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FORMATO
INFORME
INFOR
ME FINA
FINAL
L DE AUDI
AUDITORIA
TORIA
INTERNA
INTER
NA
N° de auditoría:
01
Locación
PUCAMARCA
Código: UM-PU-PG-006-F-006
Versión: 0
Fecha de aprobación: 31/08/2014
Páginas: 1 de 10
Fecha de la
auditoria:
15, 16, 17 y 18
de Setiembre
N° de paginas:
Equipo Auditor:
a) Líder:
Vania Martel Silva
b) Especialista:
---------
c) Equipo:
José Matos
RESUMEN:
Alcance:
Procesos de producción de barras dore.
Objetivos:
Determinar si el sistema integrado de gestión de MINSUR S.A. PUCAMARCA es conforme las
disposiciones planificadas con los requisitos de la normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 y
OHSAS 18001: 2007 y con los establecidos en el sistema integrado de gestión,
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Criterios de auditoria:
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Documentos que la organización ha estructurado para el desarrollo de su sistema
sist ema de gestión
integrado de gestión.
Documentos externos aplicables a la organización.
Fortalezas:
Se resalta en la Alta Dirección, responsables
responsables de procesos y personal que lo conforman
conforman
proactividad, compromiso y muy buena disposición frente a los nuevos retos. El liderazgo y la
participación del personal son parte de los ocho principios de la gestión de calidad y ejes vvitales
itales
en el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de un sistema integrado de gestión.
Se evidencia la aplicación de herramienta de calidad las 5S en el área de Mantenimiento que
contribuye con la eficacia del sistema de integrado de gestión.
La Organización cuenta con un sistema de indicadores de proceso KPI diseñado e
implementado para la medición de sus procesos.
La Organización viene proporcionado los recursos enfocado a mejorar la satisfacción del cliente,
prevención de daños al personal y medio ambiente, tales como:
- Uso de detonadores electrónicos (mejor fragmentación,
fragmentación, menor ruido, polvo y vibración).
- Uso de Bischofita (menor generación de polvo).
Se evidencia actividades que contribuyen a la generación y mantenimiento de una cultura de
comunicación, participación y consulta del personal:
- Participación intensa en las inspecciones de Seguridad de los miembros del Comité SST y
personal de los
los procesos.
procesos.
- Desarrollo de programas de bienestar social (campaña oftalmológica, Gimnasia laboral,
premiación de mejor trabajador, desayuno con mi gerente, taller de esposas Pucamarquinas,
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espacios de recreación).
DEBILIDADES
Poco tiempo de implementación de los registros generados para mostrar evidencia de la
implementación de la estructura documentaria del sistema integrado de gestión.
Hallazgos encontrados en la presente auditoria interna del sistema integrado de gestión.
RESUMEN
La organización ha presentado:
14 No Conformidades
14 Observaciones.
En la auditoria interna
i nterna al proveedor de abastecimiento en sede Lima
01 No conformidad
01 Observación.
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NO CONFORMIDADES
N
NC
Requisito
Detalle
Perforación
Según Art. 29 del Reglamento de SST – MINSUR, el personal que
trabaja con materiales químicos peligrosos debe tener en todo
momento
acceso
a las
hojas delaseguridad
(MSDS). para el Pray-Y
No
obstante,
no se
evidenció
hoja de seguridad
Paint (químico inflamable) utilizado para pintar de naranja los
puntos que serán perforados durante el proceso de mina
(perforación).
1
01
OHSAS 18001
4.4.6
No se contaba con lavaojos en la zona de polvorín, almacén y
mantenimiento mecánico cuando se indicaba disponerlo en la hojas
de seguridad de productos como aceite y Nordbak.
No se contaba con implementos para contención de derrames en
almacén para productos como Ultra Solve 100.
No se cuenta con la certificación por un especialista del equipo
puente grúa usado en mantenimiento según lo indica en el artículo
24 del reglamento interno UM-PU-RGL-003.
Se evidencia una balanza electrónica en la zona de polvorín
cuando el personal responsable de la zona indica la prohibición al
ingreso con equipos electrónicos.
Medio ambiente y permisos
2
02
ISO 14001
4.4.6
En al almacén de residuos, se tiene
t iene un conteiner donde se ha
definido mediante letreros almacenar residuos de Fluorescentes,
Cartón de Explosivos y Cartón de Sacos Voladura.
Sin embargo, se visualizó en el Conteiner mencionado
almacenamiento de residuos de crisoles de fundición.
Medio ambiente y permisos
Según el Instructivo Manejo de Derrames de Hidrocarburos, FRADPU-INS-002, versión 02, del 14.09.2014, indica contar con un kit
básico anti derrames (1 pala, 20 bolsas rojas, 10 bolsas negras,
entre
otros). no se evidenció que los kit anti derrames de zona de
Sin
embargo,
almacén de residuos de aceites lubricantes cuenten con las 20
bolsas rojas y 10 bolsas negras.
3
03
ISO 14001
OHSAS 18001
4.4.7
Planes de emergencia.
No se evidencia la identificación de situaciones de emergencia en
los diferentes procesos del sistema integrado de gestión según lo
indicado en el Manual SSOMA UM-PU-MN-001 la identificación se
realizara usando las matriz de IPERC UM-PU-PG-F-002 -003.
No se evidencia que la organización haya probado sus
procedimientos de emergencia. Tal es el caso: prueba del equipo
contraincendios en las instalaciones.
Comité de SST
4
04
OHSAS 18001
4.5.2
No se evidenció la entrega de la copia de las Actas de Reunión del
Comité de SST a los miembros del Comité, de acuerdo a lo exigido
en el Art. 71 DS-005-TR-2012.
Salud
No se evidenció el examen médico sobre “No fobia a la alturas y
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espacios confinados” de algunos brigadistas, según lo definido en
el registro Perfil de Brigadista y de acuerdo al art. 141 del DS 0552010-EM. Por ejemplo:
- Brigadista: Marco Antonio Ccotohuanca Laguna.
- Brigadista: Edgar Condori Montes.
Asimismo, se observó que el registro Protocolos Médicos
Ocupacionales, Unidad PUCAMARCA, fila Brigadistas, indica de
forma “Condicional” el examen de evaluación de aptitud para altura
estructural. Siendo este examen un requisito necesario para poder
ser un brigadista.
Salud
No se evidenció que el centro de salud de PUCAMARCA tenga una
copia de la Lista de las Hojas de Seguridad (MSDS). Según el art.
135 DS-055-2010-EM.
Seguridad
No se evidenció la identificación ni el registro de inspección
semestral de las escalaras fijas (por ejemplo: área de planta), de
acuerdo a lo exigido por el art. 361 e) DS-055-2010-EM.
Carguío
De acuerdo al art. 308 DS 055-2010-EM se debe inspeccionar
mensualmente los extintores.
Sin embargo,
no se evidenció
inspección
deSe
agosto
del
Extintor
Nº2, Equipo:
Cargador laFrontal
F993K.
hace 2014
mención
que en la tarjeta del extintor no figura dicha inspección.
Según el Programa Anual de Monitoreo 2014 se ha planificado
hacer el monitoreo de riesgos ergonómicos para Junio del 2014.
5
05
OHSAS 18001
4.3.3
Seguridad
No obstante,
obstante, no
no se evidenció el registro del monitoreo de riesgos
riesgos
ergonómicos, tampoco la reprogramación formal.
Perforación y Voladura
6
06
OHSAS 18001
4.5.1
La norma OSHSAS exige que se tenga los registros de calibración
y mantenimiento de los equipos de medición.
Sin embargo, no se evidenció los registros de calibración y
mantenimiento del detector de tormentas eléctricas (Marca:
SKYSCAN) utilizado en el proceso de minado.
“La organización debe validar todo proceso de producción y
de prestación del servicio cuando los productos resultantes
no pueden verificarse mediante seguimiento o medición
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen
únicamente después de que el producto esté siendo utilizado
o se haya prestado el servicio. ()”.
7
07
ISO 9001
7.5.2
En el manual
manual del sistema
sistema de gestión
gestión de calidad UM-PU-MN-002 la
organización manifiesta que ningún proceso requiere validarse
puesto que los procesos
procesos pueden controlarse, sin embargo se
evidencia en los procesos: Estimación de recursos, cálculo de
reservas e ingeniería y planeamiento que los productos resultantes
se confirman en los procesos posteriores
La validación de los procesos debe demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.
Carguío
8
08
ISO
9001
4.2.4
En el proceso de mina (carguío, equipo F993K) se evidenció que
viene usando el formato Parte Diario Control de Equipos Mina, sin
el código MIN-PU-002-F-001. Establecido en el procedimiento
operativo Inspección de Equipos (MIN-PU-PO-002, versión 00, del
03.09.2014).
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Seguridad
Se cuenta con la competencia de los brigadistas (registro Perfil de
Brigadistas), sin embargo el registro mencionado no está bajo el
formato “Descripción de Puestos”, definido en la sección 4.4.5 del
Manual de Sistema de Gestión SSOMA.
Se encontró el formato fuera de uso denominado: Check list del
apilador eléctrico en el equipo apilador eléctrico, sin embargo se
indicó que se contaba
contaba con la nueva
nueva versión del formato con fecha
14/09/2014.
No se evidencia que se haya establecido condiciones de
almacenamiento, protección, recuperación en los registros
generados en sistema de gestión de calidad. Según lo indicado en
el Procedimiento de Gestión Control de la documentación y
registros UM-PU-PG-001 dichos controles se detallaran en el
formato: maestro de registros.
Sistema integrado de gestión.
9
09
ISO 9001
8.2.2
No se evidencia la programación de auditorías internas en el
formato programa anual de auditorías UM-PU-PG-007-F-001 según
lo indicado en el procedimiento de Gestión Auditorías del Sistema
de Gestión UM-PU-PG-006.
Geología.
10
10
ISO 9001
7.5.5
11
ISO 9001
7.6
Se evidencio en almacén de cajas de perforación dicho producto
ubicado fuera y a la intemperie cuando se indicó que debían estar
bajo techo.
Planta
11
No se evidencia la calibración de la balanza electrónica usada para
pesar las barras de DORE ubicada en la boveda.
Perforación, Voladura, Carguío, Acarreo y Descarga, Servicios
Auxiliares
12
12
OHSAS 18001
4.3.1
No se evidencia que en las Matrices IPERC se haya identificado la
situaciones de emergencia (por ejemplo: Incendio, Derrame,
Explosión, entre otros), según lo indicado en la sección 6.3 a) del
Procedimiento de Gestión de Peligros, Evaluación
Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles.
13
13
ISO 14001
4.3.1
En la Matriz de Evaluación y Clasificación de los AAS – MINA, no
se evidencia claramente que se haya identificado el aspecto
ambiental “Uso de Recursos Minerales”.
Voladura
14
14
OHSAS 18001
4.4.5 g
La norma exige que los documentos obsoletos sean identificados.
Sin embargo, se encontró un documento obsoleto sin identificación
(zona de voladura, estantes de MSDS y Procedimientos):
- Procedimiento Obsoleto: PETS EXSA-Inspección de
Área de Perforación, Verificación y Medición de Taladro
(COM-SIV-PR-01, versión 02-2013).
- Procedimiento Vigente: PETS EXSA -Inspección de Área
de Perforación, Verificación y Medición de Taladro (PUCPETS-001, versión 00).
Se evidencia el uso de documentos del proceso mantenimiento aun
en calidad de revisados.
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Páginas: 6 de 10
OBSERVACIONES
OHSAS 18001
4.4.7
1
ISO4.4.7
14001
Servicio de Transporte de Personal
Se observó que el vehículo de transporte de personal, placa V4Z960, no cuenta con un medio de comunicación (en zonas donde la
red telefónica no tiene cobertura) para solicitar apoyo en caso
emergencia (por ejemplo: choque, incendio, otros).
Desarrollo Humano
OHSAS 18001
4.4.2
2
ISO 14001
4.4.2
Clarificar en la sección
sección X del Registro Descripción de
de Puestos la
competencia mínima indispensable (referente a temas de SSO y
Medio Ambiente) que debe poseer (o brindarse la formación),
respecto al personal ingresante que realizará tareas que puedan
impactar en la SSO y Medio Ambiente. Por ejemplo: Operador de
Perforadora.
Seguridad
3
OHSAS 18001
4.4.7
Si bien se ha identificado en el Plan de Preparación y Respuestas a
Emergencias los eventos de accidentes de tránsito (por ejemplo,
choque, volcadura).
Se observa que no se ha planificado formalmente el simulacro de
emergencias de accidentes de tránsito en el Cronograma de Anual
de Simulacros 2014 u otro documento.
Esta situación podría conllevar a que la prueba periódica de la
emergencia de accidentes de tránsito no se efectué en el tiempo.
Salud
4
OHSAS 18001
4.5.1
5
OHSAS 18001
4.4.3.1
Si bien se realizan actividades para la vigilancia de la salud
ocupacional del personal, no se observa una precisión sobre el
seguimiento al cumplimiento en campo de las recomendaciones
indicadas en los exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo:
Uso de correctores visuales.
Relaciones con Comunidades
Se observó que el personal entrevistado de relaciones
comunitarias desconocía sobre la existencia de la Matriz IPERC –
Actividades Administrativas.
Geología
Si bien se cuenta con un procedimiento de Gestión Control de
6
ISO 9001
8.3.
7
ISO 9001
5.4.1
Productos no conformes UM-PU-PG-010. En la que se detalla los
procesos en la que se identifica un producto no conforme, en el
mismo no se observa la inclusión del proceso de geología respecto
al porcentaje de error en la toma de muestras. Tener en cuenta que
esta información es usada y brindada al proceso de planeamiento
para la estimación del recurso.
Alta Dirección
Se observa que los objetivos de calidad aún se encuentran en
proceso de adecuación con los objetivos de Objetivos estratégicos.
Planeamiento
Clarificar el límite establecido En el indicador: Dilución operativa:
8
ISO 9001
8.2.3.
Mineral / desmonte. Indicaba 3% o 1%.
Logística
En el KPI Índice de rotación arroja en los meses de enero a agosto
valores como. 3.24, 3.43, 3.44, 3.39, 3.37 semáforo en amarillo en
el tablero de control, sin embargo no se detallan acciones para
lograr obtener el semáforo en verde.
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Laboratorio metalúrgico
9
ISO 9001
8.2.4
En la medición del carbón activado descritos en el formato PTAPU-PO-F005 control de calcio en carbón
carbón activado. Se observa no
ha definido los límites para determinar conformidad o no.
PLANEAMIENTO
10
ISO 9001
7.6.
La información indicada en el certificado de operatividad. ISETK
Certificado de operatividad 14 – 03282. Equipo RECEPTOR DE
GPS. No se especifica claramente que el software tenga la
capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista.
LOGISITCA
Clarificar el concepto de producto crítico para asegurar que se
contemplen los productos que evidentemente afectan la calidad del
producto. Caso: Mangueras usadas en lixiviación, cajas que
contienen la barras de Dore.
Uniformizar los criterios para evaluar las características de los
11
ISO 9001
7.4.1
productos
en almacén.
el caso
Enaelrecibir
certificado
de Cal Tal
vivaesoxido
de de:
calcio se indica CAL
útil disponible 80.55% y finura en malla ASTM ½ ´´ 12.5
mm mientras que en la ficha técnica de producto indica:
Porcentaje de calcio 70% a 90%, porcentaje de humedad y
porcentaje de granulometría.
En el producto ácido clorhídrico indica porcentaje de
producto y densidad, sin embargo
embargo en la ficha técnica de
de
gravedad específica, punto de ebullición.
En la recepción de cianuro – del 01 de agosto del 2014 no contiene
el certificado de calidad como lo indica el procedimiento Recepción
de Materiales en general LOG-UM-PO-001. Se muestra hoja de
seguridad y el certificado de calidad corresponde a agosto 2013.
12
OHSAS 18001 /
ISO 14001
4.4.6
Almacén
En la hoja de seguridad del producto Nitrato ubicado en la zona de
polvorín no se detallaba las condiciones de almacenamiento.
Mantenimiento
13
ISO 9001
6.3
En el mantenimiento de las tuberías de alimentación y descarga de
bomba lixiviación indica se debió hacer 12 de setiembre del 2013
pero no se hizo por falta en equipo medidor de espesores, no se
indica su reprogramación.
Sistemas
La sala de servidores se encontraba desordenada y con otros
materiales almacenados que no correspondían a informática.
Mantenimiento
14
ISO 9001
7.6.
En el equipo analizador de vibraciones marca Fluke modelo 810.
Se indica no es calibrado pero si verificado. Se debe evidenciar el
registro.
Telurometro no cuenta con certificado de calibración.
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Versión: 0
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Páginas: 8 de 10
Resultados de la Auditoria interna realizada a proveedor.
NO CONFORMIDAD
Logística – Proveedor Abastecimiento Lima
1
01
.
ISO 9001
7.4.1
No se evidencio los registros de evaluación de proveedores y
contratistas. Por ejemplo:
- Empresa: EXSA, Proveedor: Explosivos.
- Empresa: Transporte
Transporte Zúñiga, Proveedor: Reactivos.
- Empresa: Ferreyros, Proveedor:
Proveedor: Repuestos y Soporte Técnico.
OBSERVACION
Logística – Proveedor Abastecimiento Lima
Según la sección 7.4 del Manual de la Calidad, UM-PU-MN-002,
versión 0, del 05.09.2014:
“La Unidad Minera PUCAMARCA ha determinado los insumos,
materiales y servicios que impactan en la calidad del producto
mediante los registros UM-PU-MN-002-F-002 y UM-PU-MN-002-F003”, Observándose que el Proveedor de abastecimiento,
1
ISO 9001
7.4.1
Contratos y Licitaciones – Lima no tiene acceso a dichos
registros.
Esta situación podría generar que el Proveedor de abastecimiento
– Lima, no tome en cuenta a todos los proveedores determinados
por la Unidad Minera.
Asimismo, Se observó que el “Procedimiento
“Pr ocedimiento Selección, Evaluación
y Reevaluación de Proveedores y Contratistas” aún está pendiente
de aprobación formal (firma). Esta situación podría conllevar a que
los criterios para la selección y evaluación no sean mantenidos en
el tiempo.
Plazo acordado para rea
realizar
lizar la auditoria de seguimiento:
Lista de Distribución del informe:
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre, firma y fecha:
VANIA MARTEL SILVA
Auditor Líder
24 de septiembre de 2014
FORMATO
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Fecha de aprobación: 31/08/2014
Páginas: 9 de 10
PERSONAL ENTREVISTADO
1. EDMUNDO ROCA PINTO - ALTA DIRECCION
2. RODRIGO ECHEVARRY - ABOGADO
3. JORGE MADALENGOITIA – SUPERINTENDTEN DE MANTENIMIENTO.
4. ELMER MALDONADO CRUZ – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRINCO
5. JOSE LEYVA – TECNICA PREDICTIVO
6. JHON FLORES – INGENIERO DE MANTENIMIENTO JR.
7. EDGAR VILCA - TECNICO SUPERVISOR MANTENIMIENTO.
8. DAVID PORRAS – SUPERVISOR TECNICO MANTENIMIENTO MINA.
9. HUGO FARFAN – INGENIERO RESIDENTE FERREYROS
10. JIMMY BENDEZU – ADMINISTRADOR TI.
11. JUAN CARLOS MARISCAL – JEFE LOGISTICA
12. LENIN WALTER – SUPERVISOR DE ALMACEN
13. JOSE CARLOS ROJAS- AUXILIAR DE ALMACEN.
14. PECY ELMO QUISPE YUFRA – AUXILIAR DE ALMACEN.
15. LUIS SOTOMAYOR - AUXILIAR DE ALMACEN
16. JOSE AYCA – AUXILIAR DE ALMACEN
17. ALVARO TORRES – JEFE DE LABORATORIO METALGURICO
18. JORGE MERCADO – RESPONSABLE DE LABORATORIO
19. CLAUDIA ENRIQUEZ – ASISTENTE DE LABORATORIO.
20. JULIO LIPA – ING DE LIXIVIACIÓN.
21. HERLY ALCAZAR – SUPERINTENDENTE DE PLANTA
22. RICARDO LEE – INGENIERO DE GUARDIA
23. DANIEL LIMACHE – PRACTICANTE DE LIXIVIACION.
24. JUAN MONTOYA – OPERADOR MULTIFUNCIONAL PLANTA.
25. VICTOR DE LA CRUZ ARANGO – TECNICO MULTIFUNCIONAL PLANTA
26. JORGE GAMBOA PALOMINO – OPERADOR MULTIFUNCIONAL PLANTA
27. LIGIER CACERES – INGENIERO DE PLANEAMIENTO.
28. CESAR ROJAS – TECNICO TOPOGRAFO.
29. EFRAIN BOSQUIERA – PLANEDOR - CAMPOMAYOR
30. WILLIAM REYES – GEOLOGO EXPLORACIONES.
31. ZACHY MAMANI LOPEZ – PRACTICANTE.
32. HUGO VERA - DIBUJANTE
33. PROVEEDOR PARA ESTIMACIÓN DE RECURSO: ELMER YDELFONSO.
34. JENNY UGARTE- GEOLOGO DE QAC.
35. EVELYN PAREDES - ANALISTA SIG JUNIOR
36. MIGUEL ANGEL GUARDAMINO GUTIERREZ – JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
37. MANUEL CHAPILLIQUEN
38. PATRICIA YANA
39. DINO YANCACHAJLLA
JEFE DE COMPRAS
ING. SST – EXSA
ING. PERFORACIÓN Y VOLADURA
FORMATO
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40. LUIS ESTABAN
41. JHON MALDONADO
42. SOLÍS DOMÍNGUEZ
43. LUIS ALTAMIRANO
44. MAURICIO HUCHOS
45. NELY QUISPE
46. EDUARDO RAMÍREZ
47. GABRIEL GONZALES
48. YORDAN CHÁVEZ
49. JHON RIOS
50. MANUEL PONCE
51. GRIZ DAZA
52. JESÚS GONGORA
53. RICARDO BEGAZO
54. JUAN CARLOS PACHECO
Código: UM-PU-PG-006-F-006
Versión: 0
Fecha de aprobación: 31/08/2014
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SUPERINTERENTE MINA
OPERADOR PERFORADORA
AYUDANTE OPERARIO PERFORADORA
SUPERINTERENTE DE MEDIO AMBIENTE
JEFE DE MEDIO AMBIENTE
AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE
SUPERINTERENTE DE RRHH
SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES
SUPERVISOR DESARROLLO
JEFE DE CAMPAMENTO-SODEXO
SUPERVISOR HSE - SODEXO
SUPERVISOR HSE - SODEXO
CHOFER- PEGASO CAR
GERENTE DE PROGRAMA DE SSO
MÉDICO DE LA POSTA MEDICA
55. GONZALES VERA
56. CESAR PAULET
JEFE DE GESTIÓN SOCIAL
ESPECIALISTA RELACIONES
COMUNITARIAS
57. JOSETH ROSALE
ING. JUNIOR PROYECTOS
PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO
Se audita los procesos indicados en el plan de auditoria.