Manual del Proveedor Alsuper 06 (614) 442 1100 Agosto 2019 Cadena de Suministro 1. Cedis norte secos – Chihuahua, Chihuahua. Av. Cristóbal Colón 11534, Complejo Industrial, CP 31136. Chihuahua Chih. México. Convenio Chep: 6105005040 a. Facturación. i. Deberá elaborar una factura independiente para cada orden de compra. ii. La factura debe incluir la unidad (bultos/cajas/rejas/charolas), la cantidad de la mercancía a entregar e incluir el código de barras. iii. Su Factura y Orden de Compra se debe enviar a los correos: 1. Stock: [email protected] y [email protected]. Se debe enviar a más tardar a las 12:00 pm del día de su cita. 2. Cross dock: [email protected] y [email protected]. Se debe enviar a más tardar a las 12:00 pm del día de su cita. iv. El XML debe ser enviado a [email protected]. Si no es recibido no se emiten pagos. v. En caso de re-facturación deberá notificar y enviar los documentos a sustituir antes de 24 horas al departamento de cuentas por pagar: [email protected] b. Pagos. i. Únicamente para efectos de revisión de pago, dispone de 45 días a partir de la fecha de pago para presentar aclaraciones. ii. Su factura será liquidada conforme a las condiciones comerciales especificadas en las órdenes de compra, sin excepción. c. Entrega. i. Horarios de operación: 1. Stock: 4:00 pm -12:00 am. 2. Cross dock: 7:00 pm – 3:00 pm y 11:00 pm – 6:00 am ii. El horario de recepción de mercancía es el siguiente: 1. Stock: 4:00 pm – 9:00 pm 2. Cross dock: 7:00 am -12:00 pm y 11:00 pm – 3:00 am iii. Para su entrega es necesario generar cita en www.alsuper.com. Dudas o problemas con su cita de Lunes a Sábados a los números: 1. Stock: 614- 442-11-00 extensión 1155 de 7:00 am-3:00 pm. 2. Crossdock: 614- 442-11-00 extensiones 1253 o 1280 de 7:00 am-3:00 pm. iv. Para la entrega de mercancía deberá presentarse en caseta de vigilancia en el área de recepción de documentos con la papelería: (orden de compra, factura original y 2 copias) el día de su cita a más tardar: v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. 1. Stock: 12:00 pm (si envió previamente la documentación correcta al correo del área solo debe presentarse 30 minutos antes de la hora a la que se le cita) 2. Cross dock: 12:00 pm (si envió previamente la documentación correcta al correo del área solo debe presentarse 30 minutos antes en 1er turno y 60 minutos antes en 3er turno de la hora a la que se le cita) Al presentarse a descargar su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper. (Se permite el ingreso de transportes con mercancía para otro cedis de Alsuper, se debe acreditar que es para la cadena, debe venir identificada y separada por cedis) No recibimos parcialidades ni backorders. El material de embalaje es considerado parte de la mercancía, ningún material de embalaje es regresado. La maniobra de descarga es responsabilidad del proveedor. (ver punto 5. Maniobras) La mercancía debe venir identificada y separada por SKU o artículo. (ver punto 7.Obligaciones de proveedores que entregan por excepción en otro cedis.) Al ingresar el tráiler al cedis toda mercancía que no venga en la orden de compra será propiedad de Alsuper y se quedara como mercancía sin cargo, sin excepción. El operador deberá estar presente durante el tiempo que dure la descarga, y deberá presentarse aseado, afeitado, con zapato cerrado, pantalón no rasgado, sin shorts/pants. El sello de la caja de su transporte no deberá ser manipulado por operadores, será retirado por personal de prevención Alsuper. Para su seguridad puede enviar el número de serie del sello de su carga a [email protected] y [email protected]. 2. Cedis noreste secos – Gómez Palacio Durango Parcela 101, Ejido El Vergel, CP 35120. Gómez Palacio Dgo. México Convenio Chep 4000297747 a. Facturación. i. Deberá elaborar una factura independiente para cada orden de compra. ii. La factura debe incluir la unidad (bultos/cajas/rejas/charolas), la cantidad de la mercancía a entregar e incluir el código de barras. iii. Su Factura y Orden de Compra se debe enviar a los correos: 1. Stock: [email protected] y [email protected]. Se debe enviar a más tardar a la 1:00 pm del día de su cita. 2. Cross dock: [email protected] y [email protected]. iv. El XML debe ser enviado a [email protected]. Si no es recibido no se emiten pagos. v. En caso de re-facturación deberá notificar y enviar los documentos a sustituir antes de 24 horas al departamento de cuentas por pagar: [email protected] b. Pagos. i. Únicamente para efectos de revisión de pago, dispone de 45 días a partir de la fecha de pago para presentar aclaraciones. ii. Su factura será liquidada conforme a las condiciones comerciales especificadas en las órdenes de compra, sin excepción. c. Entrega. i. Horarios de operación: 1. Stock: 3:00 pm -11:00 pm. 2. Cross dock: 7:00 pm – 3:00 pm. ii. El horario de recepción de mercancía es el siguiente: 3. Stock: 3:00 pm – 9:00 pm 4. Cross dock: 7:00 am -1:00 pm iii. Para su entrega es necesario generar cita en www.alsuper.com. Dudas o problemas con su cita de Lunes a Sábado a los números: 1. Stock: 871-175-37-66 de 8:00 am- 4:00 pm. 2. Crossdock: 871-175-37-91 de 7:00 am- 3:00 pm. iv. Para la entrega de mercancía deberá presentarse en caseta de vigilancia y en la oficina de su área de recibo con la papelería (orden de compra, factura original y 3 copias) el día de su cita a más tardar: 1. Stock: 1:00 pm (si envió previamente la documentación correcta al correo del área solo debe presentarse 30 minutos antes de la hora a la que se le cita) 2. Cross dock: Deberá presentarse 30 minutos antes de la hora a la que se le cita. v. Al presentarse a descargar su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper. (Se permite el ingreso de transportes con mercancía para otro cedis de Alsuper, se debe acreditar que es para la cadena, debe venir identificada y separada por cedis) vi. No recibimos parcialidades ni backorders. vii. El material de embalaje es considerado parte de la mercancía, ningún material de embalaje es regresado. viii. La maniobra de descarga es responsabilidad del proveedor. (ver punto 5. Maniobras) ix. La mercancía debe venir identificada y separada por SKU o artículo. (ver punto 7.Obligaciones de proveedores que entregan por excepción en otro cedis.) x. Al ingresar el tráiler al cedis toda mercancía que no venga en la orden de compra será propiedad de Alsuper y se quedara como mercancía sin cargo, sin excepción. xi. El operador deberá estar presente durante el tiempo que dure la descarga, y deberá presentarse aseado, afeitado, con zapato cerrado, pantalón no rasgado, sin shorts/pants. xii. El sello de la caja de su transporte no deberá ser manipulado por operadores, será retirado por personal de prevención Alsuper. xiii. Para su seguridad puede enviar el número de serie del sello de su carga a [email protected]. 3. Cedimex secos – Ciudad de México. Central de Abasto, Calle 2, Bodega 11, Zona de Transferencia, Delegación Iztapalapa, CP. 09040, Ciudad de México. a. Facturación. i. Deberá elaborar una factura independiente para cada orden de compra. ii. La factura debe incluir la unidad (bultos/cajas/rejas/charolas), la cantidad de la mercancía a entregar e incluir el código de barras. iii. El XML debe ser enviado a [email protected]. Si no es recibido no se emiten pagos. iv. En caso de re-facturación deberá notificar y enviar los documentos a sustituir antes de 24 horas al departamento de cuentas por pagar: [email protected] b. Pagos. i. Únicamente para efectos de revisión de pago, dispone de 45 días a partir de la fecha de pago para presentar aclaraciones. ii. Su factura será liquidada conforme a las condiciones comerciales especificadas en las órdenes de compra, sin excepción. iii. El plazo de su pago comienza una vez que se da entrada a detalle en el cedis destino. c. Entrega i. Para su entrega es necesario generar cita vía telefónica en los números: 555694-42-28, 555-694-43-14 y 555-694-25-79. Proveedor sin cita no se recibe, debe agendar mínimo 1 día antes del día de su entrega, se otorga folio de confirmación. ii. El horario de operación es de 8:00 am a 3:00 pm de Lunes a Viernes. iii. Los días de recibo para secos son de Lunes-Jueves. La hora de entrega se otorga al momento de agendar cita. iv. Entregar 2 tantos de la orden de compra, factura original y 4 copias. v. La mercancía debe venir identificada y separada por SKU o artículo. vi. Si entrega mercancía de cedis norte y noreste en el mismo recibo debe venir identificada y separada por cedis. vii. La mercancía debe venir entarimada (tarima chep o blanca 1m x 1.20m), en caso de no ser así será rechazada. (aplica cuando completa el volumen de una tarima) viii. El material de embalaje es considerado parte de la mercancía, ningún material de embalaje es regresado. ix. La maniobra de descarga es responsabilidad del proveedor. (ver punto 5.Maniobras) x. Los transportes deben venir a una altura de 1.20 cm, nivel de rampa. xi. Los controles de calidad se realizan en cedis norte (Chihuahua, Chihuahua) y noreste (Gómez Palacio, Durango). En caso de que su mercancía sea rechazada deberá ser recogida en el cedis destino. xii. Las unidades en la que entregan deben ser camionetas o tortons, solo se autoriza tráiler cuando la entrega sea de volumen (10 tarimas en adelante) xiii. Únicamente se le da entrada a 14 tarimas quincenales por proveedor 4. Cargos a proveedor. Los montos por penalización serán descontados directamente de su próximo pago. Monto Motivos de cargo Presentarse a entregar después de la hora límite, recibo sin cita o llegar tarde a su cita. (Tolerancia de 10 minutos) No entregar papelería completa y correcta el día de su entrega. El horario límite de entrega de 5% del valor de la factura documentación corresponde al área en la que entregara. Min: $500, Max: $5000 Entregar orden de compra fuera de su vigencia. Entregar mercancía con una factura y después se re-factura. Entrega no consolidado por SKU o artículo. Maniobra necesaria para procesar la mercancía. (Cargas ladeadas, caídas, etc.) (Cargo correspondiente a la maniobra efectuada) Todos los montos son más IVA. 5. Maniobras. a. El proveedor debe entregar la mercancía libre de maniobra de descarga en cedis norte, noreste y cedimex. b. La maniobra de descarga es responsabilidad y corre a cargo del proveedor. c. Alsuper no interviene en la negociación de la maniobra. d. Cantidad de personas requeridas para la descarga de acuerdo al número de cajas: i. De 1 a 50 cajas un maniobrista. ii. De 51 a 500 cajas dos maniobristas. iii. De 501 a 1000 cajas tres maniobristas. iv. De 1001 cajas en delante cuatro maniobristas. 6. Motivos de rechazo. a. No cumplir con caducidad mínima o ilegible. b. Producto o empaque dañado. c. Código de barras incorrecto. d. Diferencia de gramaje entre factura, orden de compra y/o artículo en físico. e. Presentarse sin personal para la maniobra. f. Mercancía no consolidada por SKU o artículo. g. No cumplir con alguno de los puntos solicitados en el apartado del cedis en el que entrega. h. La mercancía que sea rechazada deberá ser recogida durante los siguientes 6 días, si no es recogida será destruida sin derecho a pago. Los cargos por destrucción de mercancía y disposición en el relleno sanitario son: i. $200.00 de 1 caja a media tarima. ii. $400.00 de media a una tarima. 7. Obligaciones de proveedores que entregan por excepción en otro cedis. a. Para poder entregar por excepción en otro cedis deberá ser proveedor excepción autorizado (aprobación de cadena de suministro) y acordar porcentaje de distribución. b. Si entrega mercancía de cedis norte y noreste en el mismo recibo debe venir identificada y separada por cedis. c. El plazo de su pago comienza una vez que se da entrada a detalle en el cedis destino. d. En caso de que su producto sea rechazado deberá ser recogido en el cedis destino. e. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Entregar en cedis norte mercancía para cedis noreste: El recibo para Stock y Crossdock será exclusivamente los Martes y Viernes sin excepción Secos Recibo en CN Cross dock + Stock Martes Viernes CD 7-12 pm ST 3-5 pm Envió a CNE Martes 10:00 p.m. Viernes Recibo en CNE Miércoles 07:00 a.m. Sábado Recibo en tienda CD Miércoles 3-7 pm Sábado 2. Entregar en cedis noreste mercancía para cedis norte: El recibo para Stock y Crossdock será exclusivamente los miércoles sin excepción Secos Recibo en CNE Cross dock + Stock Miércoles CD 7-1 pm ST 3-9 pm Envió a CN Jueves 1:00 pm Recibo en CN Viernes 07:00 a.m. Recibo en tienda CD Viernes 3-7 pm 3. Envío de Papelería: En ambos casos el proveedor deberá enviar por correo a los dos cedis la documentación (orden de compra y factura) a las siguientes direcciones: Stock [email protected] Norte [email protected] Norte [email protected] Noreste [email protected] Noreste Cross dock [email protected] Norte [email protected] Norte [email protected] Noreste [email protected] Noreste El proveedor excepción que no pueda apegarse a este rol, deberá entregar en su centro de distribución correspondiente. Políticas sujetas a cambio sin previo aviso. Última actualización 06 de Agosto 2019 Alsuper | Cadena de Suministro