESPECIALIDAD : DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO RECOMENDACIONES DIRECTAS EN CONOCIMIENTO FIRMA DEL TRABAJADOR REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL. FECHA Validación de herramienta Nombre RUT Título Profesional Cargo Firma Página N°.67 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 13 “Alcance y Objetivos del Sistema de Gestión” Alcance El Sistema de Gestión será aplicado a los procesos operacionales dentro del área de producción, tales como: Cambio de luminaria, mantención de luminaria y cambio de postes en ELESERVI SpA. Objetivos Objetivo General Garantizar condiciones de trabajo seguras durante el desarrollo de los diferentes procesos productivos en ELESERVI SpA, a través de actividades que fomenten la promoción y protección de la salud. Objetivos Específicos Nº Objetivo 1 Lograr Tasa de Accidentabilidad anual según meta 2 Lograr Tasa de Enfermedades Profesionales según meta 3 Lograr la Tasa de Frecuencia según meta 4 Lograr el cumplimiento de Requisitos Legales según meta 5 Lograr un cumplimiento de capacitación según meta Meta Tasa de accidentabilidad menor o igual a 10% en un periodo de un año Menor a un 10% de trabajadores con enfermedad profesional acreditada en un periodo de un año Tasa de Frecuencia menor o igual a 47 en un periodo de un año Lograr un 95% de cumplimiento total en la evaluación de cumplimiento legal en un periodo de un año Capacitación igual a un 100% en un periodo de un semestre Indicador T.A Frecuencia de Revisión =% % de cumplimiento de la evaluación Semestral T.F Mensual % de cumplimiento de la evaluación de cumplimiento legal. C Semestral X 100 Mensual Mensual Página N°.68 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 14 “Política de Seguridad y Salud Ocupacional” Política de Seguridad y Salud en el trabajo. ELESERVI SPA desarrolla sus actividades y procesos en el área de electricidad es por eso que nuestros estándares en lo relativo a la seguridad y salud ocupacional se vuelve un factor de supremacía. Entregar un servicio con la más conveniente relación precio, calidad y resultado, entregando protección y seguridad a los bienes y a las personas. Comprometernos a la investigación y la capacitación de nuestro personal profesional y técnico para alcanzar una alta eficiencia. ELESERVI SPA está trabajando para convertirse en una escuela de la iluminación, en una cantera de conocimientos para los técnicos y profesionales que componen la empresa, para entregar la mejor solución lumínica a todos sus habitantes. Nuestro foco está en conducir las labores de nuestros operarios a un resultado propicio y esperado por nuestros clientes generando una coherente relación en sus actividades y acciones para que de esta manera protejan la integridad física de todos sus colaboradores, contratistas, subcontratistas y la comunidad donde se desarrollen nuestros Proyectos. La empresa está comprometida de modo continuo en identificar, controlar y reducir los riesgos que podrían ocasionar daños a las personas, al medio ambiente y daños materiales a los equipos e instalaciones. Para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra empresa se compromete a: Cumplir las disposiciones de la ley y regulaciones vigentes aplicables en la materia de SSO. Efectuar las revisiones y evaluaciones apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta política. Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado y en condiciones de nuestras operaciones. Inducir a nuestros trabajadores a tener una actitud responsable dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través de capacitaciones adecuadas. Establecer mecanismos de control, evaluación y respuesta ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de nuestros trabajadores. Satisfacer las necesidades de los clientes, además de evaluar el desempeño con el fin de crear una mejora continua. La responsabilidad de aplicar y dar cumplimiento a nuestros principios y compromisos corresponde al área de administración y operación, incluyendo a los trabajadores. Alejandro Exequiel Marín Reyes Página N°.69 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Gerente general Anexo 15 “Roles y Responsabilidades” Alta dirección Tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios para la implementación y aplicación de las actividades que se determinen como necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, será responsable de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y de la política de SST. Supervisor - Participar junto con el prevencionista en las auditorías en terreno para evidenciar el cumplimiento de este estándar registrando las evidencias. - Implementar las medidas de control establecidas en la MIPER y que sean de su responsabilidad. - Tener en cuenta este estándar a la hora de planificar la tarea y realizar el AST diario. - Reportar al Prevencionista el incumplimiento de los estándares, manteniendo siempre los registros. Trabajadores - Cumplir las instrucciones de seguridad impartidas por la jefatura. - Participar en el desarrollo de Análisis Seguro de Trabajo (AST) junto con su superior, teniendo en cuenta lo establecido en la MIPER de la tarea a ejecutar. - Reportar posibles incumplimientos de las instrucciones. - Utilizar adecuadamente los medios facilitados por la empresa, para el cumplimiento de sus obligaciones. Página N°.70 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Experto en Prevención - Responsable de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (DS 40). - Verificar la eficacia de los controles adoptados y generar los registros necesarios para confirmar que éstos son eficaces. - Asegurar que el Plan Anual de Capacitación se nutre de las necesidades de capacitación y toma de conciencia que se establecen como controles adicionales para las diferentes partidas de la MIPER. - Incluir actividades de capacitación interna, para asegurar que los prevencionistas y supervisores conocen este estándar. Impartir inducciones de concienciación y charlas a Supervisores y trabajadores para difundir este estándar. Informando oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo. - -Realizar el seguimiento de cumplimiento de este estándar y disponer de las evidencias necesarias de cumplimiento. - Asesorar y acompañar a la línea de mando en terreno, para que este estándar logre su objetivo y que las MIPER lleguen a todo el personal. - Impartir inducciones de concienciación y charlas a Supervisores y trabajadores para difundir este estándar, informando oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo. - Realizar el seguimiento de cumplimiento de este estándar y disponer de las evidencias necesarias de cumplimiento. - Asesorar y acompañar a la línea de mando en terreno, para que este estándar logre su objetivo y que se realice un control operacional adecuado a las labores que se realizan. Página N°.71 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 16 “Mapa de Procesos ELESERVI SpA” Página N°.72 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 17 “Plan Semestral de Capacitación Primer Semestre 2019” PLAN SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN “Primer Semestre 2019” ELESERVI SpA El Plan de capacitación, para el año 2019 constituye un instrumento que determina las prioridades de capacitación de los funcionarios de ELESERVI SpA. La capacitación, es un proceso educacional aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal obtiene o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes con respecto a la organización, el puesto de trabajo o el ambiente laboral. Con esto en mente, la capacitación es un factor importante para que el trabajador adquiera y contribuya a mejorar los procesos. PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 1. ACTIVIDAD DE ELESERVI SpA ELESERVI SpA es una empresa privada, dedicada a la prestación de servicios en Cambio y Mantención de Luminaria Pública en la comuna de Quinta Normal. 2. JUSTIFICACIÓN El recurso más importante en toda organización es el personal que llevan a cabo los procesos. Especialmente en las empresas que prestan servicios, ya que el comportamiento y el rendimiento del individuo influye directamente en el producto final. Un personal comprometido con la organización y con altos conocimientos son fundamentales para todas las empresas que desean alcanzar sus metas. 3. ALCANCE El presente plan de capacitación será aplicado a todo el personal que trabaja en ELESERVI SpA. Página N°.73 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 4. OBJETIVO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Objetivo General El propósito es preparar a los trabajadores para enfrentarse a sus tareas cotidianas y a situaciones de emergencia, asegurando el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivos Específicos A. Proveer conocimientos y habilidades para el correcto desempeño de sus puestos de trabajo. B. Contribuir a la mejora y constancia del rendimiento individual y colectivo. C. Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 5. METAS Capacitar al 100% de los funcionarios de ELESERVI SpA durante el primer semestre del año 2019. 6. CURSOS DE CAPACITACIÒN De acuerdo con el diagnóstico realizado se establecen los siguientes cursos de capacitación: A. Curso de ISO 45.001:2018 Destinado al experto en prevención, con el fin de que adquiera las capacidades necesarias para implementar e implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Objetivo del curso: Planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión conforme a los requisitos establecidos por la Norma ISO 45.001:2018 Número de participantes: 1 (Prevencionista de Riesgos) Presupuesto Estimado: $1.040.000 Aprox. Página N°.74 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente B. Curso de Auditor Líder Destinado a un integrante de gerencia, con el fin de que adquiera las capacidades necesarias para la verificación del buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Objetivo del curso: Entregar los conocimientos necesarios para la construcción y aplicación de los procedimientos necesarios para realización de auditorías internas. Número de participantes: 1 (Gerencia) Presupuesto Estimado: $750.000 C. Trabajos en altura Destinada a seis técnicos eléctricos del área de producción, con el fin de que adquieran una cultura preventiva. Objetivo del curso: Entregar las herramientas necesarias para el desarrollo de hábitos y conductas de cuidado en las tareas que se deben desarrollar en altura. Número de participantes: 6 Técnicos eléctricos Presupuesto Estimado: $900.000 D. Trabajos con riesgo eléctrico Destinada a seis técnicos eléctricos del área de producción, con el fin de que adquieran una cultura preventiva. Objetivo del curso: Entrega una visión sobre los riesgos que implica trabajar con la energía eléctrica y las medidas de prevención que se deben adoptar para evitar accidentes. Página N°.75 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Número de participantes: 6 Técnicos eléctricos Presupuesto Estimado: $840.000 E. Manejo a la defensiva Destinada a dos integrantes de la organización, con el fin de que adquieran una cultura preventiva. Objetivo del curso: Entregar información para adaptarse a las diversas situaciones que se pueden presentar durante la conducción de vehículos motorizados. Número de participantes: 2 Personas Presupuesto Estimado: $60.000 F. Prevención y combate de incendios Destinada a toda la organización, con el fin de prevenir y preparar al personal ante emergencias relacionadas con incendios. Objetivo del curso: Entregar conocimientos teóricos sobre prevención de incendios. Entregar conocimientos prácticos sobre el combate de incendios, especialmente uso de extintores Número de participantes: 10 Personas Presupuesto Estimado: $850.000 G. Primeros Auxilios Destinada a toda la organización, con el fin de prevenir y preparar al personal ante emergencias que requieran de primeros auxilios. Objetivo del curso: Entregar el conocimiento sobre técnicas sencillas y efectivas ante 8 situaciones en las que se pudieran necesitar primeros auxilios. Página N°.76 Curso 1 Curso en ISO 45.001:2018 2 Trabajos en altura 3 Trabajos con riesgo electrico 4 Manejo a la defensiva 5 Prevención y combate de incendios 6 Primeros auxilios 7 Auditor lider Nº PLAN SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN 2019 Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Duración Nº Participantes Curso (Horas) S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 8 1 14 6 8 6 4 2 7 10 7 10 40 1 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Número de participantes: 10 Personas Presupuesto Estimado: $1.250.000 Anexo “Plan Semestral de Capacitación año 2019 Página N°.77 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 18 “Procedimiento IPyER” Procedimiento IPyER Objetivo: Crear una herramienta que permita discriminar los riesgos involucrados en las actividades que desarrolla ELESERVI SpA para un análisis y toma de control sobre los riesgos. Alcance El siguiente programa de control de riesgos está dirigido a la empresa ELESERVI SpA, Ubicada en Chillan 2568, Independencia, Región Metropolitana. Exclusivamente a los procesos de Cambio y Mantención de Luminaria Pública para la Comuna de Quinta Normal. Responsabilidades Prevencionista de Riesgos: Está encargado de velar por la correcta aplicación del procedimiento y de propiciar la asistencia pertinente en caso de ser requerida al momento de la evaluación. Supervisores: Encargados de la aplicación directa del programa y del registro oportuno de información que se obtenga. Trabajadores: Su labor será participar activamente en la aplicación del programa, siguiendo los pasos, actividades y métodos propuestos por este. Descripción del procedimiento La identificación de peligros y evaluación de riesgos se basará en las disposiciones legales vigentes, en las normativas vigentes de la empresa y en el análisis de las causas potenciales de incidentes. 1- Definiciones Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) Página N°.78 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente eventos(s) o exposición(es). Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. (Fuente: NCH 18000. Of 2004). Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. (Fuente: NCH 18000. Of 2004). Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, enfermedad profesional o daño a la propiedad. (Fuente: NCH 18000. Of 2004). Consecuencia: Hecho o acontecimiento que se deriva o resulta inevitablemente de otro(s). Probabilidad: Razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Según diccionario de la lengua española, Probabilidad es; En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Evaluación del riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es o no tolerable. Control de riesgo: Proceso de toma de decisiones, sobre la base de un análisis, para eliminar y/o reducir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, implementar acciones correctivas y/o preventivas, exigir su cumplimiento y efectuar la evaluación periódica de su eficacia. (Fuente: NCH 18000. Of 2004). Actividad: Concepto poli sistémico que remite a una movilización activa del recurso del ser humano cuando trabaja, recursos que fructifican en formas de hacer, y en estrategias llamadas modos operarios. Desde la ergonomía, las formas de la tarea son gestionadas por la actividad. Evaluación de Riesgos: Proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir si es tolerable o no. Magnitud del Riesgo = Consecuencias x Probabilidad Requisito Legal: Requisitos legales que una organización, debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. Desarrollo a. ¿Qué es una matriz de riesgos? Es una herramienta de control de y gestión para realizar una descripción organizada y detallada de las actividades dentro de un proceso productivo, el tipo y nivel de riesgo que presenta cada tarea y, al mismo tiempo, entrega las medidas de control que permite tener un registro de los mismos. Página N°.79 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente b. ¿Para qué sirve? Esta herramienta permite realizar un diagnóstico objetivo de la situación actual de un proceso productivo, a su vez permite desarrollar y otorgar medidas de control para disminuir los riesgos asociados a cada actividad. Es de suma importancia, ya que, al ser aplicada por los supervisores del proceso, les permite a estos tener una visión más clara respecto a lo que se debe hacer para disminuir significativamente los niveles de riesgos c. ¿Cómo se realiza? Clasificación de los Riesgos Clasificación BAJA MEDIA ALTA Probabilidad de ocurrencia El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área, en el período de un año. El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el área, en el período de un año. El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área, en el período de un año. Puntaje 3 5 9 Página N°.80 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Tabla Nº1 “Probabilidad de ocurrencia” Fuente: Elaboración Propia Clasificación LIGERAMENTE DAÑINO Severidad o Gravedad Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves. Puntaje DAÑINO Lesiones que requieren tratamiento medico, esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocación, Laceración que requiere suturas, erosiones profundas. 6 EXTREMADAMENTE DAÑINO Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. Incapacidad permanente, amputación, mutilación, 8 4 Tabla Nº2 “Severidad o Gravedad” Fuente: Elaboración Propia Severidad Probabilidad BAJA (3) MEDIA (5) ALTA (9) LIGERAMENTE DAÑINO (4) DAÑINO (6) EXTREMADAMENTE DAÑINO (8) 12 a 20 Riesgo Bajo 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante 60 a 72 Riesgo Crítico Tabla Nº3 “Magnitud de Riesgo” Fuente: Elaboración Propia Anexo 19 “Procedimientos de Trabajo Mantención de Luminaria” 1.- OBJETIVO Estandarización del procedimiento, para realizar la mantención de luminarias, en horario diurno, comprende: mantención de la luminaria armada, dejándola Página N°.81 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente completamente operativa y visible la unidad de alumbrado público, para mejorar el nivel de iluminación de la vía pública. 2.- LUGAR DE APLICACIÓN Área de concesión, Comuna de Quinta Normal. 3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO Mantención de luminarias en vía pública 4.- REQUERIMIENTOS 4.1.- Requerimientos de Personal Una cuadrilla conformada por: Cantidad Descripción Observaciones 01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 01 Técnico electricista. Ayudante Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, especialmente en las materias de su competencia tales como: o Elementos para trabajos en Baja y Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas y escaleras, para trabajos en altura. o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los Página N°.82 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 4.1.4.- Recibir la “Charla de 5 Minutos”, antes de iniciar las labores y/o actividades. 4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce. 4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros auxilios 4.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas La normativa aplicable, para los equipos y herramientas. 4.2.1.- Equipos Ítem Descripción Cantidad 01 Camioneta 01 02 Camión Alza Hombres 01 03 Pinza amperimétrica 01 04 Probador de tensión (Tester) 01 05 Probador de Ignitores 01 06 Equipo para medir altura 01 4.2.2.- Herramientas Ítem Descripción Cantidad 01 Alicate de corte para electricista 01 unid. 02 Alicate universal para electricista 01 unid. 03 Alicate de presión para electricista 01 unid. 04 Alicate de pinza para electricista 01 unid. Página N°.83 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 05 Llave francesa ajustable de 8” para electricista 01 unid. 06 Llaves de boca 01 juego 07 Ensunchadora para cinta de fleje de acero 01 unid. 08 Destornilladores: planos y estrella 01 juego 09 Sogas de Servicio 10 m – 15 m 01 unid. 10 Navaja pela cables para electricista 01 unid. 11 Llaves hexagonales 01 juego 12 Cierra de mano 01 unid. 4.2.3.- Materiales Los materiales deben cumplir las normas definidas por la normativa chilena. Ítem 01 Descripción Luminaria armada, cable y soportes, etc. Cantidad Requerimiento 4.3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad La normativa aplicable, para los equipos de protección personal. Página N°.84 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Ítem Descripción Cantidad 01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 02 Arnés 01 unid 03 Guantes dieléctricos MT y BT 01 par 04 Guantes de cuero 01 par 05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de 01 par fibra (15-22.9kV) 5.- 06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna incorporada 01 unid 08 Lentes de seguridad 01 unid 09 Careta protectora 01 unid 10 Arnés de seguridad 01 unid TERMINOLOGÍA Red de Distribución Primaria: Conjunto de cables o conductores, sus elementos de instalación y sus accesorios, proyectado para operar a tensiones normalizadas de Distribución Primarias, que, partiendo de un Sistema de Generación o de un Sistema de Transmisión, está destinado a alimentar/interconectar una o más Subestaciones de Distribución; abarca los terminales de salida desde el sistema alimentador hasta los de entrada a la Sub estación alimentada. Red de Distribución Secundaria: Conjunto de cables o conductores, sus elementos de instalación y sus accesorios proyectado para operar a tensiones normalizadas de Distribución Secundaria, que partiendo de un Sistema de Generación o de un Sistema de Distribución Primaria, está destinado a alimentar a los consumidores, comprende la Red de Alumbrado Público y la Red de Servicio Particular. Red de Alumbrado Público: Conjunto de Unidades de Alumbrado Público, los cables o conductores requeridos para su alimentación y sus accesorios, destinado a prestar el servicio de iluminación de vías y lugares públicos de libre y permanente circulación de vehículos y/o personas. Página N.85 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Red de Alumbrado Público: Conjunto de cables y/o conductores y sus accesorios, de las instalaciones de alumbrado público, destinado a prestar servicio de iluminación de vías y/o lugares públicos. Luminaria: Elemento que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas; comprende todas las piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y las conexiones a la red de alimentación. Unidad de Alumbrado Público: Conjunto integrante de las instalaciones de Alumbrado Público, formado por la (s) luminaria (s) y la (s) lámpara (s) correspondiente (s), junto con su soporte, empalme, cables o conductores de alimentación, cortocircuitos fusibles, y los accesorios de todos ellos. Incluye los postes en redes subterráneas y en redes aéreas cuando éstas sean exclusivas para alumbrado público. 6.- RIESGOS ASOCIADOS 6.1- Riesgo de Electrocución: Los efectos derivados del paso de la corriente eléctrica, a través del cuerpo humano, sea por contacto directo o indirecto, pueden manifestarse de las siguientes formas: - Asfixia. - Quemaduras. - Fibrilación cardiaca. - Espasmo muscular. - Muerte Página N.86 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Fuentes de Contacto. Contacto Directo: Producido al tocar partes, que normalmente están bajo tensión. Contacto Indirecto: Producido al tocar parte de la instalación, que conductora en ese momento es por avería, pero que normalmente está aislada de las partes conductoras. Método de Control. Usar los Sistemas de protección: - Clase A: Contra Impactos - Clase B: Dieléctricos 6.2- Riesgo de Caída a distinto nivel: Producto del desprendimiento del operador en el poste, que provoca las siguientes lesiones más frecuentes: - Fracturas. - Traumatismos - Conmociones. - Muerte. Fuentes de contacto. Impacto contra el piso, u otro objeto ubicado debajo del poste en el momento de trabajo. Métodos de Control Concentración, uso adecuado de los cinturones y/o arnés de seguridad. Verificar el estado de los implementos de sujeción y líneas de vida en arneses y cinturones de seguridad. 6.3- Riesgo de Caída de objetos: Producido por caída de las herramientas y/o materiales de altura. Provocara: - Heridas. - Fracturas. - Contusiones. - Aplastamiento. Página N.87 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Fuentes de Contacto. Objeto contra el cuerpo de la persona ubicada a nivel del piso Métodos de Control. Concentrado Alerta ante caída de objetos Usar los implementos de seguridad protectores como casco y zapatos de seguridad. 6.4- Riesgo de Contacto con objetos Cortantes: Producido por el corte de ramas que se interponen con el haz de luz: - Heridas cortantes - Accidente Grave. Fuentes de Contacto. Contacto directo con cierra de mano tras el proceso de poda. Métodos de Control. Concentrado Alerta ante mal posicionamiento del brazo de apoyo Usar los implementos de seguridad protectores como casco y zapatos de seguridad. 7.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 7.1.- Generalidades: 7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un mantenimiento: a. El requerimiento para la ejecución del mantenimiento. b. La orden de trabajo, para el encargado de la ejecución del mantenimiento. 7.1.2 Las coordinaciones para el mantenimiento serán realizadas por el responsable de ELESERVI SpA y el supervisor encargado de la unidad de Alumbrado Público, ejecutadas por los técnicos eléctricos de la misma, quienes a su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento. Página N.88 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 7.1.3 Al inicio del mantenimiento, el Supervisor responsable determinará: a. Ratificar los tiempos de inicio y finalización de los mantenimientos. 7.1.4 Toda orden que se imparte debe ser clara, precisa y concisa. 7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla para confirmarla. 7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso de mantenimiento, debe consultar al supervisor/responsable del mantenimiento y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación del mismo. 7.1.7 Para el caso de poda deberá existir un requerimiento por parte de la Municipalidad de Quinta Normal y ENEL para proceder. 7.1.8 Antes de proceder a realizar la labor se deberá tener en cuenta los objetos y/o peatones que estén por debajo del lugar de trabajo, en el caso de que sea un lugar transitado se deberá realizar un cierre perimetral de la zona (para peatones y vehículos) 7.1.9 El retiro de escombros será responsabilidad del departamento de Aseo y Ornato de la municipalidad de Quinta Normal. 7.1.10 La ejecución y tiempo requerido para el desarrollo del mantenimiento, será coordinada y comunicada al Supervisor/Gerencia. 7.1.11 Para cada uno de los mantenimientos, los técnicos deberán estar debidamente equipados con todos sus implementos de seguridad (EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, etc. 7.1.12 Verificar que la radio y celulares, esté debidamente operativa en las frecuencias de trabajos. Página N.89 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 1. Etapas de Trabajo 1.1 Preparación: Riesgos Potenciales: - Accidente de tránsito - Traumatismo - Daños a equipos y/o herramientas Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero - Cinturón de seguridad (vehículo) - Antiparras Procedimientos de Trabajo Seguro: A. Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, en la unidad, para transportar las luminarias, la camioneta deberá estar operativa. B. Verificar que el personal cuente con todos los EPP, revisar que se encuentren en perfectas condiciones. C. Contar con Diagrama Unifilar y Planos Modulares BT/MT actualizados D. Realizar un diagnóstico de la luminaria e informar al supervisor directo El personal debe ir sentado y con el cinturón de seguridad puesto. Nadie puede viajar en la parte posterior. Página N.90 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Controles y Recomendaciones: Concentración constante Probar todos los equipos y herramientas antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia, solicitar su cambio si están en mal estado. Cumplir con lo establecido en el reglamento Nacional de Tránsito y de Vehículos. Distribuir, en forma ordenada y asegurada, las herramientas, equipos y materiales a utilizar, en la unidad, para evitar daños. 1.2 Identificación y Coordinación Riesgos Potenciales: - Traumatismo - Electrocución - Quemaduras eléctricas - Daños a equipos y herramientas Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco categoría A y B - Calzado de seguridad - Guantes de cuero - Guantes dieléctricos de MT Procedimiento de trabajo seguro: A. Recabar las tarjetas de Seguridad de Redes. B. Ubicar en el circuito de BT/MT y el suministro a atender de acuerdo a la orden de trabajo. C. Aislar y señalizar la zona de trabajo con cinta, barreras y letreros. D. Verificar cercanía de Redes de M Página N.91 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Controles y Recomendaciones Concentración constante El jefe de cuadrilla con el personal tendrá la charla de seguridad de 5 minutos, antes de iniciar la labor. Informar al usuario y/o concejo del trabajo a realizar 1.3 Ejecución Riesgos Potenciales: - Accidente fatal - Electrocución - Quemaduras eléctricas - Traumatismo - Daños a terceros Elementos de Protección: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero - Guantes dieléctricos de MT/BT - Careta de protección personal - Cinturón de Seguridad con doble línea de vida Procedimiento de Trabajo Seguro A. Verificar el estado del poste, ubicar el camión en una posición segura que no interfiera con terceros, ascender a la ubicación. B. Colocar el canastillo a una distancia prudente de las líneas de MT (en el caso de haber) C. Verificar la tensión de llegada, para detectar posible falla de conexión. D. Cambiar la luminaria desconectado los conectores ubicados en la red y proceder al cambio. E. Alinear la orientación de la luminaria. F. Eliminar toda vegetación cercana al foco LED Página N.92 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente G. Ajustar el brazo de apoyo de la luminaria. H. Verificar estado de la fotocelda I. Verificar conectores de la luminaria. J. Realizar las conexiones a la red y su fusible de protección. K. Verificar su correcta instalación. L. Descender. Controles y Recomendaciones Concentración constante Utilizar las herramientas correctas para realizar esta labor, además de los EPP mencionados con anterioridad. El ascenso y descenso del canastillo se deberá realizar cuando no exista ni un tercero al cual se pueda lesionar. 1.4 Culminación Riesgos Potenciales: - Heridas Cortantes - Traumatismo Elementos de Protección personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de Seguridad dieléctrico - Guantes de cuero Procedimiento de trabajo Seguro: A. Culminado el trabajo se debe verificar que la luminaria funcione correctamente y no se hayan producido nuevas fallas dentro de la red. Controles y Recomendaciones: Concentración Constante y Orden. Cumplir en todo momento con las normas de seguridad. Página N.93 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 1.5 Retiro Riesgos Potenciales: - Daños a las herramientas o equipos Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero Procedimiento de Trabajo Seguro: A. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo. B. Ordenar la zona de trabajo dejándola libre de restos materiales. C. Retirar la señalización de la zona de trabajo. Controles y Recomendaciones: Concentración Constante y Orden Reportar los equipos y herramientas que hayan sufrido desperfectos mientras se realizaba la labor para su inmediata reparación o cambio de la misma. Página N.94 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 20 “Procedimiento de Trabajo Cambio de Luminaria” 1.- OBJETIVO Estandarización del procedimiento, para realizar el cambio de luminarias, en horario diurno, comprende: cambiar la luminaria armada, dejando completamente operativa la unidad de alumbrado público, para mejorar el nivel de iluminación de la vía pública. 2. LUGAR DE APLICACIÓN Área de concesión, Comuna de Quinta Normal. 3.-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO Cambio de luminarias en vía pública 4.- REQUERIMIENTOS 4.1.- Requerimientos de Personal Una cuadrilla conformada por: Descripción Cantidad Observaciones 01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 01 Técnico electricista. Ayudante Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, especialmente en las materias de su competencia tales como: o Elementos para trabajos en Baja y Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas y escaleras, para trabajos en altura. o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 4.1.4.- Recibir la “Charla de 5 Minutos”, antes de iniciar las labores y/o actividades. Página N.95 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce. 4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros auxilios. 4.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas La normativa aplicable, para los equipos y herramientas. 4.2.1.- Equipos Ítem Descripción Cantidad 01 Camioneta 01 02 Camión Alza Hombres 01 03 Pinza amperimétrica 01 04 Probador de tensión (Tester) 01 05 Probador de Ignitores 01 06 Equipo para medir altura 01 4.2.2.- Herramientas Ítem Descripción Cantidad 01 Alicate de corte para electricista 01 unid. 02 Alicate universal para electricista 01 unid. 03 Alicate de presión para electricista 01 unid. 04 Alicate de pinza para electricista 01 unid. 05 Llave francesa ajustable de 8” para electricista 01 unid. 06 Llaves de boca 01 juego 07 Ensunchadora para cinta de fleje de acero 01 unid. 08 Destornilladores: planos y estrella 01 juego 09 Sogas de Servicio 10 m – 15 m 01 unid. 10 Navaja pela cables para electricista 01 unid. 11 Llaves hexagonales 01 juego Página N.96 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 4.2.3.- Materiales Los materiales deben cumplir las normas definidas por la normativa chilena. Ítem 01 Descripción Cantidad Luminaria armada, cable y soportes, etc. Requerimi ento 4.3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad La normativa aplicable, para los equipos de protección personal. Ítem Descripción Cantidad 01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 02 Arnés 01 unid 03 Guantes dieléctricos MT y BT 01 par 04 Guantes de cuero 01 par 05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 01 par de fibra (15-22.9kV) 06 Ropa de seguridad ceñida 07 Casco de seguridad 01 unid dieléctrico con porta-linterna 01 unid incorporada 08 Lentes de seguridad 01 unid 09 Careta protectora 01 unid 5.- TERMINOLOGÍA Red de Distribución Primaria: Conjunto de cables o conductores, sus elementos de instalación y sus accesorios, proyectado para operar a tensiones normalizadas de Distribución Primarias que, partiendo de un Sistema de Generación o de un Sistema de Transmisión, está destinado a alimentar/interconectar una o más Subestaciones de Distribución; abarca los terminales de salida desde el sistema alimentador hasta los de entrada a la Sub estación alimentada. Página N.97 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Red de Distribución Secundaria: Conjunto de cables o conductores, sus elementos de instalación y sus accesorios proyectado para operar a tensiones normalizadas de Distribución Secundaria que, partiendo de un Sistema de Generación o de un Sistema de Distribución Primaria, está destinado a alimentar a los consumidores, comprende la Red de Alumbrado Público y la Red de Servicio Particular. Red de Alumbrado Público: Conjunto de Unidades de Alumbrado Público, los cables o conductores requeridos para su alimentación y sus accesorios, destinado a prestar el servicio de iluminación de vías y lugares públicos de libre y permanente circulación de vehículos y/o personas. Red de Alumbrado Público: Conjunto de cables y/o conductores y sus accesorios, de las instalaciones de alumbrado público, destinado a prestar servicio de iluminación de vías y/o lugares públicos. Luminaria: Elemento que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas; comprende todas las piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y las conexiones a la red de alimentación. Unidad de Alumbrado Público: Conjunto integrante de las instalaciones de Alumbrado Público, formado por la (s) luminaria (s) y la (s) lámpara (s) correspondiente (s), junto con su soporte, empalme, cables o conductores de alimentación, cortocircuitos fusibles, y los accesorios de todos ellos. Incluye los postes en redes subterráneas y en redes aéreas cuando éstas sean exclusivas para alumbrado público. Página N.98 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 6.- RIESGOS ASOCIADOS 6.1- Riesgo de Electrocución: Los efectos derivados del paso de la corriente eléctrica, a través del cuerpo humano, sea por contacto directo o indirecto, pueden manifestarse de las siguientes formas: - Asfixia. - Quemaduras. - Fibrilación cardiaca. - Espasmo muscular. - Muerte Fuentes de Contacto. Contacto Directo: Producido al tocar partes, que normalmente están bajo tensión. Contacto Indirecto: Producido al tocar parte de la instalación, que momento es conductora en ese por avería, pero que normalmente está aislada de las partes conductoras. Método de Control. Usar los Sistemas de protección: - Clase A: Contra Impactos - Clase B: Dieléctricos 6.2- Riesgo de Caída a distinto nivel: Producto del desprendimiento del operador en el poste, que provoca las siguientes lesiones más frecuentes: - Fracturas. - Traumatismos - Conmociones. - Muerte. Página N°.99 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Fuentes de contacto. Impacto contra el piso, u otro objeto ubicado debajo del poste en el momento de trabajo. Métodos de Control Concentración, uso adecuado de los cinturones y/o arnés de seguridad. Verificar el estado de los implementos de sujeción y líneas de vida en arneses y cinturones de seguridad. 6.3- Riesgo de Caída de objetos: Producido por caída de las herramientas y/o materiales de altura. Provocara: - Heridas. - Fracturas. - Contusiones. - Aplastamiento. Fuentes de Contacto. Objeto contra el cuerpo de la persona ubicada a nivel del piso Métodos de Control. Concentrado Alerta ante caída de objetos Usar los implementos de seguridad protectores como casco y zapatos de seguridad. 7.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 7.1.- Generalidades: 7.1.13 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un cambio: a. El requerimiento para la ejecución del cambio. b. La orden de trabajo, para el encargado de la ejecución del cambio. Página N.100 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 7.1.14 Las coordinaciones para el cambio de luminaria serán realizadas por el responsable de ELESERVI SpA y el supervisor encargado de la unidad de Alumbrado Público, ejecutadas por los técnicos eléctricos de la misma, quienes a su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento. 7.1.15 Al inicio del mantenimiento, el Supervisor responsable determinará: a. Ratificar los tiempos de inicio y finalización del recambio de la luminaria. 7.1.16 Toda orden que se imparte debe ser clara, precisa y concisa. 7.1.17 Recibida la orden, el técnico debe analizarla para confirmarla. 7.1.18 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso de cambio de luminaria, debe consultar al supervisor/responsable del proceso de cambio de luminaria y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación del mismo. 7.1.19 La ejecución y tiempo requerido para el desarrollo del cambio de luminaria, será coordinada y comunicada al Supervisor/Gerencia. 7.1.20 Para cada uno de los mantenimientos, los técnicos deberán estar debidamente equipados con todos sus implementos de seguridad (EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, etc. 7.1.21 Verificar que la radio y celulares, esté debidamente operativa en las frecuencias de trabajos. Página N.101 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 1. Etapas de Trabajo 2.1- Preparación: Riesgos Potenciales: - Accidente de tránsito - Traumatismo - Daños a equipos y/o herramientas Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero - Cinturón de seguridad (vehículo) Procedimientos de Trabajo Seguro: E. Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, en la unidad, para transportar las luminarias, la camioneta deberá estar operativa. F. Verificar que el personal cuente con todos los EPP, revisar que se encuentren en perfectas condiciones. G. Contar con Diagrama Unifilar y Planos Modulares BT/MT actualizados El personal debe ir sentado y con el cinturón de seguridad puesto. Nadie puede viajar en la parte posterior. Controles y Recomendaciones: Concentración constante Probar todos los equipos y herramientas antes de ser utilizados, para asegurar su eficacia, solicitar su cambio si están en mal estado. Cumplir con lo establecido en el reglamento Nacional de Tránsito y de Vehículos. Página N.102 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Distribuir, en forma ordenada y asegurada, las herramientas, equipos y materiales a utilizar, en la unidad, para evitar daños. Identificación y Coordinación 2.2- Riesgos Potenciales: - Traumatismo - Electrocución - Quemaduras eléctricas - Daños a equipos y herramientas Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco categoría A y B - Calzado de seguridad - Guantes de cuero - Guantes dieléctricos de MT Procedimiento de trabajo seguro: E. Recabar las tarjetas de Seguridad de Redes. F. Ubicar en el circuito de BT/MT y el suministro a atender de acuerdo con el orden de trabajo. G. Aislar y señalizar la zona de trabajo con cinta, barreras y letreros. H. Verificar cercanía de Redes de MT. Controles y Recomendaciones Concentración constante El jefe de cuadrilla con el personal tendrá la charla de seguridad de 5 minutos, antes de iniciar la labor. Informar al usuario y/o concejo del trabajo a realizar Página N.103 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 2.3- Ejecución Riesgos Potenciales: - Accidente fatal - Electrocución - Quemaduras eléctricas - Traumatismo - Daños a terceros Elementos de Protección: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero - Guantes dieléctricos de MT/BT - Careta de protección personal - Cinturón de Seguridad con doble línea de vida Procedimiento de Trabajo Seguro M. Verificar el estado del poste, ubicar el camión en una posición segura que no interfiera con terceros, ascender a la ubicación. N. Colocar el canastillo a una distancia prudente de las líneas de MT (en el caso de haber) O. Verificar la tensión de llegada, para detectar posible falla de conexión. P. Cambiar la luminaria desconectado los conectores ubicados en la red y proceder al cambio. Q. Alinear la orientación de la luminaria. R. Realizar las conexiones a la red y su fusible de protección. S. Verificar su correcta instalación. T. Descender. Página N.104 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Controles y Recomendaciones Concentración constante Utilizar las herramientas correctas para realizar esta labor, además de los EPP mencionados con anterioridad. El ascenso y descenso del canastillo se deberá realizar cuando no exista ni un tercero al cual se pueda lesionar. 2.4- Culminación Riesgos Potenciales: - Heridas Cortantes - Traumatismo Elementos de Protección personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de Seguridad dieléctrico - Guantes de cuero Procedimiento de trabajo Seguro: B. Culminado el trabajo se debe verificar que la luminaria funcione correctamente y no se hayan producido nuevas fallas dentro de la red. Controles y Recomendaciones: Concentración Constante y Orden. Cumplir en todo momento con las normas de seguridad. 2.5- Retiro Riesgos Potenciales: - Daños a las herramientas o equipos Página N.105 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Elementos de Protección Personal: - Ropa de trabajo - Casco dieléctrico - Calzado de seguridad dieléctrico - Guantes de cuero Procedimiento de Trabajo Seguro: D. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo. E. Ordenar la zona de trabajo dejándola libre de restos materiales. F. Retirar la señalización de la zona de trabajo. Controles y Recomendaciones: Concentración Constante y Orden Reportar los equipos y herramientas que hayan sufrido desperfectos mientras se realizaba la labor para su inmediata reparación o cambio de la misma. NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. ¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA! Página N.106 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 21 “Descriptor de Cargo Técnico Eléctrico” 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO CARGO Técnico Eléctrico REPORTA A Supervisor/Gerencia DIRECCIÓN O UNIDAD Producción 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Ámbito de Acción Tareas que realiza Lugares de trabajo Herramientas y equipos Competencias blandas Realizar trabajos de electricidad, manteniendo en buen estado de conservación y funcionamiento, las instalaciones eléctricas, corrigiendo desperfectos que en las mismas se produzcan, y llevar a cabo nuevas instalaciones. Saber interpretar planos y diagramas de sistemas eléctricos, conociendo y aplicando las reglamentaciones vigentes inclusive desde el punto de vista de la seguridad. Efectuar su trabajo en forma limpia, ordenada con buena terminación y uso adecuado y económico de los materiales, llevando registros del trabajo, llenando los formularios o fichas que se adopten. Colocar equipos, aparatos, accesorios y/o Identificar, prevenir y/o corregir desperfectos. Efectuar tareas de mantenimiento y reparaciones. Realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en las instalaciones. Realizar nuevas instalaciones eléctricas. Realizar cableados de tableros eléctricos. Realizar otras tareas relacionadas con el cargo, asignadas por su superior. Terreno (Vías de tránsito y peatonal, Comuna de Quinta Normal) Bodega Alicate, Taladro, Destornillador, Cierra de Mano, Tester Digital. Brazo hidráulico (Camión Alza Hombres) - Velocidad de percepción para hacerse cargo rápidamente de las diferentes situaciones que pueden plantearse solucionándolas en forma eficiente. - Aptitud para mantenerse actualizado con referencia a los avances tecnológicos e interés en adquirir nuevos conocimientos. - Flexibilidad, disposición para adaptarse a diferentes tareas según la situación planteada. - Estabilidad emocional e iniciativa para atender situaciones de emergencia. - Responsabilidad en el desempeño de sus tareas. - Prolijidad y minuciosidad en la realización de los trabajos. Competencias necesarias Página N.107 sistemas Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente para el cargo - Primaria completa - Educación Media Completa - Certificado o título de Colegio Técnico, Instituto o Universidad. - Experiencia en el rubro Página N.108 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 22 “Descriptor de Cargo Secretaria” 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO CARGO Secretaria REPORTA A Gerencia DIRECCIÓN O UNIDAD Administración 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Ámbito de Acción Tareas que realiza Lugares de trabajo Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, administrativas y operacionales para lograr el óptimo funcionamiento y rendimiento de la unidad. - Gestionar agenda y compromisos de la gerencia. - Controlar, custodiar y confeccionar, en los casos que se requiera, documentación interna. - Atender y realizar llamadas telefónicas - Coordinar reuniones y presentaciones que se realizan. Oficina Herramientas y equipos Computadora, Impresora, Teléfono Celular. Artículos de oficina Competencias blandas - Flexibilidad - Compromiso - Preocupación por orden - Iniciativa - Facilidad de comunicación - Empatía - Trabajo en equipo Competencias necesarias para el cargo - Primaria completa - Educación Media Completa - Conocimientos de computación a nivel usuario - Conocimientos avanzados en AutoCAD - Ingles básico (Escrito) y medio-alto (Conversacional) Página N.109 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 23 “Descriptor de Cargo Supervisor” 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO CARGO Supervisor REPORTA A Gerencia DIRECCIÓN O UNIDAD Producción 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Ámbito de Acción Tareas que realiza Lugares de trabajo Herramientas y equipos Competencias blandas Competencias necesarias para el cargo El supervisor es el intermediario entre la administración de la empresa y los trabajadores, quién tiene personas a cargo y obtiene productividad y eficiencia producto del trabajo de los demás, a través de su capacidad de dirigir y controlar. - Se prepara y protege de realizar las tareas - Planifica, organiza, dirige y controla los trabajos y a los trabajadores para el logro de los objetivos de la empresa. - Es el líder de un grupo, por lo tanto, ejerce liderazgo sobre los demás. - Da instrucciones sobre el trabajo. - Es responsable del trabajo de los demás. - Capacita, estrena e instruye a los trabajadores sobre el trabajo y sus riesgos. - Aplica técnicas preventivas como parte del programa de trabajo. - Establece por escrito procedimientos de trabajo y analiza los riesgos que se presenta en cada operación Bodega Terreno (Vías de tránsito y peatonal, Comuna de Quinta Normal) Teléfono Celular. Alicate, Taladro, Destornillador, Cierra de Mano, Tester Digital. Brazo hidráulico (Camión Alza Hombres) - Flexibilidad - Compromiso - Preocupación por orden y calidad - Iniciativa - Facilidad de comunicación - Empatía - Trabajo en equipo - Manejo de Personal - Primaria completa - Educación Media Completa - Certificado o título de Colegio Técnico, Instituto o Universidad. - Experiencia en el rubro - Experiencia en el cargo Página N.110 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 24 “Descriptor de Cargo Mecánico” 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO CARGO Mecánico REPORTA A Supervisor/Gerencia DIRECCIÓN O UNIDAD Producción 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: Ámbito de Acción Tareas que realiza Reparar las unidades de transporte liviano y pesado de la organización, utilizando las técnicas, equipos y materiales requeridos para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. - Realiza la estimación y selección del material necesario para la ejecución de su trabajo - Efectúa el mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos - Repara motores de vehículos y maquinarias, revisando y/o sustituyendo anillos de pistón, bomba de agua y aceite y demás reparaciones de mayor complejidad. - Chequea y repara la caja de dirección hidráulica. - Chequea, revisa y cambia partes de los sistemas eléctricos - Atiende y orienta a choferes de la unidad - Elabora los pedidos de materiales y repuestos en general - Realiza cualquier otra tarea que le sea asignada. Lugares de trabajo Bodega Herramientas y equipos Teléfono Celular. Alicate, Taladro, Destornillador, Soplete, Gata Hidráulica, Llaves, etc. Grúa Horquilla Competencias blandas - Flexibilidad - Compromiso - Preocupación por orden y calidad - Iniciativa - Trabajo en equipo Competencias necesarias para el cargo - Primaria completa - Educación Media Completa - Certificado o título de Colegio Técnico, Instituto o Universidad. - Experiencia con maquinaria pesada Página N.111 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 25 “Procedimiento de Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales” PROCEDIMIETNO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Objetivo Establecer un procedimiento de acción ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Alcance Este procedimiento será aplicable a la empresa ELESERVI SpA, específicamente a la bodega, ubicada en Chillán 2568, Independencia, Región Metropolitana; y las actividades realizadas en terreno dentro de la comuna de Quinta Normal. Responsabilidades Gerencia - Exigir el cumplimiento de este procedimiento en todos los casos que se requiera - Participar de manera directa en la investigación de accidentes Prevencionista - Asesorar y controlar el cumplimiento de este procedimiento - Participar de manera directa en la investigación de accidentes Supervisor - Asesorar y controlar el cumplimiento de este procedimiento - Cumplir íntegramente con las especificaciones exigidas en este procedimiento Trabajadores - Cumplir íntegramente con las especificaciones exigidas en este procedimiento Página N.112 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Definiciones Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. (Art 5, Ley 16744) Accidente de trayecto: Accidente del trabajo ocurrido en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto entre distintos lugares de trabajo (Art 5, Ley 16744) Enfermedad profesional: La enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Art 7, Ley 16774) DIAT: Documento de denuncia individual de accidente del trabajo. DIEP: Documento de denuncia individual de enfermedad profesional. Procedimiento Accidente del Trabajo Notificación del accidente En el momento que el trabajador sufra un accidente de trabajo debe informar de manera inmediata a la jefatura directa (Supervisor, Prevencionista), y en caso de que no pueda hacerlo, deberá hacer un compañero de trabajo. En el caso de que sea un accidente grave o fatal “Anexo 5”se detendrá y evacuará la faena, y el empleador deberá informar inmediatamente del accidente a la inspección del trabajo y a la SEREMI que corresponda mediante el número único 600 42 000 22. Además de esto, en los casos de accidentes fatales, el empleador deberá enviar un correo electrónico [email protected] con los datos del fallecido y con asunto “#FATAL - IST – Nombre del trabajador fallecido – RUN trabajador fallecido”. La gerencia en conjunto con el prevencionista deberá realizar una investigación de accidentes para determinar sus causas y las medidas para evitar su repetición, además de rellenar el DIAT “Anexo A”. El prevencionista deberá realizar un informe con los resultados finales sobre el accidente de trabajo Página N.113 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Si la investigación da cuenta de que el accidente fue resultado del ejercicio directo de las labores, se le entregarán al afectado las prestaciones que corresponda según la Ley 16774 Si la investigación da cuenta de que el accidente no fue resultado del ejercicio directo de las labores, se traspasarán las responsabilidades médicas y económicas a los sistemas provisionales como Isapres o Fonasa, que seguirán entregando estas prestaciones al afectado. Numero de Contacto IST 32 226 2000 Procedimiento de Accidente de Trayecto Notificación del accidente El trabajador accidentado debe acudir lo antes posible a un centro de salud del IST, si su condición lo permite. Debe comunicar el accidente a su jefatura directa (supervisor) para poder iniciar con la investigación lo antes posible. Este en conjunto con el prevencionista de riesgos deberá rellenar el DIAT “Anexo A”. Para que el trabajador accidentado pueda recibir prestaciones médicas y económica, debe respaldar su declaración con: una denuncia a carabineros, testigos o certificado de atención en un servicio de urgencia, y estos antecedentes debe ser entregados en el centro de salud del IST. Si la investigación da cuenta de que no ha sido un accidente de trayecto, el tratamiento de las consecuencias de este deberá realizarse con el sistema provisional común como Isapres o Fonasa Procedimiento de Enfermedad Profesional El trabajador debe informar inmediatamente, al sentir los síntomas que pueden ser asociados a una enfermedad profesional, a su jefatura directa (supervisor),. Página N.114 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Esta sospecha debe ser informada lo antes posible al prevencionista de la empresa, y este deberá coordinar la atención de la presunta enfermedad con el IST, además de completar el DIEP “Anexo B”. En el caso de que la investigación determine que es una enfermedad profesional y requiera reposo, debe ser informado a gerencia mediante un llamado telefónico o una copia de los resultados. Investigación de Accidentes La investigación se realizará con la participación del prevencionista de riesgo y el supervisor. Como base para construir el informe de investigación se utilizarán el siguiente documento: - Investigación de Accidentes de Trabajo “Anexo C” Recopilación de datos: - El personal debe asegurarse de asilar el lugar del accidente y todos los elementos que hayan estado incluidos, como herramientas, maquinas, para no adulterar la evidencia. - Tomar declaraciones de los testigos del accidente, lo antes posible y por separado al accidentado y a otros testigos. - Utilizar tecnología para recolectar evidencia audiovisual. - Se deben ordenar los datos de acuerdo con la secuencia de los hechos del accidente. - Se deben asegurar que de cada paso de la investigación sea documentada. Para ayudar a esto se debe utilizar el formato de investigación de accidentes. La meta de lo definido anteriormente es lograr establecer una secuencia de hechos que pudieron haber generado el accidente y, establecer por qué ocurrieron además de establecer las medidas preventivas. Para realizar la investigación, los responsables deben utilizar uno método que utilice como variable las circunstancias del accidente, grado del conocimiento y experiencia de la persona. Alguno de estos métodos es: Página N.115 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Modelo de causalidad de pérdidas SCRA (Síntomas – Causa – Remedio – Acción) Diagrama de Ishikawa o espinas de pescado Otros. Un modelo recomendado por las mutualidades es el modelo de causalidad ya que no requiere grandes conocimientos técnicos y es de fácil comprensión. Este es: 1) Pérdida: Se determina el tipo de lesión que sufrieron las personas expuestas y el daño provocado a los bienes de la empresa 2) Causas Inmediatas: Es una acción producida por una persona o una condición del lugar del trabajo, que produjo de forma inmediata el accidente. 3) Causas Básicas: Son las causas por el cual la persona realiza una acción subestándar y también son los motivos por el cual existe una condición subestándar en el lugar de trabajo 4) Falta de control: Es el origen de las causas y motivos que generan una acción o condición subestándar, se pueden explicar en factores como: Sistemas inadecuados, estándar inadecuado y cumplimiento inadecuado, entre otros. Investigación de Enfermedades La investigación será realizada por el IST (organismo administrador) que recibirá al trabajador y realizará exámenes para determina el origen de la enfermedad. El IST tiene un plazo máximo de 45 días para dar una declaración sobre si es o no una enfermedad profesional. Si es declarada como enfermedad profesional, el empleador deberá modificar las condiciones de trabajo del afectado o cambiarlo de puesto si es necesario. El empleador en conjunto del prevencionista deberá asistir esta investigación enviando el formato de investigación de enfermedades profesionales “Anexo D” al IST. Página N.116 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo A “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO (DIAT) Folio: Fecha de Emisión Código del Caso Uso interno IST Uso interno IST Profesional Liberal TIPO DE CONTRATO EMPRESA EMPLEADOR DE TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR (Marque con una x) INDEPENDIENTE Socio/director/Empresario Individual (identifique) Pequeño Contribuyente A. Identificación del Empleador Nombre o Razón Social RUT Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad) Comuna Número de Teléfono Hombres Actividad Económica Principal Contratista Mujeres N° de Trabajadores Subcontratista Pública Privada Propiedad de la Empresa Si es Contratista o Subcontratista, señale actividad económica empresa principal De Servicios Transitorios Tipo de Empresa B. Identificación del Trabajador/a Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno RUN Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad) Hombre Comuna Mujer Señale si el trabajador pertenece o no a un pueblo originario: Sexo Edad Fecha de Nacimiento Nacionalidad Días Número de Teléfono Profesión u Oficio Meses Años Indefinido Alacalufe Colla Quechua Atacameño Diaguita Rapanui Aimara Mapuche Yamana (Yagán) Plazo Fijo Por Obra o Faena Antigüedad en la Empresa Temporada Otro - Cuál? ……….……...……………… Ninguno Tipo de Ingreso: Remuneración Fija Tipo de Contrato Remuneración Variable Empleador Trabajador Dependiente Trabajador Independiente Familiar no Remunerado Trabajador Voluntario Honorarios Categoría Ocupacional C. Datos del Accidente A.M. Fecha del Accidente P.M. Hora del Accidente A.M. P.M. Hora de Ingreso al Trabajo Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad) Señale qué estaba haciendo el trabajador al momento o justo antes del accidente: A.M. P.M. Hora de Salida del Trabajo Comuna Señale el lugar donde ocurrió el accidente (nombre de la sección, edificio, área, etc.): Describa ¿Qué pasó o cómo ocurrió el accidente?: Señale cuál era su trabajo habitual: ¿Al momento del accidente desarrollaba su trabajo habitual? Clasificación del Accidente Tipo de Accidente Si No Tipo de accidente de Trayecto (Artículo 76 - Ley 16.744): Grave Fatal Trabajo Otro Si es accidente de Trayecto, responda: Trayecto Domicilio - Trabajo Trabajo - Domicilio Parte de Carabineros Declaración Testigos Otro Entre dos Trabajos Medio de Prueba Detalle del Medio de Prueba D. Identificación del Denunciante Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno RUN Clasificación del Denunciante (Ley 16.744): Número de Teléfono Empleador Trabajador/a Familiar Comité Paritario Empresa Usuaria Otro Médico Tratante …………………………. PáginaFirma N.117 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo B “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” DENUNCIA INDIVIDUAL DE ENFERMEDAD PROFESIONAL (DIEP) Folio: Código del Caso Uso interno IST Fecha de Emisión Uso interno IST A. Identificación del Empleador Nombre o Razón Social RUT Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad) Comuna Número de Teléfono Hombres Actividad Económica Principal Contratista Mujeres N° de Trabajadores Subcontratista Pública Privada Propiedad de la Empresa Si es Contratista o Subcontratista, señale actividad económica empresa principal: De Servicios Transitorios Tipo de Empresa B. Identificación del Trabajador/a Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno RUN Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad) Hombre Comuna Señale si el trabajador pertenece o no a un pueblo originario: Mujer Sexo Edad Fecha de Nacimiento Nacionalidad Profesión u Oficio Días Número de Teléfono Meses Años Indefinido Otro - ¿Cuál? Alacalufe Colla Quechua Atacameño Diaguita Rapanui Aimara Mapuche Yamana (Yagán) Plazo Fijo Antigüedad en la Empresa Por Obra o Faena ……….……...…………… Temporada Ninguno Tipo de Ingreso: Remuneración Fija Tipo de Contrato Remuneración Variable Empleador Trabajador Dependiente Trabajador Independiente Familiar no Remunerado Trabajador Voluntario Honorarios Categoría Ocupacional C. Datos de la Enfermedad Describa las molestias o síntomas que actualmente tiene el trabajador/a Días Meses Años ¿Había tenido estas molestias en el puesto de trabajo actual, anteriormente? Si No ¿Hace cuánto tiempo tiene esas molestias o síntomas? Parte del cuerpo afectada Describa el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias: Nombre del Puesto de trabajo o Actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias: ¿Existen compañeros de trabajo con las mismas molestias?: Si No ¿Qué cosas o agentes del trabajo cree Ud. que le causan estas Días Meses Años ¿Cuánto tiempo ha estado expuesto o trabajando con estas cosas o agentes del trabajo? D. Identificación del Denunciante Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno RUN Clasificación del Denunciante (Ley 16.744): Número de Teléfono Empleador Trabajador/a Familiar Comité Paritario Empresa Usuaria Otro Médico Tratante …………………………. Página N.118 Firma Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo C: Investigación de Enfermedades Profesionales MORTAL GRAVE LEVE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Empresa: RUT Empresa: Actividad: Nº de trabajadores en obra: Organismo Administrador Supervisor directo: Domicilio: Datos del trabajador. Nombres: Apellidos: Edad: Categoría Profesional: Antig. Empresa: Puesto de trabajo: Ultimo examen de salud: Información de la Enfermedad Profesional Clase de enfermedad profesional: Descripción de la EP (Cuadro Clínico) Diagnóstico de la EP: Principal actividad capaz de producir la EP: Tiempo expuesto (meses): al riesgo Historial Laboral Centro de trabajo: Antigüedad en el puesto: Jornada Laboral (días): Meses: Años: Riesgos de su puesto de trabajo y en el centro Equipos de trabajo utilizados en su puesto de trabajo y en el centro Trabajo actual Productos utilizados en su puesto de trabajo y en el centro Medidas preventivas del puesto de trabajo Equipos de protección individual Página N.119 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Empresa: Trabajo anterior Antigüedad en el puesto: Jornada Laboral (días): Meses: Años: Riesgos de su puesto de trabajo y en el centro Equipos de trabajo utilizados en su puesto de trabajo y en el centro Trabajo anterior Productos utilizados en su puesto de trabajo y en el centro Medidas preventivas del puesto de trabajo Equipos de protección individual GENERA UNA NO CONFORMIDAD NO SÍ Descripción de la No Conformidad: GENERA UNA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA NO SÍ Descripción de la Acción Correctiva/preventiva: Seguimiento y fecha de adopción de acciones propuestas: FIRMAS Redactado Nombre y apellidos Firma Revisado Nombre y apellidos Firma Aprobado Nombre y apellidos Firma Página N.120 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo D: Investigación de Accidentes de Trabajo Mortal Leve INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Grave Empresa: RUT Empresa: Actividad: Teléfono: Organismo Administrador: Nº trabajadores en área de trabajo: Trayecto Domicilio de la empresa: Datos del Lesionado: Nombre: Apellidos: Edad: Categoría Profesional: Servicio, Área o Departamento donde prestaba servicio en el momento de la lesión: Trabajo que realizaba: Supervisor directo: Objeto/Equipo/Sustancia que causo la lesión: Fecha del Accidente: Hora del Accidente: Fecha Ingreso Mutual: Parte del cuerpo lesionada: Horas trabajadas: Responsable ELESERVI SpA: Fecha de Baja Médica (si procede): Fecha de Alta Médica (si procede) Descripción de los hechos: Pérdida: Contacto o forma de energía: Causas inmediatas: Causas Básicas: Faltas de Control: Página N.121 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente MAGNITUD DEL RIESGO Valor en Matriz de Valor Magnitud de Riesgo GENERA UNA NO CONFORMIDAD NO Peligros Se actualiza Matriz SI NO SÍ Descripción de la No Conformidad: GENERA UNA ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA NO SÍ Descripción de la Acción Correctiva/preventiva: Seguimiento y fecha de adopción de acciones propuestas: FIRMAS Investigación Inicial Nombre y apellidos Firma Redactado Nombre y apellidos Firma Revisado Nombre y apellidos Firma Aprobado Nombre y apellidos Firma Página N.122 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 26 “Procedimiento de Comunicación Interna” Procedimiento de comunicación, participación y consulta 1. Objetivo Establecer una metodología en los procesos de comunicación, participación y consulta con las partes interesadas internas y externas, en relación con el Sistema de Gestión. 2. Alcance Este procedimiento es aplicable a todas las instancias de comunicaciones, participación y consulta, sean estas internas y/o externas, relacionadas con los peligros asociados a actividades, productos y/o servicios que se desarrollan al interior de la empresa. 3. Términos y definiciones Autoridad: Servicios públicos, superintendencias, inspección del trabajo, mutualidades, ministerios, poder judicial, municipalidades, carabineros, entre otros. Comunicación: Proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Esta interacción puede ser escrita (carta, mail), verbal, y/o audiovisual entre la organización y las partes interesadas, en relación a la SySO en las actividades, productos y servicios de la organización. Consultas de SySO: Instancia de comunicación que debe tener el personal de la empresa con la administración superior de obra, para participar de las informaciones relacionadas con la gestión de seguridad y salud ocupacional. Parte interesada: Organización, persona o grupo, interno o externo a la organización, que tiene interés o está afectado por el desempeño de SySO de la empresa. Página N.123 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Partes interesadas externas: Directorio, accionistas, clientes, proveedores, autoridades, visitantes al lugar de trabajo, vecinos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, empresas, universidades, asociaciones gremiales, otros interesados o afectados por el desempeño de SSO de la empresa. Partes interesadas internas: Trabajadores, Municipalidad de Quinta Normal, contratistas, comunidad de Quinta Normal y las distintas áreas de la empresa, interesados o afectados por el desempeño de SySO de la organización. Participación y consulta: Proceso por el cual la organización entrega y recibe información desde y hacia los trabajadores en lo relativo a SSO. 4. Generalidades La comunicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza a nivel de empresa. Todas las obras de la organización deben seguir las directrices definidas en el Sistema de Gestión, y los acuerdos y comunicados que se definan a nivel de empresa. Se considera el correo eléctrico organizacional de ELESERVI SpA, como el medio de comunicación oficial, que contiene todos los documentos, procedimientos y estándares válidos para la implementación del Sistema de Gestión en obra. Aquellas comunicaciones, como instructivos, contingencias, cambios organizacionales y otros, serán informados a través de la Administración de terreno hacia la línea de mando y trabajadores, en reuniones de trabajo. Página N.124 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente 5. Responsabilidades El comité ejecutivo de terreno es responsable de definir y mantener los mecanismos de comunicación, participación y consulta con las partes interesadas. Se reúne mensualmente y analiza el estado de cumplimiento de las inquietudes planteadas. El Gerente es el responsable de mantener las acciones de comunicación con las partes interesadas de sus obras, así también analiza y evalúa las inquietudes planteadas. El encargado del proyecto es el enlace entre la Gerencia y la totalidad de los profesionales y trabajadores de la obra. Desarrolla acciones de comunicación, participación y consulta, retroalimentando sistemáticamente a sus trabajadores, gestionando las inquietudes planteadas. Los trabajadores son responsables de participar activamente en las actividades de comunicación y consulta relacionadas con el Sistema de Gestión de la empresa. Las reuniones en oficina/terreno es el canal de comunicación oficial de la obra para asuntos de SySO, siendo responsable de documentar dicha participación y consulta en las actas de las reuniones mensuales. 6. Metodología ELESERVI SpA, establece dos vías para realizar las comunicaciones de su Sistema de Gestión, las comunicaciones internas y comunicaciones externas. Comunicación interna a nivel de empresa ELESERVI SpA establece diversos mecanismos para mantener la comunicación entre el Administrador del Sistema de Gestión de oficina central y las distintas obras. Esta comunicación principalmente considera: Correo electrónico Memorándum Reuniones de Jefes de Prevención de Riesgos de obra. Página N.125 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente El objetivo es difundir información válida respecto al Sistema de Gestión y retroalimentar a las diferentes obras con directrices apropiadas del Sistema de Gestión de la organización. Comunicación interna a nivel de obra Las obras consideran los siguientes medios válidos para las comunicaciones del Sistema de Gestión: Correo electrónico. Memorándum. Reuniones de Comité Ejecutivo. Reuniones de Coordinación. Reuniones con Subcontratistas. Charlas integrales. Charlas de capacitación y entrenamiento. Paneles informativos. Publicaciones. Boletines. Inducción de SySO. Comunicación externa A nivel de empresa y obra, las comunicaciones externas serán válidas toda vez que estas se hayan recibido a través de algún medio escrito, indistintamente del canal por el que hayan sido recibidas, ya sea por: carta, correo electrónico, comunicaciones en libros de obra, actas de reuniones, actas de fiscalización. Página N.126 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Las comunicaciones serán almacenadas y las que necesiten ser respondidas serán comunicadas de acuerdo al criterio que decida el remitente, pudiendo ser el mismo medio a través del cual fue recibida y/o a través de carta certificada. Se consideran dentro de esta definición, las comunicaciones enviadas por el mandante, por cualquiera de los medios validos definidos en este procedimiento. 7. Reuniones del Sistema de Gestión El Sistema de Gestión define reuniones a nivel de empresa y a nivel de terreno: Reuniones a nivel de empresa Reunión de Operaciones: Se realiza con una frecuencia semanal y participan el Gerente General, Gerentes de proyecto y Jefe del Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad Ocupacional. Esta reunión considera la revisión de indicadores de SySO, revisiones de accidentes de obra y otros aspectos de SySO que sean relevantes. Reunión con el Administrador del Sistema de Gestión: Se realiza con una frecuencia mensual y participan los responsables del área y todos los Jefes de Prevención de Riesgos de obras. Se analizan los avances con respecto al Sistema de Gestión, además de revisar indicadores estadísticos del Sistema de Gestión, presentaciones de obra, revisión de accidentes y otros temas. Reuniones a nivel de Obra Reunión de Comité Ejecutivo de terreno: Se debe constituir un Comité Ejecutivo de terreno, con el propósito de involucrar a la línea de mando superior en temas relativos a la SySO de los trabajadores durante el desarrollo de la obra. Este Comité estará compuesto por el Gerente de Proyecto, Supervisor, Jefe de Prevención de Riesgos y Administrador del Sistema de Gestión. Página N.127 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Se realiza con una frecuencia mensual, siendo liderada por el Gerente de Proyecto (actividad incluida en el Programa Personalizado), y en su ejecución la reunión abarcará al menos los siguientes temas: Análisis estadístico de incidentes, Análisis de riesgos operacionales y medidas de seguridad, Análisis de las inspecciones y observaciones planeadas, Análisis de las caminatas de seguridad del Administrador de Obra, Análisis de las actas de reunión empresas contratistas, Premiaciones a trabajadores destacados. Los temas tratados en las reuniones de Comité Ejecutivo de terreno deben ser registrados por el Jefe de Prevención de Riesgos de terreno en acta, además de ser distribuidas a todos los involucrados. Reunión de Coordinación de Obra: Se debe realizar a lo menos con una frecuencia semanal, reunión que es liderada por Supervisor y que cuenta con la participación de la línea de mando del proyecto y el Jefe de Prevención de Riesgos. Se revisan temas generales relativos a los avances de obra y planificación, considerando temas de SySO. Reunión de SySO Subcontratistas: Se considera que cada subcontrato que ingrese al terreno, debe participar en una reunión inicial de SSO, el cual el Jefe de Prevención de Riesgos le entrega los lineamientos de trabajo con respecto a temas de seguridad. Dependiendo de la magnitud de la obra, el Jefe de Prevención de Riesgos, deberá definir la frecuencia de las reuniones de SSO con las empresas subcontratistas del proyecto. Página N.128 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Adicionalmente se consideran las siguientes instancias de comunicación con los subcontratistas: Reglamento Especial de Higiene y Seguridad Laboral para contratistas. Inducción de riesgos Identificación de peligros y evaluación de riesgos Programa personalizado de actividades Reunión de SSO con el mandante: Se considera que, según los requerimientos del mandante, el personal debe participar en reunión de SSO definida por el cliente, considerando la frecuencia de realización y temas a tratar que este defina. Comunicación, participación y consulta de los trabajadores en la gestión de SSO. Todo trabajador que requiera comunicar, sugerir y participar de las actividades relacionadas con la gestión de SSO, tendrán las siguientes instancias: A través de su supervisión. Escribir su consulta o sugerencia en un manifold dispuesto en la oficina del Jefe de Prevención de Riesgos de obra. Consulta directa al Departamento de SSO. Se considera el Experto en Prevención de Riesgos, como el canal de comunicación entre trabajadores y la administración de la obra, esta oficialización se debe dar a conocer mediante carta del Supervisor, siendo publicada en los paneles informativos de obra. Página N.129 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Todos los trabajadores deberán participar activamente en conjunto con su supervisor, en la identificación de peligros y definición de medidas de control de los trabajos a ejecutar, mediante las HCR y ATS correspondientes. Cada trabajador que detecte una condición/situación de riesgos, debe informar de forma inmediata a su jefatura directa o al Jefe de Prevención de Riesgos, para solucionar de forma la desviación detectada. Comunicación de SSO para visitas. La comunicación de los peligros para las visitas en terreno deberá considerar a lo menos los siguientes aspectos: Informativos con información general del tramo, riesgos y medidas básicas de seguridad. Indicación de Uso de EPP obligatorio Señalética de información Algún otro requisito relevante para su visita 8. Seguimiento y control Seguimiento y control a nivel de empresa Todas las comunicaciones de Sistema de Gestión, relacionadas con incidentes con lesiones a personas, deben ser enviadas al Administrador del Sistema de Gestión, para archivo central. Cada registro de participación y consulta debe ser almacenado y debe ser presentado ante cualquier requerimiento que surja de investigaciones, auditorías bajo el absoluto control de los responsables del mantenimiento de la información. Página N.130 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Seguimiento y control a nivel de proyecto Se deberá mantener y controlar todos los registros de comunicaciones, a través de planillas electrónicas o bien en un documento debidamente registrado y archivado. El sistema de sugerencias debe ser recopiladas semanalmente por el departamento de SySO, definiendo el correlativo y manteniéndolo al día en un archivador. 9. Difusión y consulta La versión actualizada de este documento se mantiene en formato digital, para descarga y consulta de los interesados. Página N.131 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 27 “Registro de No Conformidad” CENTRO DE TRABAJO Y EMPRESA: FECHA: APERTURA E IDENTIFICACIÓN NC: REQUISITO LEGAL O PG INCUMPLIDO: FECHA DE APERTURA: ELEMENTO AFECTADO: DESCRIPCIÓN INTERNA EXTERNA MAYOR MENOR Descripción: D./Dª: CARGO: FIRMA: CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO CONFORMIDAD Causas de origen de la NC: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Medidas propuestas para la resolución: GENERA UNA ACCIÓN CORRECTIVA NO SÍ = AC D./Dª: CARGO: FIRMA: FECHA TOPE DE RESOLUCIÓN: SEGUIMIENTO Seguimiento de las acciones propuestas: D./Dª: CARGO: FIRMA: FECHA: CIERRE Y COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN Cierre de la NC con las siguientes observaciones: D./Dª: CARGO: FIRMA: FECHA: Página N.132 PG-GG-02 Revisión de la 2 documentación del Sistema de Gestión - - - - Código de plan Fecha inicio Fecha termino PG-GG-01 Procedimiento /Actividad Área a auditar Version: Código: Pag: ISO Producción 45.001:2018 ISO Producción 45.001:2018 Criterio Se auditará ISO 45.001:2018 en la empresa ELESERVI SpA ISO 45.001:2018 Primera parte (Auditoría Interna) Exequiel Alejandro Marín R. Documentación del sistema de gestion de SySO Revisión de la 1 documentación del Sistema de Gestión Nº Alcance: Criterio Auditoría: Tipo de Auditoría: Auditor lider: Solicitud de documentos: Fecha envío programa: Objetivo auditoria: Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Equipo auditor 1 1 Verificar la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión respecto a los requisitos establecidos en la norma ISO 45.001:2018 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 28 “Programa de Auditoría Interna” Página N.133 Revisión de Procedimiento IPER Revisión de Matriz de Riesgos 3 4 Revisión de Matriz de requisitos legales Revisión de Politica de SySO 2 5 Reunion de inicio Tarea/Actividad 1 Nº - - - - - Fecha - - - - - Hora - - - - - Auditado Criterio Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Área Se auditará el Sistema de Gestión basado en ISO 45.001:2018 ISO 45.001:2018 Primera parte (Auditoría Interna) Alejandro Exequiel Marín R. Version: Documentación del sistema de gestion de SySO Código: Pag: Alcance: Criterio Auditoría: Tipo de Auditoría: Auditor lider: Solicitud de documentos: Fecha envío plan: Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Equipo Auditor 1 1 Verificar la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión respecto a los requisitos establecidos en la norma ISO 45.001:2018 Objetivo auditoria: Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Aneo 29 “Plan de Auditoría Interna” Página N.134 - - - - - Revisión de registro de capacitaciones Revisión de procedimientos de comunicación interna Revisión de Procedimiento de participación y consulta Revisión de Procedimiento de control de documentos 8 9 10 11 Revisión de Procedimiento de 12 Preparación y Respuesta ante Emergencia - - Revisión de registros de responsabilidades 7 Revisión de Procedimiento de 13 Medición y Monitoreo del Desempeño - Revisión de objetivos de SySO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N.135 - - Revisión de Procedimiento Investigación de Incidentes Revisión de Procedimiento General para No 16 Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas - - - Revisión de Procedimiento, Plan 18 y Programa de Auditoría Interna. Revisión de Procedimiento de Revisión por la Dirección 20 Revisión Control Operacional 21 Reunión de cierre 19 - - 17 Revisión de Procedimiento de Control de Registros 15 - Revisión de Procedimiento de 14 Evaluación de Cumplimiento Legal y Otros Requisitos - - - - - - - - - - - - - - - - Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Producción ISO 45.001:2018 Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Exequiel Alejandro Marín R. (El auditor lider deberá definir el equipo) Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N.136 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 30 “Lista de Chequeo de Equipos y Maquinarias” SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Pag. 1 de 1 CENTRO: FECHA COLOR DEL MES: Vehículo/Maquinaria: Empresa: Marca: Obra: Patente: Administrador de obra: Chofer/Operador: Realizado por: N° Interno Sacyr : Autorizado hasta: Supervisor: Prevencionista BIE N 1.E.P.P MA L N/A Fecha Limite 5. NEUM ÁTI COS/ORUGAS/ESTABI LI ZADORES 1.1 Utiliza chaleco 1.2.Utiliza casco de 1.3.Utiliza zapatos de 1.4.Utiliza Bloqueador 1.5 Ultiliza Lentes de 1.6 Ultiliza Protector Auditivos 2.LUCES (FUNCI ONAM I ENTO) 5.1.Neumaticos 5.2.Neumaticos Traseros 5.3.Repuesto de 5.4. Estado de orugas 5.5.Estabilizadores 5.5.Estabilizadores traseros 6. FRENOS 2.1.Luces delanteras altas 2.2.Luces delanteras 2.3.Luces traseras 2.4.Intermitentes 2.5.Luces de emergencia 2.6.Luces de freno 2.7.Luces de retroceso 2.8. Balizas 6.1. Hidráulicos 6.2. Aire 6.3. Estacionamiento 6.4.De motor 6.5.Perdida de liquido o 3.ELEM ENTOS SONOROS 7. VI DRI OS 3.1.Alarma de retroceso 3.2. Bocina operativa 7.1.Parabrisas 7.2.Cabina 4.ACCESORI OS 8. DOCUM ENTACI ÓN 4.1. Triángulos 4.2.Botiquín 4.3.Limpia parabrisas 4.4.Espejos retrovisores laterales 4.5.Espejo retrovisor 8.1.Permiso de circulación 8.2.Revisión técnica al día 8.3. Cuenta con licencia 8.4.Seguro obligatorio interior 4.6.Lona de protección 4.7.Tolva en buen estado 9.1. Perdida anormal de 9.2. Perdidas anormal aceite hidráulico 10. EQUI POS DE LEVANTE BIE N MA L N/A Fecha Limite ESTE ÍTEM DE CHEQUEO ES QUE SE SOLICITA REVISIÓN DEBERÁ REALIZARSE PRUEBA 9. PERDI DAS Y FI LTRACI ONES 4.8.Seguros de la tolva en buen estado 4.9.Llave de ruedas 10.1. Cilindros de levante 10.2. Accesorios de 10.3 Estabilizadores 10.4 Cadenas, eslingas, 4.10.Gata hidráulica 4.11. Extintor en buen 4.12. Cuñas 4.13. Baliza de 10.5 Almohadillas de movimiento operativa soporte para 4.14 Pértiga 10.6 Seguro del gancho 10.7 Sogas guías (vientos) 4.15. Escala con pasamanos para acceso 4.16.Manual de operador 10.8. Encargado de maniobra 10.9. Tabla de cargas en el idioma del 4.17.Señalización ( radio de acción, epp, 11. NI VELES 11.1 Nivel de aceite de 11.2 Nivel de agua en radiador. 11.3 Nivel líquido limpia 11.4 Otros 12. EX PERI ENCI A Y CAPACI TACI ON 12.1 Cuenta con experiencia 12.2. Cuentaacreditada con 12.3 Ha recibido charla de 5 minutos 12.4. Ha recibido capacitacion Observaciones induccion ESTADO DEL EQUIPO SEGÚN ESTA EVALUACIÓN Operativo Sin Fecha indicada por Depto Maquinaria para Operativo con solucionar Observaciones No operativo (No utilizar equipo) Firma Supervisor/Prevencionista Fecha / / Firma Operador Página N.137 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 31 “Registro de Ingreso de Maquinaria” REGISTRO Y VERIFICACIÓN INICIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS CENTRO DE TRABAJO: CONCEPTO EMPRESA FECHA REGISTRO INICIAL: ……/……./……….. BIEN MAL N/A OBSERVACIONES CONCEPTO SEÑAL ACUSTICA DE MARCHA ATRÁS TIPO MANUAL DE OPERADOR MARCA BALIZA LUMINOSA MODELO ILUMINACIÓN AÑO NEUMATICOS/ORUGAS CAPACIDAD PERDIDAS DE LIQUIDOS PATENTE VIDRIOS Nº MOTOR CONEXIONES ELECTRICAS PARADAS DE EMERGENCIA ELEMENTOS DE IZADO EQUIPAMIENTO PERMISO DE CIRCULACION SEGURO Pag 1 de 1 REVISIÓN TECNICA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD CINTURÓN REVISIÓN DE GASES NOMBRE OPERADOR EXTINTOR NOMBRE SUPERVISOR FIRMA PREVENCIONISTA FIRMA OPERADOR BIEN MAL N/A FECHA PROXIMO REGISTRO: ……/……./……….. OBSERVACIONES Página N.138 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 Nº FECHA EMPRESA TIPO CAPACID AD MARCA MODELO PATENTE Nº MOTOR COPIA DOCUMENT OS RESPONSABLE EQUIPAMIE NTO OPERADOR/CHOFE R REGISTRO DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS LICENCIA VENCIMI ENTO CONTRA PERMISO CIRCULA CION SEGURO OBLIGATORI O FIRMA REVISIO N TECNICA REVISIÓ N DE GASES Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 32 “Registro de Maquinaria” Página N.139 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 33 “Certificado de Accidentabilidad” Folio: 21679 Instituto de Seguridad Laboral http://www.isl.gob.cl Certificado de Accidentabilidad Certificado gratuito De acuerdo con la información disponible, el Instituto de Seguridad Laboral certifica que, respecto de los trabajadores de la entidad empleadora: Razón Social ELESERVI SPA RUT 76615339-9 NO, registra accidentes calificados como laborales en el período comprendido desde mayo de 2016, hasta 23 de mayo de 2018, según nuestro sistema de registro. Se extiende el presente Certificado, a solicitud del afiliado, para ser presentado en la empresa: DOMINION SPA Fecha de Emisión: 23 de mayo de 2018 Válido por 30 días desde su emisión Instituto de Seguridad Laboral Ministerio del Trabajo y Previsión Social Código de verificación KXzK7g3Ytd Verifique la validez de este documento en: http://certificadodigital.isl.gob.cl/valida_codigo.php www.isl.gob.cl Página N.140 TEMAS PLANIFICACION Curso de Auditor Interno 1 2 4 Informe del diagnóstico Tareas Asistir al curso Inscribir al encargado en el curso (IST- Externo) Designar al encargado Asistir al curso Inscribir al encargado en el curso (Bureau Veritas) Designar al encargado Etapa 1 : Capacitación Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Responsables Prevencionista de Riesgos Obtención de otros datos relevantes Construcción del informe con Prevencionista de Riesgos los resultados obtenidos Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Aplicar el instrumento ya construido Asistir a la organización Construcción herramienta de verificación "Check-List" Prevencionista de Riesgos basada en ISO 45.001:2018 Etapa 2: Evaluación inicial Visita a la empresa con ayuda de 3 herramientas para levantar información (diagnóstico) Curso de ISO 45.001:2018 (8 Horas) Actividad - - S1 S1 2 2 7 7 S2 S2 Agosto Septiembre S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 9 14 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 2 4 Agosto Septiembre S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 9 14 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 2 4 - S1 1 6 S2 Noviembre Diciembre S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 8 13 15 20 22 27 29 4 6 11 13 18 21 25 27 1 3 Octubre S2 S3 S4 S5 9 11 16 18 23 25 30 - S1 1 6 S2 Noviembre Diciembre S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 8 13 15 20 22 27 29 4 6 11 13 18 21 25 27 1 3 Plan de Capacitación año 2019 Plan de Capacitación año 2019 Octubre S2 S3 S4 S5 9 11 16 18 23 25 30 - CARTA GANTT PROYECTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ELESERVI SpA Código: CG - 01 Enero (2019) S2 S3 S4 S5 8 10 15 17 22 24 29 31 Enero (2019) S2 S3 S4 S5 8 10 15 17 22 24 29 31 Fecha: 15 - 07 - 2018 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Anexo 34 “Carta Gantt Planificación Sistema de Gestión” Página N.141 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 7 9 Mapa de proceso 6 Roles y Responsabilidades Objetivos del Sistema de Gestión Alcance del Sistema de Gestión 5 Prevencionista de Riesgos Gerencia Prevencionista de Riesgos Gerencia Prevencionista de Riesgos Administración Definir los objetivos del Sistema de Gestión Revisión de los objetivos Construcción de descriptores de cargo Prevencionista de Riesgos Administración Prevencionista de Riesgos Difusión Difusión Prevencionista de Riesgos Modificaciones a la política Publicación de política Prevencionista de Riesgos Gerencia Revisión de la política Prevencionista de Riesgos Gerencia Prevencionista de Riesgos Revisión por la dirección Revisión por la dirección Prevencionista de Riesgos Trabajadores Prevencionista de Riesgos Determinar procesos esenciales Prenvencionista de Riesgos Gerencia Prenvencionista de Riesgos Analizar información de "Etapa 2" Construcción del Mapa de Procesos Prevencionista de Riesgos Gerencia Definir a que será aplicado el Sistema de Gestión Etapa 3: Implementación de un modelo de gestión utilizando requisitos de ISO 45.001:2018 - S1 2 7 S2 9 Agosto S3 S4 S5 14 16 21 23 28 30 4 S1 6 Septiembre S2 S3 S4 11 13 18 20 25 27 2 S1 4 9 Octubre S2 S3 S4 S5 11 16 18 23 25 30 - S1 1 6 S2 8 Noviembre S3 S4 S5 13 15 20 22 27 29 4 S1 6 Diciembre S2 S3 S4 11 13 18 21 25 27 1 S1 3 8 Enero (2019) S2 S3 S4 S5 10 15 17 22 24 29 31 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N.142 Procesos necesarios para abordar riesgos y oportunidades Preparación y Respuesta para emergencia Control Operacional Comunicación Registros 10 11 12 13 14 Prevención de Riesgos Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Construcción de Matriz de Requistos Legales Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales Construcción de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Construcción de Procedimiento de Preparación y Respuesta Ante Emergencia Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Gerencia Supervisor No conformidades Programa de auditoría interna Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Capacitación en Prevención y Combate de Incendios Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos Trabajadores Gerencia Capacitación en Manejo a la Defensiva Construcción de Registro de Entrenamiento Prevencionista de Riesgos Trabajadores Gerencia Capacitación en Trabajos con Riesgo Eléctrico Construcción de Precedimientos de Comunicación Prevencionista de Riesgos Trabajadores Gerencia Plan de Capacitación año 2019 Prevencionista de Riesgos Trabajadores Gerencia Capacitación en Trabajos en Altura Prevencionista de Riesgos Trabajadores Plan de Capacitación año 2019 Prevencionista de Riesgos Construcción Formato de Observación Construcción de Procedimientos de Trabajo Plan de Capacitación año 2019 Prevencionista de Riesgos Construcción Formato de Inspección Prevencionista de Riesgos Trabajadores Plan de Capacitación año 2019 Prevencionista de Riesgos Construcción Procedimiento IPyER Capacitación en Primeros Auxilios Plan de Capacitación año 2019 Prevencionista de Riesgos Construcción de Diagramas de Flujo Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N.143 Verificaciones Mejoramiento 15 16 Encargado del Sistema de Gestión Encargado del Sistema de Gestion Gerencia Resultados auditoria interna Encargado del Sistema de Gestión Encargado del Sistema de Gestión Encargado del Sistema de Gestión Actividades Correctivas Actividades Preventivas Identificar Oportunidades de mejora Etapa 5: Actuar Encargado del Sistema de Gestión Gerencia Revisiones por la dirección Verificar Cumplimiento de Encargado del Sistema de Gestión objetivos del Sistema de Gestión Verificar Cumplimiento de requisitos legales y otros Etapa 4: Verificación de los resultados obtenidos en "Etapa 3" - - S1 S1 2 2 7 7 S2 S2 9 9 Agosto S5 S4 S3 14 16 21 23 28 30 Agosto S5 S4 S3 14 16 21 23 28 30 4 4 S1 S1 6 6 Septiembre S4 S3 S2 11 13 18 20 25 27 Septiembre S4 S3 S2 11 13 18 20 25 27 2 2 S1 S1 4 4 9 9 Octubre S5 S4 S3 S2 11 16 18 23 25 30 - Octubre S5 S4 S3 S2 11 16 18 23 25 30 - - - S1 S1 1 1 6 6 S2 S2 8 8 Noviembre S5 S4 S3 13 15 20 22 27 29 Noviembre S5 S4 S3 13 15 20 22 27 29 4 4 S1 S1 6 6 Diciembre S4 S3 S2 11 13 18 21 25 27 Diciembre S4 S3 S2 11 13 18 21 25 27 1 1 S1 S1 3 3 8 8 Enero (2019) S5 S4 S3 S2 10 15 17 22 24 29 31 Enero (2019) S5 S4 S3 S2 10 15 17 22 24 29 31 Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente Página N.144