PSFF Usme - Secretaría Distrital de Salud
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL USME I NIVEL DE ATENCIÓN BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2013 Pág. 1 de 213 CUADRO DE REVISION Y APROBACION ELABORADO Y REVISADO POR: BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CONSUEGRA GERENTE BIBIAN GOMEZ SANCHEZ SUBEGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LILIANA CASTAÑO RIOS SUBGERENTE DE GESTION EN SALUD ADRIANA PEREIRA OVIEDO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2013 APROBADO POR: JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DE USME I NIVEL DE ATENCIÓN E.S.E. MEDIANTE ACUERDO 19 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 Pág. 2 de 213 Tabla de Contenido 1. INTRODUCCION ...................................................................................................................... 5 2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ESE EN FUNCION DE LA RED DISTRITAL ........................................................................................................................................ 6 DIMENSIÓN INTERNA........................................................................................................ 6 2.1 2.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES ................................................................................ 10 2.1.1.1 Identificación general de la ESE .............................................................................. 10 2.1.1.2 Cultura corporativa y lineamientos estratégicos de la ESE ................................. 12 2.1.1.3 Oferta de servicios por la ESE ................................................................................. 22 2.1.1.4 Oferta de servicios Plan de Intervenciones Colectivas ........................................ 50 2.1.1.5 Calidad en la prestación de servicios ...................................................................... 55 2.1.1.6 Análisis Integral........................................................................................................... 64 2.1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................... 65 2.1.2.1 Procesos prioritarios .................................................................................................. 65 2.1.2.1.1 Procesos administrativos .......................................................................................... 68 a) Recursos Humano .................................................................................................................. 70 b) Cargas laborales..................................................................................................................... 73 a) Laboralización de personal ................................................................................................... 74 b) Pre pensionado ....................................................................................................................... 76 c) Sistema General de Participaciones – SGP....................................................................... 77 2.1.2.1.2 Procesos administrativos ligados a la prestación de servicios............................ 80 2.1.2.2 Sistemas de información ........................................................................................... 86 2.1.2.3 Análisis Integral........................................................................................................... 90 1.1.3. ASPECTOS JURÍDICOS .............................................................................................. 91 1.1.4. ASPECTOS FINANCIEROS ......................................................................................... 96 1.1.4.1. Costo de servicios ...................................................................................................... 96 1.1.4.2. Venta de servicios .................................................................................................... 106 1.1.4.3. Ingresos no relacionados con la venta de servicios ........................................... 120 Pág. 3 de 213 Gastos y costos ........................................................................................................ 120 1.1.4.4. 1.1.4.4.1. Gastos administrativos o de funcionamiento ................................................... 120 1.1.4.4.2. Costos de operación ............................................................................................ 123 1.1.4.5. Pasivos ....................................................................................................................... 127 1.1.4.6. Cartera ....................................................................................................................... 136 5.1.3.1. Análisis de la situación financiera .......................................................................... 147 5.1.3.2. Análisis Integral......................................................................................................... 150 2.1.3 DIMENSIÓN EXTERNA .............................................................................................. 152 2.1.4 ANALISIS DE LA POBLACION .................................................................................. 152 2.1.5 INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ............................. 160 2.1.6 ANÁLISIS DE MERCADO Y DE COMPETETIVIDAD ............................................ 163 2.1.7 ANÁLISIS INTEGRAL .................................................................................................. 169 3. ANALISIS DE PROBLEMAS Y CAUSAS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ..... 170 MATRIZ DOFA .................................................................................................................. 170 3.1 4. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO FINANCIERO ..................................................... 184 4.1. Ingresos ............................................................................................................................. 184 4.1.1. Proyecciones producción de Servicios 2014-2017: ................................................ 184 4.1.2. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Subsidiado - Cápitado................ 193 4.1.3. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Subsidiado – No Capitado ........ 194 4.1.4. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Contributivo.................................. 195 4.1.5. Comportamiento Venta de Servicios a Población Pobre No afiliada ................... 195 4.1.6. Comportamiento Venta de Servicios Otros Pagadores .......................................... 196 4.1.7. Comportamiento Venta de Servicios del Plan de Intervenciones Colectivas ..... 197 4.1.8. Comportamiento General de los Ingresos y el Recaudo ....................................... 198 4.2. Gastos y costos: ............................................................................................................... 200 4.3. Escenario Financiero ....................................................................................................... 203 Pág. 4 de 213 1. INTRODUCCION En cumplimiento de los artículos 80, 81 y 82 de la Ley 1438 de 2011, las Empresas Sociales del Estado categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en riesgo medio o alto, deben adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con sujeción a los parámetros generales establecidos por este Ministerio. Las Resoluciones 2509 y 3467 de 2012, definen la metodología para la categorización del riesgo de las ESE del nivel territorial y adoptan el manual de condiciones para el diseño y adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero- PSFF, por parte de las ESEs categorizadas en riesgo medio y alto. El artículo 8 de la Ley 1608 de 2013 faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para establecer los parámetros generales de contenido, viabilidad, seguimiento y evaluación de los Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero- PSFF, por lo cual en concordancia con esta ley se expide el Decreto 1141 de 2013, a través del cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los PSFF que deben adoptar las ESE del nivel territorial categorizadas en riesgo medio y alto. En cumplimiento de este escenario legal y toda vez que las Resoluciones 2509 de 2012 y 1877 de 2013 categorizan al Hospital de Usme I Nivel de Atención, en Riesgo Alto, el presente documento contiene el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la entidad, que define las medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos de las ESE cuyo objetivo es restablecer la solidez económica y financiera de la institución, para así asegurar la continuidad la prestación de servicios, bajo parámetros de calidad y eficiencia. El presente documento inicia con el análisis de la situación actual de la ESE en función de la red distrital, posteriormente aborda la determinación de los problemas identificados en las diferentes dimensiones analizadas identificando las causas de la situación y su análisis a través de una matriz DOFA que contempla la formulación de estrategias para abordar cada aspecto analizado y finaliza con la construcción del escenario financiero proyectado con base en las medidas adoptadas por la entidad en el marco del PSFF, las cuales comprenden la reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de pasivos, fortalecimiento de los ingresos de la ESE y en general de la gestión institucional. También se contempla un conjunto de anexos que soportan cada uno de los ítems descritos, los cuales han sido elaborados con sujeción a la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales hacen parte integral del presente documento. Pág. 5 de 213 2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ESE EN FUNCION DE LA RED DISTRITAL 2.1 DIMENSIÓN INTERNA La Empresa Social del Estado Hospital de Usme NIT: 830 010 966 - 3, es una entidad de I Nivel de atención en salud, adscrita a la Red Sur de la Secretaría Distrital de Salud, que presta sus servicios en la Localidad Quinta. Fue creado mediante Acuerdo No. 20 de 1.990 como Policlínico Distrital de I nivel de complejidad y transformado en Empresa Social del Estado, mediante Acuerdo No. 17 del 19/12/1997, suscrito por el Consejo Distrital. Sus estatutos fueron probados mediante Acuerdo No 05 de 1.998 de la Junta Directiva de la ESE. La localidad de Usme cuenta con una extensión total de 21.506,7 hectáreas (215 Km 2), de las cuales el 10% corresponde a suelo urbano, el 6% a suelo de expansión y el 84% restante, a suelo rural; cuenta con 7 UPZ y 15 veredas, siendo la segunda localidad en Bogotá, con mayor extensión y mayor proporción de suelo rural, después de Sumapaz. (Ilustración 1). De la extensión total de Usme, 2.120,7 hectáreas se clasifican en suelo urbano, es decir, áreas que pueden ser urbanizadas o construidas debido a que disponen de infraestructura vial y de redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado (6). De la totalidad de hectáreas clasificadas como suelo urbano, 242 se considera, están aún por desarrollar, mientras que las otras 1.822 hectáreas, son de suelo urbanizado; este aloja 2.866 manzanas, el suelo de expansión ocupa 902.1 hectáreas y el suelo rural 18.483,9 hectáreas. El suelo rural corresponde a terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales o actividades semejantes. Las quince veredas que conforman el área rural de la localidad son: Arrayanes, Margaritas, Chisacá, Andes, Unión, Hato, Curubital, Destino, Olarte, Agualinda, Chiguaza, Corinto, Requilina, Uval y Soches. El suelo de protección está constituido por terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o de expansión, cuya posibilidad de urbanización está restringida. La extensión de las áreas protegidas en Usme es de 9.938 hectáreas que equivalen al 46% de la superficie total de la localidad, estas zonas son: Parque Ecológico Distrital Entre Nubes, Cuchilla de Gavilán y Cerros de Juan Rey, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Reserva Forestal Distrital Los Soches, corredores de restauración La Requilina, Yomasa Alta, Piedra Gorda y Aguadita, La Regadera, quebradas Santa Librada, Yomasa, Bolonia, áreas de restauración El Boquerón, Los Arbolocos, Chiguaza y subpáramo Olarte, páramo Los Salitres, río Tunjuelito y Lagunas de Bocagrande y los parques ronda del río Tunjuelito y Yomasa. Pág. 6 de 213 Ilustración N° 1. Área urbana y división Político administrativa Localidad de Usme Fuente: Georrefereciación a partir de las bases de datos del H. Usme E.S.E 2010-Base cartográfica DADP Pág. 7 de 213 Para la atención de su población objetivo el Hospital de Usme cuenta con 14 IPS, divididas en 2 Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), 10 Unidades Primarias de Atención (UPA) y 2 Unidades Básicas de Atención (UBA). En los territorios de influencia de cada uno de estos Centros de Atención funcionan equipos extramurales del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, quienes canalizan las atenciones en salud y lideran espacios de articulación interinstitucional que permiten el desarrollo de respuestas transectoriales a las necesidades de la población identificadas en el diagnóstico local, el cual se actualiza cada año. El Hospital de Usme, por ser de I nivel de complejidad, presta servicios de atención básica en salud con enfoque hacia la promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad a través de atenciones de baja complejidad en consulta de medicina general, odontología, optometría, hospitalización, urgencias, enfermería, nutrición, psicología y apoyo diagnóstico, terapéutico. De acuerdo a lo establecido en el documento de reorganización de redes emitido por la Secretaría Distrital de Salud el Hospital de Usme, fue definido como institución de baja complejidad con proyección a servicios de mediana complejidad partir de la vigencia 2018, para el fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental y psiquiatría, mediante el desarrollo del proyecto de inversión del Hospital de II Nivel y la Ciudadela de Salud Mental. Cuenta con 39 camas hospitalarias habilitadas1, y en la actualidad todos los centros de Atención del Hospital se encuentran habilitados. Con el fin de atender la demanda el Hospital cuenta con los centros de atención descritos distribuidos a lo largo de la localidad, asegurando la cobertura a las 7 UPZ descritas, incluyendo la zona rural. Esta distribución se muestra a continuación. 1 Reporte base de datos Registro Único de habilitación Secretaría Distrital de Salud a 31 de Diciembre de 2010. Pág. 8 de 213 Ilustración N° 2. Mapa de Ubicación de la ESE de Usme Fuente: Oficina de Comunicaciones Hospital de Usme. 2013 Pág. 9 de 213 2.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES 2.1.1.1 Identificación general de la ESE Tabla 1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT NIVEL DE ATENCIÓN CARÁCTER TERRITORIAL DEPARTAMENTO/DISTRITO MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL DIRECCION Y TIPO DE LA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO, DIRECCION Y TIPO DE SEDES ADICIONALES Bogotá DC -Usme Transversal 2A No 135 – 78 sur Bogotá DC - Usme Cra. 1c. N°75-15 sur Bogotá DC - Usme Cll 76 N° 1 -42 sur Bogotá DC - Usme Cll 76b sur N° 2-34 Bogotá DC - Usme Cll 86 b sur N°49-10 Bogotá DC - Usme Cll. 68c sur N° I A-88 este Bogotá DC - Usme Cll 73a bis N° 1b-17 Bogotá DC - Usme Cll 85a sur N°6a - 09 Bogotá DC - Usme Cra 1b N° 65c -08 Bogotá DC - Usme Cra 5a bis N° 56-66 sur Bogotá DC - Usme Cra 54 este N° 1-03 sur Bogotá DC - Usme Cra 15 este N° 74b 44 sur Bogotá DC - Usme Cll 89 sur N° 17-05 este Bogotá DC- Usme Km 7 viausme-Sumapaz Bogotá DC- Usme Km 16 via San Juan de Sumapaz Hospital de Usme I Nivel ESE 830.010.966-3 Nivel I Distrital Distrital Bogotá- Usme BOGOTA DC Transversal 2A No 135 – 78 sur (Usme). CODIGO PRESTADOR - REPS 110010954501 ACTO DE CREACION DE LA ESE Acuerdo 20 del 8 de Diciembre de 1990 Acuerdo Distrital 17 de 1997 ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION DE ESTATUTOS ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIÓN PROGRAMA INFORMACIÓN GERENTE ACTUAL CAMI Usme CAMI Santa Librada UPA Marichuela UPA Betania UPA Yomasa UPA Santa Marta UPA San Juan Bautista UPA Reforma UPA Fiscala San Camilo UPA Danubio Azul UPA Lorenzo Alcantuz UPA La Flora UBA Arrayanes UBA Destino (Con Sucursal la Unión) Sucursal La Unión* Estatutos adoptados mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro. 03 de 1998. Acto administrativo de adopción del programa: Acuerdo de Acuerdo de Junta Directiva 019 del 29/11/2013. Resolución Interna 308 del 29/11/2013 BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CONSUEGRA Acto administrativo de nombramiento Decreto N° 160 de 10 de Abril 2013. *Sucursal La Unión: Este dotacional funciona como una sucursal de la UBA Destino, que ofrece servicios de jornadas intramural de Medicina, Odontología General, además de las acciones de Promoción y Prevención. El horario de atención es de 8:30am a 3pm los días martes. Fuente: Cuadro 1. Programa Saneamiento Fiscal y Financiero (MHCP). Pág. 10 de 213 Tabla 1A. INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA CALIDAD MIEMBRO EN JUNTA DIRECTIVA TIPO Y NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS PERIODO NOMBRAMIENTO Representante del Alcalde Mayor de Bogotá Martha Lucia Vélez Vallejo C.C. 51.854.861 BTA. 29 de Mayo 2013 mediante Decreto 223 de 2013. Delegado del Secretario De Salud. Gabriel Lozano Díaz C.C. 19.405.238 BTA. Acta de Posesión del 04 de Abril 2013 mediante, Resolución 1206 del 01 Septiembre 2010. Representante Área Administrativa Mónica Etelmira González Montes Representante Científico de María Fernanda los Trabajadores Del Hospital Ruiz López Acta de Escrutinio del 18 de Octubre de 2013 C.C 52.326.100 BTA Acta de Posesión del 26 de Noviembre de 2013 Acta de Escrutinio del 18 de Octubre de C.C 39.783.797 2013 Usaquén Acta de Posesión del 15 de Noviembre de 2013 Representante de la Asociación de Usuarios Rudesindo Celis Ávila CC 19.127.663 BTA 11 de Marzo 2013 mediante Asamblea del 16 de febrero de 2013 Secretaria Técnica Beatriz Eugenia Gómez Consuegra CC 52.021.787 BTA. 23 de Abril 2013 mediante Decreto 160 del 10 de Abril 2013 Fuente: Cuadro1. Programa Saneamiento Fiscal y Financiero (MHCP). Tabla 1B. DIRECTIVOS Y RESPONSABLES ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PSFF CARGO NOMBRES Y APELLIDOS E-MAIL TELEFONOS Gerente Beatriz Eugenia Gómez Consuegra [email protected] 3212107777 Subgerente Administrativo y Financiero Bibian Gómez Sánchez [email protected] 3212105588 Liliana Del Pilar Castaño Ríos [email protected] 3212105561 Adriana Pereira Oviedo [email protected] 3212107538 Presupuesto María Elena Naranjo [email protected] Contabilidad Bernardo Romero Sora [email protected] 3134963206 Costos Paola Fajardo Zuluaga [email protected] 7660666-Ext 112 Tesorería Carlos Eduardo Paramo Castillo [email protected] Cartera Lorena Manrique [email protected] 7708391 Jurídica Mónica González Montes [email protected] 7660666 Ext 164 Talento Humano Alexandra González [email protected] 7660666 Ext 141 Coordinador PyP Fabián Eduardo Enciso Saldaña [email protected] 3112235506 [email protected] 3176455783 Subgerente de Gestión En Salud Jefe Oficina Asesora de Planeación FUNCIONARIO DE CONTACTO ADRIANA PEREIRA OVIEDO Pág. 11 de 213 7660666-Ext 258 3212105567 Fuente: Cuadro1. Programa Saneamiento Fiscal y Financiero (MHCP). 2.1.1.2 Cultura corporativa y lineamientos estratégicos de la ESE El direccionamiento estratégico de la Empresa Social del Estado, está a cargo de la Junta Directiva y el Gerente. La finalidad del direccionamiento estratégico es mantener la unidad de los objetivos estratégicos e intereses de la organización, entorno a la misión, visión y objetivos empresariales, identificar las expectativas y necesidades de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar las normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de direccionamiento que exija el normal desenvolvimiento del Hospital, en la prestación de servicios de baja complejidad, por ser esta una Empresa Social del Estado de primer nivel de atención. En la actualidad la entidad realiza sus actividades con orientación al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional aprobado para la vigencia 2008-2012, teniendo en cuenta que desde marzo de 2012 y hasta abril de 2013 no contaba con Gerente en propiedad. Este Plan de Desarrollo Institucional de 2008-2012 presenta la siguiente estructura para el Direccionamiento Estratégico: Nuestro compromiso es mejorar de manera integral las condiciones de salud de la población, con calidad y humanización. MISION Para el año 2015, la población habrá mejorado las condiciones de calidad de vida con una institución sólida, que cubra sus necesidades y expectativas de salud. VISION Pág. 12 de 213 Objetivos Estratégicos Garantizar la implementación de los sistemas de gestión de calidad Garantizar la sostenibilidad financiera Legitimar la institución en la comunidad con intervenciones sociales integrales Valores 1. Respeto: Es aceptar y comprender tal y cómo son los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad, es la esencia de las relaciones humanas. 2. Responsabilidad: Es la actitud del ser humano de interactuar, comprometerse, ir más allá y aceptar las consecuencias de sus actos. 3. Solidaridad: Practica de mutua ayuda entre las personas con el ánimo de actuar siempre en pro de la comunidad, con base en la verdad y la justicia sin buscar jamás aprovecharse de la Confianza, la inocencia e ignorancia del otro. Principios 1. Humanización: Nuestra institución, promoverá la garantía de los derechos universales e irrenunciables de las personas y la comunidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual y social. 2. Protección Integral: Todas las personas tienen derecho a que se les brinde atención en salud integral en sus fases de educación, información, fomento de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad con calidad y eficiencia. Política de Calidad El Hospital de USME I Nivel Empresa Social del Estado, garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de calidad cumpliendo con las necesidades, requisitos de sus Clientes y Usuarios. Objetivos de calidad 1. Garantizar la prestación de servicios confiables y seguros cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente y hacia la satisfacción de los usuarios. 2. Asegurar la prestación de los servicios con un equipo humano que cumpla con las competencias necesarias para la atención a los usuarios. 3. Asegurar la idoneidad y calidad de los proveedores garantizando la calidad de los insumos para la atención y prestación de los servicios. 4. Modernizar el Hospital de USME hacia una gestión integrada basada en Procesos que permita alcanzar la visión institucional. 5. Mantener información confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones y tomar acciones que mejoren el desempeño financiero y asistencial. Pág. 13 de 213 Objetivos estratégicos OBJETIVO No. 1:GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD OBJETIVO No. 2: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA OBJETIVO No. 3: LEGITIMAR A LA INSTITUCION EN LA COMUNIDAD CON INTERVENCIONES SOCIALES INTEGRALES Temas claves de éxito Frente a los temas claves de éxito se tiene en cuenta la articulación de las líneas de acción planificadas para cada objetivo estratégico, se tiene en cuenta la definición de objetivos específicos, líneas de acción, metas e indicadores, relacionados a continuación: Objetivo Nro. 1: Garantizar la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad Temas Claves de Éxito - Líneas de Acción – Estrategias Pág. 14 de 213 Estrategias: Creación de una unidad estratégica de gestión “USME” Creación de un programa innovador para representar al hospital en el premio Distrital de Gestión a la calidad. Motivación del talento Humano para que conozcan los sistemas de calidad de forma integrada Proyectos a Desarrollar en el Marco de Este Objetivo: Proyecto Integración de los sistemas que enmarcan todo el actuar de cada uno de los componentes que hacen parte del sistema de Gestión de Calidad. Proyecto Programa Alas para la gestión (Mejorar el posicionamiento del Hospital frente al Premio Distrital a la Gestión de la Calidad. Proyecto de habilitación Proyecto de Fortalecimiento Sistemas de Información Proyecto de Comunicación Positiva Objetivo No. 2: Garantizar la Sostenibilidad Financiera Temas Claves de Éxito- Líneas de Acción – Estrategias Pág. 15 de 213 Estrategias Fortalecimiento de los mecanismos y formas de obtener los ingresos Creación de una cultura del buen uso de los recursos humanos, físicos y técnicos Proyectos a Desarrollar en el Marco de este Objetivo: Proyecto de mejoramiento de la calidad en la facturación y sus respectivos soportes. Proyecto de uso racional de los servicios Objetivo No. 3: Legitimar a la Institución en la Comunidad con Intervenciones Sociales Temas Claves de Éxito- Líneas de Acción – Estrategias Pág. 16 de 213 Estrategias: Fortaleciendo la presencia de la institución en los Microterritorios (UPZ)M Mejorando la atención al cliente interno y externo Mejoramiento del clima organizacional Proyectos a Desarrollar en el Marco de este Objetivo: Desarrollo de competencias del Talento Humano Proyecto Institucional de cumplimiento a las metas de ciudad. Bogotá Positiva Desde la posesión de la actual Gerencia se adelantan las acciones necesarias para formular el Direccionamiento Estratégico 2013-2016 el cual en su primera etapa ha logrado la formulación y aprobación mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro. 10 del 21 de Junio de 2013 del Plan de Gestión Gerencial de acuerdo a lo establecido en Ley 1438 de 2011, Resolución 710 de 2012, Anexo1 y 5 y Resolución 743 de 2013, Anexo 2,3 y4. En este Plan de Gestión Gerencial se han establecido metas y compromisos coherentes con el Programa Territorial de Reorganización de Redes, el rediseño y modernización de la Entidad y el mejoramiento en la atención, la optimización de los recursos disponibles y la racionalización del gasto. Para el desarrollo y mejora en la prestación de los servicios médico asistenciales y administrativos el Hospital, se encuentra desarrollando proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y hospitalaria de los Centros de Atención existentes. De igual forma, busca formular, desarrollar e implementar la evaluación de la política pública, con el fin de hacer el levantamiento del estado de satisfacción de la población de la localidad, con la prestación de los servicios y conocer las dificultades sociales en cuanto a la zona geográfica y barreras de acceso, administrativas, económicas y de movilidad, como elementos de entrada y soporte en la necesidad sentida para la ampliación del portafolio de servicios de salud y cobertura de los mismos en la localidad. En el marco de cooperación mutua de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011, en lo referente a la articulación de redes hospitalarias el Hospital Centro Oriente II Nivel ESE adelantó un diagnóstico integral en conjunto con los hospitales de la Red territorial de la Zona Sur conformada por dos Hospitales de II Nivel Meissen y Tunjuelito, tres Hospitales de I Nivel Nazareth, Usme y Vista Hermosa y un Hospital de III Nivel de atención Hospital El Tunal III Nivel de Atención. Pág. 17 de 213 Ilustración N° 3. Localidades Red Sur. Fuente: Planeación hospital el tunal III nivel E.S.E En ese orden de ideas la Red territorial de la zona Sur adelanta desde el mes de mayo del 2012 actividades para lograr la articulación e implementación requerida dando cumplimiento a la Resolución 1505 de 2011 de la Secretaría Distrital de Salud donde se conforman las redes territoriales de los hospitales públicos para el desarrollo del modelo de atención en salud y para lo cual se crearon mesas de trabajo encargadas de trabajar las siguientes temáticas: 1) Elaboración de la plataforma estratégica que permite plantear objetivos y metas comunes entre los hospitales que la conforman, 2) Un modelo de atención integral orientado a la estrategia de atención primaria en salud cuya puerta de entrada en cada una de las redes territoriales son los Equipos de Respuesta Inicial (ERI) de cada uno de los territorios y que permite un abordaje desde el accionar de la asistencia sanitaria, aumento en coberturas de atención de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad así como acciones de salud pública, también se complementa con las etapas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud; 3) La tercera mesa es la encargada de evaluar la suficiencia técnica, administrativa, financiera de los hospitales que conforman la Red y la suficiencia del recurso humano para dar respuesta a las necesidades en salud. 4) Una cuarta mesa se encarga de la elaboración del portafolio conjunto de los servicios, 5) La quinta es la encargada de evaluar la tecnología médica y el equipamiento en salud, 6) La sexta evalúa el sistema integral de referencia y contrarreferencia, rutas y guías de atención de eventos en salud priorizados, suficiencia de ambulancias, entre otras; 7) Una séptima mesa encargada de evaluar la compra conjunta de insumos médico quirúrgicos y medicamentos y 8) Una última mesa para evaluar la participación social de las comunidades. Producto de los trabajos adelantados en cada una de las mesas, se presenta propuesta de trabajo en red con los hospitales de Tunal III Nivel, Meissen II Nivel, Tunjuelito II Nivel, Nazareth I Nivel, Usme II Nivel y Vista Hermosa II Nivel, la cual se protocoliza en un acto administrativo firmado por cada uno de los Gerentes de las ESE referenciadas y se crea un cuerpo colegiado para la toma de decisiones en un comité que se viene realizando de forma sistemática, que muestra como avance de integración en red la compra conjunta de medicamentos y material médico quirúrgico. Pág. 18 de 213 Adicionalmente, y como uno de los pasos importantes en el trabajo en red, se realizó la construcción de un portafolio de servicios de la Red Sur, consolidado y único, que permitiera brindar al territorio no solo Distrital sino Nacional, una amplia gama de servicios, mejor oportunidad en la prestación de los mismos e integralidad en el desarrollo de los procedimientos que cada usuario requiera, y de igual forma garantice sostenibilidad financiera a los hospitales que la conforman, haciendo uso adecuado de los recursos emanados de la nación para tal fin. Ilustración N° 4. Puntos de Atención Red Territorial Sur HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL UNIDAD MATERNO TUNJUELITO HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL CAMIS UPAS UBAS Pág. 19 de 213 La plataforma aprobada para la sub red sur se presenta a continuación: Pág. 20 de 213 Pág. 21 de 213 2.1.1.3 Oferta de servicios por la ESE El Hospital de Usme ofrece los siguientes servicios: Hospitalización general adultos, hospitalización general pediátrica y Atención del Parto de baja complejidad, se presta en los CAMI Usme y CAMI Santa Librada. Urgencias de baja complejidad, se presta en los CAMI Usme y CAMI Santa Librada. Consulta prioritaria en el CAMI Santa Librada. Transporte asistencial básico habilitado en 2 sedes (Cami Usme, Cami Santa Librada) y Transporte asistencia medicalizado, mediante 3 ambulancias cuya disponibilidad es administrada mediante el centro regulador de urgencias. Consulta externa de medicina general, enfermería y consulta de crecimiento y desarrollo en todos los centros a excepción del CAMI Santa Librada. Odontología, se presta en todas las sedes, excepto CAMI Santa Librada. Rehabilitación, solamente se presta en la UPA Betania de Lunes a viernes, (los pacientes de otras UPAs o UBAs son remitidos a esta sede). Terapia Física, solamente se presta en la UPA Betania dentro del paquete de rehabilitación. Nutrición el servicio se presta en todas las sedes, excepto CAMI Santa Librada, Fiscala, Destino y Arrayanes. En las demás sedes la nutricionista realiza consulta 2 veces al mes; los pacientes de Fiscala se remiten al Danubio, Destino al CAMI Usme y Arrayanes a La Flora para ser atendidos. Optometría, solamente se presta en 6 puntos de atención, CAMI Usme y las UPAs Marichuela, Yomasa, Santa Marta y San Juan, los pacientes de las demás sedes deben ser remitidos a las que prestan el servicio. Psicología se presta en 7 sedes, Marichuela, Betania, Yomasa, Santa Marta, Reforma, Flora, Fiscala y San Juan Bautista, los pacientes de los otro puntos de atención deben ser remitidas a los que prestan el servicio Actividades de promoción y prevención como atención preventiva en higiene oral, planificación familiar, promoción de la salud y programas de detección temprana y protección específica en todos los centros menos en el Cami Santa Librada. Laboratorio Clínico se presta en 3 puntos de atención, CAMI Usme, CAMI Santa Librada y UPA Marichuela; los CAMI prestan el servicio las 24 horas y Marichuela de 6am a 4pm. Pág. 22 de 213 Cabe resaltar que en todos sus puntos de atención se toman muestras que son llevadas a la UPA La Marichuela para ser analizadas. Apoyo Diagnostico: este servicio solo presta en CAMI Usme y CAMI Santa Librada; en la UPA Marichuela solamente se toman Ecografías Obstétricas en el horario de 6am a 11am. Farmacia: este servicio se presta en 6 sedes, CAMI Santa Librada, CAMI Usme, UPA La Flora, UPA Marichuela, UBA Danubio y UBA El Destino. Se cuenta con 3 salas ERA institucionales ubicadas en CAMI Usme, CAMI Santa Librada y UPA Marichuela La descripción de los servicios habilitados por punto de atención, y horarios, se realiza a continuación: CAMI Usme: Los servicios del Centro de Atención Medico Inmediato son: SERVICIOS HORARIOS Urgencias, hospitalización general adulto, pediátrica y obstétrica, laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, transporte asistencial básico. Sala ERA, medicina general, odontología general, Rayos X odontológicos, enfermería, nutrición, vacunación, optometría, toma citología cérvico uterina, atención preventiva en salud oral, esterilización. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. 24 horas para la atención de urgencias Consulta Externa 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal CAMI Santa Librada: Los servicios del Centro de Atención Medico Inmediato son: SERVICIOS HORARIOS Urgencias, hospitalización general adulto, pediátrica y obstétrica, laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, transporte asistencial básico, radiología e imágenes diagnósticas. Consulta prioritaria derivada del servicio de urgencias Sala ERA 24 horas para la atención de urgencias Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Pág. 23 de 213 UPA Marichuela: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta medicina general, Odontología, endodoncia, RX Odontológicos, Enfermería, Vacunación, Optometría, Psicología, Ultrasonido (Ecografía), Laboratorio clínico, toma de muestras laboratorio clínico, Servicio Farmacéutico, Sala Era, toma de citología cérvico uterina, atención preventiva en salud oral Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Lunes a viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 7:00 a.m. 1:00 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA Betania: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta medicina general, Odontología general, RX Odontológicos, Enfermería, vacunación, Psicología, fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, nutrición y dietética, toma de citología cérvico uterina, toma de muestras laboratorio clínico, promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Upa Santa Marta: Los servicios de esta Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS Consulta medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, Optometría, psicología, toma de muestras laboratorio clínico, toma de citología cérvico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de Pág. 24 de 213 HORARIOS Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. 12:00 p.m. crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma). Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Upa Yomasa: Los servicios de esta Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS Consulta medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, Optometría, psicología, toma de muestras laboratorio clínico, toma de citología cérvico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. HORARIOS Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA San Juan Bautista: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, Optometría, Psicología, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA Reforma: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, Psicología, toma de citología cérvico uterina, toma de Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:30 Pág. 25 de 213 muestras laboratorio clínico, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. p.m. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA Fiscala San Camilo: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, Psicología, toma de citología cérvico uterina, toma de muestras laboratorio clínico, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. 12:00 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA Danubio Azul: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, toma de citología cervico uterina, toma de muestras laboratorio clínico, servicio farmacéutico, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Pág. 26 de 213 Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. 12:00 p.m. UPA Lorenzo Alcantuz: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, toma de muestras laboratorio clínico, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. 12:00 p.m. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UPA La Flora: Los servicios de la Unidad Primaria de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Psicología, toma de muestras laboratorio clínico, Servicio Farmacéutico, Vacunación, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Este dotacional presenta dificultades geográficas de acceso. Nutrición y dietética (De acuerdo al cronograma) Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal UBA Arrayanes: Los servicios de la Unidad Básica de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Lunes a viernes7:30 a.m. a 4:30 p.m. Este dotacional presenta dificultades geográficas de acceso. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Pág. 27 de 213 UBA Destino: Los servicios de la Unidad Básica de Atención son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, toma de muestras de laboratorio clínico, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, servicio farmacéutico, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar Lunes, miércoles, jueves y viernes 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Sábados de 800 a.m. a 12:00 m Este dotacional se encuentra en el Km 7 viausmeSumapaz Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal Sucursal La Unión: Los servicios de esta sucursal son: SERVICIOS HORARIOS Consulta de medicina general, Odontología general, Enfermería, Vacunación, toma de citología cervico uterina, actividades de promoción y prevención, atención preventiva en salud oral. Las actividades de enfermería incluyen: detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo, joven, adulto, embarazo, cáncer de cuello uterino y seno, alteraciones de agudeza visual, control y prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH -SIDA) y planificación familiar. Este dotacional funciona como una sucursal de la UBA Destino, prestando atención solo los martes. Martes8:30 a.m. a 3:00 p.m. Este dotacional se encuentra en el Km 16 vía San Juan de Sumapaz. Fuente: Cuadro 2. Portafolio de Servicios. Programa de Saneamiento Fiscal. Es importante tener en cuenta que el Hospital no presta servicios de salud tercerizados. Pág. 28 de 213 Ilustración N° 5. Tabla de Servicios Hospital de Usme Fuente: Oficina de Comunicaciones Hospital de Usme. Enero 2014. Pág. 29 de 213 El siguiente es el comportamiento frente a la capacidad instalada de los servicios trazadores a diciembre 31 de 2013. Tabla 2. Comportamiento Capacidad Instalada. Hospital de Usme I Nivel años 2008-2013 INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Camas de hospitalización 39 39 39 39 39 39 Camas de observación urgencias 5 6 6 6 6 6 Consultorios de consulta externa 40 41 53 53 56 55 Consultorios de enfermería 22 22 22 22 22 22 Consultorios en el servicio de urgencias 5 7 5 5 5 5 Consultorios de triage 2 2 2 2 2 2 Mesas de partos 3 2 2 2 2 2 Número de unidades de odontología 31 30 30 30 29 29 Salas de quirófanos 0 0 0 0 0 0 Fuente: Oficina de Estadística Hospital de Usme. Cumplimiento de Decreto 2193/04. Enero 2014. Dentro de los consultorios de consulta externa y a corte de Diciembre de 2013 se encuentran 38 consultorios de medicina general y 17 consultorios múltiples donde se prestan servicios de optometría, psicología y nutrición y dietética, es de aclarar que las unidades odontológicas registradas no corresponde a consultorios sino el número de unidades donde se presta la atención odontológica, contemplando que en un consultorio, pueden presentarse más de una unidad. Frente al equipamiento tecnológico y biomédico de la entidad es necesario precisar que en la actualidad se encuentran en desarrollo tres proyectos de inversión para reposición de los equipos biomédicos los cuales en un 90% cumplieron su tiempo de vida útil. Comportamiento de la producción De acuerdo con la información reportada por el Hospital Usme I nivel ESE, al Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 (SIHO), el siguiente es el análisis comparativo del comportamiento de la producción en servicios trazadores, durante el periodo 2008 – 2013, presentado en la tabla Nro. 3: Tabla 3. Producción 2008 -2013 Total Hospital. SERVICIO Consultas de medicina general urgentes Pacientes en observación Sala de enfermedades respiratorias agudas - ERA Vacunación Atención preventiva salud oral higiene oral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 61013 47954 49569 47418 36486 39951 2905 5103 4243 3824 3712 3006 44712 52204 22120 14665 14403 20779 120360 157728 124488 140522 128464 175204 0 67543 30709 28555 10790 20251 Pág. 30 de 213 SERVICIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Planificación familiar 9324 10128 6684 7428 7393 8376 Promoción en salud 140355 91857 93276 29930 29719 27376 Total consultas odontológicas realizadas (valoración) 321758 163085 159026 196212 170066 131809 Sellantes aplicados 87561 93364 60376 63140 60598 41616 Superficies obturadas 84485 81980 73878 78736 72148 63137 Exodoncias 13314 12583 12160 10651 9101 7989 228.848 215.247 176.505 147.206 138.729 Endodoncia 2458 4129 4543 2622 2025 1581 Ginecobstretricia* 1719 872 576 639 350 0 Nutrición y dietética 3582 2997 3608 2619 3460 2539 Optometría 9106 8308 8129 6877 4589 2568 Psicología 11767 16550 14334 17190 18227 14910 General adultos 2140 2114 1699 1461 1352 1287 General pediátrica 1424 1292 1014 828 751 775 Obstetricia 605 520 335 274 216 199 Partos vaginales 605 520 335 274 216 199 246797 259926 244118 232848 234569 220849 Toma de muestras de lab Clínico 26150 22440 27115 27175 27869 38873 Radiología e imágenes diagnostico 45233 40726 31634 25723 14510 10830 5687 6432 5806 3401 3937 3455 13257 13140 11405 10145 9446 9732 Fisioterapia 2749 2910 2711 4120 6168 3202 Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 2760 3352 3913 4727 5900 3122 Terapia ocupacional 2542 2819 3466 4832 6023 1918 204851 191450 178925 167220 156280 Consultas de medicina general electivas Laboratorio clínico Ultrasonido Toma de muestras citologías cérvicouterinas Servicio farmacéutico 116.386 137501 Fuente: Cuadro 5. Producción. Programa de Saneamiento Fiscal. Enero 2014. a partir del 16 de Agosto de 2012, debido a la finalización del convenio interadministrativo con el Hospital del Tunal, a través del cual se prestaba esta atención. *El servicio de Obstetricia se cierra El análisis del comportamiento mostrado en la Tabla 3, donde se presenta el consolidado de la producción por vigencia en el periodo 2008 a 2013, muestra una disminución en las actividades desarrolladas por la Entidad en servicios como medicina general urgentes, que presenta una disminución del 34%, pasando de 61.013 consultas en el 2008 a 39.951 en el 2013; consultas de medicina general electivas con 49,1% de decrecimiento pasan de 228.848 en el 2008 a 116.386 en la vigencia 2013; consultas de odontología con una disminución del 59% pasan de 321.758 consultas en el 2008 a 131.809 en el 2013, entre otras. Pág. 31 de 213 Al evaluar la causas de este comportamiento se evidencia que éste es proporcional al decrecimiento en la población contratada con la Entidad, la cual paso de 128.403 usuarios capitados en la vigencia 2008 a 96.701 usuarios capitados para la vigencia 2013, debido especialmente a la pérdida de usuarios de las EPS-S Ecoopsos, Salud Cóndor, Humana Vivir, Mutual Ser, los cuales fueron trasladados a otros administradores que no han mantenido la contratación de sus usuarios con el Hospital. Sin embargo, de acuerdo con el comportamiento del 2013, explicado en el capítulo de “Venta de Servicios”, entre las vigencias 2013 a 2014 se estima un aumento de la población contratada del 3%. A partir de las vigencias 2015 al 2017 se proyecta mantener esta población constante, con el fin de mantener un escenario conservador. Es de aclarar que el incremento en las actividades de producción no afectan el ingreso por facturación radicada, teniendo en cuenta que el pago está sujeto a la tarifa pactada por la población capitada, la cual, de acuerdo al modelo de contratación, da cobertura a todos los servicios de primer nivel contemplados en el portafolio de servicios de la ESE Hospital de Usme I Nivel, tal y como se explica en el capítulo de venta de servicios. Bajo este modelo de contratación los ingresos son proporcionales al número de usuarios capitados y a la frecuencia de uso de los servicios estimada por usuario y no al número de servicios efectivamente prestados. Cruce de servicios entre cuadro 2 “Portafolio de servicios”, 5 “Producción de servicios” y 32 “proyección de producción. Al realizar el análisis al cruce de servicios entre el “Portafolio de Servicios” establecido en el cuadro 2 de la metodología, el cuadro 5 “producción de servicios” y 32 “proyección de producción” se identifican diferencias tales como: El número de partos Vaginales, dato solicitado en el cuadro 5 y 32, no aparece en el cuadro 2 “Portafolio” Esto a razón que esta es un actividad incluida en el servicio de Obstetricia código 112. El servicio de enfermería, aparece en el cuadro 2 “Portafolio” bajo el código 312, pero en el cuadro 5 “producción de servicios” y 32 “proyección de producción” se articulan con las actividades derivadas de este servicio como son planificación, promoción de la salud y vacunación. El servicio de odontología general aparece en el cuadro 2 “Portafolio” bajo el código 364, pero en el cuadro 5 “producción de servicios” y 32 “proyección de producción” se articula con “Actividades de salud oral” que incluye: Total consultas odontológicas realizadas (valoración), Sellantes aplicados, Superficies obturadas, Exodoncias, Consulta Prioritaria aparece en el cuadro 2 “Portafolio” bajo el código 359, en el cuadro 5 “producción de servicios” las actividades de este servicio se encuentran incluidas en “Consultas de medicina general urgentes”, toda vez que la atención se deriva en este servicio, con recurso humano compartido y para el cuadro 32 “proyección de producción”, no se encuentra especificada, toda vez se está proyectando el cierre de este servicio. Pág. 32 de 213 Toma e interpretación de radiografías odontológicas aparece en el cuadro 2 “Portafolio” bajo el código 724, en el cuadro 5 “producción de servicios” las actividades de este servicio no se registran Toma e interpretación radiologías odontológicas: La Capacidad Instalada de recurso humano no se encuentra diligenciada puesto que se encuentra incluida en el servicio de odontología. Esto aplica en todos los centros donde se encuentra habilitado el servicio. Pacientes en observación, aparecen como actividad en el cuadro 5 “producción de servicios” y en el 32 “proyección de producción”, pero no se encuentra identificado en el cuadro 2 “Portafolio”, toda vez que es una actividad del servicio de urgencias, código 501. Se incluyen en el Cuadro 2 “Portafolio” los servicios planificados para los nuevos dotacionales contemplados en el documento de Reorganización de Redes del Distrito Capital, sin embargo la producción de estos dotacionales no se proyecta en el periodo 2014-2017 toda vez que su entrada en funcionamiento se encuentra planificada para la vigencia 2018, una vez se desarrollen las etapas de pre inversión (estudios, diseños y licencias) e inversión (Obra, interventoría y dotación) durante la vigencias 2014 a 2017. Estos dotacionales planificados incluyen: Hospital de Usme II Nivel, Ciudadela de Salud Mental y los Centros de Salud de Desarrollo Humano CSDH. Las actividades de “Atención preventiva salud oral higiene oral” se encuentran registradas en el cuadro 5 “Producción de Servicios” de la vigencia 2008 a 2012; no se encuentra detallada en la vigencia 2013, debido a que estas actividades están siendo realizadas directamente por el odontólogo incluidas en: control de placa, detartraje y aplicación de flúor. Sin embargo se proyecta a partir de la vigencia 2014, teniendo en cuenta el mejoramiento del registro de estas actividades a través de estadísticas. Los servicios del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), no se encuentran especificadas en el cuadro 2 “Portafolio”, puesto que corresponden a actividades de “Servicios conexos a la salud” no establecidas en el Registro Especial de Prestadores de Salud, por lo cual no cuentan con código de habilitación en el portafolio de servicios. Servicio de Hospitalización. Tabla 4. Comportamiento Servicio Hospitalización 2008-2013. SERVICIO ITEMS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. PARTOS 605 520 335 274 216 199 No. CAMAS 39 39 39 39 39 39 No. EGRESOS TOTALES 4.169 3.926 3.048 2.563 2.319 2.261 No. EGRESOS ADULTOS 2.140 2.114 1.699 1.461 1.352 1.287 1.424 1.292 1.014 828 751 775 605 520 335 274 216 199 54,7 45,2 34,3 34,1 31,4 29,9% No. EGRESOS HOSPITALIZACION PEDIATRÍA No. EGRESOS OBSTETRICIA % OCUPACIONAL Pág. 33 de 213 SERVICIO ITEMS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 GIRO CAMA 8,9 8,4 6,5 5,5 5,0 4,8 PROMEDIO ESTANCIA 1,9 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 Fuente: Informe de Actividades. Oficina de Estadística. Hospital de Usme I Nivel de Atención. Enero 2014. La capacidad instalada en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, en el servicio de hospitalización estancia general es de 39 camas a Diciembre de 2013, de las cuales 11 camas son general niños, 12 camas son de obstetricia y 16 camas son general adultos. El análisis de los egresos presentado en la gráfica N° 1, muestra que se pasó de 4.169 egresos en el año 2008 a 2.261 en el año 2013, con una disminución de 1.908 egresos, que corresponde a un descenso del 45,7% en la producción. Así mismo se presenta una disminución de egresos, relacionada con la disminución de la población capitada de acuerdo a lo expuesto en la página 32 y en el capítulo de “Venta de Servicios”. Frente al análisis de la composición del total de los egresos mostrada en la gráfica N°1 se observa que con corte a 2013 la mayor proporción corresponden a la atención de adultos con un 56,9%, seguida por atenciones pediátricas con el 34,3% y finalmente las relacionadas con la atención de partos que corresponden al 8,8 % del total de los egresos. Grafico N° 1. Egresos Totales 2008-2013 5,000 4,169 3,926 4,000 3,048 3,000 2,563 2,319 2,261 AÑO 2012 AÑO 2013 2,000 1,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 No. EGRESOS TOTALES Fuente: Oficina de Estadística. Reporte de Actividades. Hospital de Usme. Enero 2014. En igual sentido y al analizar el porcentaje ocupacional presentado en la gráfica N° 2 en los años 2008 a 2013, el Hospital de Usme, presenta una disminución del porcentaje ocupacional observado en el 2008 (54.7 %), el cual disminuyó marcadamente en el año 2013 (29.9 %); un giro cama que decrece del año 2008 al 2013, teniéndose en cuenta que el promedio día estancia - PDE presentado en la gráfica N°3, se mantuvo igual en el periodo, comportamiento concordante con la disminución de usuarios. Pág. 34 de 213 Grafico N° 2. Porcentaje Ocupacional 2008-2013 60.0 54.7 45.2 50.0 40.0 34.3 34.1 31.4 29.9 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 30.0 20.0 10.0 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 % OCUPACIONAL Fuente: Oficina de Estadística. Hospital de Usme. Enero 2014. Igualmente para el indicador de porcentaje ocupacional es necesario revaluar la existencia de un exceso de camas disponibles frente a la baja demanda del servicio, que para el Cami Santa Librada significó una disminución del 41,1% en el porcentaje de ocupación pasando de un 65,2% en el 2008 al 36,5% en el 2013, mientras que en el Cami Usme se refleja una disminución del 45,1% pasando del 39,6% de porcentaje de ocupación en el 2008 al 20,5% para la vigencia 2013, situación sobre la cual se propone medida de reorganización en el capítulo de “ Construcción del Escenario Financiero”. Grafico N° 3. Promedio Estancia 2008-2013 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.9 AÑO 2008 1.6 1.6 AÑO 2009 AÑO 2010 1.9 1.9 1.9 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 PROMEDIO ESTANCIA El comportamiento del promedio de estancia evidencia presentado en la gráfica N° 3 que la entidad ha mantenido un resultado coherente con su nivel de atención, mejorando la pertinencia en el proceso de hospitalización a fin de realizar la remisión oportuna de los casos que ameritan mayores niveles de complejidad reduciendo los costos generados con largas estancias hospitalarias, los cuales no son reconocidos por las EPS-S. Pág. 35 de 213 Grafico N° 4. N° Partos 2008-2013. 700 600 605 520 500 400 335 300 274 216 200 199 100 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. PARTOS Con relación al comportamiento de los partos presentado en la gráfica N° 4, en el Hospital de Usme I Nivel, se atendieron durante el año 2008 un total de 605 partos vaginales y para el año 2013 fueron atendidos 199 partos, en total 406 partos menos que representan una caída del 67% de sus atenciones, respecto al año 2008. La disminución en la atención de partos en los CAMIS, obedece principalmente a que la mayoría de las gestantes, tienen factores de riesgo que no permiten ser atendidas en un I Nivel, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Salud Distrital, por lo cual deben ser remitidas a otros niveles de atención. Servicio de Consulta Externa Tabla 5. Comportamiento Servicio de Consulta Externa 2008-2013. ITEMS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 CONSULTA EXTERNA 228.848 215.247 176.505 147.206 138.729 116386 GENERAL HORAS LABORADAS 67.760 72.374 59.601 54.613 52.263 46.214 CONSULTA EXTERNA MEDICA HORAS CONTRATADAS 77.447 80.692 64.337 60.817 59.676 51.530 EXTERNA CONSULTA EXTERNA 1.719 872 576 639 350 0 ESPECIALIZADA Fuente: Informe de Actividades. Oficina de Estadística. Hospital de Usme I Nivel de Atención. Enero 2014. SERVICIO Para la atención ambulatoria, el hospital de Usme dispone a Diciembre de 2013 de 38 consultorios médicos de consulta externa según reporte del SIHO, en las cuales se han realizado en promedio durante las vigencias 2008 a 2013 unas 170.487 consultas promedio por año de medicina general, con tendencia decreciente en el periodo analizado, al pasar de 228.848 atenciones en el 2008 a 116.386 en el 2013, lo cual representan 112.462 consultas menos, con una disminución total del 49,1% de las consultas entre el 2008 y el 2013 como se muestra en la gráfica N° 5. Pág. 36 de 213 Grafico N° 5. Comportamiento Consulta Externa General 2008-2013. 250,000 228,848 200,000 215,247 176,505 150,000 147,206 138,729 100,000 116,386 50,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 CONSULTA EXTERNA GENERAL Al evaluar las causas de este comportamiento se evidencia de nuevo el efecto de la reducción en la población usuaria contrata, explicada en la página 32, la cual generó la disminución gradual de las atenciones de medicina general. De manera coherente con el comportamiento de las consultas se evidencia disminución de las horas contratadas de medicina general al pasar de 77.447 horas contratadas en la vigencia 2008 a 51.530 horas contratadas para la vigencia 2013, lo cual representa una disminución en 25.917 horas, (33,4% menos), comparadas con las contratadas en el año 2008. Grafico N° 6. Comportamiento Horas Trabajadas VS Horas Contratadas 2008-2013. 100,000 77,447 80,692 80,000 60,000 64,337 67,760 60,817 59,676 72,374 59,601 40,000 54,613 52,263 AÑO 2011 AÑO 2012 51,530 46,214 20,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 HORAS TRABAJADAS CON. EXTERNA AÑO 2013 HORAS CONTRATADAS CON. EXTERNA En el análisis de la productividad para consulta externa de medicina general del Hospital de Usme, para el año 2013, frente a la oferta teórica del recurso humano y capacidad instalada, calculada en el cuadro 6 de la metodología propuesta, se obtuvo un porcentaje utilización del 85,53% del recurso humano disponible y del 48,34% de utilización de la infraestructura, comportamiento que obedece al tipo de contratación del Hospital, pues al tener contratos por Pág. 37 de 213 capitación, se debe asegurar la disponibilidad del recurso humano y físico para la atención de la población usuaria, independientemente del número de atenciones brindadas. Sin embargo, con el fin de asegurar un aprovechamiento del recurso humano y físico disponible en el capítulo de “Construcción del Escenario Financiero”, se realiza un análisis sobre la reorganización de este servicio a fin de lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada disponible. Frente a las atenciones de consulta externa especializada - Ginecobstetricia, los resultados se presentan a continuación en la Gráfica N°7 las atenciones en consulta externa especializada – ginecobstetricia, han disminuido en 1.369 pasando de 1.719 consultas en el 2008 a 0 en el 2013. Es importante tener en cuenta que este servicio se prestó durante las vigencias 2008 - 2012 mediante un convenio interadministrativo con el Hospital del Tunal el cual finalizó en el Agosto de 2012, presentándose el cierre del servicio el 16 de Agosto de 2012. Grafico N° 7. Comportamiento Consulta Externa Especializada – Ginecobstetricia 2008-2013. 2,000 1,719 1,500 1,000 872 639 576 500 350 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 0 AÑO 2013 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Servicio de Enfermería Para las atenciones en enfermería se evidencian los siguientes resultados: SERVICIO ITEMS TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS PLANIFICACIÓN FAMILIAR AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 13.257 13.140 11.405 10.145 9.446 9.732 9.324 10.128 6.684 7.428 7.393 8.376 ENFERMERIA PROMOCIÓN EN SALUD VACUNACIÓN 140.355 91.857 93.276 29.930 29.719 27.376 120.360 157.728 124.488 140.522 128.464 175.204 HORAS CONTRATADAS 42.420 46.983 43.018 45.048 43.291 35.404 HORASLABORADAS 34.756 38.627 37.347 36.243 32.837 27.355 Fuente: Oficina Estadística. Hospital de Usme. Enero 2014. Teniendo encuenta que por su nivel de atención el Hospital tiene en su misión la atención en promoción y prevención, muchas de sus atenciones son realizadas por el profesional de enfermeria, entre la cuales se encuentra vacunacion, planificacion familiar, toma de citologias, Pág. 38 de 213 detección de alteraciones del menor de 10 años, detección de alteraciones en el joven, detección de alteraciones materno perinatal, detección de alteraciones adulto, entre otras. Es de esta forma que la ESE despliega lo recursos necesarios para el fortalecimiento de los programas y demanda de la poblacion por medio de los territorios para el mantenimiento de la salud de la población. El análisis de los resultados presentados en la producción del servicios para las vigencias 2008 a 2013 muestran una disminución marcada en las actividades de promoción en salud (Ver Grafica N°8) de las vigencias 2008 a 2011 las cuales pasaron de del 140.355 actividades en el 2008 a 29.930 actividades en el 2011. El análisis de las causas de este comportamiento, muestra para las vigencia 2008 al 2010 los datos reportados presentaron inconsistencia relacionadas con el uso de diferentes códigos para las actividades prestadas, lo cual en su momento generó el registro de las actividades bajo diferentes códigos asociados, así como el registro de actividades menores como atenciones, siendo necesario la depuración y ajuste de los códigos de registro empleados en el sistema de información a la forma de registro y facturación establecida en las guías de atención de la Resolución 412 del 2000, en la cual se regulan los programas de protección específica y detección temprana. Esta actividad de depuración se realiza de la vigencia 2008 a 2010, por lo cual a partrir de la vigencia 2011 se muestra una información mas consistente con un promedio de 29.000 acciones de promoción en salud por vigencia. Frente al comportamiento presentado en las vigencias 2011 a 2013 se evidencia un decrecimiento en 2.554 actividades que representan una disminución 8,5% para este periodo (2,8% por vigencia) pasando de 29.930 en el 2011 a 27.376 en el 2013. Grafico N° 8. Comportamiento Servicio de Enfermería – Promoción en Salud 2008-2013 160,000 140,355 140,000 120,000 91,857 100,000 93,276 80,000 60,000 40,000 29,930 29,719 27,376 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 20,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 PROMOCIÓN EN SALUD Al evaluar el comportamiento de las actividades de Planificación Familiar presentadas en la Gráfica N°9, se evidencia un incremento en las atenciones realizadas entre el año 2008 a 2009 coherente con el énfasis del modelo de atención y el aumento en la población contratada la cual pasó de 128.403 usuarios en el 2008 a 157.951 en el 2009. En el 2010 se presenta una disminución acentuada de las actividades pasando de 10.128 atenciones en el 2009 a 6.684 atenciones, comportamiento relacionado con la pérdida de 11.395 usuarios para el inicio de esta vigencia. Pág. 39 de 213 Durante las vigencias 2011 y 2012 se estabiliza las atenciones de planificación familiar y dado el énfasis en las acciones desarrolladas a través de la canalización de población en colegios, presentando un aumento del 13% en la atenciones registrada para la vigencia 2013. Grafico N° 9. Comportamiento Servicio de Enfermería – Planificación Familiar 12,000 10,000 2008-2013 10,128 9,324 8,376 6,684 8,000 7,428 7,393 AÑO 2011 AÑO 2012 6,000 4,000 2,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2013 PLANIFICACIÓN FAMILIAR Frente a los resultados de la vacunación presentada en la Gráfica N° 10, la cual incluye los biológicos aplicados en estrategias intramurales y extramurales, se evidencia un comportamiento que obedece al cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo a la población estimada por parte del Ente Territorial. Es importante tener en cuenta que las actividades de vacunación intramural se han visto fortalecidas por las acciones de canalización realizadas en los territorios a través de las acciones extramurales, lo cual ha favorecido la obtención de los resultados planificados. Igualmente en este sentido es necesario tener en cuenta que durante las vigencias evaluadas se tiene un cumplimiento del 93% frente a coberturas útiles. Grafico N° 10. Comportamiento Vacunación 2008-2013. 200,000 150,000 175,204 157,728 124,488 120,360 140,522 128,464 100,000 50,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 VACUNACIÓN AÑO 2012 AÑO 2013 En el análisis de la productividad para el servicio de enfermería del Hospital de Usme, para el año 2013, frente a la oferta teórica del recurso humano y capacidad instalada, calculada en el cuadro 6 de la metodología propuesta, se obtuvo un porcentaje utilización del 69,13% del recurso humano disponible y del 19,64 % de utilización de la infraestructura, comportamiento que como se Pág. 40 de 213 explicó obedece al tipo de contratación del Hospital, pues al tener contratos por capitación, se debe asegurar la disponibilidad del recurso humano y físico para la atención de la población usuaria, independientemente del número de atenciones brindadas. Sin embargo, con el fin de asegurar un aprovechamiento del recurso humano y físico disponible en el capítulo de “Construcción del Escenario Financiero”, se realiza un análisis sobre la reorganización de este servicio a fin de lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada disponible, realizando énfasis en el incremento de las acciones de promoción y prevención propias del nivel de atención. Servicio de Nutrición, Psicología y Optometría Ademas de las consultas de medicina general y enfermeria el Hospital oferta varias intervenciones con un enfasis de deteccion temprana, para el establecimiento de un plan de manejo de carácter oportuno y pertinente que permita la disminucion de los riesgo de enfermedad en la poblacion pobre y vulnerable sin capacidad de pago y que no registran afiliación en la vigencia como lo son la actividades de nutricion, psicología y optometria. Nutrición SERVICIO NUTRICION ITEMS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No CONSULTAS NUTRICIÓN 3.582 2.997 3.608 2.619 3.460 2.539 Fuente: Oficina Estadística. Hospital de Usme. Enero 2014. Para las atenciones en nutrición entre la vigencia 2008 a 2013 se realizaron en promedio de 3.134 consultas año, presentando fluctuaciones por vigencias relacionadas con la contración de servicios con el Fondo Financiero Distrital, toda vez que estas actividades no se prestan a población subsidiada, al encontrarse contempladas dentro de las actividades que el Ente Territorial contrata con II Niveles de complejidad. Sin embargo, este servicio se presta a población pobre no afiliada que en la vigencia no presentaron ninguna afiliación, generando un proceso de deteccion temprana en enfermedades de bajo peso u obesidad. Gráfico N°11. Consultas de Nutrición 2008-2013 4,000 3,608 3,582 3,000 2,997 3,460 2,619 2,539 2,000 1,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 No CONSULTAS NUTRICIÓN Pág. 41 de 213 AÑO 2013 Uno de los objetivos para los años de proyeccion 2014 – 2017 es la contratacion de dichas actividadespara la población subsidiada de la localidad, con el fin de disminuir los traslados y proceso administrativos de autorizacion, así como los problemas de desplazamiento que evitan la deteccion temprana y tratamiento oportuno de la enfermedad. En la ESE estas actividades generan un componente educativo realizado la sensibilizacion de la poblacion en la alimentacion saludable y en el manejo de los alimentos teniendo en cuenta los recursos y capacidad de adquisicion de los alimentos. Debido a los resultados tan fluctuantes en el transcurso de los años se establecerán acciones de canalizacion y captacion temprana en los territorios saludables que permitan un incremento en las actividades de nutricion año a año o una tendencia estable durante los años proyectados, dado que no es posible determinar las causa de dichas fluctuaciones. Psicología SERVICIO ITEMS AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 18.227 14.910 No. CONSULTAS 11.767 16.550 14.334 17.190 PSICOLOGÍA Fuente: Oficina Estadística. Hospital de Usme. Enero 2014 PSICOLOGIA Las actividades de psicología presentadas en la gráfica N° 12, presentan un incremento en 3.143 atenciones de la vigencia 2008 a 2013, lo cual representa un aumento del 26,7% en estas vigencias, comportamiento que obedece al amplio despliegue que se viene realizando para la captación temprana de los casos de violencia intrafamiliar, abuso y conducta suicida en jóvenes y adolecentes a través de las actividades realizadas en los equipo extramurales del Plan de Intervenciones Colectivas en Colegios y espacios comunitarios a fin de garantizar una respuesta oportuna frente a las condiciones de riesgo identificadas. Grafico N° 12. Número de Consultas de Psicología 2008-2013 20,000 15,000 18,227 17,190 16,550 14,910 14,334 11,767 10,000 5,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 No. CONSULTAS PSICOLOGÍA AÑO 2012 AÑO 2013 La fluctuación evidenciada en el año 2010 (ver Gráfico N° 12) obedece a los cambios presentados en la población vinculada en la localidad que para este año, la cual presenta un descenso de 53.164 usuarios pasando de 73.324 usuarios vinculados en el 2009 para la localidad de Usme a 20.106 en el 2010, comportamiento relacionado con el fortalecimiento de las políticas y Pág. 42 de 213 estrategias de aseguramiento, las cuales tenía por meta para el 2012 lograr la afiliación del 100% de la Población Pobre No Afiliada. Es importante considerar que bien esta política obtuvo resultados importantes en la vigecia 2010, para el año 2011, nuevamente se incrementa la poblacion vinculada con 53.177 usuarios en la localidad de Usme y para el 2012 con 56.384 usuarios, resultado que es concordante con el condición flotante de la población pobre y vulnerable del Distrito, que se traslada de manera frecuente de vivienda, así como con el hecho de identificar a Usme como una de las Localidad receptoras de población desplazada. Para las vigencias 2014-2017 se tiene planificado incrementar de manera conservadora las actividades de psiciología orientadas a la prevención de enfermedades de salud mental y la promoción de estilos de vida saludable, con el fin de identificar y tratar oportunamente los riesgos relacionados con estas patologías. Optometría SERVICIO ITEMS OPTOMETRIA No. CONSULTAS OPTOMETRÍA AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 9.106 8.308 8.129 6.877 4.589 2568 Fuente: Oficina Estadística. Hospital de Usme. Enero 2014. Otras de la intervenciones que se ofertan, son las acciones de optometría, las cuales presentan un promedio de variación del 2008 al 2013 en términos generales del -71 %, siendo más marcada la disminución en los años 2012 y 2013. El análisis de este comportamiento indica que además de las variables expuestas para los servicios de nutrición y psicología en relación a ser intervenciones cubiertas por el contrato de Fondo Financiero Distrital a población pobre no afiliada, esta es una actividad resolutiva que genera una cuota de recuperación del 20% de valor de la intervención, lo cual conlleva a una disminución en el número de actividades ejecutadas año a año. Grafico N° 13. Número de Consultas de Optometría 2008-2013 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 9,106 8,308 8,129 6,877 4,589 2,568 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. CONSULTAS OPTOMETRÍA Pág. 43 de 213 Actualmente la ESE está generando mecanismos complementarios para garantizar el acceso a este servicio como la valoración médica en casa por los territorios saludables y la oferta de las acciones de optometría a la EPS-S para la cobertura total de la acciones a la población sin barreras de acceso, con lo cual se planifica estabilizar la producción durante las vigencias 20142017, tomando como base la población contratada vigente a 2013. Servicio de Odontología AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 321.758 163.085 159.026 196.212 170.066 131.809 SELLANTES APLICADOS 87.561 93.364 60.376 63.140 60.598 41.616 SUPERFICIES OBTURADAS 84.485 81.980 73.878 78.736 72.148 63.137 EXODONCIAS 13.314 12.583 12.160 10.651 9.101 7.989 ENDONDONCIAS 2.458 4.129 4.543 2.622 2.025 1.581 SERVICIO ITEMS ODONTOLOGIA Fuente: Oficina Estadística. Hospital de Usme. Diciembre de 2013. Para el análisis de las atenciones realizadas en el servicio de odontología es necesario considerar que a excepción de la endodoncia, la totalidad de actividades están incluidas en la cápita contratada al régimen subsidiado, con una frecuencia de uso promedio de dos consultas por vigencia. En este sentido las atenciones están directamente relacionadas con la población contratada que como se explicó al inicio del capítulo, ha presentado un descenso pasando de 128.403 usuarios capitados en el 2008 a 96.701 usuarios capitados en la vigencia 2013, lo cual afecta la producción de los servicios de odontología, los cuales están directamente relacionados con el volumen de la población contratada. Frente al comportamiento de las consultas odontológicas de la vigencia 2008 a 2013 presentadas en la gráfica N°14, se evidencia un decrecimiento del 59%, pasando de 321.758 a 131.809, resultado que como se explicó obedece a la disminución en la población contratada. Grafico N° 14. Total Consultas Odontológicas 2008-2013 350,000 321,758 300,000 250,000 196,212 163,085 200,000 159,026 170,066 131,809 150,000 100,000 50,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 TOTAL CONSULTAS ODONTOLÓGICAS Pág. 44 de 213 AÑO 2013 Este mismo comportamiento descendente se evidencia para los sellantes aplicados, superficies obturadas, endodoncias y exodoncias por lo cual durante el año 2012 se disminuyó las horas de contratación en el servicio de odontología en 858 horas comparadas con las horas de contratación en el año 2011, disminuyendo la capacidad en talento humano, teniendo en cuenta la disminución de las actividades a realizar de acuerdo a los cambios normativos y al aumento en la afiliación y asignación directa de EPS- S de la población objetivo de la zona de influencia de la institución. Grafico N° 15. Comportamiento Actividades Odontología 2008-2013 100,000 80,000 84,485 87,561 81,980 78,736 73,878 93,364 72,148 63,137 60,000 63,140 60,376 40,000 60,598 41,616 20,000 13,314 2,458 0 AÑO 2008 12,583 4,129 AÑO 2009 SELLANTES APLICADOS 12,160 4,543 10,651 2,622 AÑO 2010 AÑO 2011 SUPERFICIES OBTURADAS 9,101 2,025 AÑO 2012 EXODONCIAS 7,989 1,581 AÑO 2013 ENDONDONCIAS En este sentido el promedio de uso del recurso humano disponible para el servicio fue del 79,49% para la vigencia 2012 y del 46.45% para el 2013, razón por la cual en el capítulo de “Construcción del Escenario Financiero” se propone la reorganización de este servicio a fin de realizar la atención por días en los centros donde se evidencia menor aprovechamiento del recurso humano contratado. Apoyo Diagnóstico SERVICIO LABORATORIO AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. EXAMENES 246.797 259.926 244.118 232.848 234.571 220.849 TOMA DE MUESTRAS 26.150 22.440 27.115 27.175 27.869 38.873 50.920 47.158 37.440 29.124 18.447 14.285 5.687 6.432 5.806 3.401 3.937 3.455 ITEMS No. EXAMENES IMÁGENES DIAGNÓSTICAS NUMERO ECOGRAFÍAS Los servicios prestados por la institución dentro de la unidad de apoyo diagnóstico corresponden a las actividades generadas de las atenciones por consulta externa y de los servicios de urgencias. Frente al comportamiento de los laboratorios procesados (ver gráfica 16), se evidencia un decrecimiento del 10% pasando de 246.797 laboratorios en el 2008 a 220.849 laboratorios en la vigencia 2013, disminución relacionada con el descenso de las actividades de las cuales se desprenden las solicitudes de exámenes. Pág. 45 de 213 Grafico N° 16. Comportamiento de los laboratorios procesados. 270,000 260,000 259,926 250,000 246,797 244,118 240,000 234,571 232,848 230,000 220,849 220,000 210,000 200,000 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. EXAMENES LABORATORIO En cuanto a las actividades de Imagenología si presentan una disminución importante del 71%, relacionada con el descenso de las actividades resolutivas comportamiento que favorece la sostenibilidad financiera, Es importante considerar que la disminución presentada obedece a las acciones de auditoría concurrente y seguimiento implementadas último trimestre 2013 realizado a la prestación de los servicios a fin de asegurar la adherencia a las guías de práctica clínica adoptadas y a la contratación vigente. Grafico N° 17. Actividades Imagenología 2008-2013 60,000 50,920 47,158 50,000 37,440 40,000 29,124 30,000 18,447 20,000 14,285 10,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 No. EXAMENES El servicio de toma e interpretación de radiologías odontológicas se encuentra habilitado, contemplando su producción dentro del servicio de ImagenologÍa; así mismo el uso del recurso humano asignado para esta actividad se contabiliza en el servicio de atención odontológica, toda vez que esta es una actividad que hace parte a las realizadas por los Odontólogos. Pág. 46 de 213 Grafico N° 18. Comportamiento Ecografías 2008-2013 7,000 6,000 5,000 6,432 5,806 5,687 4,000 3,000 3,937 3,401 2,000 3,455 1,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 ECOGRAFÍAS Frente a las Ecografías se evidencia un comportamiento decreciente del 39% pasando de 5.687 actividades en el 2008 a 3.455 actividades en el 2013, lo cual es coherente con lo expuesto en las demás atenciones de Imagenología. Para la vigencia 2014 - 2017 se proyecta mantener una tendencia de producción estable en este servicio, haciendo énfasis en la optimización del recurso disponible, basado en el mejoramiento de la pertinencia médica basada en la evaluación objetiva y coherente de los signos clínicos evaluados en la valoración. Apoyo Terapéutico SERVICIO ITEMS No CONSULTAS FISIOTERAPIA No CONSULTAS REHABILITACIÓN FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIAS No CONSULTAS TERAPIA OCUPACIONAL AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2.749 2.910 2.711 4.120 6.168 3.202 2.760 3.352 3.913 4.727 5.900 3.122 2.542 2.819 3.466 4.832 6.023 1.918 De acuerdo a los resultados presentados, las consultas de fisioterapia presentan un crecimiento 16% representado en 453 atenciones, pasando de 2.749 atenciones del 2008 a 3.202 atenciones a 2013. Este mismo comportamiento se evidencia en las actividades de fonoaudiología que aumentan un 13% pasando de 2.760 atenciones a 3.122 atenciones en el 2013. Pág. 47 de 213 Grafico N° 19. Comportamiento Terapias 2008-2013 7,000 5,900 6,023 6,168 6,000 5,000 4,727 4,832 3,913 3,352 4,000 3,466 2,760 3,000 2,542 2,749 2,000 2,819 2,910 3,122 4,120 3,202 1,918 2,711 1,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 No CONSULTAS FISIOTERAPIA AÑO 2010 AÑO 2011 No CONSULTAS FONOAUDIOLOGÍA AÑO 2012 AÑO 2013 No CONSULTAS FONOAUDIOLOGÍA Este crecimiento esta directivamente relacionado con el incremento de las solicitudes a la población pobre no afiliada y a particulares del 2008 al 2012, así como a las autorizaciones de paquetes a la población subsidiada no cubierta en la cápita. Sin embargo, para la vigencia 2013 se evidencia un decrecimiento debido a que estas actividades fueron referidas a otro nivel de complejidad por las EPS-S, por lo cual las atenciones registradas corresponden únicamente a las cubiertas por el Fondo Financiero Distrital para la Población Pobre no Afiliada. También se aclara que en estas actividades también se refleja el resultado de las políticas de aseguramiento a este tipo de población. Este servicio se encuentra centralizado en la UPA Betania, en la cual se da aprovechamiento a la infraestructura disponible. Servicio de Urgencias SERVICIO URGENCIAS ITEMS No CONSULTA URGENCIAS No CONSULTAS FONOAUDIOLOGÍA No CONSULTAS TERAPIA OCUPACIONAL AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 61.013 47.954 49.569 47.418 36.486 39.951 2.760 3.352 3.913 4.727 5.900 3122 2.542 2.819 3.466 4.832 6.023 1918 Para la atención del Servicio de Urgencias, se cuenta con 7 consultorios y 6 camas de observación en distribuidas en el CAMI Santa Librada y CAMI Usme. Realizando la comparación de las atenciones prestadas en la vigencia 2008 a 2013 se encuentra un decrecimiento del 34,5 %, representado en 21.062 consultas de urgencias menos realizadas al año 2013, con relación al año 2008, pasando de 61.013 atenciones a 39.951 en el 2013. Pág. 48 de 213 Grafico N° 20. Consultas de Urgencias 2008-2013. CONSULTA URGENCIAS 70,000 60,000 61,013 50,000 47,954 49,569 47,418 40,000 39,951 36,486 30,000 20,000 10,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 CONSULTA URGENCIAS Este comportamiento obedece a que por el nivel de atención de la entidad la capacidad resolutiva corresponde a las atenciones de baja complejidad, por lo cual en su gran mayoría las atenciones se remiten a otros niveles de complejidad, aspecto que la población tiene en cuenta a la hora de consultar por lo cual, dependiendo de la atención requerida, optan por asistir a un nivel de complejidad superior por voluntad propia o como resultado de la priorización en la atención realizada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE del Distrito. En el año 2013 se evidencia un incremento del 9,5 % respecto a las consultas atendidas en la vigencia 2012, lo cual se debe al aumento de las consultas de urgencias por la finalización del contrato con Unicajas, el cual de manera sistemática retiró los servicios contratados con la Entidad, generando la necesidad de sus usuarios a consultar a través de urgencias. Grafico N° 21. Horas Trabajadas en Urgencias 2008-2013 70,000 60,000 57,441 56,235 50,000 50,007 44,071 40,000 39,926 33,903 30,000 20,000 10,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 HORAS TRABAJ. URGENCIAS Pág. 49 de 213 AÑO 2013 Analizando la relación de las horas trabajadas en el servicio de urgencias, se evidencia un comportamiento coherente con el número de atenciones realizadas, evidenciando una reducción del número de horas laboradas del 40,9% pasando de 57.441 horas en el 2008 a 33.903 horas en el 2013. Es importante considerar que para el 2013, a partir del segundo semestre se da inicio a un seguimiento al servicio a fin de asegurar el uso racional y pertinente del recurso humano disponible, con lo cual se realiza una reorganización del proceso a fin de asegurar mayor eficiencia, logrando que a pesar del incremento en las atenciones, se disminuya el número de horas contratadas. La utilización de la capacidad instalada de los Servicios de Urgencias total hospital a nivel de infraestructura física (7 consultorios en dos CAMI, con servicio de urgencias 24 hs), muestra un uso promedio del 24,57% de la infraestructura física y del 43,40% del recurso humano disponible para el 2013, de acuerdo al consolidado de los cuadros 6 de la Metodología establecida para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. El Cami Santa Librada muestra un aprovechamiento del 31,83% de la infraestructura física disponible y un 58,13% del recurso humano contratado, mientras que el Cami Usme muestra una utilización del 17,81% de la infraestructura y un aprovechamiento del 53,21% del recurso humano disponible. Sin embargo dada la distancia geográfica entre estos dos puntos de atención y las características sociales, geopolíticas y culturales de la Localidad, sería muy difícil cerrar el Servicio de Urgencias en uno de los CAMIs en una comunidad pobre, con precarias vías de acceso en la mayoría de los barrios, sumado a la existencia de zonas subnormales, rurales y semi rurales , por este motivo con el fin de mejorar el aprovechamiento del recurso disponible para la vigencia 2014-2017 se mantendrá la atención de urgencias en los dos Camis de la entidad, centralizando el servicio de hospitalización y atención de parto en el Cami Santa Librada, el cual se ubica en el área de mayor densidad población, con lo cual se asegura la accesibilidad y oportunidad en la atención. 2.1.1.4 Oferta de servicios Plan de Intervenciones Colectivas Frente a la información reportada en el decreto 2193 de 2004 para actividades del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, es importante considerar que este componente solo establece el reporte de las actividades individuales y colectivas del componente de medio ambiente, las cuales corresponden al 10% del total de actividades PIC. Adicionalmente, durante las vigencias 2008 y 2009, no se registró esta información en el SIHO, al no encontrarse parametrizada, por lo cual la producción de este componente no se ve reflejada ni cuantificada en la determinación de la Unidad de Valor Relativo – UVR, de las vigencias 2008 a 2013. Con el fin de explicar el comportamiento de la producción del Plan de Intervenciones Colectivas se expone el modelo aplicado en las vigencias 2008 a 2011, bajo el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” y del periodo 2012-2013 bajo el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, donde el cambio más significativo se evidencia en el aumento de las actividades contratadas durante la vigencia 2013, pasando de un valor de contratación promedio de $8.688 millones entre las vigencias 2008 a Pág. 50 de 213 2011 a $12.891 millones en el 2012 y $19.787 millones para el 2013, lo cual corresponde a un incremento del 227% frente a los valores contratados para este componente en las vigencia 20082011, como se evidencia en el la tabla 6. Tabla 6. Consolidado Valores PIC Vigencia 2008 a 2013 VIGENCIA VALOR ANUAL CONTRATO VALOR ANUAL CAUSADO VALOR ANUAL PAGADO % RADICACIÓN % VALOR PAGADO EN LA VIGENCIA AÑO 2008 $ 7.788.689.951 $ 7.577.780.095 $ 6.463.091.085 92,90 % 82,98 % AÑO 2009 $ 9.442.440.350 $ 9.006.502.123 $ 9.195.785.751 95,38 % 97,39 % AÑO 2010 $ 8.762.314.262 $ 7.837.874.167 $ 8.074.473.700 98,12 % 92,15 % AÑO 2011 $ 8.762.314.262 $ 7.492.694.803 $ 7.447.405.138 82,73 % 94,78 % AÑO 2012 $ 12.891.075.465 $ 11.035.543.766 $ 8.321.413.552 77,73 % 81,86 % AÑO 2013 $ 19.787.379.165 $ 20.326.128.879 $ 19.591.701.304 102,72 % 99,01 % Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2008 a 2013 Es importante considerar que este aumento en el valor del contrato reflejado en la vigencia 2013, obedece a la modificación del modelo de atención en salud pública para el Distrito Capital, en el cual, para la vigencia 2012 se migró del desarrollo de acciones desde los ámbitos de vida cotidiana a establecer acciones a través de la implementación del programa de “Territorios Saludables”, que en sus inicios representó para la localidad la prestación del servicio a través de cinco territorios en los cuales se ampliaron las acciones establecidas, los perfiles utilizados para las atenciones, así como las compensaciones a las personas contratadas para su desarrollo. A partir de Marzo de la vigencia 2013 se aumentan los territorios de 5 a 10, con lo cual se aumenta la cobertura del programa pasando de 48.000 familias a 96.000 familias y de la misma manera se incrementan las actividades en los escenarios comunitarios, educativos y laborales lo cual duplicó la meta inicial. Vigencia 2008- 2011 Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Desde el 2008 y hasta el 2011 se trabajó en tres frentes importantes en pro de la comunidad desde el Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica mediante la ejecución de acciones colectivas que se encuentran contempladas en los anexos de los contratos suscritos con la SDS. El Plan de Salud de Intervenciones Colectivas (PIC), incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades que debe desarrollar el Estado, dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en salud de alta externalidad, para contribuir al cumplimiento de las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y las propias del Plan de Desarrollo del Distrito, las cuales son complementarias a las acciones de promoción, prevención y atención previstas en los planes obligatorios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Resolución 425 del 2008). Pág. 51 de 213 Vigencia 2012- 2013 Plan de Desarrollo Bogotá Humana: El año 2012 se inicia la ejecución del Plan de Desarrollo del Distrital Bogotá Humana 2012 a 2016 y el empalme de acciones con el anterior Plan de desarrollo Bogotá Positiva 2008 a 2012. Por lo anterior se basara este informe en la ejecución 2012 Bogotá Humana y se compara con Bogotá Positiva en la medida que las acciones concuerden o se mantengan. Desde el sector salud se participa con la implementación del programa Territorios saludables, el cual durante el primer semestre del 2012 genero ajuste en la implementación del Plan de intervenciones colectivas que consistieron en la configuración de la localidad en la perspectiva de territorio de la siguiente manera: Perspectiva territorial. El enfoque territorial busca reconocer la manera en que los actores (económicos, sociales y gubernamentales) logran apropiar, transformar y aprovechar los elementos de su territorio, agregándoles valor para convertirlos en bienes y servicios públicos y privados para todos y todas sus habitantes y la forma en que éstos se traducen en oportunidades de bienestar para su población. El enfoque territorial reconoce a los sujetos individuales y colectivos desde su integralidad y diversidad en la interrelación territorio-población, visibilizando potencialidades o limitaciones del territorio que le imprime características propias a los diferentes grupos poblacionales, los transforma y le permite generar o no condiciones de vida para aportar a los procesos de desarrollo integral de las personas y las comunidades.2 Perspectiva poblacional. Es una orientación analítica que reconoce al ser humano individual y colectivo desde su integralidad y diversidad en la interrelación territorio-población, visibilizando potencialidades o limitaciones del territorio que le imprime características propias a los diferentes grupos poblacionales, los transforma y le permite generar o no condiciones de vida para aportar a los procesos de desarrollo integral de las personas y las comunidades .3 Es así que desde el concepto territorial, un territorio en salud se encuentra conformado por un micro territorio de 800 familias que a su vez hace parte de 12 micro territorios denominado territorio en salud, partiendo de esta organización la localidad cuenta con 48.000 familias proyectadas para conformar 60 micro territorios y 5 territorios en salud. 2 Equipo técnico poblacional.2010. Enfoque poblacional – documento de trabajo. SDS poblacional.2010. Enfoquepoblacional – documento de trabajo. SDS 3Equipotécnico Pág. 52 de 213 Ilustración N° 6. Localización de los Territorios Saludables Localidad Quinta de Usme 2012 Fuente: Oficina de Salud Publica Hospital de Usme I Nivel. 2012 La organización por territorios como se muestra en el mapa y cuadro anterior obedeció a la distribución inicial que se tenía del programa salud a su casa, la cual fue dada por la cercanía geográfica y la delimitación de familias (800 familias por micro territorio). Desde la perspectiva de población se tomó en cuenta la distribución dada por la secretaria de salud desde el abordaje del ciclo vital y poblaciones especiales lo que influyo en la conformación de planes de acción territoriales, es de resaltar que estos tratan de contribuir desde sus acciones a problemáticas, que se enmarcaron por histórico desde el diagnostico local en salud 2011 y unidades de análisis de situaciones en salud específicas. De la misma forma se da una organización del talento humano para atender los requerimientos del territorio planteados en el plan de acción donde se cuenta con dos equipos de trabajo: Pág. 53 de 213 Equipo de contacto: el cual se encuentra conformado por 2 técnicos en salud por cada 800 familias, un médico, enfermera y técnico en saneamiento por cada 12 microterritorios es decir por territorio en salud. Quienes desarrollan acciones orientadas a la salud familiar. Equipo integrado: se encuentra conformado por un equipo de profesionales y técnicos de carácter interdisciplinar con el fin de desarrollar acciones desde la salud comunitaria, escolar y laboral, escenarios que confluyen en el territorio. Es importante mencionar que el territorio hace parte de un escenario local donde se desarrollan otros abordajes que apunta al cuidado de la salud de las comunidades; el cual cuenta con un equipo local que trabaja desde el posicionamiento de políticas públicas, la gestión social integral, la vigilancia de eventos de interés en salud pública, programa de plan ampliado de inmunizaciones PAI e instituciones saludables y amigables. Los procesos mencionados cuentan con una coordinación local que da línea técnica del abordaje y monitorea el cumplimiento de los mismos. Ilustración N° 7. Esquema Organizativo De Trabajo En Salud Pública Fuente: Oficina de Salud Publica Hospital de Usme I Nivel. 2012 desde la canalización de acciones de carácter individual por parte del equipo de trabajo del plan Otro aspecto a tener en cuenta en este nuevo modelo es la integralidad de las respuestas, dada de intervenciones colectivas PIC hacia los puntos de atención en salud que hacen parte de la red sur especial mente los propios enfatizando en procesos de protección específica y detección temprana de la enfermedad, para tal fin se incorporan los centros de atención de salud y sus capital humano (UPAS;UBAS y CAMIS) como parte del equipo operativo del territorio en salud, con el fin de garantizar una canalización efectiva. Pág. 54 de 213 Para el primer semestre del 2012 se pasa de la organización de la localidad por territorios a la organización del talento humano de manera integral para cada territorio, desarrollando acciones específicas teniendo en cuenta dos ejes, el primero por ciclos vitales así: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Niñez Creciendo Saludable Jóvenes para la Salud y la Vida Adultos Saludables Vejez humana e incluyente Salud plena para las Mujeres Territorio ambientalmente saludable Territorio para la Salud y la convivencia Salud Colectiva para la diversidad y la inclusión social Y el segundo por ámbitos y /o espacios de vida cotidiana de los diferentes microterritorios y territorios de Salud así: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ámbito Familiar “Familias Protectoras de la Salud y la Vida” Ámbito Escolar “Escuelas para Salud y la Vida” Ámbito Institucional “Instituciones Protectoras de la Salud y la Vida” Ámbito Laboral “Trabajo digno y saludable” Ámbito Comunitario “Comunidades organizadas por la salud” Ámbito “Territorio ambientalmente saludable” Ámbito “Espacio Público, convivencia y salud” A partir del mes de marzo de 2013, la entidad se encuentra migrando a un modelo de atención en el Plan de Intervenciones Colectivas que pasa de 5 a 10 territorios con lo cual se espera mejorar los resultados en salud, a través de una atención más personalizada y el diseño de planes de intervención con acciones de mayor cobertura para la población objetivo. 2.1.1.5 Calidad en la prestación de servicios El resultado de los indicadores de calidad reportados por la entidad en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 muestra el siguiente comportamiento: Tabla 7. 25Histórico Indicadores de Calidad. Indicadores de calidad Unidad de medida HISTORICO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VALOR ESPERADO 2012 % VARIACION ESPERADO/EJ ECUTADO Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General Días 2,3 2,5 2,8 1,9 1,9 2,2 2 0,05 Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Ginecobstetricia* Días 5 4,5 5 5 5 NA 5 - Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias Minutos 44,2 28,2 24,6 26,3 29,7 29,1 25 (0,16) Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología Días 2,8 2,9 2,7 2,3 1,4 1,5 1,5 0,07 Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General Días 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 0,05 Pág. 55 de 213 Unidad de medida Indicadores de calidad Tasa de reingresos hospitalizados de pacientes HISTORICO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VALOR ESPERADO 2012 % VARIACION ESPERADO/EJ ECUTADO Relación porcentual 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0,3 0 Relación porcentual 0 0 22,4 46,8 61,8 83,2 80 0,29 Tasa de Mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas Tasa por mil 0,02 0 0 0 0 0,1 0 0 Tasa de Infección intrahospitalaria Relación porcentual 0,3 0,1 0,03 0,2 0,0 0,05 0,3 0 Proporción de vigilancia de eventos adversos Relación porcentual 100 100 100 100 100 100 100 - Proporción de pacientes hipertensión Arterial Controlada con Relación 83 84,6 87,8 84,2 79,2 85,9 90 porcentual Fuente: Oficina Estadística. Reporte Decreto 2193 de 2004. Hospital de Usme. 2013 Tasa de satisfacción global 0,14 *El servicio de Obstetricia se cierra a partir del 16 de Agosto de 2012, debido a la finalización del convenio interadministrativo con el Hospital del Tunal De acuerdo a los resultados obtenidos el comportamiento de estos indicadores es el siguiente: Oportunidad en asignación de citas médicas: Se evidencia una fluctuación entre 2.3 y 2.2 durante la vigencia de 2008-2013 para la oportunidad de consulta medicina general con un promedio de 2.3 días de oportunidad en la atención, mostrando que se encuentra dentro de los estándares de calidad requeridos siendo el estándar nacional de 3 días, Grafico N° 22. Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General 2.8 3.0 2.5 2.3 2.5 2.2 1.9 1.9 AÑO 2011 AÑO 2012 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2013 Oportunidad consulta de Med General Fuente: Oficina Estadística. Reporte Decreto 2193 de 2004. Hospital de Usme. 2013 Pág. 56 de 213 Grafico N° 23. Oportunidad Consulta de Ginecología. La oportunidad de la asignación de cita en la consulta por ginéco obstetricia para la vigencia 2008 a 2012 muestra un promedio de 4,9 días, resultados que frente al estándar nacional de 8 días, presenta resultados favorables para la entidad. Es de aclarar que este servicio se cierra a partir de Agosto de 2012. El servicio de ginéco obstetricia se cierra a partir del 16 de Agosto de 2012, debido a la finalización del convenio interadministrativo con el Hospital del Tunal, por lo cual no se realiza registro de la oportunidad en la vigencia 2013 ni se realiza la proyección de este servicio en la vigencia 20142017. Grafico N° 24. Oportunidad en la Atención de Urgencias. 50.0 44.2 45.0 40.0 35.0 28.2 30.0 24.6 29.7 29.1 AÑO 2012 AÑO 2013 26.3 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Oportunidad en la atención consulta de urgencias En la oportunidad en la atención de la consulta urgencias, el promedio de los años 2008 a 2013 fue de 30.4 minutos, pasando de 44,2 minutos en la vigencia 2008 a 29,1 minutos en la vigencia 2013. Pág. 57 de 213 Teniendo en cuenta que el estándar nacional se encuentra en 30 minutos, se evidencia que la entidad se encuentra dentro de los parámetros de calidad requeridos. Grafico N° 25. Oportunidad en la Atención en Servicio de ImagenologÍa 2008-2013 3.5 3.0 2.8 2.9 2.7 2.3 2.5 2.0 1.4 1.5 AÑO 2012 AÑO 2013 1.5 1.0 0.5 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología En la oportunidad en la atención en el servicio de ImagenologÍa el promedio de los años 2008 a 2013 fue de 2.3 días, mostrando una reducción del tiempo de oportunidad al pasar de 2,8 días en la vigencia 2008 a 1,5 días para la vigencia 2013. Teniendo en cuenta que el estándar nacional de es de 3 días, la entidad se encuentra por debajo del límite esperado para este indicador, resultado que favorece la oportunidad de diagnóstico de la población objetivo. Grafico N° 26. Oportunidad Consulta de Odontología general. 3.0 2.5 2.5 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 AÑO 2008 Oportunidad consulta de Odontología General En la oportunidad en la atención de odontología general, el promedio general de la vigencia 20082013 muestra una oportunidad de 2,0 días, contra un estándar nacional de 4 días, con lo cual este servicio se encuentra dentro de los parámetros de calidad en la oportunidad para los pacientes en la consulta. Pág. 58 de 213 Grafico N° 27. Tasa de Reingreso de Pacientes Hospitalizados. 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados En el indicador de tasa de reingreso de pacientes hospitalizados se tiene un promedio de los años 2008 a 2013 del 0,1%. Toda vez que este indicador no cuenta con estándar se analiza que el comportamiento muestra una adecuada capacidad de resolutividad frente a las atenciones prestadas, en relación con el nivel de complejidad. Grafico N° 28. Proporción de Pacientes con Hipertensión Arterial Controlada. 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 83.2 61.8 46.8 22.4 0.0 AÑO 2008 0.0 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada El indicador de proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada muestra un comportamiento favorable para la entidad al mejorar los resultados en las vigencias evaluadas pasando de 22,4% pacientes con adherencia al tratamiento en la vigencia 2010 a 83,2% en la vigencia 2013. Es importante tener en cuenta que esta medición no se tenía implementada durante las vigencias 2008 y 2009. Pág. 59 de 213 Grafico N° 29. Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria >48. 0.12 0.1 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 0.00 AÑO 2008 AÑO 2013 Tasa de Mortalidad intrahospitalaria >48 horas En el indicador de tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas se evidencia que durante la vigencia 2008 se registra un resultado de 25 fallecidos por cada 1000 egresos, situación relacionadas con las demoras en los procesos de referenciación otros niveles de atenciones, de pacientes cuya patología ameritaban servicios de mayor complejidad. En las vigencias 2009 a 2012 no se presenta mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas, como resultado del mejoramiento del proceso distrital de traslado de pacientes en estado crítico a niveles de atención superiores, con lo cual la tasa es de 0,0para estas vigencias, para el 2013 se presentan 4 caso, obteniendo una tasa de 0,1. Grafico N° 30. Tasa de Infección Intrahospitalaria 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.03 0.1 0.0 0.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 Tasa de Infección Intrahospitalaria En el indicador de tasa de infección intrahospitalaria se tiene un promedio de los años 2009, 2010, 2011 y 2013 de 0,11; para la vigencia 2013 la tasa es del 0,05 con lo cual se cumple con el estándar nacional es establecido de 0,5 encontrándose el indicador por debajo del estándar Pág. 60 de 213 nacional. Debe tenerse en cuenta que se espera para los servicios de primer nivel de complejidad una tasa promedio del 0,3. Así mismos es importante tener en cuenta que dentro de la implementación del Programa de Seguridad del Paciente se espera implementar acciones de búsqueda activa que mejoren los canales de identificación de los posibles casos de infección intrahospitalaria, a fin de identificar las causas y mejorar de manera integral la pertinencia y seguridad en el proceso de atención. Grafico N° 31. Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos. 120.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos En el indicador de proporción de vigilancia de eventos adversos se tiene un promedio de los años 2008 a 2013 del 100% de eventos adversos gestionados, lo cual es un buen indicador de calidad obtenido gracias que desde la vigencia 2008 la entidad formuló su política de seguridad del paciente y reformuló los formatos de reporte de eventos a fin de mejorar el proceso de identificación y gestión de los posibles eventos adversos, realizando acciones articuladas de análisis e implementación de acciones de mejora con el área de vigilancia en salud pública. Grafico N°32. Tasa de Satisfacción Global 90.0 87.8 88.0 86.0 84.0 84.6 85.2 84.2 83.0 82.0 79.2 80.0 78.0 76.0 74.0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 Tasa de Satisfaccion Global El indicador de tasa de satisfacción global para el periodo comprendido entre la vigencia 2008 a 2013 presenta un promedio de 84%, mostrando un comportamiento de mejora en las vigencias 2008 a 2010, que evidencia desmejoramiento en la vigencia 2011 y finalmente obtiene una Pág. 61 de 213 calificación de 85,2% para la vigencia 2013. Teniendo en cuenta que el estándar nacional es de 90%, el indicado para la vigencia 2013 se encuentra por debajo del estándar nacional en 5.8%. Dentro de las principales causas de insatisfacción identificadas a través del aplicativo SIBDA están la falta en la prestación del servicio que no cumplen con estándares de calidad y la oportunidad en programación de citas de baja complejidad. Avances en los diferentes componentes del SOGC Sistema Único de Habilitación: El Hospital De Usme I Nivel E.S.E en el tema de habilitación cuenta con unos aspectos Priorizados para mejorar: Infraestructura, Mantenimiento y Dotación. - Infraestructura: Se identifican dificultades presupuestales para ejecución de planes de mantenimiento hospitalario, en la asignación del 5% establecido por norma debido a que en la vigencia anterior, no se contó con la liquidez para la intervención adecuada en mantenimiento y mejoramiento de los Centros de Salud, por lo cual, se encuentran en mal estado. Durante la vigencia 2013 se ha realizado el mantenimiento de todos los Centros de Atención, priorizando según las necesidades de cada uno, de acuerdo al diagnóstico realizado a fin de garantizar la ejecución de las intervenciones planificadas para paredes, pisos, enchapes, baño y lavamanos, humedad, filtraciones. - Reforzamiento estructural para garantizar la seguridad de las instituciones, la organización ha diseñado estrategias encaminadas al mejoramiento de la estructuras de algunos centros de Atención, como lo son: UBA Arrayanes (Arreglo de pisos, techos, humedad en paredes), UPA Marichuela (Arreglo de paredes donde existía humedad). Se cuenta con un cronograma anual, donde se proyecta el arreglo de todas las sedes del Hospital de Usme, para garantizar tanto a nuestros pacientes como a los clientes internos la prestación de servicios seguros. - Reposición y adquisición de equipo biomédico, la Gerencia se encuentra en la consecución de recursos para realizar el cambio y reposición del equipo biomédico, en la cual ya se radicó el proyecto en la Secretaria Distrital de Salud para su estudio, aprobación, viabilidad y factibilidad de los recursos para la inversión y mejoramiento en la prestación de los servicios con equipamiento biomédico adecuado. - Reposición y adquisición de mobiliario hospitalario la organización ha realizado campañas para lograr mantenimiento en Camillas, Camas, Atriles, Barandas de Camas, las cuales fueron lijadas, desprovista de óxido y pintadas nuevamente, para garantizar su perfecto funcionamiento. se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a equipo inmobiliario de las diferentes UPAS, CAMIS y UBAS que hacen parte del Hospital de Usme. - Historia clínica electrónica la Organización tiene proyectado para el año 2014 y 2015, iniciar la implementación de elaboración diligenciamiento de las Historias Clínicas de manera digital, mediante el desarrollo del aplicativo liderado por la Secretaría Distrital de Salud una vez se logre soporte tecnológico requerido. Pág. 62 de 213 - La Organización realizó el año 2012 la auditoría de Habilitación, donde se pretendía establecer el grado de cumplimiento de los requisitos de Norma Res 1043 de 2006, luego se realizó el seguimiento de la Auditoría de seguimiento del cumplimiento de estos estándares. - Los informes fueron socializados a la Gerencia y Subgerencias de la organización, para que se tomaran las medidas tendientes a subsanar las dificultades en todos los centros de atención. - Para el segundo semestre del año 2013 se inició la nueva Auditoría de los requerimientos de Habilitación bajo la Resolución 1441 de 2013, con el fin de constatar el avance en las mejoras de Infraestructura, Dotación y Mantenimiento, que fueron los estándares con mayores compromisos pendientes. Sistema de Información para la Calidad: - Documentación del proceso SIC (captura datos, validación, análisis, reporte, toma de decisiones) se tienen Manuales, Guías, Procedimientos, Protocolos, Formatos los cuales describen las actividades de cada proceso, se tienen Indicadores de Calidad de los diferentes procesos los cuales son reportados a los Entes de Control y son analizados para la toma de decisiones. Se han realizado ajustes a documentos que hacen parte del SIC. - Construcción de fichas técnicas completas de indicadores: El Hospital de Usme ESE, está construyendo una nueva herramienta de Indicadores, más fácil en su diligenciamiento, donde se identifican los indicadores que realmente necesita el Hospital para la toma de decisiones ante posibles desviaciones de las metas propuestas - Estandarización de metas: El Hospital de Usme, tiene proyectadas las metas de cada uno de sus procesos en los POAS (Planes Operativos de Acción) para establecer el grado de cumplimiento por procesos y tomar decisiones cuando se vislumbren el no cumplimiento de las metas de manera trimestral. - Se realiza monitoreo y control a fin de asegurar la remisión oportuna de la información requerida por los diferentes entes de control y regulación. Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad: - Capacitación en el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. El Hospital de Usme adelanta mensualmente en el espacio denominado ULG capacitaciones a todos los clientes internos de la Institución en los temas de acreditación, PAMEC, Autoevaluaciones, Priorización de Procesos y Planes de Mejoramiento, para crear la cultura organizacional del Mejoramiento continuo en la prestación de servicios de Salud. Igualmente busca generar conocimientos acerca de los diferentes procesos que adelanta el Hospital. - Articulación de la ruta crítica del PAMEC con los ciclos de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación.Se realizan periódicamente capacitaciones a los clientes internos de la institución sobre la ruta crítica del PAMEC, para que los colaboradores sean capaces de identificar los procesos a priorizar y levantar los correspondientes Planes de Mejoramiento. Pág. 63 de 213 - Desde el proceso de Calidad se ha revisado, actualizado y socializado el Programa de Auditorías para el Mejoramiento continuo, con base en la resolución 0123 de 2012. Se asistió a múltiples reuniones con los referentes en la Secretaría Distrital de Salud, donde se socializaron conclusiones sobre el documento PAMEC, las cuales fueron puestas en prácticas al interior de la institución. Sistema Único de Acreditación - Fortalecimiento del Programa de Seguridad del Paciente. La organización periódicamente dicta capacitaciones a sus clientes internos sobre la Política de Seguridad del paciente, para minimizar la ocurrencia de Posibles Eventos Adversos. Además se nombró un referente de carrera administrativa para impulsar dicho proceso. Los eventos Adversos son reportados y analizados con la Metodología de Protocolo de Londres, para divisar la incidencia ya sea en fallas activas o Latentes, con el fin de implementar las acciones de mejora necesarias para recudir los riesgos identificados. - Desarrollo de acciones para humanización en la prestación de los servicios.La organización dicta alrededor de cinco (5) capacitaciones anuales sobre derechos y Deberes de los usuarios, sobre valores éticos y de humanización, para lograr conciencia en nuestros clientes internos de cómo debemos tratar a nuestros usuarios, logrando la disminución del porcentaje de quejas y reclamos de los usuarios relacionadas con la humanización en los servicios. El Hospital de Usme cuenta con un programa y documentos que soportan acciones para el fortalecimiento de actividades de humanización. - Garantizar una adecuada gestión de la tecnología utilizada en la atención. Se está realizando la migración de datos y la intercomunicación con la ETB con el fin de mejorar los canales de comunicación y el ancho de banda, para mejorar la transmisión de la información. - Estrategias de implementación del sistema de gestión de riesgo organizacional, armonizado con MECI. La organización cuenta con un Mapa de Riesgos por procesos, revisado por cada líder de proceso, una vez actualizado es cual es socializado al interior de la institución y sus clientes internos. - La Organización como programa decidió nombrar a dos personas de Carrera Administrativa como referentes de Acreditación y Seguridad del paciente, para que le dieran el impulso necesario a dicho proceso, ya que por la alta rotación de personal, el grado de avance es mínimo. - La organización cuenta con Autoevaluaciones, priorización de procesos y planes de mejoramiento desde la vigencia 2009 encaminados a la mejora continua en todos los procesos asistenciales y administrativo, que con las dificultades propias de las empresas sociales del estado, ha logrado avanzar en el proceso de acreditación, tal vez no de la manera deseada, pero se divisa el grado de aceptación y compromiso como cultura organizacional. 2.1.1.6 Análisis Integral El análisis del contexto asistencial permite identificar los siguientes factores internos, que inciden en la prestación de los servicios y afectan la capacidad de respuesta institucional de la entidad: Pág. 64 de 213 DEBILIDADES No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento permanente a la producción y venta de servicios por unidad funcional y a los costos derivados de la operación. FORTALEZAS 1 Procesos continuos de mejoramiento en la calidad de los servicios orientados a la obtención de la Acreditación. 2 No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento sistemático al cumplimiento de metas asignadas al personal en las áreas de apoyo y asistenciales, lo cual afecta la optimización del recurso humano disponible. 2 Compromiso de Órganos Directivos y Gerenciales de la entidad con el mejoramiento de la gestión asistencial y administrativa, promoviendo la sostenibilidad financiera de la entidad. 3 Deficiencia en los mecanismos institucionales de medición y evaluación de la gestión a través de indicadores 3 Capital humano comprometido mejoramiento institucional 4 Infraestructura física actual sub utilizada y con necesidades de mejoramiento para la prestación de los servicios. 4 Información actualizada sobre los núcleos problemáticos de la localidad y la capacidad de respuestas institucionales integrales. 5 Posibilidad de aprovechamiento de la capacidad instalada actual para ampliar y diversificar los servicios ofrecidos. 1 5 OPORTUNIDADES con el AMENAZAS 1 Ventaja competitiva de la institución como única entidad prestadora de servicios públicos de salud de la localidad, que se potencializa por la extensión y características del territorio al contar con amplia presencia geográfica 1 Alta rotación del personal por ubicación geográfica de los centros de atención, baja remuneración, problemas de inseguridad en los territorios y debilidad para garantizar estabilidad laboral 2 Ubicación geográfica estratégica del hospital y amplia cobertura a través de sus centros de atención frente a la oferta de servicios de la competencia privada 2 Demoras en la actualización de las bases de datos de la población beneficiaria por parte de las EAPB 3 Confianza y reconocimiento del hospital (goodwill) en la prestación de servicios por parte de los usuarios 3 4 Ampliación de la cobertura de los servicios en el marco del proyecto de ciudad región 4 2.1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 2.1.2.1 Procesos prioritarios El Hospital de Usme I Nivel desde la vigencia 2006, inicia la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente que mediante la Ley 872 de 2003, crea el Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en Pág. 65 de 213 otras entidades prestadora de servicios, como herramienta de gestión sistemática, que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción en prestación de servicios en entidades. Es por esto que el Hospital de Usme a través de los años ha mantenido un constante mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos con el fin de lograr su estandarización y ajuste al modelo de atención de la entidad, como se puede evidenciar en los siguientes gráficos: Grafico N° 33. Documentos existentes 2008-2009 Documentos Existentes 2008 - 2009 352 174 PROCEDIMIENTOS 178 DOCUMENTOS 2008-2009 A partir de este momento se ha venido desarrollando una estrategia de respuestas a las necesidades de los usuarios y colaboradores de la Institución, a través de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la calidad, donde se enfoca el avance continuo en cada uno de los procesos, para dar estricto cumplimiento a los objetivos específicos de la organización, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la calidad y el logro de los estándares de Habilitación y Acreditación. Teniendo en cuenta la necesidad de aportar documentos que permitan el continuo desarrollo en la prestación de los servicios, se cuenta con la actualización permanente de los formatos, Procedimientos, manuales, guías y demás documentos o registros, para dar respuestas efectivas a la mejora en la prestación de los servicios, es por esto que para el año 2012 se aumentó en un 52% los documentos existentes dando cumplimiento a todas las necesidades del Sistema Único de Habilitación y con un enfoque al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Acreditación. Pág. 66 de 213 Grafico N° 34. Documentos 2008-2012 Documentos 2008 - 2010 - 2012 1062 408 352 DOCUMENTOS 2008-2009 DOCUMENTOS 2012 DOCUMENTOS 2010 En el año 2013 para los meses de Abril y Mayo, se recibe la visita de la Comisión Auditora de requisitos de Habilitación por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, donde se auditaron los 9 estándares de dicha resolución 1043 de 2006, (Sistema Único de Habilitación), entre los cuales se cuenta con el estándar de Procesos Prioritarios. La comisión Auditora de la Secretaría Distrital de Salud, para esa visita no dejó ningún hallazgo en el estándar mencionado, más sin embargo dejó sugerencias las cuales fueron recogidas e implementadas, por lo cual se llevó a cabo la actualización de varios documentos para lograr una mejor prestación de los servicios tanto asistenciales como Administrativos. Se realiza actualización de las Guías de para el manejo de Urgencias, se crearon los algoritmos para cada una de las guías de Odontología, y la creación de guías para el proceso de Consulta Externa y manejo de Sala ERA (Enfermedades Respiratorias Agudas), dichos documentos fueron soportados ante la Secretaría Distrital de Salud y fueron avaladas por dicha comisión Auditora. Dentro de las actualizaciones que fueron propuestas por la Comisión Auditora de la Secretaría Distrital de Salud se encuentra la consolidación de todos los Manuales de Bioseguridad y Protocolos de Limpieza y desinfección de cada uno de los procesos asistenciales, dejando como Documento final un solo Manual de Bioseguridad y sus capítulos anexos: Precauciones Universales, Elementos de Protección personal por actividades, Limpieza y desinfección áreas y superficies, Limpieza y desinfección de equipos, Lavado de manos, Aislamiento, Esterilización y Uso y Reuso de dispositivos médicos. El consolidado de los documentos existentes en el Hospital de Usme con corte a Diciembre de2012 es el siguiente: Caracterizaciones 12 Formatos 569 Procedimientos 226 Guías 144 Manuales 27 Instructivos 19 Pág. 67 de 213 Protocolos 36 Planes Acuerdos 2 Código de ética 1 Total Documentos 1057 Cabe resaltar que no están incluidos los procedimientos que están en etapa de aval, actualización o codificación, Procedimientos Cuentas Médicas, Procedimientos Listado Maestro Registro y Documentos, Manual de Bioseguridad y sus capítulos y anexos. Etapas de Actualización por Procesos: - Dirección estratégica: última actualización 2009 Gestión social: última actualización año 2011 Salud Pública: última actualización guías y procedimientos 2009 (excepto Promoción y Prevención año 2011) Consulta Externa: última actualización año 2009 – 2010 Gestión apoyo Diagnóstico y Terapéutico: última actualización Laboratorio 2013, Farmacia 2013, Imágenes diagnósticas 2013. Urgencias: última actualización guías 2013 (falta actualización de algunos procedimientos los cuales están vigentes desde el año 2009) Hospitalización: Última actualización 2009 -2010 Tecnología y Estadística: última actualización año 2011 y 2013 Gestión Talento Humano: última actualización año 2011 y 2013 Gestión Logística: última actualización año 2011 Gestión Financiera: última actualización año 2011 y 2013 Proceso Usme actualizaciones constantes año 2013. Como se puede evidenciar el proceso de Mejoramiento continuo en cada uno de los procesos es indudable y esperamos continuar de la misma manera hasta alcanzar la Acreditación en cada uno de los procesos del Hospital de Usme I Nivel de atención 2.1.2.1.1 Procesos administrativos A continuación se detallan los documentos existentes a Diciembre de 2013 en los procesos Administrativos de la entidad. Tabla 8. Documentación existente de acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la entidad. Nombre del Proceso Proced. Formatos Guías Manuales Instructivos Protocolos 1. Dirección Estratégica 7 9 2. Gestión Social 6 22 8. Tecnología y Estadística 9 16 9. Gestión Talento Humano 18 40 10. Gestión Logística 37 48 11. Gestión Financiera 31 58 Planes 2 2 1 2 1 1 3 Pág. 68 de 213 1 1 Nombre del Proceso Proced. Formatos Guías Manuales Instructivos Protocolos Planes 12. Usme (Evaluación y Control) Gestión Ambiental 12 14 1 Usme Calidad 2 49 3 Oficina Gestión Pública 7 21 1 2 16 2 3 2 Fuente: Oficina de Calidad. Hospital de Usme. Enero de 2014 De acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la entidad los procesos administrativos relacionados con la adquisición de bienes y servicios en la actualidad corresponden al macro proceso de gestión financiera y logística de la entidad de acuerdo con el siguiente esquema. Ilustración N° 8. Estructura organizacional del Hospital de Usme I Nivel ESE. Dentro de las acciones de mejoramiento emprendidos por la entidad para optimizar el control y seguimiento a estos procesos, para la vigencia 2013, se realiza la asignación de este proceso a la oficina jurídica de la entidad. Pág. 69 de 213 a) Recursos Humano En el marco del Programa del Saneamiento Fiscal y Financiero que plantea el Ministerio de Salud una de las líneas de intervención prioritaria para este programa es la correspondiente al Talento Humano de los Hospitales. Una de estas es la de articular la gestión y administración del Talento humano a la planeación organizacional y adelantar de conjuntamente los diferentes procesos que hacen parte de dicha gestión, y de esta manera aprovechar al máximo el recurso humano con que cuenta cada Institución para un mejor desarrollo de sus planes, programas y proyectos y el cumplimiento de su misión y visión. Tabla 9. Análisis de la distribución de empleos. Año 2013 NIVEL ADMIN. ASIST TOTAL % DIRECTIVO 2 1 3 1.41% ASESOR 3 0 3 1.41% PROFESIONAL 5 68 73 34.43% TECNICO 5 7 12 5.68% ASISTENCIAL 18 65 83 39.15% TRABAJADORES OFICIALES 38 0 38 17.92% TOTAL 71 141 212 100.00% 33.50 66.50 100 % Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme Para la vigencia 2013, el nivel profesional tiene una representación porcentual correspondiente al 34.43%, lo que significa una disminución considerable para este período, por culminación del Año del Servicio Social Obligatorio de 22 profesionales de la planta temporal, y quienes prestaban sus servicios en el Programa de Intervenciones Colectivas PIC. El nivel asistencial representa un 39.15%, en este nivel laboran Auxiliares de Área de la Salud, Auxiliares Administrativos y Secretarias. En este segmento los funcionarios prestan sus servicios en los diferentes Centros de Negocios, y en los Camis de Usme y Santa Librada. El grupo de los trabajadores oficiales está constituido por los siguientes servidores públicos: Celadores, Auxiliares de Servicios Generales, Auxiliares de Mantenimiento, Operarios de Servicios Generales (camilleros) y los Conductores quienes en el Programa Atención Pre-hospitalaria APH. Pág. 70 de 213 Tabla 10. Análisis de la clasificación de empleos de la planta de personal Año 2013 BAJA COMPLEJ. MEDIA COMPLEJ. ALTA COMPLEJ. Periodo Fijo 20 0 0 20 11.76% Libre nombramiento y remoción Vacantes 5 12 0 0 0 0 5 12 2.94% 7.05% Carrera Administrativa 60 0 0 60 35.29% Cargos no inscritos en carrera 35 0 0 35 20.58% Contratados 22 0 0 22 12.94% Vacantes 16 0 0 16 9.41% DESCRIPCIÓN Empleados Públicos Trabajador Oficial TOTAL TOTAL 2011 234 0 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme 0 Para la vigencia anual de 2013, se presenta un 28% en los cargos de funcionarios inscritos en el escalafón de carrera administrativa. Ha descendido el porcentaje de los funcionarios provisionales a un 16%, puesto que los funcionarios no inscritos se han retirado del servicio para acceder a la pensión de jubilación por reunir los requisitos exigidos. La Planta personal del Hospital de Usme E.S.E. se ajusta a la normatividad legal en cuanto a la clasificación de los empleos y su vinculación como servidores públicos. Tabla 11. Distribución de empleos de la planta de personal Año 2013 NO. DE EMPLEOS DENOMINACION AREA CODIGO GRADO NIVEL ASISTENCIAL Cinco (5) Auxiliar Área de la Salud ASISTENCIAL 412 3 Uno (1) Auxiliar Área de la Salud ASISTENCIAL 412 5 Cuatro (4) Auxiliar Área de la Salud ASISTENCIAL 412 12 Uno (1) Auxiliar Área de la Salud ASISTENCIAL 412 15 ADMINISTRATIVA 407 8 ASISTENCIAL 412 17 323 5 Dos (2) Nueve (9) Auxiliar Administrativo Auxiliar Área de la Salud NIVEL TECNICO Dos (2) Técnico Área de la Salud ASISTENCIAL NIVEL PROFESIONAL Pág. 71 de 213 NO. DE EMPLEOS DENOMINACION AREA CODIGO GRADO Siete (7) Médico General (4 horas) ASISTENCIAL 211 8 Uno (1) Médico General ( 8 horas) ASISTENCIAL 211 26 Tres (3) Profesional Especializado Área de la Salud ASISTENCIAL 242 6 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme Tabla 12. Distribución del Talento Humano por puntos de atención CAMI, UPA, UBA UNIDAD DE ATENCION # DE CARGOS PROVISTOS APH 5 CAMI STA LIBRADA 17 CAMI USME 24 SEDE ADMTVA 26 UBA DANUBIO 2 UBA DESTINO 3 UBA FISCALA 5 UBA LA FLORA 2 UBA LA REFORMA 4 UBA LORENZO ALCANTUZ 3 UPA BETANIA 3 UPA MARICHUELA 31 UPA SAN J. BAUTISTA 9 UPA STA MARTA 4 UBA ARRAYANES 2 UPA YOMASA 5 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme.2013. En la UPA Marichuela se concentra el mayor número de funcionarios de planta, pues se encuentran ubicados personal de Medio Ambiente, Participación Social, Atención al Ciudadano, Coordinación de Salud Oral. El Laboratorio Clínico cuenta con 3 Bacteriólogos de Planta. Igualmente se encuentra el Archivo Central y la Coordinación del Grupo de la Marichuela A continuación, la Sede Administrativa cuenta con 24 funcionarios de planta del nivel Directivo, Técnico y Profesional que realizan actividades asistenciales. Es importante destacar que en el CAMI SANTA LIBRADA los servicios se prestan las 24 horas con personal asistencial de planta y de contrato para la atención de urgencias. Pág. 72 de 213 En cuanto al CAMI USME, este Centro cuenta con servicios de atención en consulta externa, odontología, servicio de laboratorio, terapias, vacunación y servicio de urgencias las 24 horas del día. Cuenta con personal asistencial de planta y de contrato. De esta planta de personal el Hospital cuenta con 12 funcionarios de planta reubicados laboralmente por Enfermedad de origen común distribuidos como sigue: 6 auxiliares área de la salud, 1 auxiliar de servicios generales, 1 técnico área de la salud; 3 Funcionarios reubicados por enfermedad de Origen laboral: 1 auxiliar de servicios Generales, 2 auxiliar área de la salud. y, 1 reubicado por accidente laboral auxiliar de mantenimiento . La nómina de estas 12 personas es de $14.838.539. b) Cargas laborales En el marco del proyecto de medición de cargas laborales desarrollado en el Hospital de Usme I Nivel E.S.E., se ha realizado la evaluación y verificación de los procesos realizados por el entidad en cumplimiento de su misión, a fin de identificar la forma como se realizan los procesos y procedimientos de la institución y la coherencia con la estructura organizacional actual. Para el desarrollo del Estudio de Restructuración y Medición de Cargas Laborales, se estableció una serie de actividades y se fundamentó con base en la Propuesta Metodológica Reorganización Institucional y Medición de Cargas de Trabajo para Empresas Sociales del Estado, matrices planteadas por la misma Secretaria Distrital de Salud en acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública. La metodología que permitió el análisis de los perfiles y las cargas de trabajo en el Hospital de Usme ESE I Nivel de atención fue la basada en el Método de Estándares Subjetivos con la cual se miden trabajos de tipo administrativo y de carácter intelectual donde es difícil la aplicación de otras técnicas, solicitando a las personas experimentadas en la realización de los procedimientos que den un tiempo mínimo, un tiempo promedio y un tiempo máximo para realizar su actividad dentro de condiciones normales. Se realizaron visitas a las I.P.S. habilitadas, para la socialización y reconocimientos de los centros de atención con que cuenta el Hospital de Usme I Nivel E.S.E. Se socializó la metodología al 100% de los procesos administrativos, identificados en la estructura organizacional del Hospital de Usme I Nivel E.S.E . y de acuerdo a la información diligenciada por los líderes de proceso, se realizaron los ajustes necesarios para la presentación ante Secretaria Distrital de Salud del documento final en el cual se encuentra pendiente la definición del financiamiento de la planta propuesta, toda vez que la entidad no cuenta con los recursos para financiar la apertura de estos cargos con ingresos provenientes de la venta de servicios. En este sentido se aclara que para la viabilización de las plantas definidas en el estudio de cargas, es necesario que la entidad cuente con una asignación de recursos provenientes de aportes, transferencias u otra fuente no relacionada con la venta de servicios de servicios de salud. Hasta tanto no se encuentre una fuente de financiación clara y definitiva, la Entidad deberá seguir contratado el recurso humano requerido para la prestación de servicio. Pág. 73 de 213 a) Laboralización de personal Como resultado del análisis de cargas laborales, la entidad cuenta con la estimación preliminar del personal de planta para el área administrativa, y asistencial que el Hospital requeriría, sin embargo tomando como base el énfasis realizado en el Programa de Saneamiento sobre dar prioridad a la parte misional, solamente se relacionan los resultados del estudio referentes al personal asistencial mínimo requerido para la prestación del servicio en los centros de atención, considerando una inversión de $11.301 millones para la vigencia 2014, que no tiene en cuenta el personal de PIC, en virtud a que su vinculación está ligada al modelo de atención planificado, las metas esperadas y los lineamientos establecidos en la política pública del plan de desarrollo distrital. En la estimación realizada para el área asistencial se tiene en cuenta los perfiles y el número de cargos mínimos por unidad funcional, permitiendo de este modo la prestación de servicios de salud, con personal asistencial vinculado bajo el reconocimiento de la carga prestacional completa equiparable a los funcionarios de carrera administrativa, de acuerdo con la siguiente relación: Tabla 13. Proyección Recursos para Laboralización Área Asistencial. 2014-2017 Año Planta Propuesta PP AÑO 2014 PP AÑO 2015 PP AÑO 2016 PP AÑO 2017 Médico 25 $ 1.881.652.496 $ 1.966.326.858 $ 2.054.811.567 $ 2.147.278.087 Enfermera 20 $ 1.217.341.589 $ 1.272.121.961 $ 1.329.367.449 $ 1.389.188.984 Odontólogo 15 $ 1.372.019.133 $ 1.433.759.994 $ 1.498.279.193 $ 1.565.701.757 PROFESIONAL ÁREA DE LA SALUD 31 $ 2.176.530.607 $ 2.274.474.485 $ 2.376.825.837 $ 2.483.782.999 Endodonsista 9 $ 631.895.983 $ 660.331.302 $ 690.046.211 $ 721.098.290 Fisioterapeuta 1 $ 70.210.665 $ 73.370.145 $ 76.671.801 $ 80.122.032 Terapeuta ocupacional 1 $ 70.210.665 $ 73.370.145 $ 76.671.801 $ 80.122.032 Fonoaudiologa 1 $ 70.210.665 $ 73.370.145 $ 76.671.801 $ 80.122.032 Terapeuta respiratoria 3 $ 210.631.994 $ 220.110.434 $ 230.015.404 $ 240.366.097 Nutricionista 1 $ 70.210.665 $ 73.370.145 $ 76.671.801 $ 80.122.032 Optómetra 1 $ 70.210.665 $ 73.370.145 $ 76.671.801 $ 80.122.032 Bacterióloga 14 $ 982.949.307 $ 1.027.182.025 $ 1.073.405.217 $ 1.121.708.451 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4 $ 301.317.244 $ 314.876.520 $ 329.045.963 $ 343.853.031 Psicólogo 3 $ 225.987.933 $ 236.157.390 $ 246.784.472 $ 257.889.774 Pág. 74 de 213 Año Trabajadora social PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD Planta Propuesta PP AÑO 2014 PP AÑO 2015 PP AÑO 2016 PP AÑO 2017 1 $ 75.329.311 $ 78.719.130 $ 82.261.491 $ 85.963.258 1 $ 90.212.591 $ 94.272.157 $ 98.514.404 $ 102.947.553 1 $ 90.212.591 $ 94.272.157 $ 98.514.404 $ 102.947.553 44 $ 3.351.457.872 $ 3.207.136.720 $ 3.207.136.720 $ 3.207.136.720 8 $ 609.355.977 $ 583.115.767 $ 583.115.767 $ 583.115.767 5 $ 380.847.486 $ 364.447.355 $ 364.447.355 $ 364.447.355 31 $ 2.361.254.410 $ 2.259.573.598 $ 2.259.573.598 $ 2.259.573.598 42 $ 552.255.496 $ 577.106.993 $ 603.076.808 $ 630.215.264 Medico 13 $ 185.059.161 $ 193.386.823 $ 202.089.230 $ 211.183.245 Odontólogo 10 $ 240.576.909 $ 251.402.870 $ 262.715.999 $ 274.538.219 Enfermero 19 $ 126.619.426 $ 132.317.300 $ 138.271.578 $ 144.493.799 TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 4 $ 358.508.842 $ 374.641.740 $ 391.500.618 $ 409.118.146 $ 11.301.295.869 $ 11.514.717.427 $ 11.888.558.558 $ 12.279.222.541 $ 941.774.656 $ 959.559.786 $ 990.713.213 $ 1.023.268.545 Ginecobstetra AUXILIARES ÁREA DE LA SALUD Auxiliar de laboratorio Auxiliar de odontología Auxiliar de enfermería PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO Total Costo Anual Total Costo Mensual 186 Fuente: Estudio de Cargas laborales. Hospital de Usme. Enero 2014. Es importante considerar que si bien este escenario mejoraría las condiciones laborales del personal asistencial, la entidad no cuenta con recursos para financiar este escenario, puesto que los recursos provenientes de la venta de servicios no son suficientes para realizar el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales de este tipo de vinculación. Las tarifas ofrecidas por los pagadores, así como la inestabilidad del mercado frente a la contratación de la población no permiten contar con los recursos provenientes de la venta de servicios capaces de financiar la opción de laboralizar el personal asistencial. Para contar con esta opción de vinculación del personal asistencial se requeriría el financiamiento del 100% de los recursos para pago de salarios y prestaciones sociales a través de aportes o recursos de transferencias diferentes a la venta de servicios de salud. Estos recursos financieros deberán asegurarse para garantizar le estabilidad de las personal vinculadas pues el Hospital no estaría en capacidad de asumir la carga prestacional propuesta. Bajo este contexto es importante considerar que sólo hasta que se asegure la financiación del 100% del personal requerido se podría iniciar un proceso de apertura de plantas provisionales o Pág. 75 de 213 supernumerarios, cuya permanencia estaría directamente ligada a la financiación provenientes de recursos no ligados a la venta de servicios de salud. b) Pre pensionado Durante la vigencia 2013 se tiene un total de (29) pre presionados, de los cuales con corte a 31 de Diciembre del 2013 hay (22) pre pensionados se les entrego el Bono Pensional para radicación de documentos ante COLPENSIONES de los cuales (15) obtuvieron resolución de pensión durante la vigencia, con un total de (9) retirados de la entidad. Por otra parte en el mes de octubre ingresaron (7) funcionarios en estatus de pre pensionados para iniciar el trámite de pensión. Es importante resaltar que para los funcionarios que radicaron sus documentos con COLPENSIONES, el proceso ha sido más ágil y en consecuencia el tiempo de respuesta ha sido más efectivo para su retiro de la vida laboral. Para los funcionarios que se encuentran en el Fondo Privado, a las personas que cumplen el requisito de pensión se les diligenció la liquidación del Bono Pensional y fue remitido al Fondo respectivo. En la proyección del costo de los pre pensionados para los años 2014 a 2017, se incorporan siete (7) personas cuyo valor salarial y prestacional asciende a $ 609.000.000 millones y tomando como base el tiempo de servicio y edad de los funcionarios y/o trabajadores oficiales afiliados al régimen de prima media que administra COLPENSIONES, para el año 2016 aproximadamente alcanzan los $ 660.000.000 millones de pesos. El Hospital de Usme contribuyendo al bienestar de nuestro pre pensionados ha creado un plan de calidad de vida laboral, donde en el programa que se realiza anualmente se desarrollan varias actividades en benefició de nuestros funcionarios próximos a recibir su pensión de jubilación, para estas actividades El Área de Gestión Talento Humano ha realizado alianzas estratégicas con la Secretaria Distrital de Salud COLPENSIONES, DASCD, la AFP PORVENIR, ARL Y EL IDT para adelantar acciones de acompañamiento y asesoría a nuestros colaboradores que tienen el status de pre pensionados . Estos espacios propician la integración de los funcionarios diferentes al ámbito laboral, en lugares de esparcimiento fuera de la capital. En cuanto a la asesoría al pre-pensionado el Área de Gestión Humana ha actualizado la información del funcionario consolidando las semanas cotizadas en la Secretaría Distrital de Salud, en el sector privado, en la Caja de Previsión Social Distrital y/o Nacional, lo cual ha permitido el cargue de las semanas en COLPENSIONES, estableciendo el tiempo de servicios prestados en forma real. Este proceso genera confiabilidad y la confianza corporativa. por parte de los funcionarios, mejorando el clima organización Pág. 76 de 213 c) Sistema General de Participaciones – SGP A continuación se relaciona el inventario del estado de conciliación de cada uno de los fondos (Salud, Pensión, Cesantías y ARL) con corte a diciembre de 2013. A la fecha se tienen dieciocho (18) fondos para salud de los cuales dos (2) se encuentran sin conciliar y uno (CAPRECOM) solicita cambio del acta de conciliación cuya información se encuentra en la SDS La relación de los saldos que se tienen con cada uno de los fondos, desde el año 1994 con corte a diciembre de 2013, se han comportado de la siguiente manera: Tabla 14. Situado fiscal y sistema general de participaciones a 2013 ENTIDAD SALUD CAFESALUD COLMEDICA COLPATRIA CONVIDA CRUZBLANCA COMPENSAR SANITAS NUEVA EPS (2009-2012) SALUDCOOP EPS SURA CAPRECOM ISS-SALUD SALUD TOTAL FAMISANAR 2001 A FAVOR EN CONTRA $ 887.385 $ 1.129.735 SALDOS 2013 A FAVOR EN CONTRA $ 14.349.121 $ 13.279.779 $ 783.153 $ 369.667 $ 3.306.900 $ 2.943.548 $ 39.314.273 $ 18.259.258 $ 40.779.600 $ 399.987 $ 7.113.609 $ 25.932.489 $ 2.414.181 $ 2.735.810 $ 19.884.741 $ 3.518.374 $ 20.485.297 $ 134.566.759 $ 10.973.266 $ 109.017.500 $ 865.715 $ 657.110 $ 6.917.779 $ 16.680.057 $ 1.790.497 HUMANAVIVIR SOS $ 5.064.895 $ 925.126 SOLSALUD TOTAL $ 205.138.439 $ 2.414.181 $ 254.585.309 $ 43.207.682 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme. 2013. En cuanto a la conciliación con las entidades de salud , se refleja en lo contenido durante los doce años comprendidos en el periodo que se reporta que el hospital ha venido contando con saldos a favor los cuales pasaron de $205 millones en el 2001 a $254 millones de pesos para diciembre de 2013, en contrapartida los saldos han pasado de $-2 millones a $43 millones a final, reflejándose que se vienen compensando los incrementos con disminución de manera periódica. Tabla 15. Entidades pensionales. ENTIDAD 2001 SALDOS 2012 Pág. 77 de 213 PENSIONES A FAVOR EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA ING(SANTANDER) $ 9.069.507 ($ 42.186.178) HORIZONTE $ 5.395.404 ($ 19.990.004) ($ 85.308.054) $ 37.298.015 PROTECCION ($ 2.791.711) $ 23.622.130 COLFONDOS ($ 11.554.296) ($ 242.254.923) ($ 54.094.710) ($ 125.905.290) PORVENIR $ 1.820.557 COLPATRIA COLPENSIONES-ISS $ 791.973 SKANDIA TOTAL $ 17.077.441 ($ 7.931.578) (153.748.771) $ 60.920.145 ($ 438.267.973) Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme. 2013. En cuanto a las entidades de pensiones se refleja en lo contenido durante el periodo que se reporta el hospital saldos a favor los cuales desde $17 millones a $61 millones de pesos para diciembre de 2013 en contrapartida los saldos han pasado de $-153 millones a $-438 millones para finales; reflejándose que no se compensan los incrementos con disminución. El Fondo que administra el Régimen de Cesantías Retroactivas de los funcionarios públicos y/o trabajadores oficiales es PORVENIR AFP. Para el mes de Diciembre de 2013 el saldo correspondiente a la cuenta global del Hospital asciende a la suma de $3.189.630.271,03 millones de pesos. Tabla 16. Entidades de Cesantías SITUADO FISCAL Y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES A 2013 ENTIDAD 2001 SALDOS 2013 CESANTIAS A FAVOR EN CONTRA A FAVOR PROTECCION $ 7.877.029 $ 41.813.735 COLFONDOS $ 15.729.743 $ 45.921.565 EN CONTRA $ 9.719.432 HORIZONTE $ 3.295.440.234 PORVENIR $ 94.230.829 FONCEP $ 4.000.000 $ 121.983.696 FONDO NACIONAL DE AHORRO TOTAL $ 27.606.772 $ 3.609.109.491 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme. 2013. En cuanto a las entidades de cesantías se refleja en lo contenido durante los doce años comprendidos en el periodo que se reporta el hospital ha venido contando con saldos a favor los cuales desde $27 millones a $3.751millones de pesos para diciembre de 2013 en contrapartida no se encuentran saldo, situación en los estados fiscales que permiten reflejar el ejercicio de aprovisionamiento periódico como respaldo al prestaciones sociales que a futuro el hospital debe asumir. Pág. 78 de 213 Tabla 17. Entidades de Riesgos Profesionales SITUADO FISCAL Y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES A 2013 ENTIDAD RIESGOS PROFESIONALES 2001 A FAVOR SALDOS 2013 EN CONTRA A FAVOR ARP COLPATRIA EN CONTRA ($ 6.647.760) $ 84.713.574 ARP SURA $ 1.407.472 ARP LIBERTY TOTAL $0 $ 86.121.046 Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme. 2013. ($ 6.647.760) En cuanto a las entidades de riesgos profesionales se refleja a noviembre de 2013 saldos a favor de $86 millones de pesos en contrapartida los saldos se encuentran en $-6 millones a final, reflejándose que se vienen compensando los incrementos con disminución de manera periódica. La relación del estado de conciliación de cada uno de los fondos (Salud, Pensión, Cesantías y ARL) con corte a diciembre de 2013 es el siguiente: Tabla 18. Entidades de Riesgos Profesionales SALUD OBSERVACIONES CAFESALUD CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS COLMEDICA CONCILIADO A 2011-ACTA FIRMADA COLPATRIA CONCILIADO TOTALMENTE-ACTAS FIRMADAS CRUZ BLANCA CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS COMPENSAR CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS SANITAS CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS NUEVA EPS CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS SALUDCOOP CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS CONCILIADO A 2011-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS EPS SURA VIGENCIAS POSTERIORES NO HAY AFILIADOS CAPRECOM CONCILIADO-REVISION ACTAS FIRMADAS Y SOPORTES COOMEVA CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS ISS-SALUD CONCILIADO A 2009-ACTAS FIRMADAS SALUD TOTAL CONCILIADO A 2010-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS FAMISANAR CONCILIADO A 2011-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS HUMANA VIVIR CONCILIADO A 2011-ACTAS FIRMADA PENSIONES OBSERVACIONES PROTECCION+ING CONCILIADO A 2012-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS HORIZONTE EN PROCESO DE CONCILIACION- PORVENIR CONCILIADO A 2011-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS COLFONDOS EN PROCESO DE CONCILIACION- COLPATRIA ACTA FIRMADA A 2001-NO HUBO MAS AFILIADOS Pág. 79 de 213 SALUD OBSERVACIONES COLPENSIONES-ISS EN PROCESO DE CONCILIACION- SKANDIA CONCILIADO 2010-EN PROCESO FIRMA DE ACTAS CESANTIAS OBSERVACIONES COLFONDOS ACTA FIRMADA 2001-PENDIENTE ACTAS 2011 Y 2012 PORVENIR FONDO NACIONAL DE AHORRO CONCILIADO 2001, ACTA FIRMADA-PENDIENTE FIRMA 2011-2012 FONCEP CONCILIADO 2010-ACTA FIRMADA ACTAS FIRMADAS 2001-PENDIENTE FIRMA SGP RIESGOS PROFESIONALES OBSERVACIONES ARP COLPATRIA ACTA FIRMADA ARP SURA CONSIGNO SALDO A FAVOR ARP LIBERTY SE SOLICITO DEVOLUCION SALDO Fuente: Oficina de Talento Humano. Hospital de Usme. 2013. En el año 2013 se avanzó el proceso de conciliación de los fondos de pensiones, aún sin concluir Colpensiones, debido al gran volumen de información y a las inconsistencias presentadas en el proceso transformación del ISS-pensiones a la nueva administradora. De igual forma en lo que tiene que ver con Colfondos y horizonte, debido a la dificultad de soportar las diferencias. Es importante resaltar que para el mes de Diciembre de 2013 el saldo correspondiente a la cuenta global del Hospital asciende a la suma de $3.609 millones de pesos. En cuanto a las cesantías retroactivas se reportan cincuenta y ocho (53) funcionarios que presentan saldos para el cierre de la vigencia 2013, un monto de $ 1.064 millones causados. Destacando que se cuenta con respaldo financiero para que cubrir las obligaciones que por el concepto se ha originado. Fondo administrador para el Régimen de Cesantías Retroactivas de los funcionarios públicos y/o trabajadores oficiales se ha designado a PORVENIR AFP como entidad de manejo para estos recursos El análisis de los costos de personal es presentado en el capítulo de aspectos financieros 1.1.4.1. 2.1.2.1.2 Procesos administrativos ligados a la prestación de servicios Teniendo en cuenta la estructura del sistema integrado de gestión de la entidad la totalidad de los procesos administrativos están relacionados con la prestación de los servicios, pues a través de ellos se realiza la formulación e implementación de las directrices que permiten el suministro de los recursos necesarios para la operación. Para asegurar la adherencia a los procesos establecidos la entidad cuenta con actividades grupales de inducción y reinducción que se realizan trimestralmente, así mismo se ejecuta un procedimiento para realizar la inducción en puesto de trabajo, como requisito para iniciar labores. Como punto de control se tiene implementada una lista de verificación que permite realizar seguimiento a la ejecución de cada una de las actividades planificadas. Como herramienta de gestión y control la entidad cuenta con el mapa de riesgos como ruta Pág. 80 de 213 organizacional a seguir para lograr sus objetivos misionales, financieros y estratégicos y fortalecer los principios de la función administrativa, enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 3 de la ley 489 de 1998 y el Decreto 1537 de 2001, así como a dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales se ejercen mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, recordando que una de las finalidades sociales del Estado es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la Población, acorde con los enunciados contenidos en el artículo 366 de la carta magna y el artículo 4 de la ley 489 de 1998. Sin embargo en cumplimiento de los principios de lo público y de la ruta organizacional que se trace el Hospital no puede ser ajeno a las variables internas y externas que afectan dicho cumplimiento, y que están condicionando en mayor medida los riesgos que se puedan presentar, partiendo de la base de su razón de ser y de su compromiso con la sociedad; por esto se debe tener en cuenta que los riesgos no solo son de carácter económico y están directamente relacionados con entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos profesionales, sino que hacen parte de cualquier gestión que se realice. A través del Decreto 1599 del 20 de mayo del 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para todas las entidades del Estado de las que habla el artículo 5 de la ley 87 de 1993, este modelo presenta tres subsistemas de control: el estratégico, el de Gestión y el de Evaluación. La administración del riesgo ha sido contemplada como uno de los componentes del Subsistema de Control estratégico y ha sido definida en el anexo técnico “como el conjunto de elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y por ende de la misión institucional. El análisis que se presenta a continuación, resume de manera general en base a la metodología sugerida por el DAFP en la Guía de administración del Riesgo implementada por el Hospital de USME, el comportamiento de los riesgos institucionales, para lo cual fue indispensable y necesario el compromiso de cada servidor público, integrándolos en las diferentes actividades en cumplimiento de los objetivos institucionales y fines del Estado. En la siguiente tabla se presenta el consolidado de los riesgos institucionales del Hospital de Usme para cada una de las vigencias desde el 2008 a la fecha en la que se incluyen los riesgos inicialmente identificados; de los mismos según valoración se expone cuántos se priorizaron, y a partir de las acciones implementadas fueron mitigados y/o controlados. Tabla 19. Consolidado de los riesgos institucionales del Hospital de Usme VALORACION Total Identificados Total Priorizados RIESGOS 2008 RIESGOS 2009 RIESGOS 2010 RIESGOS 2011 RIESGOS 2012 RIESGOS 2013 208 208 241 153 143 149 78 77 130 92 55 61 Pág. 81 de 213 VALORACION RIESGOS 2008 RIESGOS 2009 RIESGOS 2010 RIESGOS 2011 RIESGOS 2012 Total Controlados 41 35 23 66 40 RIESGOS 2013 Fuente: Oficina de Gestión Pública. Hospital de Usme. Enero 2013 Grafico N° 35. Riesgo Valorados por Vigencias Fuente: Oficina de Gestión Pública. Hospital de Usme. Enero 2013 Ahora al momento de analizar el comportamiento de los riesgos institucionales desde la categorización de identificación, priorización y control; se observa que el total de riesgos identificados presenta su pico más alto en el 2010 con 241 riesgos aproximadamente para los vigencias en adelante existe una leve tendencia a disminución, pero es de aclarar que ya para el 2011 se incluyen otro tipo de riesgos requeridos por norma correspondientes al componente de corrupción que deben ser tenidos en cuenta en dicha matriz y que proporcionalmente si fuesen descontados de dicha clasificación los riesgos identificados para las últimas vigencias pueden ser cada vez menor. Cuando se evalúa el comportamiento de los riesgos priorizados es decir aquellos sobre los cuales se deben implementar acciones de control dado su estado y calificación y que comprometen el funcionamiento adecuado de los procesos institucionales, se evidencia que similar al comportamiento de los riesgos identificados el pico más alto en número de riesgos se encuentra en 2010 con 130 riesgos a priorizar mostrando una tendencia favorable de disminución para los siguientes años, que no debe ser descuidada dado que en el 2013 existe un leve aumento. Los riesgos controlados de acuerdo a la priorización de cada vigencia arroja que en el 2011 existe un mayor control pues aparecen 66 riesgos controlados, pero para el 2012 la perspectiva de control tiende aumentar pues de 55 riesgos priorizados se están controlando un total de 40 evidenciándose aplicación de una sana política de riesgos. Es de anotar que existen variables que condicionan la incursión de dichos riesgos y que hacen que los mismos se mantengan año tras año pero que dependen de la interacción de varios actores e instituciones a fin de que disminuya su comportamiento o puedan ser controlados, la tendencia ha sido según los comportamientos que el mayor número de riesgos se concentra en el macro proceso de apoyo (administrativo-financiero) sin embargo se vienen implementado por las áreas acciones conscientes a disminuir la presentación del riesgo. Pág. 82 de 213 Tabla 20. Valoración de los riesgos institucionales del Hospital de Usme 2008-2013. Riesgo Bajo RIESGOS 2008 2 RIESGOS 2009 2 RIESGOS 2010 125 RIESGOS 2011 73 RIESGOS 2012 63 RIESGOS 2013 40 Riesgo Moderado 137 137 71 23 26 48 Riesgo Alto 64 64 42 32 30 45 Riesgo Extremo 5 5 3 25 24 16 VALORACION Grafico N°36. Consolidado de los Riesgos institucionales del Hospital de Usme Teniendo en cuenta el comparativo generado para cada una de las vigencias se evidencia que el tipo de riesgo bajo que percibe la entidad no es casi evidenciable para el 2008 y 2009; ya para la vigencia 2010 se contaban con 124 riesgos bajos resultado de una labor más juiciosa de identificación y valoración realizada en su momento; gradualmente en el periodo dichos riesgos disminuyen hasta llegar al 2013 con solo 40 riesgos con ponderación baja mostrando un resultado favorable en el proceso de mitigación. El tipo de riesgo moderado empieza para el 2008 y 2009 con comportamientos similares pues la mayor concentración del riesgo se presentaba allí; sin embargo para el 2010 se disminuye el tipo de riesgo moderado pasando a 71 y los siguientes periodos siguen con la tendencia de disminución gradual presentando un leve aumento para el 2013 en 48 riesgos existiendo la posibilidad de que los mismos se puedan volver alto o extremo a pesar de tener algún tipo de control. Para el caso del tipo de riesgo alto se evidencia que en los periodos 2008 y 2009 se mantuvieron siendo los más altos de las vigencias comparadas pues los mismos corresponden a 64 riesgos, ya en el 2010 dicha tendencia disminuye pasando a 42 riesgos, disminuyendo cada vez en 2011 y 2012 donde se llega a 30 riesgos, pero es de considerar que lo que va de 2013 los riesgos altos presentan un leve incremento especialmente desde el macro proceso misional. Finalmente para el último tipo de riesgo que corresponde al extremo, se vislumbra que el número de riesgos identificados entre 2008 y 2010 está apenas entre 5 y 3 los cuales aumentan para el 2011 a 25 justificándose en un posible aumento de riesgos moderados y altos a este estado; para el 2012 los riesgos altos presentan la misma tendencia del periodo anterior; pero para el 2013 Pág. 83 de 213 dicha tendencia presenta una disminución a un total de 16 riesgos en dicho estado lo cual puede estar justificado por los controles implementados en el macro proceso de apoyo. Procesos asistenciales A continuación se detallan los documentos existentes Asistenciales de la entidad: a Diciembre de 2013 en los procesos Tabla 21. Documentación Existente Nombre del Proceso Proced. Formatos Guías 3. Salud Pública 27 102 16 4. Consulta Externa 31 73 70 12 9 5 Manuales Instructivos Protocolos 2 3 13 1 1 5. Gestión Apoyo Diagnóstico Farmacia ImagenologÍa 4 1 2 2 17 3 Laboratorio 3 65 6. Urgencias 17 24 32 3 8 7. Hospitalización 7 18 17 2 1 Fuente: Listado Maestro de Documentos. Oficina de Calidad. Hospital de Usme. Enero 2014 Estos procedimientos son evaluados y actualizados cada vigencia y de acuerdo a las necesidades operativas de la entidad, de acuerdo con las diferentes interacciones de los procesos asistenciales de acuerdo con la siguiente ruta: Proceso de Consulta Externa: Ilustración N° 9. Proceso Consulta Externa. Proceso de Urgencias: Ilustración N° 10. Proceso de Urgencias. Pág. 84 de 213 Proceso de Hospitalización: Ilustración N° 11. Proceso Hospitalización. Proceso de Salud Pública: Ilustración N° 12. Proceso Salud Publica. Pág. 85 de 213 2.1.2.2 Sistemas de información El Hospital de Usme administra varios subsistemas que conforman el Sistema de Información; uno de ellos es el subsistema lógico o Software, cuyo componente principal es HIPOCRATES, que a pesar de que se encuentra desarrollado en ambiente carácter, es un Software que maneja catorce (14) módulos de manera integrada, lo cual permite disminuir los tiempos de procesamiento de datos, mejorar el control y flujo de la información y por consiguiente originar un mayor porcentaje de satisfacción en los usuarios tanto internos como externos. Dentro de este subsistema, el Hospital de Usme hace uso de otros componentes que permiten la retroalimentación de información con los clientes externos, como lo son SIRC, Comprobadores de Derechos, RUAF, RUR, SIVIGILA, PAI entre otros. Estos aplicativos administran información mediante bases de datos que están ubicadas en cada una de las entidades, pero se tiene acceso a estas mediante un canal de internet y mediante la existencia de usuarios y contraseñas. Estas bases de datos proporcionan información de diversa índole que es necesaria para el funcionamiento del Hospital y el buen desarrollo de sus actividades diarias. A nivel interno, la oficina de Gestión Tecnológica y Estadística ha venido realizando esfuerzos para suplir las necesidades de los clientes internos mediante capacitaciones, desarrollo de utilidades para HIPOCRATES, todos los módulos se encuentran actualmente en producción, satisfaciendo las necesidades que actualmente el Hospital de Usme demanda, aun cuando su versión lo coloca en un rango de obsolescencia, no deja de ser uno de los Software que predominan al interior de la mayoría de las ESE. Para garantizar un mejor grado de calidad, confiabilidad y oportunidad en la generación de informes de morbilidad, se instalaron equipos de cómputo en los consultorios de los Pág. 86 de 213 profesionales de consulta externa con el ánimo de que sean estos quienes diligencian de manera oportuna, directa y confiable el Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud (RIPS), contribuyendo a la disminución de inconsistencias en cuanto a Diagnósticos ya que cuentan además con una herramienta de consulta de CIE10; por otro lado el desarrollo de utilitarios que permiten manejar la trazabilidad y semaforización de manera automática y en línea de los medicamentos que se encuentran en las farmacias, carros de paro, etc, además de utilitarios que de cierta forma han minimizado de manera significativa los tiempos que demanda el proceso de certificación de OPS. Actualmente el intercambio de información de prestación de servicios de salud por parte de las ESE a nivel de subredes de atención, se hace en forma manual y descentralizada. Todo esto debido a la divergencia de los Sistema de Información de los Hospitales y a pesar de los esfuerzos de la SDS y la deficiente plataforma tecnológica que es la encargada de administrar el intercambio de información. Disposición A nivel interno el sistema de información, HIPÓCRATES, está dispuesto de la siguiente manera: Gestión Asistencial Módulo Disposición Se encuentra en cada uno de los consultorios médicos y de enfermeras ubicados en los CAMI’s, UPA’s y UBA’s Se encuentra en cada uno de los CAMI’s. RIPS ADMISIONES Gestión Administrativa Disposición Se encuentra en la oficina de presupuesto y cuenta con dos (2) usuarios. Se encuentra ubicado en la oficina de activos fijos y cuenta con cuatro (4) usuarios. Se encuentra ubicado en la oficina de Almacén y cuenta con dos (2) usuarios. Se encuentra ubicado en la farmacia de los Camís Santa Librada, Cami Usme y la UPA Marichuela, UBA Destino, UPA Danubio, UPA La Flora. Módulo Presupuesto Activos Fijos Almacén Farmacia Módulo Contabilidad Cartera Tesorería Facturación (Urgencias y Gestión Financiera Disposición Se encuentra en la oficina de contabilidad y cuenta con tres (3) usuarios. Se encuentra ubicado en la oficina de Cartera y cuenta con cuatro (4) usuarios. Se encuentra ubicado en la oficina de Tesorería y cuenta con tres (3) usuarios. Dos módulos, se encuentran ubicados en la oficina de Facturación y en cada uno de los centros de atención del Hospital. Pág. 87 de 213 Hospitalización) Ayudas Diagnósticas (Consulta Externa) Costos Citas Médicas Se encuentra ubicado en la oficina de Contabilidad y cuenta con un (1) usuario. Se encuentra ubicado en el Call Center del Hospital y en cada uno de los centros de atención del Hospital. Otros aplicativos como SIRC, Comprobadores de Derechos, RUAF, RUR, SIVIGILA, PAI funcionan de manera externa al Hospital pero se tiene acceso a estas bases de datos mediante un canal de internet y en otros casos mediante la existencia de usuarios y contraseñas que permiten la consulta. Estas bases de datos proporcionan información de diversa índole que es necesaria para el funcionamiento del Hospital y el buen desarrollo de sus actividades diarias. Condición y suficiencia del Subsistema de Software (HIPOCRATES) Es una herramienta que a pesar de su versión, es completamente funcional y permite realizar cruces y extracción de información de forma confiable. Los datos almacenados en las diferentes tablas que componen la Base de Datos de HIPOCRATES, pueden ser extraídos para generar diferentes informes ya sea a manera de consulta o mediante la opción de reportes de cada módulo en el momento que se requiera, haciendo posible el cruce de información interna con información proveniente de Bases de Datos externas. A pesar de todo esto y en vista de las exigencias que el mundo de la TIC’s demanda, se hace necesario que el Hospital realice una actualización en la mayor medida posible del principal componte del Subsistema de Software (HIPOCRATES). ActualizaciónTIC’s La Secretaría Distrital de Salud tiene como proyecto la unificación de todos los Hospitales de la Red Distrital mediante el proyecto HIS (Hospital Información System) el cual busca que la red hospitalaria unifique la Información de Historias Clínicas de sus pacientes en un único centro de datos (data center) que a su vez podrá ser consultado en línea en cualquiera de los 180 puntos de atención que componen toda la Red Hospitalaria Distrital; este proyecto pretende mantener tanto la información de los pacientes como también la información administrativa y financiera de cada uno de los hospitales, de manera centralizada y actualizada, facilitando su consulta en tiempo real. Unido a este desarrollo se encuentra el fortalecimiento y mejoramiento de la plataforma tecnológica, el cual se ha ido alcanzando de manera gradual mediante el cambio de equipos con el convenio 036 de 2013 de la SDS, se cuenta con un servidor dedicado exclusivamente para soportar HIPOCRATES, un servidor de correo electrónico, un servidor de páginas web, un servidor de dominio con políticas de seguridad implementadas y un firewall. Pág. 88 de 213 Otro factor importante a mencionar es el cambio de los canales de datos y de internet pasando de radio enlaces a canales dedicados en fibra óptica de 4 mb para datos y 8 mb para internet y un enlace satelital en la sede rural de la localidad de Usme (UBA EL DESTNO). El Subsistema Humano del área de Gestión Tecnológica permite mantener en funcionamiento todos los equipos de cómputo del Hospital de Usme, para lo cual se hace necesario mantenerlo actualizado con las diferentes tecnologías nacientes y que se incorporan rápidamente a la sociedad tecnológica. Es por esta razón que la implementación de nuevas tecnologías de manera inmediata genera importantes repercusiones en los costos de operación y representa nuevas exigencias para el personal en cuanto a su forma de trabajar y a su capacitación. De la manera en que el Hospital responda a la renovación tecnológica dependerá su posicionamiento competitivo, tanto en términos de calidad como de estabilidad financiera. Dificultades en el proceso de actualización del Sistema de Información El principal inconveniente que se puede presentar se encuentra en la reacción al cambio de parte de los usuarios finales. Otro inconveniente se localiza en los procesos que actualmente tiene implementados el Hospital de Usme ya que estos no apuntan a un Sistema Integral de Información. Se pueden presentar inconvenientes los tiempos de implementación ya que el cronograma de trabajo puede ser bastante ajustado lo cual obligaría a realizar parte de los trabajos y capacitaciones en fines de semana. La alta rotación de personal se convierte en una dificultad ya que los procesos de capacitación realizados se vuelven a realizar con el personal nuevo y el trabajo ya realizado y la experiencia adquirida por el personal que sale se pierde totalmente y se convierte en costos elevados. La exclusión del talento humano que por su condición de contratistas, hace imposible acceder a las capacitaciones que a nivel Distrital la Alta consejería de las TIC´s brinda a los funcionarios de planta, libre nombramiento y remoción u oficiales hace que la incorporación de nuevas tecnologías sea más lento ya que el proceso debe ser propio de cada uno de los contratistas y es de anotar que el sector salud posee en su gran mayoría personal por Orden de Prestación de Servicios. La desactualización de equipos de cómputo es un factor crítico ya que hoy en día el Hospital posee equipos con más de diez (10) años de uso y con recursos de hardware limitados, esto hace que en el momento de que una nueva aplicación entre en producción no se vaya a obtener la respuesta adecuada por los equipos y a su vez la productividad de los profesionales se va a ver afectada por este factor. Trabajo articulado y consecuencias a nivel sectorial y distrital Pág. 89 de 213 HIS como medio de centralización de la información del paciente, de la gestión administrativa y de la gestión financiera de los hospitales de la Red Adscrita integrará toda la información de modo que la SDS puede obtener los informes necesarios y así tener un control de la gestión de cada uno de los Hospitales y tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a estos informes. A nivel sectorial, la implementación de la Historia Clínica en línea, mejora los servicios prestados a la población ya que puede ser atendido en cualquier Hospital de la Red Adscrita. 2.1.2.3 Análisis Integral El análisis del contexto administrativo permite identificar los siguientes factores internos y externos que inciden en los procesos administrativos y asistenciales ligados a la operación y afectan la capacidad de respuesta institucional de la entidad: DEBILIDADES 1 2 3 Deficiencia en las tecnologías de información y comunicaciones para garantizar la confidencialidad, integralidad, seguridad y disponibilidad de la información en medio físico y magnético en los procesos claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y contra referencia) No se cuenta con un sistemas de monitoreo que permitan garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información y medición de la gestión a través de indicadores No se cuenta con mecanismos de compra de bienes y servicios a precios favorables para la entidad FORTALEZAS 1 Espacios institucionales definidos para la toma de decisiones, que se desarrollan de manera sistemática 2 Capital humano comprometido mejoramiento institucional 3 Procesos y procedimientos actualizados permanentemente de acuerdo a las necesidades de ajuste del Modelo de Atención. Espacio institucional que de manera sistemática, permite la capacitación a los servidores de la entidad 4 Dificultades para garantizar la operación de los servicios en condiciones de sostenibilidad 4 5 Dificultades para garantizar la radicación oportuna y completa de las cuentas 5 6 7 1 Altos costos en la operación por personal que se encuentra reubicado por enfermedad de origen general o laboral y/o personal asistencial que desempeña actividades administrativas Altos costos fijos generados por pasivos asociados a la planta de personal y factores prestaciones provenientes de convenciones colectivas OPORTUNIDADES Implementación de la Historia Clínica sistematizada en la Red Hospitalaria de acuerdo con los lineamientos Distritales y normativos vigentes. con el AMENAZAS 1 Aumento de costos de Mano de Obra en el mercado, que afecta la capacidad de contratación de la entidad Pág. 90 de 213 1.1.3. ASPECTOS JURÍDICOS Realizando el análisis del comportamiento histórico de los fallos condenatorios, se encuentra que obedecen principalmente a acciones judiciales ante la jurisdicción contenciosa administrativa de reparación directa, por falla del servicio, atribuido a la no oportunidad en la atención y negligencia médica; así como, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho debido a las decisiones de la administración en las cuales el juez evidenció desviación de poder. Ahora bien, bajo este contexto, no existe evidencia de planes de mejoramiento o acciones de prevención de daño antijurídico en relación específicamente con dichos pronunciamientos juridiciales. Sólo hasta inicio del año 2012, la Oficina Asesora Jurídica realizó una política de prevención de daño a través de las capacitaciones a todo el personal tanto asistencial como administrativo, en aras de propender desde cada uno de los servidores la aprehensión de la responsabilidad que recae sobre cada actividad desplegada y cómo en algún momento se puede ver afectado el hospital con las decisiones judiciales que se adopten, no solo desde el ámbito de proceso judicial sino también en el trámite de las acciones de tutela y los efectos jurídicos de los mismos, como la iniciación de las acciones de repetición contra los servidores responsables dentro del marco de la Ley 678 de 2001, es así, como actualmente se está dando la importancia debida al Comité de Conciliación y de Defensa Judicial, como instancia para prevenir los litigios, en los cuales bajo concepto jurídico se considere que existe un alto riesgo de condena en la instancia judicial. Igualmente es de resaltar que la concepción que tenía la entidad sobre la existencia y razón de ser del comité de conciliación era solamente de estudiar los casos cuando la entidad era convocada a instancias de la Procuraduría General de la Nación, mas no se concibió como un medio de prevención del daño antijurídico y sólo hasta enero de 2012 se empezó a reestructurar dicho comité y aplicarlo conforme a lo ordenado por el Decreto 1716 de 2009. Tabla 22. Procesos Judiciales. CUADRO 8 - Procesos judiciales Estado actual COD Tipo de proceso Total procesos Primera Fallos en instancia firme En A En A contra favor contra favor Segunda instancia En A contra favor Sin fallo 1ª inst 2ª inst 11 Acción de lesividad - - - - - - - - - 12 Acción de nulidad simple - - - - - - - - - 13 Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 5 3 1 2 1 2 1 1 1 14 Acción de reintegro - - - - - - - - - 15 Acción de reparación directa 10 3 2 3 - 3 - 5 2 Pág. 91 de 213 Estado actual COD Tipo de proceso Total procesos Primera Fallos en instancia firme En A En A contra favor contra favor Segunda instancia En A contra favor Sin fallo 1ª inst 2ª inst 16 Acción de tutela 14 4 10 3 8 3 8 - 3 17 Acción popular - - - - - - - - - 18 Ejecutivo contractual 1 - - - - - - 1 - 19 Levantamiento de fuero sindical - - - - - - - - - 20 Proceso ejecutivo laboral - - - - - - - - - 21 Proceso laboral administrativo - - - - - - - - - 22 Proceso ordinario laboral 2 - 2 - 1 - 1 - 1 23 Otros - - 7 7 Total 32 10 15 8 10 8 10 Fuente: Cuadro 8 Programa de Saneamiento. Hospital de Usme. Enero 2014 Aunado a lo someramente esgrimido, tenemos que en la actualidad se cuenta con la implementación de políticas de prevención de daño antijurídico desde el interior del Comité de Conciliación y de Defensa Judicial, el cual fue unificado mediante resolución 006 del 05 de enero de 2012, así mismo, desde la Oficina Asesora Jurídica se realiza permanentes capacitaciones en grupos reducidos, así como la realización de reuniones de retroalimentación y exigencia de cumplimiento de obligaciones y seguimiento de compromisos, generando al interior de la entidad un sentido de responsabilidad en la gestión pública desplegada por los servidores públicos, soportado mediante acta, solucionando las controversias de toda índole, dentro del marco de las facultades legales y que representen un riesgo para la entidad, mitigando el inicio de acciones judiciales en contra del hospital, con la proyección del escenario a futuro, asegurando herramientas de defensa institucionales, sin que sea determinante el aspecto subjetivo. Es de resaltar que en la actualidad se han implementado herramientas (matriz procesos judiciales, seguimiento de actuaciones procesales, sesiones de estudio y lineamiento de defensa entre el abogado externo y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica) que permiten ejercer más control de la defensa judicial. Igualmente, se hace necesario dentro del marco de la política de prevención del daño antijurídico, realizar seguimiento puntual y acompañamiento con profesionales especializados en materia asistencial y administrativa a efectos de ejercer controles que permitan mitigar el riesgo y efectivizar la línea de gestión pública con la eficiencia, eficacia y oportunidad debida, dicha medida se cuantifica en razón de ocho millones de pesos mensuales ($ 8.000.000), correspondientes al costo de dos profesionales especializados de apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, convirtiéndose en asesores para el área asistencial- riesgo por falla del servicio y para el área administrativariesgo proceso contractual y administrativo, así mismo, el ejercer control de los supervisores Pág. 92 de 213 sobre la gestión propia de supervisión a los contratistas, en especial en tratándose de personas naturales. Finalmente, el ejercicio de la prevención de posible desviación de poder en la toma de decisiones que pueden conllevar acción de tipo judicial en contra del hospital, elevando con la importancia que merece el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial y el Comité Directivo para el análisis y la justificación técnica de las decisiones a adoptar. La cuantificación del valor de los fallos judiciales en contra de la entidad asciende a 31 de Diciembre de 2013 a $544 millones de acuerdo a la siguiente relación: Tabla 23 Impacto Financiero Procesos Judiciales. CUADRO 8 A- Impacto financiero de los fallos en contra No. Total Valores Valor Valores Procesos fallos pendientes de estimado pagados en riesgo en pago contingencia ($millones) de contra ($millones) ($millones) perderse Tipo de proceso Acción de lesividad - $ - $ - - - $ - $ - - 2 $251.456.280 Acción de reintegro - $ Acción de reparación directa 3 Acción de tutela Acción popular Ejecutivo contractual Acción de nulidad simple Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Levantamiento de fuero sindical Proceso ejecutivo laboral Proceso laboral administrativo Proceso ordinario laboral - $ 15.022.100 $ No. Procesos con embargo s Valor de las sumas embargadas ($millones) 1 - - $293.420.610 $ 84.274.788 1 2 $ - $ - - - $ - $ - - - $ - $ - 1 - $ - $ - - - $ - $ - - - $ - $ - - - $ - $ - 1 $54.351.000 $ 957.682.207 $ 65.616.029 Otros Total 6 $544.876.890 $ 99.296.888 2 $1.077.649.236 - $ - Fuente: Cuadro 8 Programa de Saneamiento. Hospital de Usme. Enero 2014 Realizado el análisis del comportamiento del presupuesto provisto dentro del rubro de sentencias judiciales de las vigencias 2008 a 2013, asciende a $1.126.681.281 discriminado así: Tabla 24. Apropiación Presupuestal para Pago de Sentencias 2008-2013 VIGENCIA VALOR RUBRO Pág. 93 de 213 2008 $0 2009 $ 37.527.225 2010 $0 2011 $ 474.425.242 2012 $ 237.033.016 2013 $ 377.695.398 Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Hospital de Usme.2008- 2013 Visto el detalle se encuentra que para el año 2008 no se ejecutó presupuesto en el rubro de sentencias judiciales, para la vigencia 2009 se observa que se ejecutó un valor de $38 millones de pesos, y luego en el 2010 se vuelve a presentar la no ejecución de dicho rubro, sin embargo para el 2011 se aprecia un valor significativo de $474 millones de pesos, debido muy seguramente al aumento de acciones judiciales y la cuantía determinada en cada una de ellas, para el 2012 se aprecia que se ejecutó presupuesto por $237 millones cifra aproximada al 50% del valor indicado en el año inmediatamente anterior. Con corte a Diciembre de la vigencia 2013 se encuentra apropiado para el rubro de sentencias judiciales el valor de $378 millones de pesos, mostrando nuevamente un crecimiento comparado a la suma ejecutada en el 2012. Es importante considerar que estas variaciones no permiten realizar un estimativo sobre el comportamiento a futuro de los fallos condenatorio, toda vez que su ejecución depende de la actividad judicial, sujeta a múltiples variables. Ahora bien, de la descripción anterior se puede determinar que el comportamiento en general decae y aumenta año tras año, teniendo cambios muy significativos y atendiendo que la contingencia de los procesos vigentes 2013 asciende a $1.077 millones lo que significa que: Para el año 2014 debe apropiarse en el rubro de sentencias judiciales la suma de 538,8 millones, teniendo en cuenta el contingente actual estimado de tres acciones judiciales (laboral, ejecutivo y reparación directa), sobre las cuales se proyecta un pago del 50% durante la vigencia 2014. Es importante considerar que este valor puede variar dependiendo de los resultados finales de la actividad judicial. Para el año 2015 se proyecta que debe apropiarse en el rubro de sentencias judiciales una suma mínima de $538,8 millones, teniendo en cuenta la necesidad de pagar el 50% del contingente actual estimado de tres acciones judiciales ( laboral, ejecutivo y reparación directa), lo cual completaría el valor que se propone apropiar en la vigencia 2014. Para las vigencias 2016 y 2017 se proyecta que, teniendo en cuenta el comportamiento de la línea base a 2013, se debe apropiar en el rubro de sentencias judiciales la suma mínima de $500 millones por vigencia, manteniendo el escenario anual analizado en el 2013. Es importante considerar que este valor puede variar dependiendo de los resultados finales de la actividad judicial. Pág. 94 de 213 Análisis Integral Aspectos Jurídicos: Dentro del desarrollo de la gestión jurídica, entendida como la defensa judicial y prevención del daño antijurídico al interior de la institución, se encuentra las siguientes situaciones: DEBILIDADES FORTALEZAS 1 Deficiencia en las tecnologías de información y comunicaciones para garantizar la confidencialidad, integralidad, seguridad y disponibilidad de la información en medio físico y magnético en los procesos claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y contra referencia) 1 Espacios institucionales definidos para la toma de decisiones, que se desarrollan de manera sistemática 2 No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento sistemático al cumplimiento de metas asignadas al personal en las áreas de apoyo y asistenciales, lo cual afecta la optimización del recurso humano disponible. 2 Acciones de seguimiento permanentes a la situación financiera de la entidad a través del Comité de Sostenibilidad 3 Alta rotación de personal que afecta la adecuada adherencia a los procesos establecidos, incidiendo en la eficiencia en la operación y la calidad del servicio 3 Espacio institucional que de manera sistemática, permite la capacitación a los servidores de la entidad OPORTUNIDADES 1 Definición de políticas por parte del Ente Territorial para garantizar el pago oportuno de los valores facturados a las EPS-S, direccionamiento para la sistematización de la Historia Clínica, operativización del SIRC y acompañamiento en el fortalecimiento de la integralidad en la atención de la Subred Sur y el modelo de atención primaria en salud. AMENAZAS 1 Alta rotación del personal por ubicación geográfica de los centros de atención, baja remuneración, problemas de inseguridad en los territorios y debilidad para garantizar estabilidad laboral 2 Implementación de la Historia Clínica sistematizada en la Red Hospitalaria de acuerdo con los lineamientos Distritales y normativos vigentes. 2 Posición dominante de las EAPB frente a las tarifas y a la contratación, lo cual genera un riesgo alto de desproporcionalidad, que podría implicar responsabilidad fiscal, al no contar con un equilibrio económico. 3 Fortalecimiento del aplicativo distrital para el Sistema de Referencia y Contra Referencia, mediante lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud. 3 La normatividad vigente no da claridad frente a la cobertura del segmento de la población subsidiada a contratar con la E.S.E Pág. 95 de 213 OPORTUNIDADES El avance importante en la implementación del sistema SIRPOJ WEB, que permite realizar análisis (planes de mejora) y proyección del impacto financiero de las sentencias condenatorias y un seguimiento puntual de la acción judicial, que permite tener la suficiente claridad de la actualidad judicial de la Empresa Social del Estado. AMENAZAS 4 Políticas de asignación de recursos para el desarrollo de programas sujetos a los cambios en los Planes de Desarrollo Local y Distrital 5 Demoras en la operativización de la acciones de articulación e integración de la Sub Red Territorial Sur 6 6 Demoras en los pagos de EAPB que genera problemas de liquidez para el normal desarrollo de las actividades de la entidad, lo cual genera un riesgo alto de incumplimiento contractual generando desgaste administrativo y un posible detrimento patrimonial por el reconocimiento judicial de los posibles perjuicios. 7 7 Demoras en la actualización de las bases de datos de la población beneficiaria por parte de las EAPB 4 5 1.1.4. ASPECTOS FINANCIEROS 1.1.4.1. Costo de servicios Análisis Costo de Personal De acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, se solicita únicamente la cuantificación de los costos de personal que ejecutan actividades asistenciales, sin embargo teniendo en cuenta que estos representan en promedio el 75% de los costos totales pagados en personal, la entidad presenta su análisis con la inclusión del personal administrativo vinculado a la entidad en la planta de personal y a través de contrato de prestación de servicios, asegurando la inclusión del 100% de los costos causados por personal, frente a lo cual el proceso de gestión de talento humano del Hospital de Usme I Nivel ESE, realiza este diagnóstico con el fin de mejorar todos los subprocesos al interior de la institución. De igual forma se encarga de articular la gestión y administración del talento humano a la planeación organizacional y adelantar conjuntamente los diferentes procesos que a su objeto se integran, logrando aprovechar al máximo el recurso humano con que se cuenta para un mejor desarrollo de sus planes, programas y proyectos, en pro del cumplimiento de su misión y visión institucionales como se refleja a continuación. Pág. 96 de 213 Año AÑO 2008 Tabla 25. Comportamiento del Costo de Personal Asistencial Personal Contrato Personal Planta Personal Contrato Servicios Asistencial PIC Asistencial 3.942.986.119 4.003.342.173 6.531.768.809 Total Costo de Personal Asistencial 14.478.097.101 AÑO 2009 4.438.553.647 4.969.135.040 8.107.536.119 17.515.224.806 AÑO 2010 4.552.811.068 5.443.989.636 8.882.298.879 18.879.099.583 AÑO 2011 5.009.669.482 4.514.504.320 7.365.770.206 16.889.944.007 AÑO 2012 5.050.239.876 4.788.075.074 7.812.122.489 17.650.437.439 AÑO 2013 5.634.684.543 5.941.258.510 15.582.822.972 27.158.766.025 Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Hospital de Usme. 2008 - 2013. Enero 2014 Los resultados presentados muestran que durante las vigencias 2012 y 2013 el valor de la planta asistencial se incrementó en aproximadamente $500 millones año, esto como resultado de la apertura de plazas de rurales solicitadas para apoyar la prestación de los servicios. En general el valor pagado al personal de contrato intramural y del PIC se ha mantenido constante de vigencia en vigencia, cifra que refleja el modelo de contratación y prestación de servicios vigente. El nivel asistencial intramural en estas vigencias representó en promedio el 55% de los costos del total del personal asistencial, mientras que el 45% restante corresponde a los valores pagado al personal del Plan de Intervenciones Colectivas. Al realizar el comparativo del total de costos de personal se evidencia que el 75% de los valores pagados entre las vigencias 2008 a 2013 fueron para el área asistencial, mientras que el 25% restante corresponde a compensaciones del área administrativa, donde la planta de personal administrativo representó en promedio el 10% del total de costos de personal. Tabla 26. Comportamiento del Costo de Total Personal Año Personal Planta Asistencial Personal Planta Administrativa Personal Contrato Servicios Asistencial Personal Contrato PIC Personal Contrato Administrativo Total Costo de Personal AÑO 2008 $ 3.942.986.119 $ 2.470.982.396 $4.003.342.173 $ 6.531.768.809 $ 2.777.276.736 $19.726.356.233 AÑO 2009 $ 4.438.553.647 $ 2.255.149.005 $4.969.135.040 $ 8.107.536.119 $ 3.129.338.704 $22.899.712.515 AÑO 2010 $ 4.552.811.068 $ 2.314.749.536 $ 5.443.989.636 $ 8.882.298.879 $ 3.749.013.769 $24.942.862.888 AÑO 2011 $ 5.009.669.482 $ 2.180.303.192 $4.514.504.320 $ 7.365.770.206 $ 3.367.898.491 $22.438.145.690 AÑO 2012 $ 5.050.239.876 $ 2.073.675.419 $4.788.075.074 $ 7.812.122.489 $ 3.568.235.398 $23.292.348.256 AÑO 2013 $ 5.634.684.543 $ 1.984.967.226 $5.941.258.510 $15.582.822.972 $ 3.669.050.869 $ 32.812.784.120 Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Hospital de Usme. 2008 - 2013. Pág. 97 de 213 Para la vigencia 2013, el nivel profesional representa un porcentaje mayor con respecto a las vigencias 2010 a 2012. Este incremento obedece a la planta temporal para profesional del Servicio Social Obligatorio Plan Intervenciones Colectivas - PIC. El nivel asistencial representa un 35.5%, en promedio el 2.8% de los funcionarios realizan actividades operativas en cargos como auxiliares administrativos, auxiliares área de la salud y secretarias, quienes se desempeñan en los diferentes centros de salud del área de influencia de la localidad de Usme de la siguiente manera: 1. CAMI - USME con 20 funcionarios. Este centro cuenta con servicios de atención en consulta externa, odontología, servicio de laboratorio, terapias, vacunación y servicio de urgencias las 24 horas del día. 2. CAMI - Santa Librada igualmente con 20 empleados. Es importante destacar que este en este sitio la atención se presta las 24 horas, con personal para atención de urgencias (personal asistencial). En el nivel de carrera administrativa con sesenta y siete (67) funcionarios quienes como se observa alcanzan mayor número; aunque ha descendido por parte de los funcionarios provisionales a un 16%, puesto que las personas no inscritas se han retirado del servicio para acceder a la pensión de jubilación por reunir los requisitos exigidos. Tabla 27 Comportamiento del Costo de Total Personal Año Personal Planta Asistencial Personal Planta Administrativa Personal Contrato Servicios Asistencial Personal Contrato PIC Personal Contrato Administrativo Total Costo de Personal AÑO 2008 $ 3.942.986.119 $ 2.470.982.396 $ 4.003.342.173 $ 6.531.768.809 $ 2.777.276.736 $ 19.726.356.233 AÑO 2009 $ 4.438.553.647 $ 2.255.149.005 $ 4.969.135.040 $ 8.107.536.119 $ 3.129.338.704 $ 22.899.712.515 AÑO 2010 $ 4.552.811.068 $ 2.314.749.536 $ 5.443.989.636 $ 8.882.298.879 $ 3.749.013.769 $ 24.942.862.888 AÑO 2011 $ 5.009.669.482 $ 2.180.303.192 $ 4.514.504.320 $ 7.365.770.206 $ 3.367.898.491 $ 22.438.145.690 AÑO 2012 $ 5.050.239.876 $ 2.073.675.419 $ 4.788.075.074 $ 7.812.122.489 $ 3.568.235.398 $ 23.292.348.256 AÑO 2013 $ 5.634.684.543 $ 1.984.967.226 $ 5.941.258.510 $ 15.582.822.972 $ 3.669.050.869 $ 32.812.784.120 Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Hospital de Usme. 2008 - 2013. Enero 2014 Para la vigencia 2008 - 2013, el presupuesto de la entidad ascendió de manera significativa en promedio un 15.3%, teniendo en cuenta el incremento de los cargos en la planta de personal, los cuales hacen referencia a los diecisiete (17) enfermeros y siete (7) médicos del servicio social obligatorio del PIC - Salud Pública. Pág. 98 de 213 Por concepto de Asignación Básica mensual, el mayor costo corresponde a los cargos de los médicos generales y Odontólogos de ocho (8) horas, quienes laboran en las UPA´s Betania, La Reforma, Marichuela Y Santa Martha. El alto costo por concepto de asignación básica mensual se refleja en el nivel directivo y en los profesionales especializados del Área de la Salud. Dentro de las recomendaciones y/o sugerencias se considera de vital importancia integrar al personal de las diferentes áreas para establecer y/o afianzar el enfoque de procesos como parte fundamental de la cultura organizacional de la institución, del mismo modo se deben revisar las condiciones de trabajo de las personas a nivel de contratación de tal forma que los procesos tengan continuidad, que se fortalezca el sentido de pertenecía y que la productividad sea acorde a los objetivos propuestos, orientados en la visión y la misión institucional. Intentado desarrollar ejes articuladores de tal forma que se tenga una respuesta integral a las necesidades y demandas sociales. De igual forma se ha buscado promover la participación social de actores y sectores en procura de reconocer el carácter colectivo de la salud y la corresponsabilidad de la sociedad en la construcción de políticas saludables, bajo los principios de integralidad, eficiencia, efectividad y calidad. Este proceso ha sido posible debido a la identificación permanente de factores que involucran el mejoramiento continuo en los diferentes servicios. Se puede concluir que a pesar de las limitaciones económicas y de su entorno social, el hospital cuenta con un compromiso social en la atención de la población vulnerable y al desarrollo de tareas, funciones y acciones que incidan notablemente en los determinantes de salud de la población usuaria. Personal Planta Asistencial y Administrativa Los costos referentes entre los años 2008 – 2013 tendieron al alza en un promedio del 3,5% anual pasando así de $6.413 a $7.620 millones de pesos en estas vigencias. Personal Contrato Servicios Asistencial Respecto a esta clasificación de costos entre los años 2008 – 2013 tendieron al alza en un promedio del 9,4% anual pasando así de $4.003 millones en el 2008 a $5.941 millones de pesos en el 2013. Es Importante tener en cuenta que el incremento más significativo se evidencio entre las vigencia 2012 y 2013 con un incremento del 24,1%, pasando $4.788 millones en 2012 a $ 5.941 millones. Al indagar las causas de este comportamiento se identifican en el aumento realizado del 35 % en los honorarios al personal de contrato a partir del mes de enero del 2013. Personal Contrato PIC Las actividades realizadas en el ámbito del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) han demandado un incremento entre los años 2008 – 2013 pasando de $6.531 millones en el 2008 a $15.582 millones de pesos en el 2013. En la vigencia 2013 se evidencia un incremento importante en el valor de los honorarios del personal del PIC pasando de $7.812 millones de pesos en el 2012 a$ 15,582 millones en el 2013 Pág. 99 de 213 con un incremento del 199% frente a los valores pagados en la vigencia 2012, teniendo en cuenta el aumento en los territorios y las actividades de acuerdo al nuevo modelo del PIC implementado bajo el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. Este incremento en las compensaciones pagadas a los contratistas durante la vigencia 2013 se presentó bajo el siguiente esquema: PERIODO 2013 Costo Personal PIC Enero - Abril Valor Promedio Mes Valor Honorarios en el Periodo $ 816.477.693 $ 3.265.910.770 Costo Personal PIC Mayo- Ago $ 1.500.000.000 $ 6.000.000.000 Costo Personal PIC Sep- Dic $ 1.916.901.649 $ 7.667.606.596 Valor Honorarios PIC 2013 Fuente: Ejecuciones Presupuestales. Hospital de Usme. 2008 - 2012. $ 16.933.517.366 Es importante aclarar que las alzas en los costos de estas actividades obedecen para la vigencia 2013 al incremento de cinco (5) territorios logrando consolidar diez (10) territorios saludables en la localidad, esto en coherencia con el Plan de desarrollo “Bogotá Humana” 2012-2016, en cual planea mejorar el desarrollo humano de la ciudad de manera prioritaria en la población con estratificación socio- económica 1, 2 y 3 a través de la creación de equipos interdisciplinarios compuestos de la siguiente manera: - Equipo de respuesta inmediata. Equipos de respuesta complementaria Equipos de coordinación territorial y local Para el escenario planteado de mediano plazo años 2014 – 2017, se calcula el valor a pagar de talento humano de acuerdo a la certificación entregada por el ente territorial. Teniendo en cuenta que los diferentes equipos en mención desde el hospital de Usme se han fortalecido y por ende sus actividades ya se encuentran estructuradas, se propone realizar seguimiento para garantizar una compensación equitativa entre los valores pagados y los costos provenientes de la ejecución de las actividades contratadas. Personal Contrato Administrativo Respecto a esta clasificación de costos entre los años 2008 – 2013 tendieron al alza en un promedio del 6.2% anual pasando así de $2.777 a $3.669 millones de pesos durante estas vigencias. Es importante considerar que por este concepto se registra un incremento del 14% del valor del contrato administrativo durante el primer semestre de 2013, teniendo en cuenta el valor del incremento realizado entre las vigencias 2012 y 2013 en los honorarios de contrato administrativo. Así mismo se presentó un incremento de 38 personas en el área administrativa frente al histórico de la entidad en las vigencias 2008 a 2012 por este motivo, a partir del segundo semestre y hasta diciembre de 2013 se inicia la racionalización del recurso humano de contrato asignado a las área administrativas lo cual permite disminuir los gastos concepto. En cuanto a proporciones generales del talento humano vinculado a la entidad es importante Pág. 100 de 213 aclarar que el personal administrativo corresponde al 17,9% y el personal asistencial representa un 82,1%. El Hospital de Usme I nivel ESE, toma en forma considerable la importancia de su rol en la constante actividad del sector salud, en la contribución a las condiciones de vida digna, ha venido ampliando la visión del proceso de salud de acuerdo a las nuevas estructuras sociales y fundamentalmente en la localidad y en el área de influencia de las personas que a diario demanda la atención de salud. Estas acciones se han venido desarrollando con respecto a la materialización de la política y su contribución al cumplimiento de metas del plan de desarrollo de la ciudad. Análisis Costo de los Servicios Grafico N° 37. Costos por Unidad Funcional Vigencia 2008 a 2013 (Miles de Pesos) COSTOS POR UNIDAD FUNCIONAL 31,873,744,803.0 50,000,000,000 17,755,967,001.8 45,000,000,000 40,000,000,000 35,000,000,000 20,097,970,683.7 18,819,033,135.5 6,839,196,499.2 21,398,610,403.1 $ 2,144,947,060.3 30,000,000,000 $ 1,784,623,232.0 25,000,000,000 $ 2,790,029,427.8 $ 1,715,241,023.5 $ 1,630,489,161.0 20,000,000,000 $ 1,281,474,192.0 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION QUIRURGICAS APOYO DIAGNOSTICO URGENCIAS APOYO TERAPEUTICO SERVICIOS CONEXOS DE LA SALUD Durante los años 2008 – 2013, el total de costos y gastos producto de la operación en la prestacion de servicios de salud, ha tenido diferentes variaciones en términos generales, como consecuencia de factores como cambios en la contratacion de recurso humano, insumos y actividades del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC y las deficiencias en el registro y clasificación de los centros de costos en las diferentes vigencias. En la grafica se puede observa el total de los costos y gastos por unidad funcional de la vigencia en estudio. Una de las unidades funcionales mas criticas es el servicio de Urgencias, dado el proceso de atencion, su alta complejidad en el contacto con los usuarios y el costo fijo generado independientemente de la intervención realizada, el cual no es compensado por las tarifas Pág. 101 de 213 pagadas, especialmente en los casos en que presentan dificultades para realizar la referenciación de pacientes a otros niveles de complejidad. Esta unidad fucional muestra para el año 2008 un costo total de $3.721 millones de pesos, con una disminucion en los costos del 27% en comparacion con el año 2013, el cual obtuvo un costo total de $2.708 millones de pesos, por lo que se realizo un analisis frente a las consultas realizadas evidenciando una disminución en las consultas de 21.062, donde se pasaron de 61.013 en el año 2008 a 39.951 en el año 2013. Por lo que es importante tener en cuenta que no se evidencia una reducción considerable en los costos en relacion con las consultas atendidas, toda vez que es necesario mantener la prestación del servicio independiente a la demanda, bajo el contexto de ser el único prestador de este servicio en la localidad, sumado a las dificultades de acceso y distancias geográficas. En el servicio de Hospitalización durante los años 2009 y 2010 se presento una disminucion de los costos del 57%, pasando de $2.004 millones en el 2009 a $855 millones en el 2010, este resultado se estima por la deficiencia en el proceso de registro y clasificacion del costo del talento humano de contrato, el cual paso de un estimado de $619 millones en el 2009 a $92 millones en la vigencia 2010, comportamiento que es similar a los demás costos pasando $272 millones en costos de insumos y medicamentos en la vigencia 2009 a $ 38 millones en la vigencia 2010, conllevando a un subregistro que hace necesario fortalecer la clasificacion y determinacion de los centros de costos de acuerdo a la resolución N° 001 de 2012. Además, es necesario asegurar la capacitacion en dicho proceso a la totalidad de los colaboradores de la ESE. Para los siguientes años 2011 a 2012 se observa una regularización en los costos hallando un promedio de $1.310 a $1.463 millones cargados a este centro de costo. Con relacion al año 2013 se reflejan costos por valor de $ 795 millones, evidenciando que una de las disminuciones mas significativa se presento en la mano de obra , con una 45 % de reduccion de este rubro en comparacion al año anterior. En la unidad funcional de consulta externa se observa una disminucion significativo en los costos y gastos generales de la ESE en los años 2009 y 2010,en el costo del talento humano de planta y contrato en el 2009 de $6.418 mil millones para el 2010 a $3.862 mil millones. Como se ha comentado este comportamiento obedece a la deficiencia en el registro y clasificación del costo, no siendo la unica causa tambien se ve afectada por la disminucion en la produccion de atenciones que bajaron del 2009 de 215 mil consultas al 2012 en 138 mil consultas, teniendo en cuenta que la poblacion año a año va en disminucion, por la no asignacion de la poblacion al 100% con la ESE y son asignados a empresas privadas y otras ESE del distrito. Referente a los demas centros de costos se presenta fluctuaciones, las cuales muestran una variacion negativa general entre el año 2009 y 2010 de 33%, para el 2010 y 2011 de 5%, estabilizandose entre el 2011 y 2012 con una variacion positiva de 1%. Para el año 2013 se presenta una dsiminucion del 15%, en comparacion al año 2013 en los costos de mano de obra. Es claro que las estrategias para los años a proyectar iran encaminadas a la optimizacion de los recursos tanto de talento humano como de insumos, capacitaciones de pares médicos con enfasis en la pertinencia para solicitud de medios diagnosticos y laboratorios, ademas del fortalecimiento de las acciones territoriales que permitan una respuesta agil a las necesidades de la poblacion de Pág. 102 de 213 manera inmediata y oportuna, optimizando y racionalizando la utilización de los servicios de consulta externa en los centros de atención. Tambien se contempla en los escenarios proyectados la aplicación de estrategias de sensibilizacion a la poblacion en el uso racional de los servicios y consulta oportuna de las acciones de promocion y mantenimiento de las salud. Respecto a la unidad funcional Quirugica la cual para nuestro nivel hace referencia a las atenciones de partos, se observan que la produccion para el año 2008 fue de 605 partos y año a año con tendencia a la baja; generando como resultado un promedio de variacion negativa de los cuatros años hasta el 2012 del 22%, aunque los datos registrado arrojan un aumento de los costo en el talento humano y una disminucion del costo de insumos, no es coherente con el analisis de produccion debido a que el talento humano es compartido con la unidad funcional de urgencias y hospitalizacion por no tener un personal exclusivo para la atencion de partos. En este orden de ideas se analisis que las deficiencias de la clasificacion y registro de los centros de costos afectan tambien este servicio. Para el año 2013 se presenta una disminucion del 13% en comparacion al año aterion debido a la mano de obra. Grafico N° 38. Variaciones de los Costos de la Unidad Funcional Apoyo Diagnostico de la Vigencia 2008 a 2013. VARIACION COSTOS APOYO DIAGNOSTICO 2080 2060 VARIACION % 2040 2020 2000 1980 1960 1940 1920 1 VARIIACION AÑO 2008 2 3 4 5 6 -19 0.1 48 -5 -45 2009 2010 2011 2012 2013 Parte de las Acciones propuestas para la reducción de costos y optimizacion de los recursos es la solicitud de laboratorios y medios diagnósticos de manera pertinente, dado que los costo presentados para la unidad funcional de apoyo diagnóstico son altos y su variación tienden al aumento. Para la unidad de apoyo diagnóstico se muestra en el año 2008 un costo general de $ 2.834 millones, con una variación promedio de los cuatro años siguentes del 24% de aumento, generandose un costo para el año 2012 de $ 3.233 millones, esto es causado por el aumento en la solictud de laboratorios que no son pertienentes para la definicion del diagnostico ademas que no se relaciona con la disminucion de las consultas y de la poblacion; lo cual deberia ser Pág. 103 de 213 directamente propocional; es claro que el aumento de los costo tambien se relacionan con el incremento de los indices de precios por vigencia. Para el año 2013 se presenta una disminucion del 45% de los costos en relacion con e laño 2012, esto debido a los ajustes realizados en la cantidad de centros de toma de laboratorio, que permitio reducir los costos y mejorar la productividad de los centros con mayor demanada de pacientes En la unidad funcional de apoyo terapeutico se generan el análisis teniendo en cuenta que la contratación de estos servicios son por eventos a tarifa SOAT (Seguro Obligatorio Accidentes de Transito), se debe realizar un fortalecimeinto en el ofertaje de dichos servicios con el fin de incrementar ingresos y generar un equlibrio en los costos operacionales. Aunque es necesario fortalecer la utilizacion, calisificacion y discriminacion de los centros de costos, en la unidad de apoyo terapeutico, para el año 2008 se obtuvo un total de costo en el talento humano de $327 millones en el 2009 , de $641 millones y para el 2010, se disminuye a $189 millones; debido a que estos resultados son generados del sistema de informacion contable es necesaria la implentación de la medida anteriormente mencionada que nos permita para los años proyectados obtener datos consistente y relacionables con el actuar de la institucion periodicamente. Grafico N° 39. Costo Generales del Talento Humano de la Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico de la Vigencia 2008 a 2013 Millones de Pesos COSTOS TALENTO HUMANO APOYO TERAPEUTICO 700 600 500 400 300 200 100 0 TALENTO HUMANO 2008 327 2009 642 2010 189 2011 33 2012 353 2013 450 Se evidencia en el año 2010 un incremento del 96 % de los costos del Talento Humano en la Unidad Funcional de Apoyo Teraperutico en comparacion con el año 2009 esto como consecuencia de la productiva generada en esta unidad funcional para dicha vigencia. Para el año 2011, se evidencia claramente que no fueron cargados adecuadamente los costos generados en esta unidad funcional, ya que solo se reporta 33 millones de pesos, lo cual no es un valor razonable para toda la vigencia, con relacion al personal contrtado en dicho año. En relacion al año 2013 se presenta un incremento del 27% con relacion al 2012, esto atribuido principalemente a los aumentos salariales en la ultima vigencia. Pág. 104 de 213 Es de aclarar que muchos de los costo de talento humano son compensados con la tarifa pagada por el ente territorial, adicional un porcentaje administrativo que armortiza parte del gasto administrativo, pero los recursos siguen siendo insuficientes generando un desequilibrio económico entre ingresos y gastos. Para la consolidación de cuadro Nº. 13 es necesario relacionar la información del costo por servicio incluido en las unidades funcionales la cual es generada del cuadro Nº. 12, posterior a esto se relaciona la información de la producción en Unidades de Valores Relativos (UVR), información que se suministra en el cuadro Nº.5 de producción, teniendo registrada los anteriores datos se realiza el proceso de obtención del porcentaje de producción, sumando las actividades de cada componente de unidad funcional y se dividen entre el valor de unidad relativo de la producción, luego se determina el costo promedio unitario, multiplicando el costo general de la unidad funcional por el porcentaje de producción y se divide en la unidad de valor relativo de la producción, con este resultado es posible realizar análisis de los contratos de prestación de servicios determinando el valor del costo promedio, multiplicando el costo unitario por el uso estimado de los servicios, para un análisis final del costo total del contrato anual y el valor anual facturado, obteniendo la utilidad o perdida de cada contrato. Grafico Nº 40. Costo Promedio Unitario por Servicios de la Vigencia 2008 a 2012 COSTOS UNITARIOS 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Consultas de medicina general urgentes 68,183 73,246 40,805 49,324 58,497 47,677 Promoción en salud 22,277 15,588 12,104 13,409 20,095 17,899 Total consultas odontológicas realizadas 23,003 16,560 16,804 93,801 87,956 24,324 Consultas de medicina general electivas 19,733 34,461 22,538 28,634 30,366 32,591 Hospitalizacion General adultos Partos vaginales 785,303 559,698 298,078 523,958 630,959 342,023 1,522,716 1,774,238 1,540,036 2,410,165 3,163,867 2,951,943 Laboratorio clínico 9,065 7,303 8,598 8,601 7,945 6,447 Fisioterapia 48,990 93,207 14,099 27,761 21,607 43,495 Pág. 105 de 213 En la gráfica, se muestran los costos promedio unitario de los servicios más representativos de la ESE, como lo son las consultas médicas urgentes mostrando valores para el 2008 de $68.183 pesos con una variación durante los cuatro años del 0,7%, obteniendo un resultado para el 2012 de $58.497 pesos; en promoción de la salud se obtienen valores para el 2008 de $23.399 pesos aunque durante los años 2009 y 2010 se genera una disminución de costo promedio de la unidad obteniendo como resultado mínimo en el 2010 un costo de $12.710 en los años posteriores se presentó un aumento de variación de 4,1%, generando para el 2012 un valor de $22.669 pesos; en hospitalización se muestran valores para el 2008 de $785.303 pesos mostrando el mismo resultado de los costos unitarios de promoción de la salud, obteniendo en los costos unitarios de hospitalización para el año 2009 de $559.698, en el 2010 un costo de $298.078, iniciando el incremento en el año 2011 con un costo de $523.958, en el 2012 un costo de $630.959 con una variación de aumento promedio del 5,2%. Los costos más representativos son presentados por los partos vaginales, los cuales aumentan considerablemente en el año 2012. Los cuales presentan un incremento del 31%, en relación con el año 2011 y para el años 2013 presentan una disminución del 6.6% 1.1.4.2. Venta de servicios La venta de servicios de salud del Hospital se realiza a través de las siguientes modalidades de contratación para todos los servicios que presta la Entidad: Contratación por capitación: Los ingresos por venta de servicios corresponden una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecidos. Bajo este modelo la unidad de pago está constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas independientemente del número de servicios que utilice, por lo cual el pago no está asociado a la producción. Bajo este modelo los ingresos no están relacionados con el uso de la infraestructura disponible ni del aumento de la producción. Pago por evento: Bajo esta modalidad de contrato el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento de atención en salud (urgencias, consulta prioritaria, atención a población pobre no afiliada – vinculados y desplazados). La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente. Pago global prospectivo: Este sistema de pago es aplicado a los contratos suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Hospital para la atención de población vinculada pobre no asegurada y población en condición de desplazamiento forzado residente en Bogotá. La metodología se basa en una serie de combinaciones de insumos y actividades intermedias para producir al más bajo costo una actividad final y de esta forma establecer una tarifa de referencia; esta tarifa se le aplica a la denominada actividad final que viene compuesta por una serie de actividades intermedias, unas trazadoras y otras no. Esta tarifas se establecen de forma estándar para toda la red distrital independiente de la IPS con la que se contrate la atención y las particularidades de los perfiles epidemiológicos y Pág. 106 de 213 grupos etáreos de la población objetivo; en este sentido el prestador asume globalmente todos los costos por fuera del valor global pactado afectando el equilibrio presupuestal, por lo cual se debe garantizar la operación en condiciones de eficiencia. El análisis de la venta de servicios se realiza tomando la información contenida en las bases de capitación radicas por las EPSS, periódicamente desde los años 2008 al 2013 y las proyecciones de crecimiento de la población de la localidad de Usme elaboradas por el DANE de los años respectivos. Gráfica N° 40 Proyección Poblacional DANE de la Localidad de Usme Vs Población Contratada por la EPSS con el Hospital de Usme 600000 500000 349346 363707 157951 146556 382876 400686 129441 115573 415898 335350 400000 300000 200000 128403 96701 100000 0 2008 2009 2010 Promedio Poblacion EPSS Contratada con la ESE 2011 2012 2013 Proyecciones DANE Fuente: Proyecciones DANE por Localidades 2000 al 2015. Bases de Datos de EPSS del 2007 al 2013. Como se observa en la gráfica, para los años 2008 al 2013 se muestra un incremento poblacional para la Localidad Quinta de Usme del 24,01% (Línea roja), que al comparar con la tendencia en la contratación de la población del régimen subsidiado se esperaría que la línea de ejecución tuviera la misma tendencia o fuera similar a la línea de ejecución de las proyecciones DANE. En la gráfica se observa que la población gradualmente esta aumentado, pero el efecto sobre la población afiliada al régimen subsidiado tiende a disminuir en la población contratada con el hospital a partir de la vigencia 2010 y continuando en los siguientes periodos. Algunas de las causas de la diferencia en la tendencia, puede ser que la población está ingresando al contributivo en un alto porcentaje o que la población está siendo contratada con diferentes IPS privadas. Para el inicio del periodo del 2007, el Hospital de Usme suscribió contratos con las EPSS: Cafam, Comparta, Coosalud, Mutual Ser, Ecoopsos, Caprecom, Humanavivir, Colsubsidio, Salud Cóndor, Salud Total, Solsalud, Unicajas entre otras. Pág. 107 de 213 Tabla 28. Promedio de Población Contratada con el Hospital de Usme por EPSS de los Años 2007 al 2013 Promedio de Población Contratada con el Hospital de Usme por EPSS EPSS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cafam Caprecom Humanavivir Colsubsidio Comparta Coosalud Mutual Ser 9002 2180 32724 2861 1055 8934 14247 15347 14847 Salud Condor 1685 2436 3560 4688 3392 2531 Salud Total 19371 19474 21815 27255 28082 29211 Solsalud 4344 6471 6744 7483 6844 6638 Unicajas 5573 10353 20782 8776 4334 3075 Ecoopsos 3055 3458 3861 3863 3957 3281 Juan Bonal 4048 4300 4411 4364 4102 3649 Comfacundi 9731 15133 17669 16177 13977 13600 Funsalud/Abysalud apartir 2011 11584 9338 10292 9498 8374 9656 Total 130394 128403 157951 146556 129441 115573 3389 34824 3880 5027 43173 5770 5426 48761 10265 4970 40835 10574 5197 31150 7585 2013 POBLACIÓN CERTIFICADA DICIEMBRE 22785 73916 96701 Fuente: Bases de Datos de EPSS del 2008 al 2013. Enero de 2014 A pesar de iniciar en el 2008, con un promedio de población de 128.403 usuarios, entre los años 2010 y 2012, se presentaron dificultades en la contratación de población subsidiada por la liquidación de algunas entidades. Lo anterior, en teoría no afectaría la contratación ya que en el momento en que una EPSS realiza la entrega de la población, esta a su vez debe ser distribuida en las EPSS que se encuentren habilitadas dando continuidad a la afiliación de la población garantizando su permanencia en la IPS Primaria Publica más cerca al lugar de residencia de los usuarios. Para el año 2008 luego del retiro del régimen subsidiado de Cafam, Comparta y Coosalud. Se presentó un variación negativa del 5,14% sobre la población del 2007 la cual para esa vigencia se encontraba en 105.031, variación que es significativa teniendo en cuenta que se redujo en 5.399 usuarios; aunque el entorno mejoraba para el año 2009, vigencia en la cual se presentó un aumento del 26,04% de la población contratada obteniendo un estimado de 125.579 usuarios contratados con el Hospital de Usme. Para el año 2010, la EPSS Mutual Ser, entró en proceso de retiro de Bogotá en donde se estimaron 14.847 usuarios que serían distribuidos en las EPSS que continuaban funcionando y respetando la IPS Primaria Publica. Pero en esta ocasión, que se esperaba que la variación fuera entre el 1 o el 1,5% menos, se obtuvo una variación negativa de 7,22% (Ver Gráfica 41), equivalente a 9.062 usuarios menos. Observándose que para este año solo se distribuyeron y contrataron 5.785 usuarios de los 14.847 y si se realizó la distribución de la totalidad de población Pág. 108 de 213 entregada por Mutual Ser, población que no se evidencia en las bases de capitación asignadas con la E.S.E. Usme. Grafico N° 41 Variación Global de la Población Contratada con Hospital de Usme de las EPS de los Años 2008 a 2013. 25.00 20.00 23.0 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 2008 -1.53 2009 2010 2011 2012 -11.68 -10.71 2013 -7.21 -20.00 -16.33 Variaciones Fuente: Bases de Datos de EPSS del 2008 al 2013 (Promedio de Población Contratada con el Hospital de Usme por EPSS). Para los años 2011 y 2012, se esperaba que la situación mejorara, pero los resultados obtenidos fueron también negativos. En el año 2011, son 13.529 usuarios menos en la contratación y en el año 2012, 14.320 usuarios menos y sumando los 9.062 usuarios que en el 2010 no fueron contratados se llega a un total estimado de 36.911 usuarios menos en comparación al año 2009, población que se esperaba continuaría con el Hospital. Teniendo en cuenta que las proyecciones de la población de la localidad tiende a incrementarse cada año y adicional a esto independientemente que las EPSS se liquiden se debe respetar que la población subsidiada de Usme continúe con la E.S.E así se cambie de asegurador, teniendo claro que el lugar de residencia del usuario sigue siendo la localidad de Usme. En el año 2012, el panorama resulta más incierto debido a que otras EPS del régimen subsidiado como Colsubsidio, Ecoopsos y Salud Cóndor iniciaron un proceso de retiro y entrega de la población, de las cuáles se estimó alrededor de 18.000 usuarios, que debían ser distribuidos en las EPSS que se encuentra funcionamiento y no presentaban una medida de intervención como lo son Humanavivir, Capital Salud y Caprecom. Sin embargo, el decrecimiento de la población contratada continúa para el 2013 con un decrecimiento del 16,33%, finalizando con 96.701 usuarios certificados a Diciembre de 2013. Pág. 109 de 213 Grafico N° 42. Variación de la Población Contratada Discriminada por EPSS de los años 2008 a 2013 80000 70000 73916 60000 48761 43172 50000 40834 34824 40000 31149 30000 20781 20000 10000 0 19474 10352 6471 3389 21814 2008 2009 27254 8776 7482 5425 6744 5026 Humanavivir 2010 Capital Salud 4334 2011 22785 29216 28082 6638 5196 3074 6844 4969 Unicajas 2012 Solsalud 2013 Caprecom Fuente: Bases de Datos de EPSS del 2008 al 2013. En el 2013 luego de la liquidación de las EPSS de Humanavivir y Solsalud, la población tuvo que ser reasignada a las únicas dos EPSS que se encontraban habilitadas y sin medidas de restricción, las cuales son Capital Salud y Caprecom. Capital Salud que contaba con un promedio de población para el 2012 de 29211 usuarios, paso a tener para el mes de diciembre del 2013 de 73916 usuarios aumentando en un 153% de población afiliada residente en la localidad de Usme. Caprecom luego de tener un promedio de población de 5197 en el año 2012, paso a tener para el mes de diciembre del 2013 de 22785 usuarios aumentado en un 338,4%. Grafico N° 43 Variación Porcentual de la Población Contratada de CAPITAL SALUD y CAPRECOM con el Hospital de Usme de los años 2008 a 2013 400 338.4 350 300 250 200 150 100 55.4 7.93 50 0 -50 153 48.3 2008 0.5 2009 12 24.9 2010 Capital Salud -8.4 4.5 2011 3 2012 4 Caprecom Pág. 110 de 213 2013 Fuente: Bases de Datos de EPSS del 2008 al 2013. Así mismo se tiene en cuenta la tendencia de crecimiento poblacional proyectado en la localidad de Usme del 24%4 para el periodo comprendido entre el 2014 y 2017, situación que responde a la puesta en funcionamiento del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) gratuita y de Vivienda de Interés Social (VIS), Metrovivienda que resuelve 70.495 5 necesidades de vivienda y por ende impacta en el crecimiento de la población en un estimado de 296.079 habitantes para la localidad. Bajo esta perspectiva y con el análisis de la variación poblacional de las EPSS Capital Salud y Caprecom de los periodos 2008 a 2013, se proyecta un crecimiento conservador del 3% para el 2014, el cual se mantendrá estable durante las vigencias 2015 al 2017, esperándose que a su vez nos permita una estabilización en los servicios resolutivos y un incremento en las actividades de promoción y prevención, de acuerdo a la frecuencia de uso de cada servicio. Esta situación aunque disminuye el riesgo de contratación fragmentada de servicios donde se cápita actividades de Promoción y Prevención y algunas resolutivas, requiriendo la movilidad del paciente, dado que se garantiza la integralidad de la contratación de la EPSS con el Hospital de Usme, abre una brecha en el riesgo financiero con es el caso de Humanavivir que venía con una tarifa de contratación de $13.643, excluyendo suministro de oxígeno, parto, laboratorios especiales de la gestantes, a pasar a Capital Salud que tan solo su tarifa es de $10.217y para el año 2013 la EPSS no ha realizado incrementos en sus tarifas siendo la más baja del mercado, sin la posibilidad de garantizar una efectividad en la prestación de servicios por el volumen de población que consulta y el bajo recurso destinado. Tabla 29. Tarifas Discriminadas por EPSS y Su Variación de Aumento de los periodos de 2008 a 2013. ENTIDAD CAPITAL SALUD ITEM TARIFA VIGENCIA 2008 8.778 HUMANAVIVIR SOLSALUD UNICAJAS TARIFA VARIACION 2013 10.217 10.217 1,0760 1,0137 1,0288 1,0373 1,0000 7.598 8.596 9.580 11.743 12.245 1,0992 1,1314 1,1145 1,2258 1,0427 7.454 12.150 10.456 13.323 13.643 1,0283 1,6300 0,8606 1,2742 1,0240 9.406 10.775 11.554 11.086 11.086 11.513 1,1455 1,0723 0,9595 1,0000 1,0385 9989 10.189 11.850 11.850 11.967 13.500 1,0200 1,1630 1,0000 1,0099 1,1281 6.912 7.249 VARIACION TARIFA 2012 9.850 VARIACION TARIFA 2011 9.574 VARIACION TARIFA 2010 9.445 VARIACION CAPRECOM 2009 PROMEDIO GLOBAL VARIACION 4 Área de proyectos Hospital de Usme I Nivel ESE. 2013 5 Ministerio de Vivienda – Secretaria Distrital de Hábitat – Metrovivienda. Pág. 111 de 213 PROMEDIO VARIACION 1,031 1,123 1,163 1,043 1,064 1,085 Fuente: Tarifas de Contratación 2008 a 2013. No solo la contratación de la población ha disminuido con la ESE; el ingreso de las capitas también se ve afectado directamente proporcional por esta situación, teniendo en cuenta que durante los primeros días de cada mes, es radicada en el Hospital las bases de certificación de la población con la cual se multiplica con la tarifa pactada al inicio del contrato y se construye la cuenta de cobro. Otro aspecto que afecta el presupuesto cuya fuente son las capitas, es la división de las actividades a contratar por parte de los aseguradores en Ambulatorias, Hospitalización y Promoción y Prevención. La destinación del monto de la UPC, para el primer nivel se encuentra alrededor del 45% y este es desglosado de la siguiente manera para I Nivel sin P y P (Promoción y Prevención): Un valor de $10.419 y para las de Protección Específica y Detección Temprana: Un valor promedio de $2.904, para un total global de $13.323. Aunque el objetivo de desglosar el valor es con el fin de determinar el techo presupuestal que se destinara para cada una de las actividades a ejecutar no toda la población se contrata bajo el valor global, alguna solamente es contratada para las acciones de P y D (Protección Específica y Detección Temprana) o las actividades resolutivas, generando un menor ingreso para el Hospital. Lo anterior, afecta las proyecciones de venta de servicios del Hospital, ya que ésta se estima con la población potencial que reside en la localidad y la capacidad instalada de la E.S.E. Un ejemplo es la EPSS Unicajas quien suscribió tres contratos con la E.S.E, dos de ellos que contemplan la prestación de servicios de salud de I Nivel y P y P, para una población estimada de 4.334 usuarios (Bases de Capitación promedio con corte a diciembre del 2012) a un valor promedio por usuario de $11.967 mes, generándose una facturación mensual de $51.864.978. Y otro contrato que contempla la prestación de servicios de Hospitalización de baja complejidad para la población de la IPS privada Unicajas/Comfacundi de 13.977 usuarios (Bases de Capitación promedio con corte a diciembre del 2012) con un valor estimado de $1.832 mes, para una facturación mensual de $25.605.864. Si tomamos solo de referencia el valor actual pactado de $11.967 y lo multiplicáramos por la totalidad de la población se proyectaría una facturación mensual de $219.127.737 casi 140 millones más de lo que actualmente se tiene contratado. Grafico N°44. Comparativo de Población Certificada por el Fosyga para la EPSS vs. Población Certificada y Contratada con la ESE por la EPSS del Periodo de Octubre 2012 Pág. 112 de 213 Fuente: Subsidiado BDUA - FOSYGA, corte a 28 de octubre de 2012. Bases de Datos de la Población Certificada y Contratada por EPSS de Octubre del 2012. En la gráfica 44 se muestra claramente las diferencias que se presenta en la contratación de la población subsidiada con el Hospital de Usme; para este ejercicio tomamos como referencia el reporte de información de la población subsidiada ubicada en la localidad de Usme del BDUA – Fosyga con corte a 28 de octubre del 2012 discriminado por pagador y las bases de datos de cada uno de los pagadores del régimen subsidiado que suscribieron contrato con el Hospital de Usme de igual manera con corte a octubre del 2012. Evidenciado que para la EPSS Humana Vivir nos encontramos por debajo de 9.972 usuarios aunque con esta EPSS se suscribió un contrato para la IPS Privada Abysalud con una población de 12.525 usuarios este solo es de atenciones de Promoción y Prevención; en el caso de Capital Salud la situación es contraria teniendo en cuenta que la población es mayor en la base de certificación que envía la EPSS en relación a la base de BDUA – Fosyga que envía el ente territorial en 1.386 usuarios, situación que no es clara cuando la única población valida es la registrada en el Fosyga. Unicajas al tener gran parte de su población en al IPS Privada presenta un diferencia de 13.996 usuarios no contratados con el Hospital, para la EPSS de Colsubsidio y Solsalud se mantiene en unos rangos similares sin mayores diferencias. Además de las problemáticas presentadas por las tarifas de contratación y la no diferenciación de la misma para la población rural y urbana, las variaciones presentas frentes a los comparativos de los incrementos poblacionales estimados por el DANE y la población realmente certificada mensualmente por la EPSS, se observan más causas que afectan el flujo económico del Hospital como lo es el rezagos en días de los valores causados mensualmente y el recaudo realizado sobre estas cuentas. Las demoras en la notificación y conciliación de la glosas, los recobros generados por servicios, son unas de la principales causas que afecta el recaudo del 100% de los valores facturados, convirtiéndose con el tiempo en cuentas de difícil cobro. Esta situación será explicada al detalle en la sección 1.1.4.6 de Cartera. Luego de profundizar en los hallazgos generados por las diferentes variaciones de la población, liquidación de la gran mayoría de la EPSS que se encontraban funcionando durante la vigencia, verificaremos la relación entre la facturación causada y el costo total obtenido durante las vigencias del 2008 al 2013 por cada uno de los diferentes pagadores. Capital Salud Grafico N°45. Relación Entre la Facturación Causada y el Costo Total Generado de las Vigencias 2008 a 2013. Pág. 113 de 213 Fuente: Libro 14 Venta de Servicios Régimen Subsidiado. Según los resultados presentados en la gráfica # 46 de Capital Salud, muestra que la tendencia a finalizar el 2013 es positiva, se aclara que la información del 2013 corresponde a 6 meses, observándose que a partir de la vigencia 2008 se inicia con promedio de perdida de $2.678.427.259, el cual con lleva a un desequilibrio económico del contrato, abriendo la brecha negativa entre el ingreso y el costo, trasladando la gestión del riesgo al prestador siendo por norma una competencia de la EPSS, llevando a la ESE la adopción de medidas que le permitieran disminuir el costo, garantizar la atención con calidad a la población y la gestión en la compensación del ingreso, en los 6 años periodo a periodo se arrojan resultados en la disminución de la brecha culminado en la vigencia evaluada 2013 con una utilidad para dicho contrato de $79.348.392. Caprecom Grafico N° 46. Relación Entre la Facturación Causada y el Costo Total Generado de las Vigencias 2008 a 2013. Fuente: Libro 14 Venta de Servicios Régimen Subsidiado. Para el pagador de Caprecom se muestra una similar ejecución con Capital Salud, con un inicio en el contrato del 2008 de una perdida de $331.793.193 y una tendencia de variación positiva al finalizar la vigencia del 2013 con una utilidad de $206.146.851se aclara que la información del 2013 corresponde a 6 meses . Humanavivir Pág. 114 de 213 Grafico N°47. Relación Entre la Facturación Causada y el Costo Total Generado de las Vigencias 2008 a 2013. Fuente: Libro 14 Venta de Servicios Régimen Subsidiado. En el pagador de Humanavivir, se muestra un perdida durante los años 2008 de $3.733.137.172, en el 2009 de $2.214.813.828, presentándose un efecto positivo en el 2010 obteniendo una utilidad de $176.808.379, siendo posible por un pequeño aumento de la población y el incremento de la tarifa para esta vigencia en $12.150, permitiendo un equilibrio entre el costo generado por las atenciones realizadas y el ingreso obtenido para la vigencia, situación que no continuo en los siguientes años, finalizando con una perdida en el año 2013 de $166.144.264, es de aclarar que esta pérdida solo corresponde a los meses de enero a mayo del 2013, dado que a partir de junio la EPSS entre en liquidación y la población fue distribuida a las EPSS de Capital Salud y Caprecom. Solsalud Grafico N° 48. Relación Entre la Facturación Causada y el Costo Total Generado de las Vigencias 2008 a 2013. Fuente: Libro 14 Venta de Servicios Régimen Subsidiado. Los resultados presentados durante la vigencia de 2008 a 2013, en la EPSS de Solsalud, muestra diferente variaciones durante los periodos, durante los años 2008 y 2009 el promedio de perdida estuvo alrededor de $423.403.768, observándose que a partir del año 2010 al 2013 se generaron utilidades frente a los ingresos y los costos con un promedio de los 3 años y seis meses alrededor Pág. 115 de 213 de los $196.111.960, es de aclarar que esta pérdida solo corresponde a los meses de enero a mayo del 2013, dado que a partir de junio la EPSS entre en liquidación y la población fue distribuida a las EPSS de Capital Salud y Caprecom. Unicajas Grafico N°49. Relación Entre la Facturación Causada y el Costo Total Generado de las Vigencias 2008 a 2013. Fuente: Libro 14 Venta de Servicios Régimen Subsidiado. Para la EPSS Unicajas se muestra una similar ejecución a la EPSS Solsalud, en los primeros dos años de las vigencia evaluadas se muestra un promedio de perdida alrededor de $554.475.979, perdida que se disminuyó hasta el punto de generar una utilidad a partir del año 2010 de $164.358.678, manteniéndose este resultado con un promedio de utilidad en los 3 años y seis meses de $117.490.607, aunque los seguimientos a contratos que se implementaron, muestra un aumento en el consumo de los servicios, teniendo en cuenta que la población es de tan solo 3 mil usuarios bajo la modalidad de capitación y el no aumento de la misma en resultados futuros podría llevar al desequilibrio del contrato situación que se profundiza en el análisis de la contratación de la población. Plan de Venta de Servicios 2014-2017 Teniendo en cuenta el modelo de contratación por capitación y en aras de iniciar un proceso de seguimiento y control de la facturación del Hospital de Usme I Nivel de atención, se elabora el análisis y las proyecciones de facturación, producción, productividad para la generación del plan de ventas de acuerdo con la aplicación de la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Pág. 116 de 213 para los pagadores que actualmente tiene contrato vigentes con la ESE, y además se contemplan la población certificada y tarifas de negociación de cada una de las vigencias proyectadas, entorno que afectará los ingresos del Hospital para las vigencias 2014 – 2017. En el proceso de análisis de los pagadores encontramos la EPSS Capital Salud, siendo una entidad de característica mixta, encargado de la gestión del riesgo de la población subsidiada en conjunto con el Hospital, se brinda un amplio portafolio de servicios, contemplado servicios de consulta externa como medicina, odontología, servicios ambulatorios, urgencias, suministro de medicamentos, imágenes diagnostica, laboratorios con un énfasis primordial y acciones enmarcadas en la Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad. Dicho conjunto de actividades propende por el mantenimiento de la salud, garantizar una respuesta oportuna, continua e integral a los afiliados capitados de la entidad subsidiada Capital Salud. Grafico N° 50. Proyección Poblacional EPSS Capital Salud de las Vigencias 2014 a 2017. 80,000 60,000 73,021 73,021 73,021 73,021 2014 2015 2016 2017 40,000 20,000 Capital Salud Fuente: Bases de Datos de la EPSS Capital Salud 2013. Teniendo en cuenta la incertidumbre en la variación que se puede proyectar en las vigencias 2014 a 2017 en los incremento poblacionales de la EPSS Capital Salud, y con el fin principal de obtener una información mucho más real y confiable para la toma de decisiones gerenciales, se realiza el análisis de la variación de la población y el promedio obtenido en el primer semestre del 2013 se ajusta con un incremento poblacional para el 2014 de un 3% obteniendo una población estimada de 73.021 usuarios, el cual presenta una realidad y confiabilidad del dato teniendo presente que para diciembre del 2013 ya se cuenta con una población certificada de 73.916 usuarios. Para las vigencias del 2015 al 2017 por la incertidumbre se contempla el supuesto de no incremento poblacional obteniendo la misma población para dichos años. Grafico N° 51 Proyección de Tarifas EPSS Capital Salud de las Vigencias 2014 a 2017 Pág. 117 de 213 12500 12,348 12000 11500 11,988 11,639 11300 11000 10500 2014 2015 2016 2017 Capital Salud Fuente: Bases de Datos de la EPSS Capital Salud 2013. Respecto a la proyección de tarifas se realiza un análisis de los cambios del IPC en Salud de las vigencia del 2008 a 2013, obteniendo un promedio de IPC en salud de 3,5%, en este orden de ideas se proyecta un incremento del 3% para la EPSS Capital Salud, partiendo de la base del 2013 de $10.217 y año a año se incrementaría el porcentaje definido. Es claro que esta situación se modela de esta manera teniendo en cuenta la UPC para el régimen subsidiado se incrementa al inicio de los años, y se contempla el supuesto que dicho incremento será similar al IPC en salud, obteniéndose la tarifas para dicho pagador de la vigencias 2014 a 2017. Además se aclara que la tarifa puede contemplar algún aumento teniendo en cuenta que la tarifa del 2013 es la misma del 2012 y no se adiciona el incremento del 2013 que se encuentra en negociación, arrojando un resultado más real y confiable. Para la EPSS Caprecom se utiliza la misma metodología del aumento del 3% en la población para la vigencia 2014, obteniendo un dato de 22.000 usuarios siendo un dato confiable dado que para el mes de diciembre Caprecom certifico un base de usuarios de 22.785 usuarios, se mantiene la misma población proyectada del 2014 para las vigencias 2015 a 2017, ver grafico #52, Grafico N° 52 Proyección Poblacional EPSS Caprecom de las Vigencias 2014 a 2017. Pág. 118 de 213 25,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 2014 2015 2016 2017 15,000 10,000 5,000 Caprecom Fuente: Bases de Datos de la EPSS Caprecom 2013. La tarifa proyectada para la vigencia del 2014 al 2017 se ajusta con el aumento estimado del análisis del IPC en salud, tomando solo el 3% de aumento, para las vigencias proyectadas, ver grafico #53. Grafico N° 53. Proyección de Tarifas EPSS Caprecom de las Vigencias 2014 a 2017. 14500 14000 13,968 13,561 13500 13000 12500 13,166 12783 12000 2014 2015 2016 2017 Caprecom En el analisis global del plan de negocios de la ESE, el cual se anexa al documento y contempla la discriminacion de cada uno de los servicios, con su respectiva tarifa modalidad de contratacion, poblacion estimada e ingreso proyectados por venta de servicios, mostrandose una tendencia positiva durante las vigencias con el fin de llegar a un equilibrio de los contratos, ver grafico # 54. Pág. 119 de 213 Grafico N° 54 Proyección de Ingresos Esperados por Venta de Servicio por cada uno de los Pagadores de las vigencias 2014 a 2017. Fuente: Plan de Negocios Hospital de Usme 2014 a 2017 1.1.4.3. Ingresos no relacionados con la venta de servicios Los ingresos no relacionados con la venta de servicio corresponden a los rendimientos financieros generados por los recursos de destinación específica asignados por el Fondo Financiero Distrital para la construcción del Proyecto de Inversión del Hospital de Usme de II Nivel y del Cami Danubio, cuya destinación final será la devolución al tesoro distrital o la utilización, previa autorización en los proyectos de inversión, que de acuerdo al cronograma establecido se construirán durante la vigencia 2015 -2017, con puesta en funcionamiento a partir del año 2018. Así mismo se registran los recursos provenientes de los convenios interadministrativos para el Programa de Saneamiento Fiscal, como aportes no permanentes del Distrito, girados en las vigencias 2012 y 2013 para el pago de pasivos de vigencias anteriores y sentencias judiciales falladas en contra de la entidad. Estos recursos no se tienen en cuenta para la proyección de los escenarios financieros, pues no financian la operación. 1.1.4.4. Gastos y costos 1.1.4.4.1. Gastos administrativos o de funcionamiento El consolidado de los gastos administrativos y de funcionamiento durante las vigencias 2008 y 2013 y su proyección 2014 – 2016 muestra el siguiente comportamiento. Pág. 120 de 213 Tabla 30. Consolidado de los gastos administrativos y de funcionamiento durante las vigencias 2008 y 2013. Año Mantenimiento AÑO 2008 1.285.727.359 AÑO 2009 1.426.134.417 AÑO 2010 Mantenimiento Hospitalario Otros Generales Funcionamiento Otros Generales Operación Total Costos Generales 2.132.460.644 508.028.300 3.926.216.303 68.700.598 1.880.251.315 1.326.805.342 4.701.891.672 861.041.123 135.790.618 1.586.769.217 565.378.831 3.148.979.789 AÑO 2011 780.840.672 367.128.406 2.324.698.593 1.317.495.430 4.790.163.101 AÑO 2012 334.268.260 352.922.128 1.863.453.751 1.050.052.744 3.600.696.883 AÑO 2013 127.001.773 15.500.000 1.920.907.421 1.051.469.201 3.114.878.395 Mantenimiento Los costos de mantenimiento entre los años 2008 – 2013 disminuyeron del 33% a un 4% con respecto a los costos generales totales, pasando así de $1.285,7 a $127 millones de pesos. Durante los años 2009 y 2010, se evidencia una ejecución importante debido a la necesidad de dar cumplimiento a las adecuaciones estructurales de los centros de atención, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares de habilitación. Para las vigencias 2011 y 2013, se evidencia una disminución en la ejecución, la cual se relaciona por la falta de liquidez para comprometer el presupuesto disponible. Mantenimiento Hospitalario Los costos referentes al ítem en referencia durante los años 2008 – 2012 reflejan un incremento del 97% entre las vigencias 2009 a 2010 y del 70% entre el 2010 y 2011 teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la cobertura del mantenimiento al 100% de los equipos y contar con disponibilidad de repuestas para realizar los mantenimiento preventivos y correctivos requeridos por los equipos biomédicos los cuales en más del 90% han cumplido su tiempo de vida útil, por lo cual han requerido intervenciones frecuentes para asegurar la prestación del servicio. Otros Generales Funcionamiento Los costos referentes entre los años 2008 – 2011 tendieron al alza en un promedio del 48% con respecto a los costos generales totales, pasando así de $2.132,4 a $2.324,6 millones de pesos, para los años 2008- 2013 se refleja un disminución del 10% pasado así de $ 2.132 a $ 1.920 millones de pesos. Para la vigencia 2014 se plantea una reducción de uno por ciento, con un escenario estable para mediano plazo (2015 – 2016) que se proyecta como consecuencia de un seguimiento trimestral a Pág. 121 de 213 los resultados de las políticas de racionalización y contención de gastos en los diferentes rubros esto con el fin de asegurar la operación en condiciones de eficiencia. Otros Generales Operación Los costos de operación generales han sostenido un comportamiento fluctuado entre el 13% y 34% para el periodo que comprende los años 2008 – 2013 frente a los gastos generales, tendiendo a disminuir en promedio un 2%, en el escenario de mediano plazo (2014 – 2016) se continuara con esta medida como consecuencia de la implementación de un plan de trabajo para racionalizar y contener gastos en los diferentes rubros se asegurarán operaciones en condiciones de eficiencia. Es importante mencionar que la variación de otros gastos generales de operación de la vigencia 2008, comparado con las otras vigencias se debió a la clasificación de plan de cuentas presupuestales por lo que se evidencio un registro agrupado de gastos comparando con el detalle actual de la desagregación de rubros de gastos de operación. Grafico N° 55. Costos de operación 2008-2016. Pág. 122 de 213 1.1.4.4.2. Costos de operación Para realizar el análisis de los costos de los insumos hospitalarios se tiene en cuenta los costos de los medicamentos, medico quirúrgicos e insumos de salud pública, tomados de las ejecuciones presupuestales del Hospital en las vigencias 2008 - 2013 así como la proyección del comportamiento en las vigencias 2014 - 2016 las cuales se encuentra en los cuadros 36- Gastos y Costos Operativos y 36- Gastos y Costos Administrativos. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: Tabla 31. Análisis del Comportamiento del Costo de Insumos Hospitalarios Año Medicamentos Médico Quirúrgicos Insumos de Salud Pública 280.000 Total Insumos Hospitalarios AÑO 2008 1.186.035.770 1.294.719.902 2.481.035.672 AÑO 2009 1.162.794.106 1.406.517.582 AÑO 2010 1.692.060.477 1.024.991.318 197.513.286 2.914.565.081 AÑO 2011 1.600.410.772 1.730.150.063 129.613.700 3.460.174.535 AÑO 2012 2.631.760.171 1.292.054.612 43.850.314 3.967.665.097 AÑO 2013 755.892.676 674.409.381 23.012.000 1.453.314.057 2.569.311.688 Se analiza que dentro del total de los costos hospitalarios generados por el Hospital, en el periodo 2008 – 2013 según los reportes, los costos por los medicamentos e insumos médico quirúrgicos representa el mayor porcentaje de los costos totales, sin embargo es necesario tener en cuenta que los insumos de salud pública presentan un sub registro debido a las debilidades en la implementación del sistema de costos. Para el cierre de la vigencia 2013 de puede evidenciar las medidas de contención del gastos realizadas por la ESE con la disminución de los gastos de Insumos Hospitalarios al pasar de un gastos de $ 3.968 millones para el 2012 a $ 1.453 millones para el 2013 con un disminución del 63%, con medidas en medicamentos como fue la de excluir del contrato de capitación el suministro de oxígeno domiciliario, el cual quedara a cargo de la EPSS. Para realizar las proyecciones de las vigencias 2014-2017, se tiene en cuenta un incremento anual del 3%, teniendo en cuenta la implementación de las siguientes medidas contempladas en el programa de saneamiento: - Racionalizar los costos de los insumos hospitalarios mediante el mecanismo de consolidar una estrategia de administración pública cooperativa, con la participación de todos los hospitales de la Red Pública del Distrito, donde se puedan realizar todas las operaciones de mercadeo, compra mayorista a gran escala, auditoría, control de vencimientos y reposición de los medicamentos para la distribución de productos a sus asociados, labor que desarrollará Pág. 123 de 213 únicamente con laboratorios farmacéuticos autorizados a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad y a precios. - Garantizar la calidad y eficacia de los insumos y medicamentos que suministre. - Propender por el uso racional, eficiente y efectivo de los medicamentos. Grafico N° 56 Costos por los Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos. Comportamiento de la UVR Los resultados de la Unidad de Valor Relativo obtenida por el Hospital durante las vigencias 20082013 y su proyección 2014- 2016 se analizan teniendo en cuenta tres escenarios: Tabla 32. Comportamiento de la UVR AÑO UVR SIHO UVR MHCP AÑO 2008 2.540.998 4.464.699 AÑO 2009 2.115.293 3.675.034 AÑO 2010 1.975.159 3.722.040 AÑO 2011 1.496.807 3.429.544 AÑO 2012 1.429.419 3.108.210 AÑO 2013 1.472.302 2.951.031 PY AÑO 2014 1.514.999 3.113.835 PY AÑO 2015 1.558.934 3.106.941 PY AÑO 2016 1.604.143 3.100.420 Pág. 124 de 213 PY AÑO 2017 1.650.663 3.103.411 Fuente 1: Reporte SIHO ; Fuente 2: Consolidados de análisis UVR Cuadro 5 y 32 MHCP UVR SIHO: Corresponde a la reportada al SIHO UVR MHCP: Corresponde a la obtenida con la aplicación de la metodología propuesta por el MHCP, en la cual se solicita la estimación de los ponderadores de los servicios que no cuentan con este índice. Grafico N° 57 .Comportamiento Producción en UVR. 8,000,000 4,464,699 7,000,000 COMPORTAMIENTO PRODUCCION EN UVR 3,675,034 3,722,040 6,000,000 3,429,544 5,000,000 3,108,210 2,951,031 3,113,835 3,106,941 3,100,420 3,103,411 4,000,000 3,000,000 2,000,000 2,540,998 2,115,293 1,975,159 1,496,807 1,429,419 1,472,302 1,514,999 1,558,934 1,604,143 1,650,663 1,000,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 UVR SIHO PY AÑO 2014 PY AÑO 2015 PY AÑO 2016 PY AÑO 2017 UVR MHCP Fuente 1: Reporte SIHO; Fuente 2: Consolidados de análisis UVR Cuadro 5 y 32 MHCP Los resultados obtenidos permiten evidenciar una disminución gradual de las UVR en las vigencias 2008- 2013, sin embargo en la proyección realizada se contempla un crecimiento moderado, bajo la necesidad de aumentar el número de atenciones prestada con énfasis en las actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad, a fin de cumplir las metas establecidas en este componente para la población Capitado, asegurando la racionalidad técnica en la prestación de servicios resolutivos, en articulación con las acciones realizadas desde los territorios saludables. Bajo este contexto es importante tener en cuenta que la entidad realiza sus análisis con la inclusión de los ponderadores de los servicios que no cuentan con este índice, pues su inclusión afecta los resultados de la cuantificación de los costos por servicio y su posterior proyección. Se realizar el cálculo de las UVR para los servicio que no cuentan con ponderador, los cuales incluyen servicios de promoción y prevención propios del nivel de complejidad (I Nivel) y las actividades del PIC que representan en promedio el 26 % de la producción en términos de UVR. (Se anexa tabla con el resultado del análisis del ponderador de los servicios). Los ponderadores de UVR calculados para los servicios que no cuentan con este valor, van en celdas resaltadas en color verde y corresponden a los servicios de: Pacientes en Observación, Salas ERA (Cód 809), Pág. 125 de 213 Atención preventiva salud oral (Cód 901), Planificación Familiar (Cód 904), Promoción en Salud (Cód 905), Toma de muestras de lab Clínico (Cód 724), Toma de muestras citologías cérvicouterinas (Cód 716), Fisioterapia (Cód 314), Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje (Cód 315), Terapia ocupacional (Cód 352), Terapia respiratoria (Cód 353), Servicio Farmacéutico (Cód 714), Transporte asistencial básico (Cód 601), Transporte Asistencial Medicalizado (Cód 602), Esterilización (Cód 721). Frente a los análisis de los costos por UVR se presentan los siguientes resultados: Tabla 33. Total Gastos Administrativos por UVR TOTAL GASTOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS (TGA) POR UNIDA DE VALOR RELATIVO (UVR) TCOP/TUVR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VARIABLE TOTAL GASTOS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS (TGA) UVR METODOLOGIA MHCP $ 6.144.778.519 $ 6.277.769.364 $ 6.747.052.139 $ 6.423.307.484 $ 6.284.325.713 $ 6.238.770.279 4.464.699 3.675.034 3.722.040 3.429.544 3.108.210 2.951.031 1.376 1.708 1.813 1.873 2.022 2.114 TGA/TUVR Fuente: Consolidados de análisis 36 Costos Administrativos Tabla 34. Total Gastos Operativos por UVR TOTAL COSTOS OPERACIONALES (TCOP) POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) - TCOP/TUVR VARIABLE TOTAL COSTOS OPERACIONALES (TCOP) UVR METODOLOGIA MHCP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 $ 21.044.581.968 $ 24.921.547.076 $ 24.251.288.693 $ 24.936.511.065 $ 25.949.266.789 $ 31.473.205.210 4.464.699 3.675.034 3.722.040 3.429.544 3.108.210 2.951.031 4.714 6.781 6.516 7.271 8.349 10.665 TGA/TUVR Fuente: Consolidados de análisis 36 Costos Administrativos Tabla 35. Total Costos y Gastos por UVR TOTAL COSTOS OPERACIONALES (TCOP) POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) - TCOP/TUVR VARIABLE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Y $ 27.189.360.487 $ 31.199.316.440 $ 30.998.340.832 $ 31.359.818.549 $ 32.233.592.502 $ 37.711.975.489 METODOLOGIA 4.464.699 3.675.034 3.722.040 3.429.544 3.108.210 2.951.031 6.090 8.490 8.328 9.144 10.370 12.779 TOTAL GASTOS COSTOS (TGC) UVR MHCP TG/cTUVR Fuente: Consolidados de análisis 36 Costos Administrativos De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que en promedio los costos administrativos por UVR representan el 21% de los costos totales por UVR, durante las vigencias 2008 a 2013. El análisis de cada vigencia indica que para el año 2008 esta proporción fue del 22,6%, presentando una disminución del 2 % en la vigencia 2009 al representar el 20,12%. Pág. 126 de 213 En la vigencia 2010 se presente un incremento de esta proporción al 21,7% y durante las vigencias 2011 y 2012, nuevamente hay una disminución pasando al 20,48% en el 2011, 19,5 % para la vigencia 2012 y del 16,5% para el 2013. Se evidencia un incremento en el gasto promedio por unidad producida, especialmente entre las vigencias 2008 a 2009 y entre la vigencia 2011 a 2013 comportamiento que se fundamenta en los incrementos presentados en el Plan de Intervenciones colectivas, cuyas acciones cuentan con ponderadores bajos , frente a los servicios resolutivos al tratarse de intervenciones de promoción y prevención. Debe considerarse que para una actividad del PIC el ponderador de UVR es de 1,82 para intervenciones individuales y de 2,37 para intervenciones colectivas, mientras que para un servicio resolutivo en actividades como hospitalización es de 10,74. Sin embargo por el nivel de complejidad de la entidad es necesario que el hospital centre sus acciones en actividades de promoción y prevención más que en actividades resolutivas, que generan el consumo de la cápita sin proporcionar resultados frente a la misión de la entidad como primer nivel de atención. Frente a los resultados encontrados la entidad ha planificado las siguientes acciones dentro de sus medidas: Identificar las unidades ineficientes no solo en la determinación de esta calidad, sino adicionalmente en el valor de la baja eficiencia (en términos porcentuales). Reasignar recursos internos de la entidad, especialmente de planta, sobre la base de los resultados de los indicadores de eficiencia. Definir objetivos de eficiencia claros, concretos y medibles para cada unidad bajo estudio, tomando como base el análisis de su productividad, rendimiento y aprovechamiento de la capacidad instalada en recurso humano disponible. Determinar la cantidad de reducción del consumo de recursos, sin que suponga una reducción o disminución en los niveles de producción y calidad de los servicios 1.1.4.5. Pasivos A continuación se presenta cuadro resumen de los Pasivos Grupo 2 del Hospital con corte a Diciembre 31 de 2013, por cuenta contable, con sus respectiva financiación, cruce y/o depuración de cifras, los cuales fueron tomados de los estados contables (Balance General al mismo corte) y del Cuadro 16 del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Estos pasivos fueron llevados al cuadro 37 Flujo Financiero Proyectado en la parte inferior del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en el punto 2. Pago de pasivos en las respectivas vigencias del 2014 al 2017 y con su respectiva Fuente de Financiación en los puntos 1. Recursos de la ESE y punto 5. Recursos destinados por el Departamento/Distrito. Exceptuando el pasivo por concepto de Ingresos Recibidos por anticipado registrado en la cuenta contable 2910, por valor de $2.072.642.202; el cual está pendiente de conciliación y cruce de saldos con el FFDS, respecto de Actas de Liquidación de convenios suscrita entre las dos partes. Pág. 127 de 213 ANALISIS DE PASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 (A P$ corrientes) CODIGO 2401 2425 2436 2440 2450 2453 2460 2505 2710 2790 2910 CUENTA CONTABLE DEL PASIVO ADQUIS.DE BIENES Y SERV.NACION Proveedores Conciliación y Liquidación Depuración Contable ACREEDORES Acreedores CXP Real Situado F. y SGP Salud y Pension Depuración Contable Hospitales Prestamos Acta Liq FFDS Acta Liq Humana RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS AVANC Y ANTICIP. REC EN ADMON CREDITOS JUDICIALES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL Cesantias Ley 50 Salarios y Otras Prestaciones Depuración Contable Cesantias Retroactivas PROVISION PARA CONTINGENCIAS PROVISION DIVERSAS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP. TOTAL 2 PASIVO VALOR $ 136.185.856 10.025.553 75.738.513 50.421.790 1.832.209.731 143.290.368 1.221.135.874 29.600.512 40.335.111 254.665.853 143.182.013 93.655.318 62.276.400 31.424.406 10.925.169.260 99.296.888 1.540.569.025 249.173.516 215.520.384 10.922.123 1.064.953.002 957.682.207 166.539.676 2.072.642.202 17.917.650.969 % 1% CUENTA FUENTE OBSERVACION 1110 1110 4810 Recursos propios Recursos propios NA Bancos Bancos Depuracion 1110 1424 4810 1470 1409/1475 1409/1475 1110 1110 4312/1409 1110 1110 Recursos propios NA NA NA NA NA Recursos propios Recursos propios NA Destinacion Espec. Destinacion Espec. Bancos Cruce de cuenta Depuracion Cruce de cuenta Cruce de cuenta Cruce de cuenta Bancos Bancos Cruce de cuenta Bancos Bancos 10% 1% 0% 0,2% 61% 1% 9% 5% 1% 12% 100% 1110 1110 4810 1424 1110 1110 Recursos propios Bancos Recursos propios Bancos NA Depuracion NA Cruce de cuenta Destinacion Espec. Bancos Recursos propios Bancos Sin fuente Pendiente cruce Fuente: Cuadros 16. Pasivos y 16A Pasivos detallados a Diciembre 31 de 2013. PSFF Tal como puede ver en el cuadro anterior de estos pasivos se cubrirán con recursos de bancos cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones financieras valor de $12.998.368.083, de los cuales $930.455.662 corresponden a recursos propios del Hospital saldos en bancos a 31 de diciembre de 2013 y $11.982.148.355 corresponde a recursos de destinación específica de los convenios interadministrativos para la construcción del segundo nivel convenio No. 974/2007 y convenio 2483/2012 firmado con el FFDS para pago de pasivos, saldo en bancos a diciembre 31 de 2013. Los demás pasivos son susceptibles de cruces de cuentas contables y depuración que no requieren de fuente de financiación. Pág. 128 de 213 A continuación realizamos un análisis del Grupo 2 Pasivos del Hospital, a nivel de cuenta, especificando las participaciones relevantes de cada Cuenta contable, e iniciando por la cuenta más representativa del pasivo del Hospital y siguiendo por el orden del Plan General de la contabilidad pública: Dentro del Balance en el Pasivo Total, lo más significativo se encuentra registrado en la cuenta contable 2453 “Recursos Recibidos en Administración” el cual asciende a $10.925.169,260 representa el 63% del total del Grupo 2 Pasivos. De los cuales $9.953.379.787 corresponden a recursos de infraestructura destinados para la construcción del Hospital de Segundo Nivel, provenientes del Convenio Interadministrativo No. 974/2007 (anexo) suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud. Este pasivo se encuentra soportado y financiado a través de los recursos que se encuentran consignados en la cuenta de ahorros No. 220-013-114889 del Banco Popular, cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones Financiera. La diferencia por valor de $-971.789.472, corresponde al saldo pendiente de ejecutar respecto del convenio 2483 de 2012 suscrito con el FFDS, el cual igualmente se encuentra consignado en cuenta de ahorros No.4800359145 del banco Davivienda de destinación específica cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones Financieras. Vale la pena mencionar que tal como se evidencia, la cuenta contable 2453 Recursos Recibido en Administración con su respectivo saldo, tan representativo para el hospital NO representa una obligación real, por cuanto el pasivo se encuentra en bancos tal como se mencionó anteriormente.(Anexo soporte cuentas bancarias a diciembre de 2013) Este pasivo por valor de $10.925.169,260 mencionado anteriormente, fue una de las principales causas para que el Hospital de Usme haya sido calificado en alto riesgo según categorización del Ministerio de Salud y Protección Social con la metodología según Resolución 2509 de 2012. Por lo cual se solicitó concepto a la Contaduría Distrital, para poder realizar un ajuste contable en aras de subsanar esta situación; Concepto que permitió reclasificar las partidas de Pasivo No corriente a Corriente, por cuanto estos registros corresponden a la normal Dinámica del Plan General de la Contaduría Pública (PCGP). Anexo solitud oficio GER –E 1553-2013 de fecha 26 de noviembre de 2013 y respuesta de la Contaduría Distrital según oficio 2013 EE 302466 de fecha 31 de diciembre de 2013 (5 Folios). Por lo cual se sugiere que para realizar un análisis de los pasivos de la ESE, se debe realizar una clasificación de los mismos, excluyendo aquellos que no corresponden a pasivos reales, cuentas tales como la 2453 Recursos Recibidos en administración, 2450 Avances y anticipos Recibidos, 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado, Grupo 27 Pasivos estimados y aquellas Cuentas Contables con sus respectivos terceros que se encuentren en proceso de Depuración entre otros; toda vez que el tomar el total de la Clase 2 de Pasivos, sesga un verdadero análisis de las obligaciones reales del Hospital. Pág. 129 de 213 La cuenta contable 2401 “Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales” a diciembre 31 de 2013 asciende a la suma de $136.185.856 que representa tan solo el 1% del pasivo total. En donde los registros contables más representativos corresponden a terceros por valor de $85.764.066, lo cual representa el 63% de la cuenta 2401, estos terceros son: CONCEPTO PROVEEDORES TORRES LOPEZ PAOLAS ANDREA EMERVIDA PEÑA ARIAS SANDY MARIAN CORP. INVEST. DEL MEDIO AMBIE SIMA UNISALUD - UNIVERSIDA NAL HOSPITAL VETERINARIO DE SUBA VARIOS PARA CONCILIACION Y LIQUIDACION REGISTROS EN DEPURACION TOTAL CUENTA VALOR 10.025.553 11.401.540 7.919.226 24.443.164 24.000.000 7.974.583 75.738.513 50.421.790 136.185.856 % 7% 8% 6% 18% 18% 6% 56% 37% OBSERVACION Pendiente de pago a Dic. 31 Pendiente aprobar conciliacion Pendiente liquidacion contrato Pendiente liquidacion contrato Proceso Coactivo pendiente soportes Pendiente liquidacion contrato Cuenta terceros en proceso de Depuracion Vale la pena mencionar que del total de la cuenta el 37% corresponden a cuenta tercero en proceso de depuración ya que son registros de vigencias anteriores, que no cuentan con soportes idóneos y de los cuales no existe cobro alguno. El pasivos real y exigible corresponde a Proveedores y varios para conciliación y liquidación que sumando ascienden a $85.764.066, tal como se mencionó. Este pasivo se soporta a través de recursos propios que se encuentran consignados en las cuentas bancarias del hospital y registrados contablemente en la cuenta 1110 Depósitos en instituciones Financieras y son cancelados en los primeros meses de la vigencia 2014, tal como se puede verificar en el estado de tesorería con giros realizados a enero 24 de 2014 (anexo estado de tesorería), sin embargo los que corresponden a procesos pendientes tales como liquidación y conciliación, se ejecutan una vez surta el proceso, a pesar de contar con los recursos propios para cancelarlos . La cuenta contable 2425 “Acreedores Varios” a diciembre 31 de 2013 asciende a $1.832.209.731, lo cual representa el 11% del Pasivo total. Los registros más representativos de esta cuenta corresponden al Situado Fiscal y Sistema General de Participaciones (SGP) respecto de fondos de pensiones, salud, riesgos laborales y fondos de solidaridad, por un valor total de $1.221.135.874 que representan el 67% del total de la cuenta. Este pasivo está respaldado en las cuentas por cobrar del Activo - Deudores 1424 “Recursos entregados en Administración”, los cuales se cruzan entre activos y pasivos; por lo cual esta partida NO constituye un pasivo real ni cierto para el Hospital. Seguidamente del registro contable de las Actas de liquidación a favor del FFDS y Humana vivir por un valor total de $397.847.866 que representan un 22% del total de la cuenta 2425. Este pasivo se encuentra soportado en las cuentas por cobrar de cartera cuenta contable 1409 Servicios de salud pendientes por conciliar con el FFDS y Humana Vivir; lo cual tampoco constituye un pasivo cierto para el hospital debido a que tal como se mencionó anteriormente se encuentra respaldado en la cartera contable. Pág. 130 de 213 De la misma manera están los registros relacionados con los préstamos de insumos hospitalarios con los hospitales de la Red Pública, que asciende a $40.335.111 y representa el 2% del total de la cuenta. Este pasivo está sustentado en la cuenta por cobrar, cuentas contable 1470 Otros Deudores – Cuentas por cobrar inventarios de almacén, la cual se encuentra pendiente de cruce y conciliación con los respectivos hospitales, por lo tanto tampoco constituye un pasivo cierto para el hospital. De otra parte existen unos registros contables que se encuentran en proceso de retiro del pasivo y/o depuración del mismo, que corresponde a registros contable de elevada antigüedad, los cuales por su dudosa procedencia y carencia de soportes, se llevaron a proceso de depuración contable. Este asciende a $29.600.512 y representa el 2% del total de la cuenta 2425. Por consiguiente el pasivo cierto y real respecto de la cuenta 2425 Acreedores a Diciembre 31 de 2013 asciende a la Suma de $143,290.368 y representa el 8% del total de la cuenta contable 2425. Esta desagregación se resume así: CONCEPTO VALOR % OBSERVACION ACREEDORES CXP REAL 143.290.368 8% Cuentas por pagar reales a Dic. 31 de 2013 SITUADO FISCAL Y SGP 1.221.135.874 67% Cruce de SGP y Situado Fiscal respaldado en la 1424 DEPURACION 29.600.512 2% Cuenta tercero en depuracion HOSPITALES 40.335.111 2% Cruce de cuentas prestamos insumos hospitalarios ACTAS DE LIQUIDACION 254.665.853 14% Registro de Acta de Liquidacion a favor del FFDS ACTA DE LIQUIDACION 143.182.013 8% Registro Acta de Liquidacion a favor de Humana Vivir SUB TOTAL ACTAS LIQ. 397.847.866 22% SUB TOTAL ACTAS DE LIQUIDACION TOTAL CUENTA 2425 1.832.209.731 100% Este pasivo real por un valor de $143.290.368, se soporta a través de recursos propios en las cuentas bancarias del hospital, cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones Financieras y son cancelados en el primer mes de la vigencia 2014, tal como se puede verificar en el estado de tesorería con giros realizados a enero 24 de 2014. La cuenta 2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre que representa un 1% del total del pasivo del Hospital a Diciembre 31 asciende a $93.655.318 y está registrado en los diferentes conceptos de retención, tal como se muestra en las siguiente desagregación: Pág. 131 de 213 CONCEPTOS SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID RETEICA 3 X 1000 X SERVICIOS OTRAS RETENCIONES TOTAL RETEFUENTE VALOR % 12.389.156 13% 32.910.914 35% 3.614.272 4% 1.157.577 1% 2.275.455 2% 3.069.030 3% 38.225.992 41% 12.922 0% 93.655.318 100% OBSERVCACION Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Cancelada en enero 2014 Este pasivo fue cancelado con recursos propios del hospital que se encontraban en las cuentas bancarias según cuentas contables 1110 Depósitos en instituciones Financieros, en enero de 2014 según vencimiento del cronograma de fechas de la Dian. La cuenta 2440 Impuestos Contribuciones y tasas por pagar, que representa el 0,4% del total del Pasivo del Hospital a Diciembre de 2013, ascendió a $62.276.400 corresponde a una multa a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la cual está pendiente de apropiación presupuestal para realizar el giro con los recursos que se tienen en Bancos respecto del convenio 2483 de 2012, consignados en la cuenta bancaria del Hospital de destinación específica cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones Financieras . La cuenta 2450 Avances y anticipos Recibidos que representa el 0,2% del total del Pasivo del Hospital a Diciembre 31 de 2013, ascendió a la suma de $31.424.406. Corresponde a anticipos pendiente de amortizar contra la cartera y/o facturación, una vez surta el proceso de conciliación entre las partes y se suscriban las respectivas actas de conjuntas. Estos anticipos están conformados de la siguiente manera: NIT CONCEPTO 830006404 HUMANA VIVIR 830074184 SALUD VIDA ARS 900156264 NUEVA EPS 900178724 CAFESALUD 800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL TOTAL VALOR % 11.633.074 37% 194.604 1% 1.853.117 6% 531.614 2% 17.211.997 55% 31.424.406 100% Vale la pena mencionar que el registro más representativo corresponde al FFDS, con una representación del 55% del total de la cuenta 2450 Avances y anticipos. La cuenta 2460 Créditos Judiciales, representa el 1% del total del pasivo del Hospital a Diciembre 31 de 2013, ascendió a la suma de $99.269.888, corresponde procesos efectivamente ejecutoriados los cuales se encuentran pendientes de giro. Estos recursos se encuentra soportados en la cuenta bancaria de destinación específica respecto del convenio Pág. 132 de 213 2483 del 2012 suscrito con el FFDS, en la cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones financiera. La composición de esta cuenta es la siguiente: TERCERO NOMBRE 7541539 ACOSTA RAMIREZ LUIS CARLOS 800227940 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTI 830003564 FAMISANAR EPS 860066942 COMPENSAR E.P.S. 899999034 SENA 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTA TOTAL VALOR % 84.274.788 85% 6.586.500 7% 4.820.400 5% 1.606.900 2% 803.400 1% 1.204.900 1% 99.296.888 100% Vale la pena mencionar que el valor más representativo corresponde a la sentencia con la Señora Dora Campo, que autorizo al tercero Luis Acosta, que por situaciones presupuestales no se pudo adicionar en el mes de diciembre ya que fue aprobado por Junta Directiva con concepto favorable de salud, pero en Secretaria de Hacienda no refrendaron, por lo cual debe ser adicionado en la primera Junta Directiva del 2014 para poder realizar el giro de los recursos. La cuenta 2505 Salarios y Prestaciones sociales por valor de $1.540.569.025, representa el 9% del pasivo, corresponde a cesantías Ley 50 y salarios y otras prestaciones sociales por valor de $464.693.900, este pasivo está cubierto por la cuentas bancarias con recursos propios del hospital cuenta contable 1110 Depósitos en Instituciones Financiera. Contiene partidas por depuración contable por valor de $10.922.123 con el 0,7% del total de la cuenta contable 2505, las cuales por su antigüedad, carencia de soportes y otros factores son sometidas a procesos de depuración y contrapartida en la cuenta contable 4810 recuperaciones. Cesantías retroactivas por valor de $1.064.953.002 la cuales se soportan en la cuenta contable 1424 Recursos entregados en administración. El resumen de esta cuentas está compuesto por: CONCEPTO CESANTIAS LEY 50 SALARIOS Y OTRAS PRESTAC. SUB TOTAL DEPURACION CESANTIAS RETROACTIVAS TOTAL CUENTA 2505 VALOR (249.173.516) (215.520.384) (464.693.900) (10.922.123) (1.064.953.002) (1.540.569.025) % 16% 14% 30% 0,7% 69% 100% OBSERVACIONES Real para consignar en fondos Real para giro recursos propios Sub total con recursos propios Para depuracion contable Cuenta global soportada en 1424 La cuenta 2710 Provisión para contingencias por valor de $957.682.207 representa el 5% del total del pasivo a Diciembre 31 de 2013, corresponde al fallo en primera instancia en contra del Hospital por las pretensiones iniciales en la demanda de SY D Suministros y Dotaciones de la Costa. Este pasivo está sustentado y cubierto con los recursos del convenio 2483 de Pág. 133 de 213 2012 suscrito con el FFDS, los cuales se encuentran consignados en la cuenta contable 1110 Depósitos en instituciones Financieras, con destinación específica. La cuenta 2790 Provisiones Diversas por valor de $166.539.676, que representa el 1% del total del pasivo a diciembre 31 de 2013. Corresponde a estimaciones efectuadas por la ESE, para reconocer y cubrir gastos que no llegan los soportes en el respectivo mes, como servicios públicos, servicios de transporte, celular entre otros. Estos pasivos están soportados en la cuentas de bancos, cuenta contable 1110, con recursos propios del hospital. La cuenta 2910 Ingresos recibidos por anticipado por valor de $2.072.642.202 que representa el 12% del total del pasivo a diciembre 31. Corresponde a ingresos recibidos por anticipado del FFDS convenios suscritos en vigencias anteriores, pendientes de amortizar. Este pasivo está pendiente de cruce y conciliación con la SDS, respecto de Actas de liquidación suscritas entre las dos partes en la vigencia 2013. Se tuvo en cuenta en el Formato 37 en la parte del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en las vigencias respecto del Programa desde el 2014 hasta el 2017. De otra parte el hospital ha realizado gestión para la disminución de sus pasivos, con el pago de los mismos, con recursos propios, con los recursos de convenios y/o a través de los cruces y depuración de cifras, para lo cual se realiza un comparativo de los registros de los pasivos en el Decreto 2193 de 2004 con los cortes de Junio y septiembre de 2013 y un supuesto de cómo va a quedar registrado en el Decreto a Diciembre de 2013 en donde se evidencia una reducción delos pasivos así: Una Disminución de $5.659.983.850 comparado con Junio de 2013, y una Disminución de $8.093.930.766 comparado con septiembre de 2013 Tal como se muestra en cuadro resumen: Pág. 134 de 213 DICIEMBRE DE 2013 C oncepto Mayor a 360 Días SEPTIEMBRE DE 2013 Menor a 360 Días Mayor a 360 Días Total Dic Menor a 360 Días JUNIO DE 2013 Total Dic Mayor a 360 Menor a 360 Días Días Total Dic ...SERVICIOS PERSONALES 0 1.666.639 1.666.639 0 3.781.019 3.781.019 0 3.731.004 3.731.004 ......Nómina 0 11.762 11.762 0 27.476 27.476 0 24.943 24.943 ......Cesantías 0 1.313.286 1.313.286 0 1.005.886 1.005.886 0 1.005.731 1.005.731 ......Prestacione s sociales 0 215.520 215.520 0 155.385 155.385 0 159.802 159.802 ......Servicios personales indirectos 0 126.070 126.070 0 2.592.271 2.592.271 0 2.540.528 2.540.528 2.072.642 13.054.148 15.126.790 10.074.595 10.460.429 20.535.024 10.253.269 8.176.080 18.429.349 0 10.116 10.116 0 1.049.067 1.049.067 0 945.373 945.373 ......Aportes patronales y parafiscales 0 1.349.411 1.349.411 0 2.145.354 2.145.354 0 2.016.131 2.016.131 ......Servicios públicos 0 1.615 1.615 0 3.772 3.772 0 17.554 17.554 ......Avances y anticipos recibidos 0 0 0 0 93.224 93.224 0 1.006.436 1.006.436 ......Otras cuentas por pagar 0 11.693.006 11.693.006 10.074.595 7.169.011 17.243.607 10.253.269 4.190.585 14.443.854 2.072.642 0 2.072.642 31.256 0 31.256 38.243 0 38.243 ...PASIVOS ESTIMADOS 0 1.124.222 1.124.222 0 1.664.283 1.664.283 0 1.379.039 1.379.039 ......Provisión para contingencias 0 957.682 957.682 0 319.661 319.661 0 161.943 161.943 ......Provisión para prestaciones sociales 0 0 0 0 1.019.811 1.019.811 0 756.819 756.819 ......Provisiones diversas 0 166.540 166.540 0 324.811 324.811 0 460.277 460.277 2.072.642 15.845.009 17.917.651 10.105.851 15.905.731 26.011.582 10.291.511 ...CUENTAS POR PAGAR ......Proveedore s ...INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO VENTAS(291007) TOTAL PASIVO 13.286.123 23.577.635 Fuente: Información Decreto 2193 a Junio y Septiembre 2013 y Estados Financieros a Diciembre de 2013. Pág. 135 de 213 1.1.4.6. Cartera ANALISIS DE LA CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2013 RESPONSABLE FONDO VINCULADOS FONDO DESPLAZADOS FONDO ESCOLARES FONDO TUTELAS POR VENCER 181-360 DIAS 0-60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 DIAS 14.539.322 291.802.425 125.471.072 107.299.363 39.834.682 4.529.946 583.476.810 2.069.054 36.832.428 1.794.160 3.002.659 - 2.090.055 45.788.356 345.162 395.376 336.058 1.652.132 4.623.735 13.239.353 20.591.816 3.684.006,0 646.275,0 221.365,0 505.736,0 986.575,0 - 6.043.957,0 FONDO PIC 10392012 204.292.627 > 360 DIAS TOTAL 327.614.566 % 531.907.193 FONDO PIC 14482013 515.041.746 219.352.392 GRAN TOTAL F.F.D.S. 535.679.290 753.321.523 127.822.655 440.074.456 45.444.992 19.859.354 1.922.202.270 42,43 EPS-S POR CAPITACION 625.706.623 9.309.512 - 45.177.147 212.390.529 334.499.896 1.227.083.707 27,09 CONVENIOS ALCALDIA LOCAL 18.206.658 70.964.646 - - - - 89.171.304 1,97 ASEGURADORAS 17.320.032 12.432.920 2.230.515 2.472.385 2.387.445 18.556.746 55.400.043 1,22 ARS POR ACTIVIDAD 79.640.415 47.780.081 29.715.749 38.583.256 37.913.211 123.792.735 357.425.447 7,89 EPS 63.272.397 36.197.897 9.421.816 37.976.184 33.103.931 11.608.671 191.580.896 4,23 39.310 - 86.600 223.720 - - 349.630 0,01 OFICIALES PARTICULARES 346.586 1.353.095 - - - - 1.699.681 0,04 EMPRESAS DE ESTADO ENTES TERRITORIALES 145.548 - - 81.900 567.959 4.089.211 4.884.618 0,11 52.600 2.795.978 5.055.147 131.025.138 123.677.306 253.512.488 516.118.657 11,39 - - 843.997 - - 163.289.203 164.133.200 1.340.409.459 934.155.652 175.176.479 695.614.186 455.485.373 929.208.304 4.530.049.453 I.P.S. EMPRESAS EN LIQUIDACION OTROS DEUDORES TOTAL EMPRESAS 734.394.138 Fuente: Cuadros 17 Cuentas por cobrar y 17A Detallado. Hospital de Usme. Enero 2014 Pág. 136 de 213 3,62 La cartera general por venta de servicios de salud, a 31 de Diciembre de 2013, ascendió a $ 4.530.049.453 de los cuales el 80% por valor de $ 3.600.841.149, corresponde a cartera menor a 360 días y el 20% $ 929.208.304 corresponde a cartera mayor a 360 días. El Fondo Financiero Distrital es el deudor más representativo tanto en la cartera general como en la corriente, seguido de Capitación y Régimen Subsidiado (Evento). 1. Fondo Financiero: A 31 de Diciembre 2013, el total de la cartera del Fondo Financiero asciende a $ 1.922.202.270 de los cuales corresponde a cartera corriente el valor de $1.902.342.916 y de difícil cobro $ 19.859.354. La reserva de glosa del contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital para la atención a población vinculada 927 de 2011, y el contrato 926 de 2011 para la atención de la población desplazada, cuentas de servicios prestados por fallos de tutelas con cargo al Fondo Financiero Distrital, el Convenio 137/2005 para la atención a la población escolar de los colegios Distritales de Bogotá, se encuentran auditados con corte al 31 de Agosto de 2013. En cuanto al contrato el Fondo Financiero Distrital para la atención a población vinculada 1466 de 2013 , el contrato 1499 de 2013 para la atención de la población desplazada, cuentas de servicios prestados por fallos de tutelas con cargo al Fondo Financiero Distrital, y el Convenio 3042/2013 para la atención a la población escolar de los colegios Distritales de Bogotá, se encuentran pendientes de auditar por lo cual los saldos reflejados al cierre del mes de Diciembre de estos contratos están pendientes por certificación por parte de la firma interventora asignada por el Fondo Financiero Distrital de Salud. Los mayores recursos de la cartera se encuentran en el Fondo Financiero con cargo al contrato PIC (Plan de Intervenciones Colectivas), cuyo saldo al cierre de diciembre se detalla así: 1. A Contrato PIC-1039 de 2012 saldo $ 531.907.193: El periodo de duración fue de doce meses contados a partir del 1 de agosto de 2012 y finalizó el 31 de agosto de 2013. El saldo se liquidara contra liquidación de contrato. Dos facturas adicionales de agosto por valor de $ 204.292.627 las cuales van contra liquidación de contrato. 1. B Porcentaje de glosa mensual. MARZO ABRIL 56,370,258 72,577,877 5% 5% MAYO JUNIO JULIO 103,270,008 678,179,873 89.178.406 5% 34% 5.2% AGOSTO 211.696.891 7.61% 1. C Contrato PIC-1448 de 2013 saldo $ 734.394.138: El periodo de ejecución es de seis meses contados a partir del 1 de septiembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014. El saldo corresponde a reserva de glosas. 1. D Porcentaje de glosa mensual. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 96.712.042 122.640.348 121.764.718 393.277.028 Pág. 137 de 213 5% 5% 5% 17% 2. Régimen Capitado: Que significa el segundo reglón más importante con una cartera de $1.227.083.707, la cartera corriente es de $ 892.583.811 y de difícil cobro $ 334.499.896. Con la EPS Caprecom la cartera se encuentran conciliada tanto contable como medicamente pero no cancelan la facturación de vigencias 2012 y anteriores por falta de recursos. Actualmente se encuentra en trámite para audiencia conjunta ante la Superintendencia Nacional de Salud el valor de $183.858.026 que corresponde a servicios prestados a usuarios de Caprecom sin respaldo contractual; cifra que hace parte del valor reflejado en las deudas de difícil cobro. La EPS Colsubsidio se retiró del régimen subsidiado de Bogotá desde noviembre de 2012 y el saldo por valor de $ 25.651.241, corresponde a recobros auditados y a favor del hospital; está pendiente por definir contra la liquidación del contrato. 2A. Régimen Capitado en Liquidación: El saldo por cobrar es de $ 123.930.184, la cartera corriente es de $ 66.178.774 y de difícil cobro $ 57.751.410. En este grupo se encuentran deudores como Salud Cóndor, Solsalud y Humana vivir en proceso de liquidación. 3. Régimen Subsidiado (Evento): A 31 de Diciembre el saldo por cobrar es de $ 357.425.447 de los cuales la cartera corriente es de $ 233.632.712 y de difícil cobro $ 123.792.735. La cartera más representativa la tiene Caprecom y Ecoopsos. Así mismo hay facturación en proceso de radicación, respuesta de glosas, devoluciones, conciliaciones médicas y pagos pendientes cuya gestión la adelantan las áreas de cartera-auditoría de cuentas médicas y facturación. Cabe resaltar que los diferentes responsables de pago se encuentran atrasados en la notificación de objeciones aproximadamente en cuatro meses y también en mora de pagos. 3A. Régimen Subsidiado (Evento) En Liquidación: A 31 de Diciembre el saldo por cobrar es de $ 365.308.199 de los cuales la cartera corriente es de $ 181.290.673 y de difícil cobro $ 184.017.526. Dentro de este rubro la más representativa corresponde a la facturación radicada a empresas como Humana vivir- Salud Cóndor- Solsalud- Emdisalud, que se encuentran en proceso de liquidación. La dinámica del proceso indica que al cierre del período de Diciembre 2013, hay facturación pendiente de radicar del mes y de otros periodos; actividad que se desarrolla en los primeros veinte (20) días del mes de Enero de 2014, de conformidad con los términos establecidos en el decreto 4747 de 2007, del Ministerio de Protección Social. Igualmente hay facturas en las etapas de: Notificación, respuesta de glosas, conciliaciones médicas y pagos pendientes actividades que adelantan las áreas de cartera-auditoría de cuentas médicas y facturación. Cabe resaltar que los diferentes responsables de pago se encuentran atrasados en la notificación de objeciones aproximadamente en tres meses en promedio y en pagos una mora aproximada de seis meses. Se realiza el cobro persuasivo enviando quejas a la Superintendencia Nacional de Salud a través de las delegadas para la Generación de Recursos de Salud y de Medidas Especiales. Ahora bien, la cartera general con respecto de la vigencia 2012, muestra un comportamiento decreciente en general de todos los meses. Pág. 138 de 213 Tabla 36. Comportamiento de la Cartera. AÑOS AÑO 2012 AÑO 2013 Enero 5.283.558.027 4.979.356.451 Febrero Marzo Abril 7.960.332.608 7.901.148.623 8.948.407.526 6.288.133.314 6.214.335.163 6.443.312.454 Mayo 7.453.088.252 4.762.211.001 Junio 7.123.589.813 6.724.415.387 Julio 7.170.294.352 3.615.581.554 Agosto 7.577.710.122 3.659.764.635 Septiembre 7.953.034.893 6.926.495.311 Octubre 7.722.554.314 5.153.757.286 Noviembre 7.530.823.008 7.981.162.374 Diciembre 5.602.529.719 4.530.049.453 Fuente: Estado de Cartera Diciembre de 2013. Hospital de Usme Con respecto a la cartera entre los rangos 180-360 días y mayor a 360 días que requiere de mayor gestión, su comportamiento es el siguiente: 1. Rango entre 181-360 días: Analizando el comportamiento frente a la vigencia de 2012, la cartera se incrementó en los meses de enero y febrero, y en los meses siguientes disminuyó. Los resultados corresponden a la gestión que se realiza tendiente a recuperar recursos y depurar la cartera, sin embargo la más significativa corresponde a régimen subsidiado cápita y evento. Tabla 37. Comportamiento de la Cartera 181 a 360 Días. CARTERA 181 A 360 DIAS MESES AÑO 2012 AÑO 2013 ENERO 470.574.754 670.660.283 FEBERO 758.718.394 855.694.216 MARZO 991.488.640 963.585.342 ABRIL 1.231.910.762 1.053.462.152 MAYO 1.197.919.279 516.317.241 JUNIO 1.239.784.714 545.208.848 JULIO 1.508.491.352 695.855.151 911.883.605 596.727.648 AGOSTO Pág. 139 de 213 CARTERA 181 A 360 DIAS MESES AÑO 2012 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2013 1.638.940.298 554.055.192 1.450.937.786 590.390.289 1.317.004.859 615.249.674 668.870.648 455.485.373 Rango Mayor a 360 días: El comportamiento frente a la vigencia de 2012, muestra disminución promedio del 55% y con tendencia decreciente durante la misma vigencia actual. Tabla 38. Comportamiento de la Cartera Mayor a 360 Días. MESES CARTERA MAYOR A 360 DIAS AÑO 2012 AÑO 2013 ENERO 1.708.342.737 891.498.598 FEBERO 1.689.386.785 880.309.619 MARZO 1.407.559.578 877.388.433 ABRIL 1.402.120.630 817.654.211 MAYO 1.314.118.149 713.262.593 JUNIO 1.171.114.128 595.434.161 JULIO 1.325.072.129 617.531.795 AGOSTO 1.448.405.175 633.549.907 SEPTIEMBRE 1.245.566.885 636.612.126 OCTUBRE 1.287.111.531 687.685.376 NOVIEMBRE 1.233.956.545 744.874.975 873.036.179 929.208.304 DICIEMBRE Fuente: Estado de Cartera Diciembre de 2013. Hospital de Usme Tabla 39. Análisis Rezago de Cartera. PAGADOR AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 DESPLAZADOS 227 256 204 262 235 66 VINCULADOS 350 165 242 179 87 109 PIC 324 56 94 137 133 76 0 0 0 59 48 40 CAPITAL SALUD Pág. 140 de 213 PAGADOR AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 CAPRECOM 260 145 293 265 198 248 MUTUAL SER 118 174 0 0 0 0 COLSUBSIDIO 317 342 40 0 40 360 UNICAJAS 161 205 196 155 162 0 SOLSALUD 232 249 327 355 155 360 HUMANA VIVIR 281 316 183 235 283 360 SALUD CONDOR 122 49 336 275 118 360 SALUD TOTAL 223 86 40 350 0 0 ECOOPSOS 228 234 231 233 223 317 219 175 168 193 129 173 TOTAL Fuente: Estado de Cartera Diciembre de 2013. Hospital de Usme Al analizar el rezago en días de los pagadores con los cuales se suscribieron contratos del régimen subsidiado se observa lo siguiente: 1. En el año que mayor rezago se presentó fue en 2008 con 219 días, por las siguientes razones: a) Contratos de vigencias anteriores a 2008 suscritos con el Fondo Financiero pendientes por liquidar y glosas definitivas por registrar, que se encontraban en proceso de concertación con la Dirección de Aseguramiento y de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud. b) Saldos de cartera con los pagadores de cápita anteriores a 2008, pendientes de conciliar, sanear y recursos por recuperar. 2. En los años siguientes 2009 y 2010 se observa disminución en el rezago al pasar a 175 y 168 con respecto al 2008 respectivamente por cuanto se realizaron las gestiones de liquidación de contratos, registro de glosas definitivas y como resultado de estas actividades se depuró la cartera, se recuperaron recursos y se realiza la revelación en las notas a los estados financieros. 3. Se observa que en el 2011 sube el rezago a 193 días por cuanto se suscriben nuevos contratos con el Fondo Financiero de vinculados, desplazados y PIC, y los contratos anteriores no habían sido liquidados ni auditados para depurar los saldos y solicitar reintegro de las reservas de glosas por contrato. En cuanto a las EPS-S, se incrementa la UPC y se acumulan saldos de cartera pendientes por conciliación contable y médica para establecer los saldos reales. 4. Para el año 2012, es significativa la disminución del rezago por las actividades realizadas de manera permanente para depurar la cartera y la gestión de recaudo con el acompañamiento de la Secretaria Distrital de Salud y la Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a través de las mesas de trabajo y las quejas que se presentaron ante dichos organismos. 5. Al cierre de la vigencia 2013 se observa un leve aumento de regazo con respecto al año 2012, por cuanto: Pág. 141 de 213 a) Con el Fondo Financiero Distrital de Salud están pendientes las auditorias de los meses de Septiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre de 2013. b) Entidades en liquidación como es el caso de Humana Vivir, Solsalud, Salud Cóndor. c) Para el caso específico de Caprecom la Audiencia de conciliación por valor de 183.858.026 por Hechos Cumplidos ante la Superintendencia Nacional de Salud ha sido aplazada . d) Pagos pendientes de vigencias anteriores a 2012 de la EPS Caprecom Regionales que a la fecha se encuentran conciliadas y no han canceladas con el argumento por arte de la EPS, que por ser cuentas por pagar el Ministerio de Hacienda no ha situado los recursos. e) Para el caso de las EPS – S Colsubsidio y Ecoopsos se retiraron del régimen subsidiado a nivel Bogotá y los saldos se encuentran en proceso de conciliación de glosas. f) Frente a los saldos por eventos del régimen contributivo, subsidiado, aseguradoras, entes territoriales y otros, se encuentran en proceso de conciliación, depuración y pagos Análisis de la Cartera EPS-S Caprecom El consolidado de la cartera de la EPS_S Caprecom con corte a 31 de Diciembre de 2013, presente el siguiente resultado: POR VENCER 0-60 DIAS $52.356.757 $9.309.512 61-90 DIAS 91-180 DIAS 181-360 DIAS MAYOR A 360 DIAS TOTAL $45.177.147 $212.390.529 $308.848.655 $628.082.600 El saldo de la cartera por vencer por valor de $52.356.757 corresponde a saldos de facturación sobre los cuales se encuentra pendiente realizar descuentos por restitución de cruces de bases de datos según resolución 2199 de 2013. Una vez finalizado este proceso estos saldo serán revaluados y cruzados para determinar el valor del saldo a favor de la entidad. El saldo de la cartera 0-60 días por un valor de $9.309.512 corresponde a glosas sin notificación de causas por parte de la EPS-S, por lo cual se encuentra con proceso de conciliación. El saldo de la cartera 91-180 días por valor de $45.177.147, corresponde a glosas de PYP sin notificación y saldos pendientes de pago, por lo cual se encuentra con proceso de conciliación. El saldo de la cartera 181-360 días por valor de $212.390.529, está compuesto por saldos con un valor de $111.323.448 pendientes de pago por no reconocimiento de la cápita de Diciembre de 2012, debido a inconsistencias en cruce de base de datos. Por este concepto también se registra $101.067.081 correspondiente a saldos conciliados a favor del Hospital pendiente de pago por parte de la EPS-S. El saldo de la cartera mayor a 360 días por valor de $308.848.655, esta compuestos de $183.828.025 que a corresponden a servicios prestados que no contaban con respaldo presupuestal del contrato vigente en su momento, sobre los cuales se realizó el proceso de cobro extrajudicial a través de las Audiencias de conciliación en la Supersalud y la Procuraduría. Por este Pág. 142 de 213 concepto también se registra un valor de $ 71.160.504 conciliados a favor del Hospital pendiente de pago por parte de la EPS-S; un saldo por valor de $ 22.615.166 pendiente de notificación de objeciones a cuenta por parte de la EPS-S y un saldo de $ 31.244.960 pendiente de pago. MESES FACTURACION RECAUDO GLOSAS ENERO $148.337.986 $108.389.232 FEBRERO $152.595.566 $111.656.362 MARZO $154.373.590 $154.747.484 ABRIL $153.439.589 $155.590.866 MAYO $154.382.438 $115.498.215 JUNIO $ 298.001.697 $173.655.066 JULIO $ 255.622.444 $262.684.216 AGOSTO $ 264.083.601 $298.181.375 SEPTIEMBRE $ 263.065.995 $71.673.276 $1.231.736 OCTUBRE $ 277.576.011 $266.330.064 $2.321.460 NOVIEMBRE $ 283.294.304 $277.572.782 $3.389.083 DICIEMBRE $278.989.565 $280.211.709 $3.664.301 TOTAL $2.683.762.786 $2.276.190.647 $10.606.580 Fuente: Estado de Cartera Diciembre de 2013. Hospital de Usme Evento Caprecom a Diciembre 31 de 2013 POR VENCER 0-60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 DIAS 181-360 DIAS MAYOR A 360 DIAS TOTAL 8.354.166 7.505.607 5.548.276 11.188.215 10.152.211 12.114.836 54.863.311 Cartera por vencer $ 8.354.166, se encuentra factura pendiente de radicar del mes de Diciembre por valor de $ 1.961.893 y el saldo de $6.392.273 corresponde a facturación radica en proceso de auditoría. Cartera de 0-60 días por valor de $7.505.607, se encuentra radicada en proceso de autoría por parte de la EPS-S. Cartera 61-90 días por valor de $5.548.166 facturación radicada pendiente de pago y en proceso de conciliación de cartera. Cartera de 91-180 días por valor de $11.188.215 facturación radicada pendiente de pago y en proceso de conciliación de cartera. Cartera de 181-360 días por valor de $10.152.211 facturación radicada pendiente de pago y en proceso de conciliación de cartera. Pág. 143 de 213 Cartera mayor a 360 días por valor de $12.114.836 Factura en devolución por valor de $494.900 y $ 11.619.936 cartera radicada pendiente de pago y en proceso de conciliación de cartera. Durante la vigencia 2013 se solicitó cita de conciliación en varias ocasiones a la Doctora Claudia Marcela Suarez y a Gustavo Adolfo Lara de la EPS – Caprecom, para conciliar la cartera sin obtener respuesta por parte de la EPS-S. MESES FACTURACION ENERO RECAUDO GLOSAS 997.500 FEBRERO 1.091.110 MARZO 2.788.503 ABRIL 1.989.560 MAYO 2.548.005 JUNIO 4.727.118 JULIO 3.566.750 AGOSTO 4.893.346 SEPTIEMBRE 3.936.777 4.065.638 OCTUBRE 3.459.980 2.051.469 NOVIEMBRE 4.038.607 DICIEMBRE 4.268.069 TOTAL 38.305.325 2.916.841 9.033.948 Fuente: Estado de Cartera. Hospital de Usme. Enero de 2014. Regionales a Diciembre 31 de 2013 POR VENCER 0-60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 DIAS 181-360 DIAS MAYOR A 360 DIAS TOTAL 1.107.000 8.650.611 6.295.045 2.400.988 5.883.978 46.200.368 70.537.990 Esta cartera corresponde a las Regionales: Antioquia, Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Nariño, Quindío, San Andrés, Valle del Cauca, Choco, Meta, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, de las cuales se tiene certificada la cartera por valor de $ 4.601.668. El valor de $5.073.237 se encuentra en revisión por las Regionales. El valor de $ 1.107.000 y $ 8.650.611 se encuentra en revisión de auditoria por las Regionales; saldo de la cartera por valor de $ 51.105.474 aducen no tener presupuesto para realizar los pagos. Devoluciones por $ 151.370. MESES ENERO FEBRERO MARZO FACTURACION RECAUDO 2.515.668 733.280 1.915.380 Pág. 144 de 213 GLOSAS ABRIL 1.691.983 MAYO 845.870 JUNIO 961.100 JULIO 2.554.454 AGOSTO 2.999.606 10.205.931 SEPTIEMBRE 3.690.852 3.131.944 OCTUBRE 2.987.345 NOVIEMBRE 1.036.155 DICIEMBRE 342.100 1.107.000 23.038.693 TOTAL Comportamiento de las Objeciones (2008-2013) Millones OBJECIONES AÑO 2008-2013 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 VALOR 215,851,17 530,080,37 572,367,44 438,789,26 402,989,63 72,879,378 Fuente: información reportada por la ESE en el formato de facturación decreto 2193. Hospital de Usme. Enero 2014 El mayor incremento de las objeciones se presentó en los años 2009 y 2010 en razón a la depuración del archivo físico que se encontraba en el área y solicitud de causas de objeciones a los diferentes responsables de pago, actualizando su registro en el sistema de información. De otra parte durante las vigencias 2011 y 2012 se evidencia una disminución en el registro de las glosas ya que como resultado del ejercicio mencionado anteriormente se depuró el estado de las objeciones con los diferentes pagadores. Para la vigencia 2013, se observa una disminución significativa por cuanto se logró conciliar las vigencias anteriores con un gran porcentaje de los pagadores, y a las estrategias implementadas por el área en la implementación de las preauditorias de historias clínicas y facturación. Grafico N°59. Comportamiento de glosas definitivas 2008-2013 Pág. 145 de 213 OBJECIONES Y RECOBROS ACEPTADOS AÑO 2008-2013 1,800,000,000 1,600,000,000 Millones 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 VALOR AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 87,280,282 131,821,527 120,976,807 38,243,227 1,669,332,836 443,272,620 Fuente: información reportada por la ESE en el formato de facturación decreto 2193. Hospital de Usme. Enero 2014 En relación a las objeciones definitivas, el incremento más significativo se presenta en el periodo 2013 con un valor de $ 443.272.620 en razón a que se incluyen las glosas definitivas por concepto de cuentas radicadas por los contratos suscritos con el Fondo Financiero Distrital Vinculados, Desplazados, Tutelas y Escolares y las glosas reportadas por concepto de promoción y prevención de la enfermedad, por incumplimiento de metas con cargo a la cápita, para las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 lo registrado en el Decreto 2193 de 2004, corresponde a facturación de evento y no se incluyeron las glosas del Fondo Financiero Distrital. De los $ 443.272.620 reportados como glosas y recobros definitivos en el año 2013, $ 241.032.465 (54.37%) corresponden a recobros aceptados, $ 83.470.230 (18.83%) corresponden a glosa aceptada de evento y $ 118.769.925 (26.80%) son de glosa definitiva del FFD de los cuales $ 70.911.623 son glosa no aceptada por parte del Hospital pendiente por cita de conciliación en la SDS. Se hace claridad que en este valor no está incluida la glosa generada por PIC. Para el año 2011 en el Decreto 2193 de 2004, se registró únicamente el valor correspondiente al último trimestre de la vigencia. Para el año 2012 se incluyó como valor el histórico de las glosas definitivas del Hospital. Para la vigencia 2013 se encuentra pendiente por auditar los meses de Septiembre-OctubreNoviembre y Diciembre del Fondo Financiero Distrital de Salud, los meses de Agosto a Diciembre de Capital Salud, el periodo de Octubre a Diciembre de Famisanar. Tabla 40. Causales de glosas definitivas 2008-2013 TIPO CODIGO DESCRIPCION PORCENTAJE GLOSAS 821 Autorización principal no existe o no corresponde al prestador de servicios de salud 55.27% Pág. 146 de 213 126 Usuario o servicio corresponde a capitación 15.21% 338 Hoja de traslado en ambulancia - Soporte 12.08% 401 Estancia-Autorización 10.05% 308 Ayudas diagnósticas-Soporte 4.00% 423 Procedimiento o Actividad - Autorización 2.10% 201 Estancia-Tarifas 1.14% 208 Ayudas diagnósticas-Tarifas 0.15% Fuente: Oficina de Auditoría de Cuentas. Hospital de Usme. Enero 2014 Dentro de las causales de glosa definitiva el mayor porcentaje (55.27%) es debido a la falta de notificación al ente pagador en el momento de la atención de urgencias, seguido por una mala verificación de derechos al ingreso del usuario y falta de autorización cuando es requerido según la norma. 5.1.3.1. Análisis de la situación financiera La fuente de la información para el presente análisis se tomó del formato 18 ANALISIS FINANCIERO ESE, de este programa, el cual contiene la formulación de los indicadores financieros calculados automáticamente con la información Financiera de los cuadros 19 BALANCE GENERAL, 20 BALANCE COMPARATIVO, 21 ESTADO DE ACTIVIDAD y 22 ESTADO DE ACTIVIDAD DESAGREGADO. LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE: Activo Corriente/Pasivo Corriente 2008 6,78% 2009 2010 2011 2012 2013 0,97% 0,76% 1,40% 3,49% 2,06% Analizada la capacidad financiera que muestra el indicador, se observa que el año de mayor posibilidad para cubrir las obligaciones fue el 2008, con un 6.78%, mientras que de 2009 a 2010 presenta una disminución, para el año 2012 se presenta una mejora en este indicador permitiendo cubrir los compromisos a corto plazo, lo mismo que para el año 2013 a pesar de reflejarse una disminución. LIQUIDEZ INMEDIATA= (Activo Corriente-Inventarios)/ (Pasivo Corriente) Pág. 147 de 213 Activo Pasivo Indicador 2008 19.465 2.962 6,57 2009 16.316 17.883 0,91 2010 15.842 22.052 0,72 2011 25.322 18.713 1,35 2012 15.343 4.643 3,30 2013 31,615 15,845 2.00 De otra parte al analizar el indicador de liquidez inmediata, se observa que las mayores dificultades para atender oportunamente las obligaciones a corto plazo fueron presentadas durante as vigencias 2009 a 2010, sin embargo es importante tener en cuenta el proceso de depuración de cartera y la recuperación de recursos que ha obedecido a un plan de acción que se viene ejecutando desde la vigencia 2009, tendiente a mostrar la realidad de las cifras de la cartera por venta de servicios de salud que son el respaldo de las deudas contraídas por el hospital para su normal desarrollo, además tiene gran incidencia en el análisis, el reconocimiento contable de los recursos con destinación específica para la construcción del hospital de segundo nivel. No obstante a partir del año 2011 se observa un comportamiento tendiente al crecimiento del indicador de liquidez, demostrándose un mayor apalancamiento para atender las obligaciones al corto plazo. Ahora bien, analizando la importancia del activo corriente frente al total de activos, se observa que durante las vigencias 2008 y 2011 a 2013, fue el rubro más significativo del total de activos, mientras que en los años 2009 a 2010 y 2012 presentan disminución: 2008 62,79 2009 59,91 2010 58,82 2011 74,96 2012 44,69 2013 78,01 Este comportamiento obedece a lo siguiente: -En el rubro del efectivo se registran los recursos para la construcción del hospital de segundo nivel que tiene esta destinación específica. -En la vigencia 2012 se incluyen dentro del rubro de deudores parte de los recursos del segundo nivel, otros deudores que no generan entrada de recursos sino depuración de saldos. -En la vigencia 2012, presenta este rubro disminución, por la depuración y recuperación de recursos que se alcanzó. -En la clasificación del balance general en parte activo corriente y parte no corriente de los recursos de destinación específica no se ha definido una política clara para determinar su adecuado registro. PASIVOS 2008 22,47 2009 100,00 2010 99,95 2011 88,82 Pág. 148 de 213 2012 24,97 2013 88,43 Analizada la importancia del pasivo corriente frente al pasivo total, se observa que en las vigencias 2009-2010-2011 y 2013 fue el más representativo y en las vigencias 2008 y 2012 representaron un 22.47% y 24.97% respectivamente. Lo anterior obedeció a las siguientes razones: -En las vigencias 2008 y 2012, el pasivo no corriente refleja una participación del 77% dentro del pasivo total por reclasificación de los recursos recibidos en administración para la construcción del hospital de segundo nivel, con el fin de poder reflejar las obligaciones reales que tiene el hospital a corto plazo y que fundamentalmente obedecen a pago a Proveedores por la adquisición de bienes y servicios, pago de prestaciones sociales al personal de planta y contratistas requeridos en cumplimiento del objeto social. CAPITAL DE TRABAJO 2008 2009 2010 2011 2012 17.131.975.000 (450.096.000) (5.243.646.000) 7.413.914.000 11.561.757.000 2013 16,792,922,000 El análisis muestra exceso de capital de trabajo en la vigencia 2008, por cuanto dentro del efectivo se registraron los recursos para la construcción del hospital de segundo nivel y su contrapartida en el pasivo no corriente. Para las vigencias 2009 y 2010, se reclasifican los recursos para la construcción del segundo nivel del hospital al pasivo corriente lo que origina una obligación a corto plazo que no corresponde a la realidad de la destinación específica de los recursos. En los años 2011 a 2013, se presenta exceso de capital de trabajo en razón a que fueron contabilizados en la cuenta otros deudores parte de los recursos entregados en administración para la construcción del segundo, al igual que los recursos del sistema general de participaciones, recursos fijados por la Secretaria de Hacienda denominado concurrencia, los cuales no se deben tomar para este indicador. CONCLUSION: En conclusión la realidad de las obligaciones a corto plazo, se respaldan con la cartera por venta de servicios de salud, sobre la cual se ha realizado gestión de depuración y conciliación con cada uno de los deudores que ha permitido reflejar la realidad de las cuentas por cobrar. El indicador real de capital de trabajo se detalla en el cuadro siguiente: ANALISIS REAL DEL CAPITAL DE TRABAJO CODIGO NOMBRE dic-31 dic-31 dic-31 2008 2009 2010 dic-31 dic-31 dic-31 2011 2012 2013 Activo Corriente 14 Deudores por Servicios de Salud Total Activo Corriente 8.589 5.176 4.777 4.128 4.958 3076 8.589 5.176 4.777 4.128 4.958 3076 Pág. 149 de 213 Pasivo Corriente 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 986 1.595 2.32 2.425 796 136 42 250 535 721 1.491 1832 1.537 1.55 1.625 1.703 1.440 1541 Total Pasivo Corriente 2.566 3.395 4.804 4.849 3.727 3608 Capital de Trabajo 6.023 1.781 -28 -720 1.231 -532 2425 Acreedores 2505 Salarios y prestaciones sociales 2460 Sentencias y Conciliaciones 325 99 Análisis Capital de Trabajo: En la vigencia 2008 y 2009, se refleja el capital de trabajo positivo con relación a los años subsiguientes, por cuanto no se habían liquidado los contratos suscritos con el Fondo Financieros Distrital de Salud por los siguiente conceptos: Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), Vinculados, Desplazados de las vigencias 2003 al 2008 que generó depuración de cartera por registro de glosas definitivas. Igualmente se liquidaron contratos de capitación con las diferente ARS, que originaron depuración, en lo concerniente a los descuentos sobre la cápita (recobros) de conformidad con el parágrafo 1 del decreto 4747 del Ministerio de Protección Social. En la vigencia 2010 y 2011 este indicador se muestra negativo en razón a que el hospital no contó con recursos suficientes para el flujo de efectivo por el no pago de las EPS tanto en el régimen subsidiado como el contributivo y muchas fueron intervenidas y entraron en proceso de liquidación ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud. Para la vigencia 2012 el indicador muestra un respaldo en capacidad de trabajo debido al convenio No. 2183 de 2012 suscrito con la Secretaría Distrital de Salud en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero para cumplir algunas obligaciones con Proveedores al cierre de la vigencia 2012. Para la vigencia 2013 se presenta un capital de trabajo negativo, dado por incremento de la subcuenta acreedores en el pasivo, por una parte producto del cruce de información del Sistema General de Participaciones y Situado Fiscal, cuyo efecto también se refleja en el activo, y por otra parte en una menor cuantía a saldos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, producto de liquidación de convenios; mientras que los deudores por servicios de salud presentan disminución por efecto del proceso de depuración y saneamiento realizado durante la vigencia 2013. 5.1.3.2. Análisis Integral Conclusiones del análisis financiero El análisis del contexto administrativo y financiero de la entidad permite identificar los siguientes factores internos, que inciden en la prestación de los servicios y afectan la administración de los recursos disponibles frete a la operación y funcionamiento de la Entidad: DEBILIDADES FORTALEZAS Pág. 150 de 213 DEBILIDADES FORTALEZAS Falta de liquidez para cumplir con las Acciones de seguimiento permanentes a la 1 obligaciones de forma oportuna, lo cual genera 1 situación financiera de la entidad a través del crecimiento en los pasivos. Comité de Sostenibilidad Incremento de gastos en la producción de 2 servicios, no compensados por las tarifas 2 pactadas con los pagadores 3 No se cuenta con un estudio de costos para cada 3 una de las actividades realizadas por la ESE 4 No se ha implementado y/o actualizado sistema de contabilidad de costos el 4 Aumento en los precios de insumos y suministros 5 con relación a las tarifas que reconoce el 5 asegurador OPORTUNIDADES AMENAZAS Definición de políticas por parte del Ente Territorial para garantizar el pago oportuno de los valores facturados a las EPS-S, direccionamiento Demoras en los pagos de EAPB que genera para la sistematización de la Historia Clínica, 1 1 problemas de liquidez para el normal desarrollo de operativización del SIRC y acompañamiento en las actividades de la entidad el fortalecimiento de la integralidad en la atención de la Subred Sur y el modelo de atención primaria en salud. Fortalecimiento del aplicativo distrital para el Sistema de Referencia y Contra Referencia, Posición dominante de las EAPB frente a las 2 2 mediante lineamientos de la Secretaría Distrital tarifas y a la contratación de Salud. 3 La normatividad vigente no da claridad frente a la 3 cobertura del segmento de la población subsidiada a contratar con la E.S.E 4 Aumento de costos de Mano de Obra en el 4 mercado, que afecta la capacidad de contratación de la entidad 5 Aumento en los precios de insumos y suministros 5 con relación a las tarifas que reconoce el asegurador Pág. 151 de 213 OPORTUNIDADES AMENAZAS 6 Políticas de asignación de recursos para el 6 desarrollo de programas sujetos a los cambios en los Planes de Desarrollo Local y Distrital 7 7 Arraigos culturales e insuficiente educación al usuario frente al uso racional de los servicios 8 8 Barreras de acceso económicas para los usuarios (pago de cuota moderadora) 2.1.3 DIMENSIÓN EXTERNA 2.1.4 ANALISIS DE LA POBLACION La población de Bogotá para 2012 es de 7.674.366 personas, de esta población en la localidad 5° de Usme reside una población de 400.686 habitantes para el año 2012, que representa el 5,2% del Distrito Capital, según información de las proyecciones de población del Censo General DANE 2005, siendo una localidad intermedia en cuanto a población. El quinquenio que aporta con más habitantes a la Localidad de Usme es el de 10 a 14 años con el 10.1% con 41.910 habitantes, seguido del grupo de 15 a 19 años con el 10.1% y 41.805 habitantes. De otro lado, como se observa en la siguiente tabla, la población comprendida en el área de influencia de la Red Territorial Sur, representada por las localidades de Tunjuelito, Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar es de 1.286.865 habitantes, que representan el 16,7% de la población total del D.C.. y la población de la localidad de Usme, representa el 32,3% de la población de la Red Territorial Sur, a la cual pertenece el Hospital de Usme. Tabla 41. Distribución de la población por grupos quinquenales de las localidades de influencia de la ESE. Año 2013 LOCALIDADES GRUPOS DE EDAD de 0-4 de 5-9 de 10-14 de 15-19 de 20-24 de 25-29 Localidad 5 Usme. Proyecciones de población 2012, según grupos de edad quinquenal y por sexo. HOMBRES 21.131 21.197 21.625 21.441 19.064 16.347 MUJERES 19.705 19.719 20.285 20.364 18.120 16.443 TOTAL RED TERRITORIAL SUR TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 40.836 64.003 60.067 124.070 40.916 41.910 41.805 37.184 32.790 63.308 64.060 63.936 57.952 50.970 59.241 60.434 61.081 55.413 51.632 122.549 124.494 125.017 113.365 102.602 Pág. 152 de 213 LOCALIDADES GRUPOS DE EDAD de 30-34 de 35-39 de 40-44 de 45-49 de 50-54 de 55-59 de 60-64 de 65-69 de 70-74 de 75 y más TOTAL Localidad 5 Usme. Proyecciones de población 2012, según grupos de edad quinquenal y por sexo. HOMBRES MUJERES TOTAL RED TERRITORIAL SUR TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 15.554 14.288 12.626 11.916 16.769 15.219 13.666 13.272 32.323 29.507 26.292 25.188 49.708 45.403 39.091 36.464 53.924 48.654 42.552 40.837 103.632 94.057 81.643 77.301 10.361 7.313 4.930 3.488 2.211 11.866 8.621 5.911 4.251 2.849 22.227 31.663 36.473 68.136 15.934 23.160 27.462 50.622 10.841 7.739 5.060 16.357 11.653 7.606 19.715 14.270 9.831 36.072 25.923 17.437 2.094 3.252 5.346 7.802 12.143 19.945 415.898 633.136 653.729 1.286.865 205.586 210.312 *PPNA: Población Pobre No Asegurada Fuente: SDS/DPyS. Proyecciones de población Censo DANE Se evidencia para la Localidad Usme en el año 2012 una población total de 400.686, con distribución por sexo de 1 a 1 para la población general. La distribución geográfica de la población general en la Localidad de Usme está relacionada de la siguiente forma: 87% corresponde a 348.596, ubicados en el área urbana y el 13% restante corresponde al área rural. En contraste con la extensión geográfica donde el 80% del territorio es rural y el 20% urbano. El análisis de población nos muestra que en la población de los quinquenios de 10 – 14 y 15 – 19 representa el mayor porcentaje de la población de la localidad, para un 20,1% (83.715), seguidos de los quinquenios de 5 a 9 y 20 a 24 años que corresponden al 18,8% de la población general, los quinquenios de menor población son los de 70 a 74, 75 a 79 y más de 80 que corresponden al 2,5% de la población. En la proyección de la población, en el año 2000 se tenía una población total de 280.463 y en el año 2013 tenemos una población general de 415.898 con un aumento de 135.435 habitantes que corresponde al 32,56% de aumento. Con una proyección para el 2015 de 432.724 habitantes. Lo que representa un incremento del 8% en la población en tres años. El grupo etareo de personas mayores de 50 años, para el 2013, da 67.147 que corresponde al 16,1% total de la población, mientras que en el año 2000 era de 28.263, lo que da un aumento de 38.884 que corresponde a un crecimiento del 57%. Este grupo poblacional es más vulnerable a las Enfermedades Crónicas por lo cual los indicadores de mortalidad de estas patologías se incrementan requiriéndose más recursos humanos, económicos y de infraestructura para poder dar cubrimiento en salud a esta población. El análisis de población presentado por área de influencia y poblacion potencial con la respectiva distribución por Régimen de Afiliación y Pagador su versión oficial es con corte a 2012, debido a que la vigencia 2013 se encuentra en consolidación por la Secretaria Distrital de Salud. Pág. 153 de 213 Caracterización de la población del área de influencia Afrodescendiente COMUNIDADES INDÍGENAS CREADOR O GESTOR CULTURAL (DECRETO 2283/2010) HABITANTE DE LA CALLE MADRES COMUNITARIAS MENORES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO PALENQUEROS PERSONA DISCAPACITADA POBLACIÓN CARCELARIA DEL INPEC (DECRETO 2777/2010) POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN PROTECCIÓN DE ANCIANATOS POBLACIÓN DESMOVILIZADA POBLACIÓN EN CENTROS PSIQUIÁTRICOS POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POBLACIÓN INFANTIL A CARGO DEL ICBF POBLACIÓN INFANTIL VULNERABLE BAJO PROTECCIÓN DE INSTITUCIONES DIFERENTES AL POBLACIÓN RECLUSA POBLACIÓN RURAL MIGRATORIO POBLACIÓN RURAL NO MIGRATORIA POBLACIÓN SISBENIZADA PROGRAMA EN PROTECIÓN A TESTIGOS RAIZAL ROM (GITANOS) Tabla 42. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado a 31 de Diciembre de 2012. TOTAL USME 136 232 39 140 0 13 0 19 0 0 90 0 5.940 505 0 152 0 225 104.170 0 0 0 111.661 TOTAL 136 232 39 140 0 13 0 19 0 0 90 0 5.940 505 0 152 0 225 104.170 0 0 0 111.661 Fuente 1: Base de datos BDUA FIDUFOSYGA – 31 de Diciembre de 2012. Fuente 2: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas al 31 de Diciembre de 2012. Dirección de Aseguramiento SDS. Los grupos especiales representan el 6,4 % del total de la población, el 5,4% son desplazados o desmovilizados del conflicto armado, y 0,5% menores en protección del ICBF. Tabla 43. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado por Localidad y EPS Subsidiada a 31 de Diciembre de 2012 CAPITAL COLSUBSIDI HUMANA SALUD SALUD EPSS/LOCALIDAD CAPRECOM COMPARTA ECOOPSOS SOLSALUD UNICAJAS TOTAL SALUD O VIVIR CONDOR TOTAL USME 35.486 11.290 0 0 0 40.191 0 0 6.911 17.783 111.661 TOTAL 35.486 11.290 0 0 0 40.191 0 0 6.911 17.783 111.661 31,8% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 36,0% 0,0% 0,0% 6,2% 15,9% Fuente 1: Base de datos BDUA FIDUFOSYGA – Diciembre de 2012. Fuente 2: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas al 31 de Diciembre de 2012. Dirección de Aseguramiento en Salud SDS. Los grupos especiales representan el 6.4 % del total de la población, el 5.4% son desplazados o desmovilizados del conflicto armado, y 0.5% menores en protección del ICBF. Tabla 44. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado por Localidad y Sexo a 31 de Diciembre de 2012 LOCALIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL USME 52.460 59.201 111.661 TOTAL 52.460 59.201 111.661 Fuente 1: Base de datos BDUA FIDUFOSYGA – 31 de Diciembre de 2012. Fuente 2: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas a 31 de Diciembre de 2012 Dirección de Aseguramiento SDS. Proporción del sexo femenino de 1 a 1 respecto al masculino. Tabla 45. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado por Localidad y Grupo de Edad a 31 de Diciembre de 2012 Pág. 154 de 213 USME TOTAL MENOR DE 65 años o 1 - 5 años 6 - 13 años 14 - 17 años 18 - 26 años 27 - 59 años 60 - 64 años UN AÑO más 425 7.598 18.321 12.329 18.370 42.582 3.859 8.177 425 7.598 18.321 12.329 18.370 42.582 3.859 TOTAL 111.661 8.177 111.661 Fuente 1: Base de datos BDUA FIDUFOSYGA – 31 de Diciembre de 2012. Fuente 2: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas al 31 de Diciembre de 2012. Dirección de Aseguramiento SDS. El 53.72% pertenece a los grupos en edad productiva laboral, el 36.4% es población infantil y el 9.89% son adultos mayores. Tabla 46. Distribución de la población afiliada en el Régimen Subsidiado por Localidad y Nivel SISBEN a 31 de Diciembre de 2012 NO SIN NIVEL 1 2 3 4 TOTAL APLICA INFORMACIÓN USME 66.010 39.715 541 0 5.347 48 111.661 TOTAL 66.010 39.715 541 0 5.347 48 111.661 Fuente 1: Base de datos BDUA FIDUFOSYGA – 31 de Diciembre de 2012. Fuente 2: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas al 31 de Diciembre de 2012. Dirección de Aseguramiento SDS. La proporción de la población no cubierta por gratuidad no es significativa ya que se obtiene un coeficiente del (0.5%). Población Potencial Para la programación de la población potencial se tiene con referencia la población total contratada para el Régimen Subsidiado, el 5% de la población Contributiva, y el 100% de la Población Pobre No Asegurada obteniendo el siguiente resultado: Tabla 47. Población Potencial del Área de influencia. Año 2012 Pág. 155 de 213 ÁREA DE INFLUENCIA POBLACIÓN SEGÚN AFILIACIÓN POBLACION TOTAL 2012 POBLACIÓN POTENCIAL Población Total 2012 PPNA* Subsisiada Contributivo Total PPNA Total Subsidiado Total Contributivo TOTAL 400.686 56.384 111.661 232.641 56.384 111.661 232.641 400.686 135.013 56.384 66.997 11.632 56.384 66.997 11.632 135.013 USME TOTAL ESE Fuente: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado Novedades Avaladas al 31 de Diciembre de 2012. Dirección de Aseguramiento SDS. Perfil Epidemiológico La información descrita en este apartado da cuenta de la situación de morbilidad en consulta, urgencias y hospitalización de la localidad y la informacion presentada de la vigencias 2008 a 2011 es oficial por la Secretaria Distrital de Salud, la informacion con corte a 2012 es un preliminar el cual es reportado por la institucion a la Secretaria y en la actualidad no se ha generado la version oficial de dicha vigencia, en este orden de ideas el perfil epidemiologico del 2012 y 2013 en su versiones oficiales se encuentra en analisis y consolidacion por la secretaria distrital de salud. La fuente de esta información son los Registros Individules de Prestación de Servicios (RIPS) de los años 2008 a 2012 entregados por la Secretaria Distrital de Salud, corresponden a población vinculada, desplazada y atenciones no contempladas en el Plan Obligatorio de Salud. Tabla 48. Primeras diez causas de morbilidad en consulta externa. Localidad Usme, años 2008 – 2011. Diagnóstico Caries de la dentina Rinofaringitis aguda (resfriado común) Astigmatismo Presbicia Hipertensión esencial (primaria) Parasitosis intestinal, sin otra especificación Cefalea Otros dolores abdominales y los no especificados Infección de vías urinarias, sitio no especificado 2008 Total % 6040 30% 3054 15% 2003 10% 1806 9% 1508 8% 2009 Total % 6586 33% 2671 13% 2106 11% 2168 11% 2010 Total % 5805 34% 2045 12% 1365 8% 1941 11% 2011 # % 4041 30% 1159 9% 1252 9% 1634 12% 1244 6% 763 4% 573 3% 0 0% 1225 6% 931 5% 797 5% 0 0% 1080 5% 1049 5% 949 5% 517 3% 0 0% Pág. 156 de 213 2008 Total % 1022 5% Diagnóstico 2009 Total % 1291 6% 1605 8% 831 4% 2010 Total % 1274 7% 2167 13% 2011 # % Hipermetropía 1229 9% Miopía 1510 11% Vaginitis aguda Conjuntivitis, no especificada 770 4% Esquizofrenia paranoide 912 7% Trastorno mental no especificado debido a lesión y disfunción cerebral y a 589 4% enfermedad física. Otros trastornos mentales especificados debidos a lesión y disfunción cerebral y a 580 4% enfermedad física. Retraso mental leve: deterioro del comportamiento significativo, que 573 4% requiere atención o tratamiento. Total 20031 100% 19901 100% 17254 100% 13479 100% Fuente: base de datos RIPS 2008-2011 SDS, población vinculada, desplazada y atenciones no POSS, datos reportados por las Empresas Sociales del Estado red Adscrita, red urgencias y red complementaria, validado por la SDS. Con los resultados presentados se concluye que la morbilidad evidenciada en las consultas de población vinculada, desplazada y de atención no contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, refleja que los principales diagnósticos generados en la Localidad de Usme, en los servicios de consulta externa para el periodo 2008 - 2011fueron: caries de la dentina, rinofaringitis aguda, astigmatismo y presbicia, lo cual puede obedecer a que el mayor número de consultas corresponden al grupo de niños y niñas menores de 10 años, quienes por lo general asistieron a controles de crecimiento y desarrollo, de donde se remiten a los programas de salud oral y optometría. Los resultados del perfil para la vigencia 2013, se presentan a continuación, teniendo en cuenta que su consolidación obedece al análisis de los registros de atenciones individuales de prestación de servicios registrados durante la vigencia 2012. Tabla 49. Primeras diez causas de morbilidad en consulta externa. Localidad Usme, 2012. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAUSA Caries dental Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos Gastritis y duodenitis Hipertensión esencial (primaria) Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Otras helmintiasis Otros trastornos de las articulaciones CASOS % 16271 26,83 Tasa x 100.000 Hb. 4060,79 7533 12,42 1880,03 7121 11,74 1777,20 5013 8,27 1251,10 4877 4615 8,04 7,61 1217,16 1151,77 4181 6,90 1043,46 3961 3881 6,53 6,40 988,55 968,59 Pág. 157 de 213 10 Dolor abdominal y pélvico Total Fuente: Sistema Hipócrates - Base de datos- Sistemas 3183 60636 5,25 100,0 794,39 15133,05 Los resultados del perfil para la vigencia 2013, se presentan a continuación, teniendo en cuenta que su consolidación obedece al análisis de los registros de atenciones individuales de prestación de servicios registrados durante la vigencia 2012. Para el año 2012, se evidencia que los principales diagnósticos generados para la localidad fueron caries dental, otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén, presentando relacion con los hallazgos del comparativo del 2008 al 2011 Tabla 50. Primeras diez causas de morbilidad en servicios de hospitalización. Localidad Usme, años 2008 – 2011. Diagnóstico Infección de vías urinarias, sitio no especificado Bronquiolitis aguda, no especificada Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice Parto único espontaneo, sin otra especificación Otros dolores abdominales y los no especificados Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte Hipertensión esencial (primaria) Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso Celulitis de sitio no especificado Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados Asma, no especificada Dolor, no especificado Neumonía, no especificada Fiebre, no especificada Esquizofrenia paranoide Celulitis de otras partes de los miembros Total 2008 Total % 227 15% 190 12% 2009 Total % 280 21% 189 14% 2010 Total % 152 20% 87 11% 2011 Total % 165 20% 91 11% 124 8% 160 12% 133 17% 104 13% 155 10% 129 10% 73 10% 152 18% 217 14% 115 9% 69 9% 50 6% 213 14% 61 8% 114 8% 56 7% 63 8% 86 6% 47 6% 56 7% 48 6% 38 5% 39 5% 72 38 830 9% 5% 100% 7% 119 8% 116 7% 84 5% 1559 113 100% 81 6% 80 6% 97 7% 1330 100% 764 100% Fuente: base de datos RIPS 2008-2011 SDS, población vinculada, desplazada y atenciones no POSS, datos reportados por las Empresas Sociales del Estado red Adscrita, red urgencias y red complementaria, validado por la SDS. Las principales causas de hospitalización de la población vinculada, desplazada y aquella que recibe atención no contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, en la Localidad de Usme son: las infecciones de vías urinarias, bronquiolitis aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades respiratorias. Lo anterior puede obedecer a las condiciones de vida de algunos de los habitantes de la localidad, donde predominan los procesos relacionados con: Pág. 158 de 213 vivienda inadecuada, hacinamiento, barrios ilegales, deficiencia de servicios publicos, bajo ingreso economico y malos estilos de vida; donde se encuentran exposiciones a elementos toxicos como el cigarrillo. Tabla 51. Primeras diez causas de morbilidad en servicios de urgencias. Localidad Usme, años 2008 – 2011. 2008 2009 2010 Diagnóstico Total % Total % Total % 2011 Total % Dolor abdominal localizado en parte superior 1142 17 552 11 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 820 12 474 10 363 10 424 12 Fiebre, no especificada 788 12 625 13 528 14 446 13 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 771 11 514 10 475 13 444 13 Otros dolores especificados 727 11 508 10 192 5 497 14 Nausea y vomito 577 8 344 7 288 8 179 5 Dolor, no especificado 571 8 0 193 5 Pulpitis 556 8 609 12 499 13 416 12 Amenaza de aborto 456 7 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 444 6 621 13 356 9 245 7 Dolor pélvico y perineal 425 9 650 17 284 8 Herida del cuero cabelludo 273 6 212 6 179 5 332 10 abdominales y los no Amigdalitis aguda, no especificada Total 0 6852 100 4945 100 3756 100 3446 100 Fuente: base de datos RIPS 2008-2011 SDS, población vinculada, desplazada y atenciones no POSS, datos reportados por las Empresas Sociales del Estado red Adscrita, red urgencias y red complementaria, validado por la SDS . La morbilidad identificada en los servicios de urgencias de la población vinculada, desplazada y de atención no contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, refleja que dentro de los primeros diez diagnósticos generados en la Localidad de Usme, para el periodo 2008 – 2011, están relacionados con los sistemas: gastrointestinal, respiratorio y genitourinario; dolor abdominal, diarrea, gastroenteritis, nauseas y vomito, rinofaringitis o resfriado común, amigdalitis aguda, dolor pelvico y la infección de vías urinarias. Lo anterior puede estar relacionado con las inadecuadas condiciones ambientales, nutricionales y sanitarias en algunas zonas de la localidad de Usme. Otro de los primeros diez diagnosticos es la pulpitis que corresponde a la salud oral y que en la mayoría de ocasiones esta tiene relación con los hábitos higuienicos. También se identifico dentro de estos diagnosticos: amenaza de aborto; puede estar relacionado con los deficientes cuidados durante la gestación y el inicio tardio a controles prenatales. Mortalidad General Pág. 159 de 213 Una muerte es el resultado final de una serie de determinantes que influyen en una mujer o en un hombre, en un niño o niña, de manera directa durante las etapas del ciclo vital. Dichos factores se relacionan con el contexto político, cultural, social, familiar, económico, ambiental y de respuesta Estatal (entre los que se destacan condicionantes relacionados con el ingreso, el nivel educativo, el acceso y la calidad en los servicios de salud y la normatividad vigente), que son inherentes a su estado de salud. A continuación se presentan las principales causas de la mortalidad en la localidad de Usme, discriminada por grupos de edad. Tabla 52. Diez primeras causas de mortalidad (Agrupación 105 causas) Localidad Usme. Año 2009 TOTAL GRUPOS DE EDAD Enfermedades isquémicas del corazón Agresiones (homicidios) y secuelas Enfermedades crónicas de las vías respiratorias Enfermedades cerebrovasculares Neumonía Tumor maligno del estómago Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal Malformaciones congénitas del sistema circulatorio Diabetes mellitus Enfermedades hipertensivas Resto de causas Total Usme Total % 125 13,4 69 7,4 58 6,2 57 6,1 34 3,6 29 3,1 Bogotá Tasa Total % Tasa 3,6 3430 12,8 4,7 2 1550 5,8 2,1 1,7 1489 5,5 2,1 1,6 1867 6,9 2,6 1 1035 3,8 1,4 0,8 757 2,8 1 22 2,4 0,6 - - 22 21 21 478 936 2,4 0,6 2,2 0,6 763 2,8 2,2 0,6 740 2,8 51,1 13,7 15265 56,8 100 26,8 26896 100 1,1 1 21 37 Fuente: Certificado de defunción -Bases de datos DANE y RUAF - Sistema de Estadísticas Vitales.-Preliminares. Fecha de Actualización: 15 de enero de 2012. TASA * 10.000 Habitantes Al realizar la revisión de las 10 primeras causas de mortalidad general según edad (agrupación 105 causas), para la localidad Usme en el año 2009, se identifica que en relación con mortalidad general, la tasa más alta por cada 10000 personas, fue la relacionada con las enfermedades isquémicas del corazón, con una tasa de 3,6 por cada 10000 personas, igualmente esta causa fue la que ocupó el primer lugar a nivel general en la ciudad, donde alcanzó 4,7 muertes por cada 10000 personas; para la localidad, se calcula que esta causa generó un 13,4% de las muertes para el periodo. Seguido a las enfermedades isquémicas del corazón, en la localidad quinta, la segunda causa de mortalidad en la población general para el año 2009 fueron las agresiones (homicidios) y secuelas. 2.1.5 INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA En la localidad existen 7 IPS privadas de I Nivel que representan un 33% de la totalidad de los puntos de atención, considerando que con los 14 centros del Hospital de Usme en total se tienen 21 IPSs para la atención de los habitantes de la localidad. La mayor cobertura del territorio la ofrece el Hospital de Usme al contar con centros distribuidos en 6 de las 7 UPZ. Pág. 160 de 213 Tabla 53. IPSs Privadas Localidad de Usme IPS DIRECCIÓN Centro Medico Brasilia POBLACIÓN ATENDIDA Carrera 1 # 73D-16 Servimed Calle 76Asur # 0-43Este 788 Sin dato Unidad Medica Santa Pilar Carrera 1 # 74C-03sur 840 Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca – Comfacundi Calle 93sur # 0-03Este 37.812 Colsubsidio Abysalud IPS Centro de Salud Juan Bonal Carrera 1 # 76A - 04 sur Sin dato Calle 93BSur # 0-15 Este 13.103 Carrera 3ABisEste # 95-71 Sur 42.000 Fuente: Ámbito IPS. Salud Pública. Hospital de Usme No se cuenta con IPS de otros niveles de atención, por lo cual se hace necesario mantener un adecuado sistema de referencia y Contrareferencia que permita la atención oportuna para intervenciones de mayor complejidad, servicio que garantiza el Hospital de Usme, gracias a la articulación de sus servicios con la Red Sur que permite la atención de sus usuarios en el Hospital de Meissen (II Nivel) y el Hospital del Tunal (III Nivel). El sistema de referencia de las IPSs privadas se realiza a través de su red de Administradores la cual se describe en la siguiente tabla. Tabla 54. Relación de Empresas Administradoras de IPSs Privadas Localidad de Usme IPS Confacundi Servimed Juan Bonal EPS Unicajas Ecoopsos Colsubsidio Fuente: Ámbito IPS. Salud Pública. Hospital de Usme 2010 Los servicios ofrecidos por las 7 IPS privadas que prestan sus servicios en la localidad de Usme se describen a continuación: Grafico N° 60. Servicios Prestados IPSs Privadas Localidad de Usme Pág. 161 de 213 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS IPS PRIVADAS 60 50 40 30 20 10 CENTRO MÉDICO BRASILIA SERVIMED UNIDAD MÉDICA SANTA PILAR COLSUBSIDIO ABYSALUD CENTRO DE SALUD JUAN BONAL COMFACUNDI Fuente: Ámbito IPS. Salud Pública. Hospital de Usme 2012 El análisis de capacidad instalada de estas IPS privadas muestra que en general se cuenta con 23 consultorios médicos de baja complejidad, 4 camas hospitalarias para la atención de partos y 7 Unidades odontológicas. Grafico N° 61. Capacidad Instala IPSs Privadas Localidad de Usme Pág. 162 de 213 URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN GENERAL TERAPIA ALTERNATIVA PSIQUIATRÍA PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL FARMACIA APOYO DIAGNÓSTICO LABORATORIO CLÍNICO ODONTOLOGÍA OPTOMETRÍA FONOAUDIOLOGÍA TERAPIA OCUPACIONAL TERAPIA FÍSICA TERAPIA RESPIRATORIA NUTRICIÓN REHABILITACIÓN PREV. Y DETEC. CANCER DE UTERO PREV. Y DETEC. CANCER DE SENO CONSULTA PARA ITS,VIH,SIDA ATENCIÓN DE PARTO REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD CONTROL PRENATAL CONSULAT ADOLESCENTES SALA ERA INSTITUCIONAL SALA ERA FUNCIONAL CONSULTA CRONICOS CYD PAI 0 CAPACIDAD INSTALADA DE LAS IPS PRIVADAS DE LA LOCALIDAD NÚMERO DE CONSULTORIOS NÚMERO DE CAMAS NÚMERO DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS 6 4 2 4 2 1 2 4 2 1 0 0 CENTRO MÉDICO BRASILIA 1 0 0 SERVIMED UNIDAD MÉDICA SANTA PILAR 0 4 0 0 0 COMFACUNDI COLSUBSIDIO ABYSALUD 1 CENTRO DE SALUD JUAN BONAL Fuente: Ámbito IPS. Salud Pública. Hospital de Usme 2012 El análisis de los sistemas de vigilancia en Salud Pública de las IPS Privadas muestra que la totalidad cuenta con SIVIGILA y SIVIM, el 71% con SISVAN, el 28% con VESPA y el 14 % con sistema para el reporte de Infecciones y estadísticas vitales. Sistemas de vigilancia como el SISVEA, Farmacovigilancia, Hemovigilancia, I.C.E y Resistencia Bacteriana solo se encuentran implementados en el Hospital de Usme. SISTEMAS DE MANEJADOS POR LAS IPS PRIVADAS Grafico N° 62.VIGILANCIA Sistema de Vigilancia IPSs Privadas Localidad de Usme CENTRO MÉDICO BRASILIA UNIDAD MÉDICA SANTA PILAR COLSUBSIDIO CENTRO DE SALUD JUAN BONAL SERVIMED COMFACUNDI ABYSALUD Es importante considerar que esta información fue obtenida mediante la actualización de la información reportada por el ámbito IPS para la vigencia 2010, toda vez que el modelo actual de prestación de servicios en los territorios saludables no contempla las acciones de seguimiento y articulación que se realiza anteriormente, por lo cual actualmente hay dificultades para acceder a esta información. 2.1.6 ANÁLISIS DE MERCADO Y DE COMPETETIVIDAD Pág. 163 de 213 Comparativo de Tarifas Grafico N° 63. Comparativo de tarifas por Pagador año 2013 Fuente: Oficina de mercadeo. Hospital de Usme. Enero 2013 Teniendo en cuenta la contratación vigente de la institución con corte a 31 de Diciembre de 2013, se cuentan con los siguientes contratos por la modalidad de capitación con las EPS del régimen subsidiado así: Contrato suscrito con Capital Salud para prestación de servicios de primer nivel de complejidad con un número de usuarios mensual de 71.766 y una tarifa de $10.217 por usuario capitado, frente a este contrato se encuentra en negociación la tarifa dado que cuenta con el mayor número de usuarios capitados, por otra parte y de acuerdo a la valoración de los perfiles epidemiológicos y los grupos etareos, la población enviada en las bases de datos corresponde a la más consultante. Es importante resaltar que esta entidad recibió la población que se trasladó de las EPS Solsalud y Humana Vivir en una proporción aproximada del 60% de los usuarios pertenecientes a estas entidades y que corresponde a la localidad 5 de Usme, pero no se evidencia un aumento significativo en el número de los usuarios capitados. Contrato suscrito con Caprecom para prestación de servicios de primer nivel de complejidad con una población contratada de 21.567 y una tarifa de $12.245 por usuario capitado, frente a este contrato no se incluye medicamentos y oxigeno domiciliario, por lo cual la tarifa es más favorable para la institución, sin embargo la población presenta variaciones permanentes de un mes a otro, y se presentan demoras constantes en la entrega oportuna de la bases de datos lo que genera reprocesos administrativos. Contrato suscrito con Unicajas Comfacundi para prestación de servicios de primer nivel de complejidad frente a las actividades resolutivas se cuenta con una población capitada de 3.075 y con una tarifa de $10.444 por usuario capitado, para las actividades de promoción y prevención se cuenta con una población de 4.912 y una tarifa de $3.060, para una tarifa total de $13.500 para los servicios de consulta externa y para actividades de Pág. 164 de 213 hospitalización – urgencias se cuenta con una población de 14.551 con una tarifa de 2.300. Es importante considerar que esta contrato se encuentra en liquidación y para la vigencia 2014, no se cuenta con contrato para esta EPS-S Las tarifas evaluadas dentro de la contratación bajo la modalidad de capitación a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, presentan una diferencia significativa frente a las ESE, que duplica la tarifa ofertada por las EPS Subsidiadas a las Instituciones Públicas. Comparación de Calidad El hospital de Usme I Nivel comprometido con sus usuarios en brindar una atención que cubra la necesidades en salud de la población residente de la localidad de Usme, adelanta procesos de seguimiento, análisis y mejoramiento continuo ofreciendo una accesibilidad a los servicios en el 2013 para consulta médica en un promedio de 2,2 días de espera, ImagenologÍa de 1,5 días, odontología en 2 días, resultados que nos permiten una captación y levantamiento de planes de manejo oportunos que contribuyan al mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad. Adicional a esto nuestra capacidad instalada y el recurso humano contratado permite ofrecer una atención a un alto flujo de pacientes, convirtiéndonos en una IPS con gran capacidad de respuesta y más competitiva en la localidad sobre las IPS Privadas identificadas. Comparativo de la Infraestructura y el Equipamiento La infraestructura con la que cuenta el Hospital para la prestación de los servicio le otorga una ventaja competitiva dada por su capacidad de respuesta institucional con 14 centros de atención distribuidos a lo largo de la localidad y un mayor número de consultorios para los servicios ambulatorios y hospitalarios de primer nivel de atención. El análisis del perfil competitivo de la entidad contempla la evaluación de las fortalezas de la entidad frente a sus dos principales competidores, con lo cual se obtiene los siguientes resultados al realizar la calificación del perfil de cada entidad: FORTALEZAS (EFI) Procesos continuos de mejoramiento en la calidad de los servicios orientados a la obtención de la Acreditación. Compromiso de Órganos Directivos y Gerenciales de la entidad con el mejoramiento de la gestión asistencial y administrativa, promoviendo la sostenibilidad financiera de la entidad. Espacios institucionales definidos para la toma de decisiones, que se desarrollan de manera sistemática HOSPITAL DE USME I NIVEL DE ATENCIÓN E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN BONAL (42.000 USUARIO) COMFACUNDI (37.812 USUARIOS) Entidad Analizada Competidor 1 Competidor 2 Peso Calif Peso Ponderado 0,14 4 0,56 0,14 2 0,28 0,14 3 0,42 0,13 4 0,52 0,13 2 0,26 0,13 2 0,26 0,12 4 0,48 0,12 3 0,36 0,12 3 0,36 Peso Calif Peso Ponderado Peso Cali Peso Ponderado Pág. 165 de 213 FORTALEZAS (EFI) HOSPITAL DE USME I NIVEL DE ATENCIÓN E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN BONAL (42.000 USUARIO) COMFACUNDI (37.812 USUARIOS) Entidad Analizada Competidor 1 Competidor 2 Peso Calif Peso Ponderado Peso Calif Peso Ponderado Peso Cali Peso Ponderado Proyectos de infraestructura orientados a diversificar los servicios ofrecidos (II Nivel y Ciudadela de Salud Mental) a partir del 2018 0,09 4 0,36 0,09 1 0,09 0,09 1 0,09 Capital humano comprometido con el mejoramiento institucional 0,08 4 0,32 0,08 3 0,24 0,08 3 0,24 Posicionamiento de la Salud Pública en los territorios desde el abordaje del enfoque promocional de calidad de vida y salud. 0,11 3 0,33 0,11 3 0,33 0,11 3 0,33 Procesos y procedimientos actualizados permanentemente de acuerdo a las necesidades de ajuste del Modelo de Atención. 0,10 3 0,30 0,10 2 0,20 0,10 2 0,20 Posibilidad de aprovechamiento de la capacidad instalada actual para ampliar y diversificar los servicios ofrecidos. 0,09 3 0,27 0,09 1 0,09 0,09 1 0,09 Información actualizada sobre los núcleos problemáticos de la localidad y la capacidad de respuestas institucionales integrales. 0,06 3 0,18 0,06 1 0,06 0,06 1 0,06 Acciones de seguimiento permanentes a la situación financiera de la entidad a través del Comité de Sostenibilidad 0,04 3 0,12 0,04 1 0,04 0,04 1 0,04 Espacio institucional que de manera sistemática, permite la capacitación a los servidores de la entidad 0,04 3 0,12 0,04 1 0,04 0,04 1 0,04 TOTAL 1,00 3,56 1,00 1,99 1,00 2,13 Con estos resultados se obtiene la siguiente clasificación en la cual se observa que frente al competidor más representativo de la localidad (Comfacundi), el Hospital de Usme tiene una ventaja de 1,43 puntos, especialmente por factores relacionados con la cobertura del 100% de las UPZ del área de influencia a través de los centros de salud y los equipos de atención extramurales del Programa de Intervenciones Colectivas. Pág. 166 de 213 RESULTADOS MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO - MPC Entidad Analizada 3,56 Centro de Salud Juan Bonal 1,99 Comfacundi 2,13 Es importante considerar que el posicionamiento de la Salud Pública en los territorios desde el abordaje del enfoque promocional de calidad de vida y salud, permite asegurar la atención primaria desde los territorios y mejorar los procesos de canalización a los centros de atención del Hospital, mejorando la de demanda inducida y la integralidad en la atención. Por otra parte las mejoras requeridas en la infraestructura de los diferentes centros de atención, se encuentran incluidas en los proyectos de inversión del Plan Maestro de Equipamientos en Salud, que en coherencia con los análisis de oferta y demanda que cuantifican las necesidades básicas en salud de la localidad. Es importante tener en cuenta que estos proyectos se financiación con recursos provenientes del Fondo Financiero Distrital de Salud, con lo cual la institución logra el mejoramiento de su infraestructura física sin modificar su flujo financiero ni afectarlos ingresos prevenientes de la venta de servicios de salud. Estos proyectos contemplados por el Plan Maestro de equipamiento en salud – PMES, aprobados mediante el Decreto 318 de 2006 son viabilizados mediante la aprobación del Plan Bienal de Inversión en Salud – PBIS implementado y activadocon la expedición la Resolución N°. 2514 del 29 de agosto de 2012, “Por la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de inversiones públicas en salud”, define a las Empresas Sociales del Estado – ESE cuales proyectos de infraestructura son susceptibles de ejecución al momento de llevar a cabo las diferentes etapas de inversión en concordancia con el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud de Bogotá D.C del 15 de junio de 2013 en el cual dicha certificación de viabilidad para ejecución de infraestructuras en salud a la fecha ha sido aprobada por el Ministerio de Salud y la Protección Social para la localidad de Usme de la siguiente manera 6: 6 Documento Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud de Bogotá D.C. Aprobado el día 15 de junio de 2013 por la Dirección De Prestación De Servicios Y Atención Primaria Ministerio De Salud Y La Protección Social. Pág. 167 de 213 NIV EL SEDE 1 CAMI Santa Librada 1 SI 2 CAMI Usme 1 SI 3 UBA Arrayanes 1 SI 4 UBA Destino 1 SI 5 UBA La Unión 1 SI 6 UPA Betania 1 SI 7 UPA Danubio Azul - futuro CAMI 1 SI 8 UPA Fiscala 1 SI 9 UPA La Flora UPA Lorenzo Alcantuz UPA 11 Marichuela 10 12 UPA Reforma UPA San Juan Bautista UPA Santa 14 Marta 13 15 UPA Yomasa 16 17 18 19 20 21 22 22 Hospital Usme II Nivel CSDH La Alborada CSDH Metro Vivienda CSDH Puerta al llano Ciudadela de la Salud Mental CSDH Comuneros CSDH La Aurora 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 1 SI 2 NO 1 SI 1 NO 1 NO 1 NO 1 SI 1 NO TIPO DE INTER VENCION (PBIS) IT E M INFRAESTRUCTUR A EXISTENTE Tabla 55. Proyectos certificados por Plan Bienal de Inversiones en Salud - PBIS 3.Remod elación INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA 2013 2013 2014 100.000.000 450.000.000 550.000.000 340.000.000 340.000.000 7.000.000.00 0 7.360.000.000 3.Remod elación 3.Remod elación 360.000.000 3.Remod elación 3.Remod elación 220.000.000 140.000.000 100.000.000 3.Remod elación 1.Obra nueva 3.Remod elación 1.Obra nueva 1.Obra nueva 1.Obra nueva 3.Remod elación 1.Obra nueva 2015 INVERSIÓN DOTACIÓN 2013 TOTAL 2013 TOTAL 300.000.000 120.000.000 120.000.000 3.220.000.00 3.220.000.00 0 0 120.000.000 1.030.000.000 120.000.000 420.000.000 420.000.000 650.000.000 300.000.000 300.000.000 340.000.000 340.000.000 120.000.000 120.000.000 36.000.000. 000 36.000.000.00 0 317.000.000 317.000.000 860.000.000 550.000.000 2015 300.000.000 220.000.000 890.000.00 0 2014 12.000.000.0 12.000.000.0 00 00 180.000.000 180.000.000 900.000.000 1.760.000.000 290.000.000 290.000.000 340.000.000 340.000.000 120.000.000 120.000.000 440.000.000 8.000.000.00 0 8.440.000.000 3.560.000.00 0 3.560.000.00 0 100.000.000 550.000.000 650.000.000 120.000.000 120.000.000 340.000.000 340.000.000 38.617.000. 000 18.830.000.0 00 890.000.00 0 58.337.000.00 0 120.000.000 180.000.000 4.520.000.00 0 16.290.000.0 20.990.000.0 00 00 ES importante considerar que a la fecha desde la Dirección de Desarrollo de Servicios y la Dirección de Planeación y Sistemas que forman parte de la Secretaría Distrital de Salud –SDS, se Pág. 168 de 213 120.000.000 prepara un documento debidamente justificado que permita a la SDS y al Concejo Distrital de Salud exponer al Ministerio de Salud y la Protección Social la existencia de necesidades no suplidas por el sector ya que se debe reconsiderar la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria del Distrito, solventar los déficits que actualmente presenta lo cual solo es posible desarrollando proyectos que permitan brindar un marco de actuación competitivo para la red de prestadores adscrita a la SDS aprobada mediante el documento de redes. 2.1.7 ANÁLISIS INTEGRAL De acuerdo al análisis de la dimensión externa se identifican los siguientes factores que afectan la obtención de los objetivos y el cumplimiento de las metas: Amenazas: Demoras en los pagos de EAPB que genera problemas de liquidez para el normal desarrollo de las actividades de la entidad Posición dominante de las EAPB frente a las tarifas y a la contratación La normatividad vigente no da claridad frente a la cobertura del segmento de la población subsidiada a contratar con la E.S.E Aumento de costos de Mano de Obra en el mercado, que afecta la capacidad de contratación de la entidad Aumento en los precios de insumos y suministros con relación a las tarifas que reconoce el asegurador Políticas de asignación de recursos para el desarrollo de programas sujetos a los cambios en los Planes de Desarrollo Local y Distrital Demoras en la operativización Territorial Sur de la acciones de articulación e integración de la Sub Red Alta rotación del personal por ubicación geográfica de los centros de atención, baja remuneración, problemas de inseguridad en los territorios y debilidad para garantizar estabilidad laboral Arraigos culturales e insuficiente educación al usuario frente al uso racional de los servicios Barreras de acceso económicas para los usuarios (pago de cuota moderadora) Demoras en la actualización de las bases de datos de la población beneficiaria por parte de las EAPB Pág. 169 de 213 Oportunidades: Ventaja competitiva de la institución como única entidad prestadora de servicios públicos de salud de la localidad, que se potencializa por la extensión y características del territorio al contar con amplia presencia geográfica. Implementación de la Historia Clínica sistematizada en la Red Hospitalaria de acuerdo con los lineamientos Distritales y normativos vigentes. Fortalecimiento del aplicativo distrital para el Sistema de Referencia y Contra Referencia, mediante lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud. Posibilidad de establecer convenios de apoyo en la Sub Red Territorial Sur, para garantizar la integralidad y continuidad de los servicios, bajo criterios de racionalización de los recursos físicos y financiero disponibles Ubicación geográfica estratégica del hospital y amplia cobertura a través de sus centros de atención frente a la oferta de servicios de la competencia privada Confianza y reconocimiento del hospital (goodwill) en la prestación de servicios por parte de los usuarios 3. ANALISIS DE PROBLEMAS Y CAUSAS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 3.1 MATRIZ DOFA De acuerdo al contexto institucional se realiza la evaluación y priorización de factores externos (EFE), que inciden en el desarrollo de la misión de la Entidad, obteniendo los siguientes resultados: Tabla 56. Matriz DOFA Hospital de Usme I Nivel ESE ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 1 Ventaja competitiva de la institución como única entidad prestadora de servicios públicos de salud de la localidad, que se potencializa por la extensión y características del territorio al contar con amplia presencia geográfica 65 0,07 2 0,13 2 Definición de políticas por parte del Ente Territorial para garantizar el pago oportuno de los valores facturados a las EPS-S, direccionamiento para la sistematización de la Historia Clínica, operativización del SIRC y acompañamiento en el fortalecimiento de la integralidad en la atención de la Subred Sur y el modelo de atención primaria en salud. 60 0,06 3 0,18 OPORTUNIDADES Pág. 170 de 213 OPORTUNIDADES ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 3 Implementación de la Historia Clínica sistematizada en la Red Hospitalaria de acuerdo con los lineamientos Distritales y normativos vigentes. 50 0,05 3 0,15 4 Fortalecimiento del aplicativo distrital para el Sistema de Referencia y Contra Referencia, mediante lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud. 50 0,05 2 0,10 5 Ubicación geográfica estratégica del hospital y amplia cobertura a través de sus centros de atención frente a la oferta de servicios de la competencia privada 40 0,04 1 0,04 6 Confianza y reconocimiento del hospital (goodwill) en la prestación de servicios por parte de los usuarios 50 0,05 2 0,10 SUBTOTAL 0,50 ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA AMENAZAS 1 Demoras en los pagos de EAPB que genera problemas de liquidez para el normal desarrollo de las actividades de la entidad 70 0,07 2 0,14 2 Posición dominante de las EAPB frente a las tarifas y a la contratación 60 0,06 2 0,12 3 La normatividad vigente no da claridad frente a la cobertura del segmento de la población subsidiada a contratar con la E.S.E 55 0,06 1 0,06 45 0,05 2 0,09 45 0,05 2 0,09 50 0,05 3 0,15 4 5 6 Aumento de costos de Mano de Obra en el mercado, que afecta la capacidad de contratación de la entidad Aumento en los precios de insumos y suministros con relación a las tarifas que reconoce el asegurador Políticas de asignación de recursos para el desarrollo de programas sujetos a los cambios en los Planes de Desarrollo Local y Distrital Pág. 171 de 213 AMENAZAS 7 8 Demoras en la operativización de la acciones de articulación e integración de la Sub Red Territorial Sur Alta rotación del personal por ubicación geográfica de los centros de atención, baja remuneración, problemas de inseguridad en los territorios y debilidad para garantizar estabilidad laboral ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 50 0,05 2 0,10 45 0,05 2 0,09 9 Arraigos culturales e insuficiente educación al usuario frente al uso racional de los servicios 45 0,05 2 0,09 10 Barreras de acceso económicas para los usuarios (pago de cuota moderadora) 20 0,02 2 0,04 11 Demoras en la actualización de las bases de datos de la población beneficiaria por parte de las EAPB 15 0,02 2 0,03 SUBTOTAL 0,50 1000 1,00 SUMATORIA 2,12 La evaluación y priorización de los factores internos (EFI), que inciden en la gestión y en la obtención de las metas y resultados propuestos muestra el siguiente resultado: FORTALEZAS ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 1 Procesos continuos de mejoramiento en la calidad de los servicios orientados a la obtención de la Acreditación. 70 0,07 4 0,28 2 Compromiso de Órganos Directivos y Gerenciales de la entidad con el mejoramiento de la gestión asistencial y administrativa, promoviendo la sostenibilidad financiera de la entidad. 65 0,07 4 0,26 3 Espacios institucionales definidos para la toma de decisiones, que se desarrollan de manera sistemática 60 0,06 4 0,24 4 Proyectos de infraestructura orientados a diversificar los servicios ofrecidos (II Nivel y Ciudadela de Salud Mental) proyectados a partir de 2018. 45 0,05 4 0,18 5 Capital humano comprometido con el mejoramiento institucional 40 0,04 4 0,16 6 Posicionamiento de la Salud Pública en los territorios desde el abordaje del enfoque promocional de calidad de vida y salud. 55 0,06 3 0,17 Pág. 172 de 213 FORTALEZAS ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 7 Procesos y procedimientos actualizados permanentemente de acuerdo a las necesidades de ajuste del Modelo de Atención. 50 0,05 3 0,15 8 Posibilidad de aprovechamiento de la capacidad instalada actual para ampliar y diversificar los servicios ofrecidos. 45 0,05 3 0,14 9 Información actualizada sobre los núcleos problemáticos de la localidad y la capacidad de respuestas institucionales integrales. 30 0,03 3 0,09 Acciones de seguimiento permanentes a la situación 10 financiera de la entidad a través del Comité de Sostenibilidad 20 0,02 3 0,06 Espacio institucional que de manera sistemática, permite la capacitación a los servidores de la entidad 20 0,02 3 0,06 SUBTOTAL 0,50 11 DEBILIDADES ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 1 Falta de liquidez para cumplir con las obligaciones de forma oportuna, lo cual genera crecimiento en los pasivos. 55 0,06 1 0,06 2 Incremento de gastos en la producción de servicios, no compensados por las tarifas pactadas con los pagadores 50 0,05 2 0,10 3 No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento permanente a la producción y venta de servicios por unidad funcional y a los costos derivados de la operación. 45 0,05 1 0,05 4 No se cuenta con un estudio de costos para cada una de las actividades realizadas por la ESE 45 0,05 1 0,05 SUBTOTAL 0,50 Pág. 173 de 213 DEBILIDADES ESCALA INTERMEDIA PESO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA 5 Deficiencia en las tecnologías de información y comunicaciones para garantizar la confidencialidad, integralidad, seguridad y disponibilidad de la información en medio físico y magnético en los procesos claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y contra referencia) 40 0,04 1 0,04 6 No se realizado el análisis y reclasificación de las cuentas por pagar a fin de realizar la depuración de los saldos 50 0,05 2 0,10 7 Altos costos fijos generados por pasivos asociados a la planta de personal y factores prestaciones provenientes de convenciones colectivas 35 0,04 1 0,04 40 0,04 1 0,04 35 0,04 2 0,07 35 0,04 2 0,07 25 0,03 2 0,05 8 9 12 10 Deficiencia en los mecanismos institucionales de medición y evaluación de la gestión a través de indicadores No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento sistemático al cumplimiento de metas asignadas al personal en las áreas de apoyo y asistenciales, lo cual afecta la optimización del recurso humano disponible. Margen de prestación de servicios en descenso por unificación del POS y pérdida de usuarios capitados Alta rotación de personal que afecta la adecuada adherencia a los procesos establecidos, incidiendo en la eficiencia en la operación y la calidad del servicio 11 Infraestructura actual con necesidades de mejoramiento para la prestación de los servicios 20 0,02 2 0,04 13 Infraestructura física actual sub utilizada 25 0,03 2 0,05 SUBTOTAL 0,50 1000 1,00 SUMATORIA 2,55 Con este análisis se realiza la formulación de la matriz de Debilidades, Oportunidades, Amenazas, y Fortalezas a partir de las cuales se realiza la formulación de las estrategias que la entidad tomará como base para la formulación de las estrategias. Como quiera que nuestro modelo de Salud se basa en la estrategia de Atención Primaria en Salud –APS-, concepto que va más allá de la provisión de servicios de salud en lo que respecta a su campo de operación y su impacto, el cual se encuentra estrechamente relacionado con acciones intersectoriales y enfoques comunitarios para promover el desarrollo humano y la salud, en armonía con las competencias y responsabilidades del Sector Salud en el Distrito Capital y los Pág. 174 de 213 mandatos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012- 2016, quien a través de la implementación de la Política Pública en Salud busca materializar respuestas integrales y articuladas, en un trabajo armónico para lograr mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de la población bajo un modelo de salud, el rol del hospital, está orientado a adecuar e implementar el modelo de atención basado en Atención Primaria en Salud, el Plan de Intervenciones Colectivas y las redes integradas e integrales de servicios de salud, a fin de garantizar: La atención en los servicios de salud, con oportunidad, calidad, seguridad y trato humanizado, en todos los niveles de atención y complejidad, aplicando la estrategia de Atención Primaria en Salud, con enfoque poblacional y diferencial, acorde con las necesidades de sus afiliados. Los servicios de salud de la población para la atención de la promoción de la salud y la prevención, curación y rehabilitación frente a las enfermedades prevalentes transmisibles, condiciones no trasmisibles, lesiones, salud mental y demás eventos en salud. La atención en salud con oportunidad, continuidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad, calidad y humanización en el componente materno perinatal y fomentar la lactancia materna exclusiva y fortalecer los programas para recién nacidos y la infancia. Favorecer los programas de humanización, ampliación de horarios de atención, hospital abierto y de servicios amigables para los afiliados. Favorecer la implementación de la estrategia de hospitales verdes. Disminuir todos los tipos de barreas de acceso a los servicios de salud de la población y en especial a las personas con discapacidad. Asegurar el cumplimiento de la sentencia C355 de interrupción voluntaria del embarazo en el 100% de las mujeres que cumplen los criterios y solicitan el procedimiento en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas. Generar y remitir oportunamente y con calidad, la información requerida por el sistema de información en salud. Fortalecer el análisis y la implementación de acciones de mejora, de acuerdo con el monitoreo de los indicadores del Sistema de Vigilancia en Salud – [SIVIGILA], a fin de mejorar la capacidad de respuesta institucional Atender las auditorias concurrentes sobre los casos que representen especial atención de la Central Única de Referencia y Contra referencia - CURYC – Línea 195 las 24 horas del día. Adoptar el Sistema de Referencia y Contra Referencia - SIRC, definido por la Secretaria Distrital de Salud. Pág. 175 de 213 Capacitar al talento humano asistencial y administrativo en el Plan Territorial de Salud y en los procesos del Sistema Integral de Referencia y Contra referencia - SIRC. Garantizar la participación real y efectiva de las asociaciones de usuarios en salud, COPACOS y los Comités de Ética Hospitalaria, en cada institución prestadora de servicios de salud. Garantizar los mecanismos efectivos para atender las inquietudes de sus usuarios y democratizar la información sobre los sistemas de información que se refieren a las quejas, sugerencias y barreras de acceso. Adoptar y aplicar normas y lineamientos técnicos y administrativos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria Distrital de Salud. Definir e implementar una política de talento humano, que garantice condiciones laborales dignas y la permanencia del personal, para asegurar resultados óptimos en la salud de la población atendida por cada institución prestadora de servicios de salud. Matriz DOFA – FODA – Hospital de Usme MATRIZ DOFA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE USME I NIVEL DE ATENCIÓN CONSTRUCCION PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OPORTUNIDAD Ventaja competitiva de la institución como única entidad prestadora de servicios públicos de salud de la localidad, que se potencializa por la extensión y características del territorio al contar con amplia presencia geográfica Definición de políticas por parte del Ente Territorial para garantizar el pago oportuno de los valores facturados a las EPS-S, direccionamiento para la sistematización de la Historia Clínica, operativización del SIRC y acompañamiento en el fortalecimiento de la integralidad en la atención de la Subred Sur y el modelo de atención primaria en salud. AMENAZA Demoras en los pagos de EAPB que genera problemas de liquidez para el normal desarrollo de las actividades de la entidad Posición dominante de las EAPB frente a las tarifas y a la contratación Implementación de la Historia Clínica sistematizada en la Red Hospitalaria de acuerdo con los lineamientos Distritales y normativos vigentes. La normatividad vigente no da claridad frente a la cobertura del segmento de la población subsidiada a contratar con la E.S.E Implementación del Portafolio de Servicios de la Sub Red Territorial Sur para mejorar la Integralidad y complementariedad de los servicios de salud Aumento de costos de Mano de Obra en el mercado, que afecta la capacidad de contratación de la entidad Ubicación geográfica estratégica del Aumento en los precios de insumos y hospital y amplia cobertura a través de sus suministros con relación a las tarifas centros de atención frente a la oferta de que reconoce el asegurador servicios de la competencia privada Pág. 176 de 213 Políticas de asignación de recursos Confianza y reconocimiento del hospital para el desarrollo de programas (goodwill) en la prestación de servicios por sujetos a los cambios en los Planes parte de los usuarios de Desarrollo Local y Distrital Barreras de acceso económicas para los usuarios (pago de cuota moderadora) Alta rotación del personal por ubicación geográfica de los centros de atención, baja remuneración, problemas de inseguridad en los territorios y debilidad para garantizar estabilidad laboral Arraigos culturales e insuficiente educación al usuario frente al uso racional de los servicios Demoras en la actualización de las bases de datos de la población beneficiaria por parte de las EAPB FORTALEZA Compromiso de Órganos Directivos y Gerenciales de la entidad con el mejoramiento de la gestión asistencial y administrativa, promoviendo la sostenibilidad financiera de la entidad. Espacios institucionales definidos para la toma de decisiones, que se desarrollan de manera sistemática Capital humano comprometido con el mejoramiento institucional ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las fortalezas y oportunidades para definir estrategias que permitan mejorar la gestión de la E.S.E. ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno Gestionar de manera conjunta con la Sub Red la exigibilidad del pago de los valores no glosados Reformular y aprobar un direccionamiento efectivamente radicados dentro de estratégico, orientado hacia la los términos de ley implementación de políticas internas que favorezcan la viabilidad y sostenibilidad de Solicitar de manera conjunta con la la ESE, garantizando su seguimiento Sub Red que se mantenga el giro periódico directo a los entes territoriales, a fin de optimizar el flujo de los recursos del régimen subsidiado Realizar seguimiento trimestral a los Implementar estrategia de evaluación de resultados de las políticas de indicadores que permita hacer seguimiento racionalización y contención de a factores relevantes de eficiencia y gastos en los diferentes rubros a fin calidad de los servicios por parte de la de asegurar la operación en Gerencia y el equipo directivo condiciones de eficiencia. Garantizar la permanencia de un equipo interdisciplinario asistencial, administrativo, financiero y jurídico, coordinado directamente por la Fortalecer la capacidad institucional para la Gerencia para el seguimiento a la administración y gestión integral del talento gestión de la ESE, que apoye la humano, como un proceso estratégico para definición e implantación de medidas el logro de los objetivos institucionales y el seguimiento al cumplimiento de metas de producción, calidad en la atención, racionalización de costos, gestión financiera y metas del PSFF Pág. 177 de 213 FORTALEZA ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las fortalezas y oportunidades para definir estrategias que permitan mejorar la gestión de la E.S.E. Garantizar la implementación y Procesos y procedimientos mejoramiento de los procesos estratégicos actualizados permanentemente de de contratación, facturación, gestión de acuerdo a las necesidades de ajuste glosa, radicación oportuna de cuentas y del Modelo de Atención. recaudo Aumentar la inversión de recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Local a través de nuevos proyectos de inversión con enfoque promocional de calidad de vida y salud en factores críticos de la Localidad Mejorar la operatividad del Comité Directivo y de Sostenibilidad Financiera de la ESE, asegurando la toma oportuna de decisiones orientadas a mejorar los ingresos, racionalizar los costos y lograr el Acciones de seguimiento saneamiento de pasivos. permanentes a la situación financiera de la entidad a través del Comité de Realizar saneamiento de bienes muebles, Sostenibilidad inmuebles, a través de la depuración de los inventarios y de la situación general de los activos fijos, realizando las bajas respectivas en cada una de las vigencias 2013 al 2016, de acuerdo a la depreciación y al análisis técnico de los equipos Información actualizada sobre los núcleos problemáticos de la localidad y la capacidad de respuestas institucionales integrales. ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno Redefinir los procesos y procedimientos administrativos y asistenciales articulando el Modelo de Atención en Red con el mejoramiento de la calidad del servicio y la eficiencia en la operación Mejorar accesibilidad a los servicios, gestionando acuerdos para el financiamiento de las cuotas moderadoras y de la operación a través del reconocimiento de la UPC diferencial para ruralidad. Realizar el análisis y reclasificación de la deuda a fin de realizar su negociación en condiciones y plazos beneficios para la Entidad y/o la depuración de los saldos Verificar las contingencias que puedan significar riesgo financiero para la ESE y registrarlas debidamente en los estados financieros. Mejorar la calidad y eficiencia en la Espacio institucional que de manera Implementar acciones de educación prestación de los servicios mediante la sistemática, permite la capacitación a continuada a los usuarios en el uso capacitación y evaluación periódica de los servidores de la entidad racional de los servicios adherencia a guías y procedimientos DEBILIDAD ESTRATEGIAS TIPO D.O. Utilice las oportunidades que tiene la ESE para contrarrestar las debilidades ESTRATEGIAS TIPO D.A. Formule estrategias que le permitan afrontar las amenazas y superar las debilidades Relacionar y clasificar los pasivos y contingencias de acuerdo a su exigibilidad. (Cuentas por pagar de la Realizar seguimiento al pago de los vigencia y anteriores debidamente pasivos de vigencias anteriores y registradas contable y contingencias según la programación presupuestalmente). presentada por la ESE para cancelar las cuentas por pagar de vigencias anteriores, Realizar la mensual de los saldos de registradas contablemente y amparadas cartera y contables, a fin de Falta de liquidez para cumplir con las presupuestalmente. establecer los valores reales tanto de obligaciones de forma oportuna, lo la cartera a favor, como de los cual genera crecimiento en los Reorganizar el proceso de facturación a fin pasivos de la ESE pasivos. de garantizar la radicación oportuna y completa de las cuentas generadas por la Solicitar la cesión de cartera a los prestación de los servicios entes territoriales a fin de optimizar el flujo de los recursos del régimen Implementar acciones administrativas, subsidiado asistenciales y financieras que permitan disminuir el porcentaje de glosa definitiva Evitar que la cartera definida en el corto y mediano plazo llegue a difícil recaudo Pág. 178 de 213 FORTALEZA ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las fortalezas y oportunidades para definir estrategias que permitan mejorar la gestión de la E.S.E. ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno Gestionar de manera conjunta con la Sub Red Territorial Sur y Secretaría Implementar plan de trabajo para Distrital de Salud, el establecimiento racionalizar y contener gastos en los de pisos tarifarios y manual integral diferentes rubros a fin de asegurar la de contratación de servicios operación en condiciones de eficiencia. Incremento de gastos en la Establecer convenios de apoyo producción de servicios, no Utilizar mecanismos de compras de asistencial y administrativo, compensados por las tarifas pactadas insumos que reduzcan los costos de los funcionales y/o estructurales en la con los pagadores mismos (compras de insumos y Sub Red Territorial Sur , para medicamentos a través de la cooperativa, garantizar la integralidad y negociación conjunta en Red y/o compras continuidad de los servicios, bajo electrónicas) criterios de racionalización del talento humano y de los recursos físicos y financiero disponibles No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento permanente a la producción y venta de servicios por unidad funcional y a los costos derivados de la operación. Definir e implementar mecanismos para realizar seguimiento permanente a la producción y venta de servicios por unidad Implementar a través costos funcional y a los costos derivados de la operación Implementar el sistema de contabilidad de costos, de acuerdo a las disposiciones técnicas y regulatorias aplicables a la entidad. Elaborar estudios de conveniencia y No se cuenta con un estudio de oportunidad para la contratación de costos para cada una de las Realizar estudio de costos para cada uno bienes y servicios basados en actividades realizadas por la ESE de los servicios prestados por la E.S.E. necesidades reales de la E.S.E. garantizando su análisis previo como requisitos para la contratación de los servicios. Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de datos relacionados con los procesos administrativos, asistenciales y financieros claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y contra referencia), garantizando su funcionalidad, integralidad y cobertura Deficiencia en las tecnologías de información y comunicaciones para garantizar la confidencialidad, integralidad, seguridad y disponibilidad de la información en medio físico y magnético en los procesos claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y Rediseñar los procesos establecidos en la contra referencia) institución asociados a la generación de información asistencial, administrativa y financiera Implementar el aplicativo distrital para el mejoramiento del Sistema de referencia y contra referencia, a fin de mejorar la integralidad en la atención con la Sub Red Territorial Sur Reducir el monto de horas extras, recargos nocturnos y festivos Altos costos fijos generados por pasivos asociados a la planta de personal y factores prestaciones provenientes de convenciones colectivas Formular un programa de pre pensionados que incluya acciones con los fondos de pensiones para pensionar a quienes cumplen requisitos y suprimir cargos, posterior a su vacancia por retiro o jubilación del trabajador Realizar estudio de reordenamiento, reorganización y modernización del hospital, orientado a disminuir los costos no misionales y mejorar la productividad de la E.S.E Pág. 179 de 213 ESTRATEGIAS TIPO F.O. Utilice las fortalezas y oportunidades para definir estrategias que permitan mejorar la gestión de la E.S.E. FORTALEZA Implementar acciones que permitan Deficiencia en los mecanismos garantizar la oportunidad y confiabilidad de institucionales de medición y la información utilizada para la toma de evaluación de la gestión a través de decisiones y para el reporte a otras indicadores instancias, estableciendo puntos de control No se cuenta con mecanismos para realizar seguimiento sistemático al cumplimiento de metas asignadas al Mejorar la productividad de los contratistas personal en las áreas de apoyo y mediante contratación por evento y pago asistenciales, lo cual afecta la contra producto optimización del recurso humano disponible. ESTRATEGIAS TIPO F.A. Utilice las fortalezas para contrarrestar las amenazas del entorno Garantizar la implementación de sistemas de monitoreo de calidad en la prestación de servicios, con énfasis en la evaluación de la satisfacción del usuario, oportunidad en la prestación de servicios Implementar mecanismos que permitan realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las metas establecidas, a fin de promover el mejoramiento de la calidad de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos. Realizar el ajuste de la estructura organizacional y el estudio de creación de cargos misionales de forma coherente con la propuesta de portafolio de servicios de la Sud Red territorial y los resultados en la proyecciones de producción Alta rotación de personal que afecta la adecuada adherencia a los procesos establecidos, incidiendo en la eficiencia en la operación y la calidad del servicio Realizar la redistribución y optimización del talento humano disponible estandarizando los perfiles ocupacionales, requisitos y honorarios, independientemente de su modalidad de vinculación Infraestructura actual sub utilizada Reorganizar los servicios asistenciales con Mejorar la productividad el fin de aprovechar la capacidad instalada servicios ambulatorios subutilizada. de los La matriz de posición estratégica y evaluación de acción presenta los siguientes resultados: Tabla 57. Variable a Evaluar VARIABLES A EVALUAR VALOR Criterio para calificar FF y FI: 1 es sin relevancia y 7 es altamente relevante POSICION ESTRATREGICA INTERNA Y EXTERNA FORTALEZAS FINANCIERAS (INTERNA) Situación financiera 3 Apalancamiento - Convenios PSFF 5 Liquidez - Recaudo de Cartera 2 Capital de trabajo 1 Riesgos implícitos de Negocio 1 Flujo de Efectivo - Comportamiento ingresos 4 PROMEDIO 2,67 FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA (EXTERNA) Servicio esencial asociado a un derecho fundamental 6 Pág. 180 de 213 Potencial de crecimiento 5 Segmentación del mercado 3 Estabilidad Financiera 2 Condición , suficiencia y actualización de tecnología biomédica 3 Facilidad para ampliar el mercado 6 Productividad, aprovechamiento de la capacidad 6 PROMEDIO 4,43 Criterio para calificar VC y EA: -1 es altamente relevante y -7 es relevancia VENTAJAS COMPETITIVAS (INTERNA) Ubicación geográfica estratégica -1 Confianza y reconocimiento en la prestación de servicios por parte de los usuarios -2 Modelo de gestión hacia la acreditación -2 Modelo de atención -2 Compromiso de Órganos Directivos y Gerenciales -1 Infraestructura, condición, suficiencia -4 Condición , suficiencia y actualización de TICs - Manejo y flujo de la información -5 PROMEDIO -2,43 ESTABILIDAD DEL AMBIENTE - ENTORNO ( EXTERNA) Regulación normativa - categorización de Riesgo -7 Tasa de inflación -2 Variabilidad de la demanda -3 Escala de precios de los competidores -5 Demografía - Composición de la población - Índice de empleo -2 Presión competitiva -5 Capacidad de trabajo en red -3 Estabilidad política y social - Sistema de salud -7 PROMEDIO -4,25 Grafico N° 64. Comportamiento DOFA. Pág. 181 de 213 MATRIZ INTERNA EXTERNA - IE VALOR EJE PONDERADO MATRIZ EFE 2,120 Y PONDERADO MATRIZ EFI 2,550 X Pág. 182 de 213 De acuerdo con el resultado de esta análisis la entidad debe conservar y mantener los servicios que presta en coherencia con su nivel de atención, promoviendo la consolidación y fortalecimiento de su modelo actual a fin de asegurar su articulación con la propuesta de reorganización para la red distrital de prestadores de salud, promoviendo las acciones relacionadas con el esquema de atención primaria en salud y sus acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pág. 183 de 213 4. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO FINANCIERO La construcción de escenario financiero que permite la sostenibilidad financiera de la entidad considera los siguientes supuestos para proyectar las vigencias 2014-2017, tomando como punto de partida el análisis del comportamiento de la producción, rendimiento, productividad, ingresos, recaudo y gastos presentados en el diagnóstico que hace parte del presenta documento para las vigencias 2008-2013. 4.1. Ingresos Para realizar el análisis del comportamiento de los ingresos se contempla la presentación de supuestos de proyección teniendo en cuenta los siguientes criterios: Proyecciones Producción de Servicios 2014-2017 Comportamiento de Venta de Servicios Régimen Subsidiado – Capitado Comportamiento de Venta de Servicios Régimen Subsidiado – No Capitado Comportamiento de Venta de Servicios Régimen Contributivo Comportamiento de Venta de Servicios Población Pobre No Afiliada Comportamiento de Venta de Servicios Otros Pagadores Comportamiento de Venta de Servicios del Plan de Intervenciones Colectivas Comportamiento de la Facturación, glosa, recaudo y cartera Es importante considerar que para cada uno de estos aspectos se tiene en cuenta a los resultados del análisis de realizado sobre la venta de servicios en los cuadros 33, 34 y 35 de la metodología, de acuerdo a los supuestos presentados para la producción de servicios (presentadas en los numerales 4.1.1. a 4.1.7), las posibilidades de venta de servicios de salud a partir del análisis de la población contratada por asegurador (presentadas en el numeral 1.1.4.2 y 2.1.4), la posibilidad de aprovechamiento máximo de la capacidad instalada (infraestructura física y recurso humano disponible) y el comportamiento de la producción 2008-2013, tal y como se presentó en el diagnóstico en el numeral 2.1.1.3 y 2.1.1.4. 4.1.1. Proyecciones producción de Servicios 2014-2017: Para la proyección de la producción de servicios 2014- 2017 se tiene en cuenta las modalidades de contratación vigentes y el análisis de población contratada, expuestas en el capítulo de “Venta de servicios” así como el comportamiento de la producción por servicio en las vigencias 20082013, conforme a lo expuesto en el capítulo “Oferta de Servicios por la ESE”. Así mismo se tiene en cuenta la tendencia de crecimiento poblacional proyectado en la localidad de Usme del 24%7 para el periodo comprendido entre el 2014 y 2020, situación que responde a la puesta en funcionamiento del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) gratuita y de Vivienda de Interés Social (VIS), Metrovivienda que resuelve 70.4958 necesidades de vivienda a razón de 4,2 habitantes por vivienda, con lo cual se estima un crecimiento de la población 296.079 habitantes para la localidad. 7 Área de proyectos Hospital de Usme I Nivel ESE. 8 Ministerio de Vivienda – Secretaria Distrital de Hábitat – Metrovivienda. Pág. 184 de 213 Bajo esta perspectiva se realiza unos supuestos para la proyección de cada servicio, con tendencia a la estabilización para las atenciones resolutivas y un incremento en las actividades de promoción y prevención, de acuerdo a la frecuencia de uso de cada servicio. Servicio de Hospitalización: “Venta de Servicios”, como alternativa para mejorar el porcentaje de ocupación y el uso de la capacidad instalada disponible del servicio de Hospitalización que para el corte de la vigencia 2013 en el Cami Usme presenta una utilización promedio del 25,48% del recurso humano y del 0,54% en infraestructura en el servicio de Hospitalización y para el Cami Santa Librada del 49,54%, del recurso humano y del 0,86% de la infraestructura disponible, se propone realizar la reorganización de las camas disponibles a partir de la vigencia 2014, a fin de garantizar una mejor aprovechamiento de la infraestructura y el recurso humano disponible, centralizando el servicio de Hospitalización en el Cami Santa Librada, el cual se ubica en el área de mayor densidad población, con lo cual se asegura la accesibilidad y oportunidad en la atención. Igualmente se propone la centralización de sala de partos que presenta una utilización del 46,11% del Talento Humano y del 0,96% de Infraestructura en el Cami Usme y del 64,44% en utilización de talento humano y 1,34% de infraestructura en el Cami Santa Librada para el cierre de la vigencia 2013. Con esta reorganización propuesta para el servicio se mejoraría el porcentaje ocupacional y el giro cama, indicadores ligados a la eficiencia hospitalaria frente al aprovechamiento de la infraestructura y del recurso humano disponible. El comportamiento de este servicio para las vigencias 2014 a 2017 presentado en la gráfica N°65 se proyecta con un 2% de decrecimiento del 2014 al 2016, teniendo en cuenta la tendencia de disminución del 5% presentada por los egresos en la vigencia 2008 a 2013 (ver gráfica N°1), con una tendencia hacia la estabilización en la vigencia 2017. Grafico N° 65. Egresos Totales 2008-2017 4,500 4,169 3,926 4,000 3,500 3,048 3,000 2,500 2,000 2,563 2,140 1,699 1,424 1,500 2,319 2,261 2,216 2,171 2,128 2,139 1,461 1,352 1,287 1,261 1,236 1,211 1,217 828 751 775 760 744 729 733 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,114 1,292 1,014 1,000 500 0 2008 2009 Egresos Totales 2010 Egresos General adultos Egresos General pediátrica Pág. 185 de 213 Egresos Obtetricia Con la aplicación de la medida de reorganización propuesta para el servicio de hospitalización, las camas hospitalarias proyectadas para las vigencias 2014 a 2017, que se presentan en la gráfica N°66, a razón de 25 por vigencia, permiten proyectar el mejoramiento en el porcentaje ocupacional que pasarían del 29,9% registrado en el 2013 al 76% en promedio para estas vigencias. Grafico N° 66. Camas Hospitalarias 2008-2017 50 40 39 30 39 39 39 39 39 20 25 25 25 25 2014 2015 2016 2017 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Camas Servicio de Consulta Externa: Teniendo en cuenta lo expuesto en el análisis del servicio de Consulta Externa página 37, la prestación de este servicio para las vigencias 2014-2017, se proyecta con una disminución del 1% de la vigencia 2014 a la 2016, con estabilización en la vigencia 2017 a fin de mantener un uso racional de los recursos de infraestructura y recurso humano contratado que le permitan brindar atenciones oportunas y pertinentes a los usuarios de los 14 centros de atención, sin incrementar actividades no necesarias y/o pertinentes que puedan generar sobre costos a la operación Grafico N° 67. Consultas de Medicina General Electivas 2008-2017 250,000 200,000 228,848 215,247 150,000 176,505 147,206 100,000 138,729 116,386 115,222 114,070 112,929 113,494 2013 2014 2015 2016 2017 50,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Consultas de medicina general electivas En este sentido se plantea reorganizar las agendas a fin de optimizar el recurso humano disponible y la capacidad instalada, realizando la prestación de servicio por días y no de manera continua en la semana en los centros de atención en los que se evidencia subutilización del recurso humano y Pág. 186 de 213 de infraestructura disponible, teniendo en cuenta los siguientes resultados en la atención de medicina general con corte a Diciembre de 2013: UPA Arrayanes: 53,28% de uso del Talento Humano y 33,30% de uso en la Infraestructura. UPA La Flora: 59,18% de uso del Talento Humano y 60,53 % de uso en la Infraestructura. UBA Destino y Sucursal la Unión: 37,98 % de uso del Talento Humano y 38,84% de uso en la Infraestructura. UPA Fiscala: 66,67% de uso del Talento Humano y 72,84% de uso en la Infraestructura. Esta medida mejora la utilización de la capacidad instalada de uso de talento humano promedio del hospital a un 78,9% de uso, que para el 2013 registra un uso del 69,14%. Para el uso de la capacidad instalada de infraestructura se pasaría a un 70% para el servicio de consulta externa lo cual mejora el aprovechamiento de las instalaciones disponibles que para el corte de la vigencia 2013 es del 48,34%. Servicio de Enfermería De acuerdo al análisis del comportamiento presentado frente a las atenciones de enfermería para las vigencias 2008-2013 presentado en la página 39, así como las consideraciones contempladas para la proyección de las actividades de producción en las vigencias 2014-2017 la Entidad contempla el fortalecimiento de este componente, toda vez que la promoción de estilos de vida saludable y la prevención de la enfermedad, permite el uso racional de los recursos disponibles, bajo la premisa de lograr alta pertinencia en las actvidades diagnósticas y en la aplicación del plan de manejo, lo cual evita el incremento en los costos del modelo de atención al tener que acudir a servicios resolutivas o de mayor complejidad. En este sentido como se muestra en la gráfica 68se proyecta un incremento gradual del 2% por vigencia en las actividades de promoción en salud y planificación familiar a fin de realizar énfasis en la razón de ser del nivel de atención, promoviendo la optimización de los recursos de infraestructura y recurso humano disponible de los 14 centros de atención. Grafico N° 68. Comportamiento Servicio de Enfermería – P y P 2008-2017 Pág. 187 de 213 160,000 140,355 140,000 120,000 91,857 100,000 93,276 80,000 60,000 40,000 20,000 29,930 29,719 27,376 27,924 28,482 29,052 29,633 9,324 10,128 6,684 7,428 7,393 8,376 8,544 8,714 8,889 9,066 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Planificación familiar Promoción en salud Con el fin de optimizar el recurso humano disponible y la capacidad instalada, se propone reorganizar el servicio de enfermería realizando la prestación de servicio por días y no de manera continua en la semana en los centros de atención en los que se evidencia subutilización del recursos humano y de la infraestructura disponible, teniendo en cuenta los siguientes resultados en la atención de enfermería: Upa Arrayanes: 14,51% de uso del Talento Humano y 4,78% de uso en la Infraestructura, con corte a diciembre de 2012. Con inicio de acciones de reorganización aplicadas a partir de Octubre de 2013, se presenta un 56,20% de uso del Talento Humano y 19,16% de uso en la Infraestructura al finalizar la vigencia. Upa La Flora: 39,23% de uso del Talento Humano y 23,63% de uso en la Infraestructura, con corte a diciembre de 2012. Con inicio de acciones de reorganización aplicadas a partir de Octubre de 2013, se presenta un 58,44% de uso del Talento Humano y 26,56% % de uso en la Infraestructura al finalizar la vigencia. Uba Destino y Sucursal la Unión: 29,93% de uso del Talento Humano y 4,93% de uso en la Infraestructura, con corte a diciembre de 2012. Con inicio de acciones de reorganización aplicadas a partir de Octubre de 2013, se presenta un 58,12% de uso del Talento Humano y 21,46% % de uso en la Infraestructura para el cierre del 2013 Upa Fiscala: 59,72% de uso del Talento Humano y 22,40% de uso en la Infraestructura, con corte a diciembre de 2012. Con inicio de acciones de reorganización aplicadas a partir de Octubre de 2013, se presenta un 66,39% de uso del Talento Humano y 30,18 % de uso en la Infraestructura para el cierre del 2013 Esta estrategia mejora la utilización de la capacidad instalada promedio en capacidad del recurso Pág. 188 de 213 humano de consulta externa enfermería del hospital a un 78,9% de uso del Talento Humano que para el 2013 registra un uso del 69,14%. Para el uso de la capacidad instalada física se pasaría a un 69,13% para el servicio de consulta externa de enfermería, lo cual mejora el aprovechamiento de las instalaciones disponibles que para el corte de la vigencia 2013 es del 19,64%. Servicio de Nutrición, Psicología y Optometría Nutrición De acuerdo con el comportamiento de este servicio presentado en la página 42 uno de los objetivos para los años de proyeccion 2014 – 2017 es la continuidad de actividades para la población subsidiada de la localidad, con un incremento estimado del 3% anual proporcional al aumento de la población como se muestra en la gráfico 69, Grafico N° 69. Proyecciones, Nutrición, Psicología y Optometrpia 2008-2017 20000 18227 16000 14000 17190 16550 18000 14334 15208 15512 15823 16139 14910 2568 2594 2620 2646 2672 2539 2463 2389 2317 2248 2013 2014 2015 2016 2017 11767 12000 10000 9106 8308 8129 6877 8000 4589 6000 4000 2000 3582 2997 3608 0 2008 2009 2010 2619 2011 Nutrición y dietética 3460 2012 Psicología Optometría Psicología Analizado el comportamiento de este servicio en la página 43, para las vigencias 2014-2017 se tiene planificado incrementar en un 2% por vigencia las actividades de psiciología orientadas a la prevención de enfermedades de salud mental y la promoción de estilos de vida saludable, con el fin de identificar y tratar oportunamente los riesgos relacionados con la captación temprana de los casos de violencia intrafamiliar, abuso y conducta suicida en jóvenes y adolecentes presentadas en la localidad tal y como se presenta en la Gráfica N69 con lo cual se proyecta una leve tendencia ascendete para este tipo de atenciones. Pág. 189 de 213 Optometría De acuerdo al análisis presentado en la página 44, para la proyección de este servicio en las vigencias 2014 a 2017 se proyecta un aumento del 1% para cada vigencia con lo cual se espera una estabilización en este servicio como se presenta en la Gráfica N 69. Servicio de Odontología De acuerdo al análisis de este servicio presentado en la página 45, en el cual se presenta el comportamiento de la producción de las vigencias 2008 a 2013, así como las causas relacionadoas con el decrecimiento presentado, las cuales están ligadas a la disminucion en la población subsidiada contratada tal y como se explica en el capítulo de “Venta de Servicios”, para las proyecciones 2014 a 2017 se tiene en cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio bajo condiciones más acordes con la demanda del mismo, a fin optimizar el recurso humano disponible y la capacidad instalada, por lo cual se propone reorganizar el servicio de odontología realizando la redistribución del recurso humano subutilizado, teniendo en cuenta los siguientes resultados en la atención de odontología para corte de la vigencia 2013: UPA Reforma: 51,84% de uso del Talento Humano y 19,14% de uso en la Infraestructura. UPA Danubio: 66,74% de uso del Talento Humano y 40,20% de uso en la Infraestructura. Cami Usme: 77,96% de uso del Talento Humano y 39,87% de uso en la Infraestructura. UPA Fiscala :23.30 % de uso del Talento Humano y 10.59 % de uso en la Infraestructura UBA Destino: 68.22 % de uso del Talento Humano y 38.76 % de uso en la Infraestructura UPA Flora:31,70 % de uso del Talento Humano y 20.17 % de uso en la Infraestructura En este sentido se plantea disminuir las horas odontólogos: reforma Danubio ,usme y reorientar la programación de agendas realizando la prestación de servicio por días y no de manera continua en la semana en los centros de atención Fiscala ,destino y flora a fin de optimizar el recurso humano disponible y la capacidad instalada. Grafico N° 70. Consultas Odontológicas 2008-2017 350,000 300,000 321,758 250,000 200,000 196,212 150,000 163,085 100,000 170,066 159,026 131,809 130,491 129,186 127,894 128,534 2013 2014 2015 2016 2017 50,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Total consultas odontológicas realizadas (valoración) Pág. 190 de 213 Esta estrategia mejora la utilización de la capacidad instalada promedio en capacidad del recurso humano de consulta externa odontología del hospital a un 72%% de uso del Talento Humano que para el 2013 registra un uso del 46.45%. Para el uso de la capacidad instalada física se pasaría a un 70 % para el servicio de consulta externa de odontología, lo cual mejora el aprovechamiento de las instalaciones disponibles que para el corte de la vigencia 2013 es del 33,07%. Grafico N° 71. Actividades de Odontología 2008-2017 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2008 2009 2010 2011 Sellantes aplicados 2012 2013 2014 Superficies obturadas 2015 2016 2017 Exodoncias Apoyo Diagnóstico De acuerdo a lo establecido en el análisis del servicio presentado en la página 47 para el corte del año 2012 se obtuvo un 54,20% de uso del Talento Humano y 82,27% de uso en la Infraestructura debido a este bajo porcentaje de uso de talento humano una vez se da inicio a la formulación del Programa de Saneamiento se realiza la reorganización de este servicio, ajustando el personal y centralizado el procesamiento de muestras de laboratorio en el Cami santa librada y en la Upa Marichuela esta estrategia permitió terminar la vigencia 2013 con el 92,17% de uso del Talento Humano y 88,52% de uso en la Infraestructura. Grafico N° 72. Comportamiento Laboratorios 2008-2017 270,000 259,926 260,000 250,000 246,797 244,118 232,848 234,569 240,000 223,953 224,625 220,849 222,616 223,284 230,000 220,000 210,000 200,000 2008 2009 2010 2011 Laboratorio clínico 2012 2013 2014 Pág. 191 de 213 2015 2016 2017 Para la vigencia 2014 - 2017 se proyecta mantener una tendencia de producción conservadora para el servicio de Laboratorio, presentado en la gráfico 73, coherente con las necesidades de la población con énfasis en la optimización del recurso disponible, basado en el mejoramiento de la pertinencia médica basada en la evaluación objetiva y coherente de los signos clínicos evaluados en la valoración. Grafico N° 73. Actividades Imagenología 2008-2017 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 45,233 40,726 31,634 25,723 14,510 2008 2009 2010 2011 2012 10,830 10,884 10,917 10,950 10,982 2013 2014 2015 2016 2017 Radiología e imágenes diagnostico En el servicio de radiología e imágenes diagnósticas para la vigencia 2014 - 2017 se proyecta mantener una tendencia de producción estable en este servicio, haciendo énfasis en la optimización del recurso disponible, basado en el mejoramiento de la pertinencia médica basada en la evaluación objetiva y coherente de los signos clínicos evaluados en la valoración. Apoyo Terapias Para la vigencia 2014 - 2017 se proyectan un aumento conservador en la producción de estos servicios a fin de mantener una tendencia de producción estable, haciendo énfasis en la optimización del recurso humano disponible y la infraestructura disponible. Grafico N° 74. Comportamiento Terapias 2008-2017 Pág. 192 de 213 7,000 5,900 6,000 4,727 5,000 3,913 4,000 3,000 2,000 3,352 4,832 4,120 2,760 3,466 2,749 2,542 2,910 6,168 6,023 3,122 3,153 3,185 3,248 3,313 3,202 3,234 3,266 3,332 3,398 1,918 1,937 1,957 1,996 2,036 2016 2017 2,711 1,000 0 2008 2009 2010 Fisioterapia 2011 2012 2013 Fonoaudiología 2014 2015 Terapia ocupacional Servicio de Urgencias La utilización de la capacidad instalada de los Servicios de Urgencias total hospital a nivel de infraestructura física (7 consultorios en dos CAMI, con servicio de urgencias 24 hs), muestra un uso promedio del 24,57% de la infraestructura física y del 43,40% del recurso humano disponible para el 2013, de acuerdo al consolidado de los cuadros 6 de la Metodología establecida para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. El Cami Santa Librada muestra un aprovechamiento del 31,83% de la infraestructura física disponible y un 58,13% del recurso humano contratado, mientras que el Cami Usme muestra una utilización del 17,81% de la infraestructura y un aprovechamiento del 53,21% del recurso humano disponible. Sin embargo dada la distancia geográfica entre estos dos puntos de atención y las características sociales, geopolíticas y culturales de la Localidad, sería muy difícil cerrar el Servicio de Urgencias en uno de los CAMIs en una comunidad pobre, con precarias vías de acceso en la mayoría de los barrios, sumado a la existencia de zonas subnormales, rurales y semi rurales , por este motivo con el fin de mejorar el aprovechamiento del recurso disponible para la vigencia 2014-2017 se mantendrá la atención de urgencias en los dos Camis de la entidad, centralizando el servicio de hospitalización y atención de parto en el Cami Santa Librada, el cual se ubica en el área de mayor densidad población, con lo cual se asegura la accesibilidad y oportunidad en la atención. 4.1.2. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Subsidiado - Cápitado Para la proyección de los ingresos del Régimen Subsidiado-Cápita de las vigencias 2014 a 2017, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Mantener la contratación de servicios con las EPS-S con las que se tiene contrato vigente al 32 de Diciembre de 2013. (Caprecom y Capital Salud) Pág. 193 de 213 Facturación de servicios para régimen Subsidiado - Cápita de acuerdo a la población contratada actualmente, sin incremento en las cinco vigencias 2014-2017. Facturación de servicios para régimen Subsidiado - Cápita teniendo en cuenta la tarifa vigente para el año 2014 y a partir del 2015 un incremento de la tarifa del IPC del 3% basándonos en la estimación del crecimiento del IPS para Salud. Este incremento del 3% se mantendrá constante del 20015 al 2017. Recaudo del 95% de los valores facturados al Régimen Subsidiado – Capitado, teniendo en cuenta la tendencia histórica. El 5% restante hace parte del rezago de la vigencia el cual se recupera en el primer trimestre de la vigencia siguiente. Glosa definitiva del 2,26% para el 2014 valor que corresponde al calculado sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013, con énfasis en el cierre de la vigencia 2013. A partir de la vigencia 2015 se espera un decrecimiento de 0,03% puntos en este valor, con lo cual la glosa definitiva sería del 2,23% para el 2015, del 2,20% para el 2016 y 2,17% para el 2017. 4.1.3. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Subsidiado – No Capitado La venta de servicios por este concepto se realiza a través de la atención de eventos, no cubiertos en la cápita, por lo cual los servicios prestados se cobran por actividad o evento. Para la proyección de los ingresos del Régimen Subsidiado- No Capitado de las vigencias 2014 a 2017, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Uso estable de los servicios calculados sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013. Facturación de servicios para régimen Subsidiado – No Cápitado teniendo en cuenta el tarifario SOAT vigente para el año 2014 y a partir del 2015 un incremento de la tarifa del IPC del 3% basándonos en la estimación del crecimiento del IPS para Salud. Recaudo del 60% de los valores facturados al Régimen Subsidiado – No Capitado, teniendo en cuenta el comportamiento histórico del recaudo, el cual se encuentra en el 41 % para el 2013. El 40% pendiente de recaudo hace parte del rezago de la vigencia, el cual se recupera en los doce meses de la vigencia siguiente, teniendo en cuenta las gestiones del cobro de cartera. Es importante tener en cuenta que los valores recaudados por este concepto corresponden en promedio al 1% del total de los ingresos por venta de servicios en el periodo de 2008 a 2013. Glosa definitiva del 2,26% para el 2014 valor que corresponde al calculado sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013, con énfasis en el cierre de la vigencia 2013. A partir de la vigencia 2015 se espera un decrecimiento de 0,03% puntos en este valor, con lo cual la glosa definitiva sería del 2,23% para el 2015, del 2,20% para el 2016 y 2,17% para el 2017. Pág. 194 de 213 4.1.4. Comportamiento Venta de Servicios Régimen Contributivo La venta de servicios por este concepto se realiza a través de la atención de eventos, no contratados, por lo cual los servicios prestados se cobran por actividad o evento. Para la proyección de los ingresos del Régimen Contributivo de las vigencias 2014 a 2017, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Uso estable de los servicios calculados sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013. Facturación de servicios para Régimen Contributivo teniendo en cuenta el tarifario SOAT vigente para el año 2014 y a partir del 2015 un incremento de la tarifa del IPC del 3% basándonos en la estimación del crecimiento del IPS para Salud. Recaudo del 60% Régimen Contributivo, SOAT, Particulares y Otros Pagadores, teniendo en cuenta el comportamiento histórico del recaudo, el cual se encuentra en el 43 % para el 2013. El 40% pendiente de recaudo hace parte del rezago de la vigencia, el cual se recupera en los doce meses de la vigencia siguiente, teniendo en cuenta las gestiones del cobro de cartera. Es importante tener en cuenta que los valores recaudados por este concepto corresponden en promedio al 0,1% del total de los ingresos por venta de servicios en el periodo de 2008 a 2013. Glosa definitiva del 4,42% para el 2014, valor que corresponde al calculado sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013, con énfasis en el año 2013. A partir de la vigencia 2015 se espera un decrecimiento de 0,03% puntos en este valor, con lo cual la glosa definitiva sería del 4,39% para el 2015, del 4,36% para el 2016 y 4,33% para el 2017. 4.1.5. Comportamiento Venta de Servicios a Población Pobre No afiliada Para la proyección de los ingresos Población Pobre No Afiliada de las vigencias 2014 a 2017, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Mantener la contratación de servicios con el Fondo Financiero Distrital para la población Vinculada y desplazada. Decrecimiento en el uso de los servicios calculados sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013 y de acuerdo a la política pública de aseguramiento de la población pobre no cubierta. Facturación de servicios para Población Vinculada con un descenso del 6% en la facturación para la vigencia 2014, y del 5% de la vigencia 2015 a 2017. Recaudo del 90% de los valores facturados a Población Pobre No Afiliada. Pág. 195 de 213 El 10% restante hace parte del rezago de la vigencia el cual se recupera en el primer trimestre de la vigencia siguiente. Glosa definitiva del 3,39% para el 2014 valor que corresponde al calculado sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013, con énfasis en el año 2013. A partir de la vigencia 2015 se espera un decrecimiento de 0,03% puntos en este valor, con lo cual la glosa definitiva sería del 3,36% para el 2015, del 3,33% para el 2016 y 3,30% para el 2017. Es importante tener en cuenta, que los recursos certificados para las vigencias 2014-2017 por la Secretaría Distrital de Salud no se tienen en cuenta debido al comportamiento presentado en los ingresos por este concepto, los cuales muestran el siguiente resultado histórico: Tabla 58. Ingresos Población Pobre No Afiliada 2008-2013 AÑO Presupuesto Definitivo Facturación Causada Recaudo en la Vigencia AÑO 2008 $2.451.492.716 $4.870.792.486 3.752.736.284 AÑO 2009 $2.614.061.690 $4.473.201.996 1.597.259.654 AÑO 2010 $2.447.579.132 $3.610.710.817 2.019.893.142 AÑO 2011 $314.000.000 $3.154.510.795 294.106.698 AÑO 2012 $1.026.000.000 $3.164.197.135 628.343.035 AÑO 2013 $2.174.083.000 $2.595.054.524 1.959.012.939 Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2008-2013 Las proyección de facturación, para la vigencia 2014 será debidamente recaudada en razón a que el pagador de estos servicios es el FFDS, el cual gira de manera anticipada o mes vencido y teniendo en cuenta la Ley 1608 del 2 de Enero de 2013 ”Por medio de la cual de adoptan medidas para mejorar la Liquidez y el uso de algunos recursos del sector Salud “ , donde el Articulo 3 menciona “Que para el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios a cargo del Departamento y del Distrito asumidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas o pagados por las EPS. Los recursos que hace referencia este artículo en todos los casos se girarán directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud desde el mecanismo de recaudo y giro creado en desarrollo del artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, durante las vigencias 2013 y 2014. 4.1.6. Comportamiento Venta de Servicios Otros Pagadores Incremento en la venta de servicios complementarios (a particulares (Otros Pagadores por Venta de Servicios) pasando de 1 millón anual a 24 millones para la vigencia 2014, con un incremento de 5% anual del 2015 al 2017. De acuerdo con la proyección realizada para la atención en servicios de odontología. Recaudo del 80% de los valores facturados a Particulares. Pág. 196 de 213 Venta de servicios al FDLU en la vigencia 2014 por $519 millones, que corresponde a un incremento del 3% sobre los valores efectivamente recaudados por este concepto en el 2013. Para las vigencias de 2015 a 2017 se proyecta un incremento del 3% anual. Recaudo del 90% de los Proyectos con el Fondo de Desarrollo Local, de acuerdo a ejecución. No se aplica reserva de glosa, ni glosa definitiva, pues la facturación se realiza sobre los servicios certificados por el Ente Territorial. Facturación de los servicios prestados por APH a razón de $102 millones mes, valor que corresponde a los servicios prestados y certificados para la vigencia 2013 a partir de Octubre de 2013, lo cual da un total de $1.224 millones para el año 2014. Para las vigencias de 2015 a 2017 se proyecta un incremento del 3% anual sobre este valor que correspondería al IPC. Recaudo del 100% de los valores facturados por APH, sobre los cuales no se aplica reserva de glosa, ni glosa definitiva, pues la facturación se realiza sobre los servicios certificados por el Ente Territorial. Glosa definitiva del 2,22% para particulares y SOAT, valor que corresponde al calculado sobre el análisis de las cinco vigencias 2008-2013, con énfasis en el año 2013. 4.1.7. Comportamiento Venta de Servicios del Plan de Intervenciones Colectivas La Proyección de venta de servicios del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC se registra con una facturación de acuerdo al comunicado 2013IE156788 del 18 de Noviembre de 2013, en el cual se asignan los recursos para el funcionamiento del programa Territorios saludables en el marco del Plan Financiero del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, con los siguientes valores : 2014 2015 2016 2017 $ 28.520.552.744 $ 29.745.727.159 $ 31.024.126.165 $ 31.954.849.950 Es necesario aclarar que estos valores contemplan un incremento del 4,3% de las vigencias 2014 a 2016, de conformidad con el incremento estimado en el IPC y para la vigencia 2017 contempla un aumento del 3%. Teniendo en cuenta este contexto, la producción proyectada para el PIC se mantiene constante para las vigencias 2014 a 2017, de acuerdo al plan de acción establecido. Frente al recaudo estimado se calcula un rezago del 10% sobre el total facturado y una glosa definitiva del 2%, incluida en el estimado del con lo cual el recaudo estimado es del 90% sobre el total facturado. El incremento del valor del contrato Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la vigencia 2013 a la vigencia 2014 es del 31,4% pasando de $ 21.724 millones facturados a una venta estimada en $28.520 millones para el 2014. Frente al comportamiento del recaudo el incremento es del 31,0% pasando de $8.321 millones recaudados en la vigencia 2012 a $19.591 millones recaudados en la vigencia 2013. Pág. 197 de 213 4.1.8. Comportamiento General de los Ingresos y el Recaudo A continuación se presentan los valores de la facturación total, facturación radicada, el recaudo efectivo de venta de servicios de la vigencia (sin cuentas por cobrar), la glosa definitiva para el periodo 2008 a 2017. Tabla 59. Comportamiento de los Ingresos 2008-2017. Valores Constantes a 2012 AÑO Facturación Total Facturación Radicada Glosa Definitiva Recaudo Efectivo de la vigencia AÑO 2008 $ 30.068.429.297 $ 29.724.515.097 $ 97.596.811 $ 25.188.145.093 AÑO 2009 $ 31.420.253.193 $ 30.808.584.423 $ 144.512.580 $ 30.117.348.296 AÑO 2010 $ 34.312.248.885 $ 29.217.481.803 $ 128.540.731 $ 27.845.546.097 AÑO 2011 $ 28.664.806.611 $ 25.690.266.514 $ 39.175.134 $ 23.821.197.416 AÑO 2012 $ 29.369.349.611 $ 28.907.250.165 $ 1.669.332.836 $ 20.336.524.879 AÑO 2013 $ 38.697.590.288 $ 38.024.252.217 $ 430.373.387 $ 34.458.287.320 PY AÑO 2014 $ 43.903.218.062 $ 43.025.153.701 $ 910.079.097 $ 40.043.708.990 PY AÑO 2015 $ 43.856.675.108 $ 43.418.108.357 $ 903.829.128 $ 40.001.795.014 PY AÑO 2016 $ 44.085.586.497 $ 43.644.730.632 $ 906.786.696 $ 40.207.847.166 PY AÑO 2017 $ 43.976.852.720 $ 43.537.084.192 $ 903.110.687 $ 40.109.973.623 Fuente: Cuadros Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Hospital de Usme I Nivel de Atención. La facturación total 2008- 2013 corresponde a los registros de la ejecución presupuestal de estas vigencias. Las proyecciones 2014-2017, corresponden a los resultados del análisis de realizado sobre la venta de servicios en los cuadros 33, 34 y 35 de la metodología, de acuerdo a los supuestos presentados para la producción de servicios (presentadas en los numerales 4.1.1. a 4.1.7), las posibilidades de venta de servicios de salud a partir del análisis de la población contratada por asegurador (presentadas en el numeral 1.1.4.2 y 2.1.4), la posibilidad de aprovechamiento máximo de la capacidad instalada (infraestructura física y recurso humano disponible) y la producción real actual, tal y como se presentó en el diagnóstico en el numeral 2.1.1.3 y 2.1.1.4. Estos valores se consolidaron en el cuadro 37 “Flujo Financiero Proyectado” para las vigencias 2014 a 2017 y en el cuadro 38 “Presupuesto de Ingresos y Gastos”. Para la proyección de los valores a radicar en las vigencias 2014-2017 se tienen en cuenta que entre las medidas adoptadas por el Hospital en el Programa de Saneamiento Fiscal se tiene establecido asegurar la radicación oportuna y completa de las cuentas generadas por la prestación de los servicios asegurando la depuración de las cuentas en estado AP, partiendo de un comportamiento de facturación radicada del 94,19% para las vigencias 2008-2013. Las metas propuestas de facturación radicada del 2014 al 2017 son las siguientes: Pág. 198 de 213 Vigencia 2014: 98% Vigencia 2015 a 2017: 99% Estas metas establecidas, que se encuentran incluidas en una de las medidas propuestas contemplan la pre auditoría de las cuentas, a fin de evitar la devolución de las mismas, la verificación y depuración del 100% de las cuentas en estado AP desde la vigencia 2003. Los valores de la glosa definitiva 2008-2013, corresponden a los registrados en la información reportada en el decreto 2193, que por pagador muestra el siguiente comportamiento para el corte de la vigencia 2013, tal y como se expuso por pagador: Régimen Subsidiado Cápitado y No Capitado: Glosa definitiva del 2,26% Régimen Subsidiado - No Cápitado: Glosa definitiva del 2,26% Régimen Contributivo: Glosa definitiva del 4,42% Venta de Servicios a Población Pobre No Afiliada: Glosa definitiva del 3,39% Otros Pagadores: Glosa definitiva del 2,22% para particulares y SOAT. Frente al comportamiento de la glosa para la vigencia 2012 por $1.669 millones, se debe tener en cuenta que esta cifra obedece a las actividades de depuración del archivo físico y magnético existente en el área correspondiente a las vigencias 2002 a 2012, que no fueron registradas en su momento por falta de soportes documentales, por lo cual presenta un comportamiento atípico frente a la vigencia 2008- 2011. Para la proyección de la glosa 2014- 2017, como parte de las medidas establecidas en el Programa de Saneamiento fiscal se tiene proyectado obtener una reducción de 0,03% puntos anuales en la glosa definitiva, total Hospital proyectando los siguientes resultados para la glosa total, de acuerdo a los supuestos presentados por pagador en los numerales 4.1.2 a 4.1.7: Vigencia 2014: Vigencia 2015: Vigencia 2016: Vigencia 2017: 2,073 % 2,061 % 2,057 % 2,054 % Los valores correspondientes al recaudo 2008-2013 corresponden a los registros de la ejecución presupuestal de estas vigencias, provenientes únicamente de la venta de servicios y sin incluir las cuentas por cobrar. La proyección 2014 -2017 se tomó del cuadro 37 “Flujo de Caja Proyectado”, contra recaudo en el cual se proyectó el escenario del recaudo bajo los supuestos presentados. Es importante tener en cuenta que los valores de la facturación total y recaudo corresponden únicamente los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud, por lo cual no se incluyen otros ingresos corrientes provenientes de otras fuentes. Pág. 199 de 213 El valor del recaudo de cartera de la vigencia 2008 a 2013 corresponde a las cuentas por cobrar registrada en la ejecución presupuestal. De la vigencia 2014 a 2017 la cartera corresponde al rezago consolidado de los cuadro 33, 34 y 35 “Proyección Venta de Servicios”. Grafico N° 75. Facturacion Glosa y Recaudo 2008-2017. Valores Constantes. Facturación Total Facturación Radicada $ 50,000 $ 43,903 $ 43,857 $ 44,086 $ 43,977 $ 45,000 $ 38,698 $ 40,000 Millions $ 35,000 $ 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 30,068 $ 31,420 $ 43,025 $ 43,418 $ 43,645 $ 43,537 $ 38,024 $ 40,044 $ 40,002 $ 40,208 $ 40,110 $ 34,312 $ 28,665 $ 29,369 $ 34,458 $ 30,809 $ 29,725 $ 29,217 $ 28,907 $ 30,117 $ 25,690 $ 27,846 $ 25,188 $ 23,821 $ 20,337 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 98 $ 145 $ 129 $ 39 $ 1,669 $ 430 $ 910 $ 904 $ 907 $ 903 PY AÑO 2015 PY AÑO 2016 PY AÑO 2017 $0 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 PY AÑO 2014 4.2. Gastos y costos: Como se relaciona en el diagnóstico presentado numerales 1.1.4.1. y 1.1.4.4. los gastos y costos de la entidad durante la vigencia 2008-2013, muestran que en general los gastos de personal de planta y contrato corresponde al 80,6% del total de gastos, mientras que el 8,4% corresponde a los costos de insumos hospitalarios y el 11% a gastos generales de funcionamiento. Para la proyección de los gastos y costos 2014-2017, se tienen en cuenta los siguientes supuestos: Mantener un 0 % de Incremento anual en el valor pagado a contratistas de la vigencia 2014 a 2017 Mantener como máximo un 5% de incremento anual en los gastos de personal de planta asistencial y administrativa, valor que cubre lo correspondiente al incremento del IPC más el resultado de las negociaciones de la convención colectiva. Reducir el 0,5% en cada uno de los gastos generales de funcionamiento y operación no Pág. 200 de 213 asociados a nómina de planta, de acuerdo a implementación de medidas de racionalización del gasto que representan un aproximado de $350 millones por vigencia Ahorro de $3.431millones anuales como resultado de la implementación de las medidas asociadas con la optimización de servicios asistenciales, aprovechamiento del recurso humano disponible y ajuste de compensaciones a contratistas logrando reducción en rubros como Contratación servicios asistenciales, Remuneración de Servicios Técnicos y Honorarios. La cuantificación de las medidas propuestas en el programa que permite un ahorro por vigencia de acuerdo a la siguiente distribución: Tabla 61. Cuantificación Medidas Programa de Saneamiento 2014 -2017 DESCRIPCION DE LA MEDIDA Ajustar el número de personas contratadas por prestación de servicios, en el área administrativa VALOR 2013 $ 406.600.000 Reorganización asistencial que reubicado del se $ 84.077.000 Mantenimiento de la medida que $ 846.000.000 representa un ahorro de $ 846.000.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Mantenimiento de la medida que $ 741.318.300 representa un ahorro de $ 741.318.300 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Mantenimiento de la medida que $ 69.600.000 representa un ahorro de $ 69.600.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. personal encuentra Mantenimiento de la medida que $ 14.400.000 representa un ahorro de $ 14.400.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Reubicación de personal de planta Ajustar los contratos de Lectura de Rayos X y de Electrocardiografía VALOR 2015 - 2017 Mantenimiento de la medida que $ 216.000.000 representa un ahorro de $ 216.000.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Reorganizar el proceso de Orientadores de los centros de atención Reorganización de horarios y agenda en UPA Arrayanes, UPA Flora, UPA Fiscala, UBA Destino, de acuerdo a la demanda real de cada centro. VALOR 2014 $ 38.400.000 Mantenimiento de la medida que $ 115.200.000 representa un ahorro de $ 115.200.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Centralizar el procesamiento de las muestras de laboratorio clínico en el Cami Santa Librada y en la UPA Marichuela Mantenimiento de la medida que $ 252.231.000 representa un ahorro de $ 252.231.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Reorganización del Servicio de Hospitalización en los Camis de Usme y Santa Librada Mantenimiento de la medida que $ 288.000.000 representa un ahorro de $ 288.000.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Cambio de la modalidad de prestación del servicio de Farmacia de consulta externa Mantenimiento de la medida que representa un ahorro de $ $ 240.000.000 240.000.000por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Pág. 201 de 213 DESCRIPCION DE LA MEDIDA VALOR 2013 VALOR 2014 VALOR 2015 - 2017 Ajustar los horarios del personal de contratado a través de prestación de servicios. Mantenimiento de la medida que $ 579.756.000 representa un ahorro de $ 579.756.000 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Cambio de tecnología para Líneas Telefónicas a voz IP Mantenimiento de la medida que $ 69.138.913 representa un ahorro de $ 69.138.913por vigencia para 2015, 2016 y 2017. TOTAL $ 529.077.000 Mantenimiento de la medida que $ 3.431.644.213 representa un ahorro de $3.431.644.213 por vigencia para 2015, 2016 y 2017. Fuente: Cuadro 31 Medidas Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Enero 2014 Estos ahorros han sido proyectados a partir de la vigencia 2014 en el cuadro 36, de acuerdo a la distribución de gastos fijos y variables de tipo administrativo y operativo para la vigencia 2014, identificando el ajuste en celdas color azul, con lo cual los ahorros proyectados hacen parte del escenario de tendencia en la proyección realizada del cuadro 37- “Flujo Financiero Proyectado” 2014-2017. Así mismo se encuentran consolidadas en el cuadro 31 de medidas. Con estos supuestos el comportamiento de los gastos y costos proyectados del 2014 al 2017 presenta el siguiente comportamiento: Tabla 60. Comportamiento de los Gastos 2008-2017. Valores Constantes a 2012 GASTOS Año 2 (2014) Año 3 (2015) Año 4 (2016) Año 5 (2017) E. Gastos Fijos Administrativos $ 2.051.012.270 $ 2.087.584.027 $ 2.125.097.884 $ 2.163.158.697 F. Gastos Variables Administrativos $ 2.622.573.728 $ 2.557.152.557 $ 2.493.985.124 $ 2.432.520.885 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.673.585.998 $ 4.644.736.584 $ 4.619.083.009 $ 4.595.679.582 G. Gastos Fijos Operacionales $ 6.231.642.079 $ 6.336.305.178 $ 6.443.717.914 $ 6.552.678.796 H. Gastos Variables Operacionales $ 28.335.734.862 $ 28.483.253.397 $ 28.645.157.397 $ 28.539.358.640 TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 34.567.376.940 $ 34.819.558.575 $ 35.088.875.310 $ 35.092.037.436 TOTAL GASTOS (Sin CXP) $ 39.240.962.938 $ 39.464.295.160 $ 39.707.958.319 $ 39.687.717.017 Fuente: Cuadro 36 Programa de Saneamiento. Hospital de Usme. Enero 2014 Para el cierre de la vigencia 2013 los costos administrativo por $ 6.057 millones representaron el 16,57% del total de los gastos y costos, sin embargo para la vigencia 2014 representan el 11,91% del total de los gastos con $4.673 millones. Como se observa en la tabla 60, este valor decrece de la vigencia 2012 a 2017, como resultado de la implementación de las medidas propuestas para la contención y racionalización de costos administrativos, representando en promedio el 11,66% del total de los gastos. Frente a los costos operacionales se obtiene un incremento del 13,32% de la vigencia 2013 a la Pág. 202 de 213 vigencia 2014, comportamiento relacionado principalmente con el incremento en la venta de servicio del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, que como se explicó en el numeral 4.1.7, presenta un incremento del 31,4% pasando de $21.724 millones facturados a una venta estimada en $28.520 millones. Frente al comportamiento del recaudo el incremento es del 31,0% pasando de $8.321 millones recaudados en la vigencia 2012 a $19.591 millones recaudados en la vigencia 2013. Este comportamiento en el recaudo genera equilibrio frente al comportamiento presentado en los costos y gastos para esta vigencia. El incremento observado en los costos y gastos de la vigencia 2013 a la vigencia 2014 es del 0,73%, comportamiento que se mantiene de la vigencia 2015 a la vigencia 2017. Es importante considerar que la proyección de los gastos y costos en la vigencia 2014 a 2017 se realiza tomando la venta de servicio del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC como unidad funcional independiente, por lo cual los ingresos se han distribuido para que financien la operación del PIC en condiciones de equilibrio. 4.3. Escenario Financiero Con base en los resultados de las proyecciones realizadas en el Cuadro 37 – “Flujo de Caja Proyectado”, en el cual se contemplan todas las consideraciones presentadas en el análisis del escenario propuesto, se obtienen resultados del flujo financiero que para la vigencia 2013 registra equilibrio corriente , el cual se mantiene durante la vigencia del PSFF. Como se evidencia en la gráfica 76 los ajustes programados en las medidas propuestas permiten alcanzar el equilibrio a partir de la vigencia 2014, permitiendo que el recaudo por venta de servicios financie la operación y prestación de servicios de la entidad. Es importante considerar que la información utilizada para construir la gráfica tiene las siguientes consideraciones: Ingresos: Corresponde al total de los valores facturados por venta de servicios, en la vigencia, de acuerdo a los supuestos presentados por pagador en el numeral 4.1, en valores constantes a 2012. Recaudo: Corresponde al recaudo efectivo por venta de servicios de la vigencia, más el rezago de la vigencia, el cual se registra en el recaudo de cartera de la vigencia siguiente, de acuerdo a los supuestos presentados en el numeral 4.1, por pagador en valores constantes a 2012. En el recaudo efectivo se consideran los valores de reserva de glosa, la glosa definitiva y el comportamiento del recaudo por pagador, tal y como se expone en los numerales 4.1.4 a 4.1.8. Gastos y Costo: Corresponde al total de los gastos y costos de la vigencia sin las cuentas por pagar, de acuerdo a los supuestos presentados en el numeral 4.2, en valores constantes a 2012. El resultado del escenario proyectado evidencia que con la implementación de las medidas propuestas el Hospital alcanza el equilibrio operacional a partir de la vigencia 2014. Pág. 203 de 213 Es importante considerar que a partir de la vigencia 2015, la entidad no cuenta con recursos asignados para el 2013 y 2014 a través del sistema general de participaciones, que para la vigencia 2013 representaron $1.240 millones y para la vigencia 2014 $1.197 millones. En el escenario financiero se construye la Matriz de Financiamiento a partir del Cuadro 39, el cual inicia su análisis a partir de la vigencia 2013, trayendo el total de los gastos correspondientes por cada concepto del Cuadro 37, relacionando la respectiva fuente a financiar. En las siguientes cuatro vigencias del 2014 al 2017, el total de gastos corrientes son financiados en su totalidad con la venta de servicios de salud. Mostrando un superávit corriente en cada vigencia. La proyección para el saneamiento de pasivos incluidos en el PSFF , se registró en el escenario financiero con la siguiente distribución de pago y aplicación del deflactor para cada una de las vigencias referidas: Año 2 (2014) 2. Pago de Pasivos % Participaciòn 8.416.351 51% Año 3 (2015) 3.753.916 23% Año 4 (2016) 3.644.798 22% Año 5 (2017) Total 676.622 16.491.687 4% 100% Fuente: Cuadro 37 PSFF A P$ constantes Ver desagregación del pasivo en el ítem 1.1.4.5 pagina 127 4.4. Medidas definitivas en el marco de la Red y del PSFF En el siguiente aparte del documento se realiza el resumen de las estrategias que adoptará la ESE Hospital de Usme I nivel con el propósito de eliminar el déficit en la operación corriente de la entidad las cuales se describen y cuantifican en el cuadro 31. “Medidas del Programa” Una vez se dé inicio a las estrategias de ahorro, se proyecta lograr a partir del 2014 el equilibrio financiero, las estrategias contempladas para el control del gasto son las que se describen a continuación MEDIDA 1: Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero bajo los parámetros definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Gestionar la emisión de los Actos administrativos requeridos para adoptar del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero bajo los parámetros definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asegurando su formalización ante Junta Directiva y al interior de la entidad. Esta medida se ejecuta con el recurso humano y técnico propio de la entidad, por lo cual no genera gastos adicionales al funcionamiento de la misma MEDIDA 2: Verificar el cumplimiento de las acciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por la entidad. Pág. 204 de 213 Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las acciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por la entidad, tomando acciones oportunas para asegurar la ejecución de las medidas adoptadas. Esta medida se ejecuta con el recurso humano y técnico propio de la entidad, por lo cual no genera gastos adicionales al funcionamiento de la misma. MEDIDA 3: Reformular y aprobar un direccionamiento estratégico, orientado hacia la implementación de políticas internas que favorezcan la viabilidad y sostenibilidad de la ESE. Reformular, aprobar e implementar un direccionamiento estratégico, que incorpore las medidas del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con líneas de acción estratégica desplegables a Planes Operativos y las políticas internas de la entidad a fin de favorecer la viabilidad y sostenibilidad de la ESE, garantizando su seguimiento periódico MEDIDA 4: Ajustar el número de personas contratadas por prestación de servicios, en al área administrativa de acuerdo a los requerimientos reales de cada una de las áreas Se realiza evaluación de las parte del área de Control de Gestión y Planeación con el fin de obtener el análisis de cargas, tiempos y movimientos en las diferentes áreas administrativas del Hospital (Financiero, Recursos Físicos, Atención al Usuario, Sistemas, Talento Humano, Planeación, Compras, Facturación, Jurídica, Contratación, Mercadeo, Gestión Pública y el apoyo a la Subgerencia de Servicios de Salud y la Subgerencia Administrativa y Financiera), encontrando sobre estimación del recurso humano vinculado a la institución a través de prestación de servicios. Esta situación se presento principalmente en áreas tales como Talento humano, archivo y facturación. Debido a esta situación se decide a partir suprimir la contratación de 68 contratistas del área administrativa con lo cual se permite un ahorro de $70, 5 millones mensuales para un total de $846 millones por vigencia. Este ahorro debe mantener en las vigencias 2014 a 2017 para asegurar el ahorro estimado. MEDIDA 5. Reorganizar el proceso de Orientadores de los centros de atención Se realiza análisis de la situación actual del proceso de Orientadores de cada uno de los centros de atención, encontrándose que en todas las UPAS, UBAS y Camis se tienen contratados orientadores 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo cual genera un sobre costos especialmente en las UPAS y UBAS que prestan el servicio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Como medida, se decide ajustar los horarios de atención de los orientadores de las UPAS y UBAS solamente de 7am a 4pm, horario en el que se realiza la atención de los usuarios. Esta medida permitirá disminuir costos en recurso humano de 15 contratistas, lo que genera un ahorro de $18 millones mensuales, para un total por vigencia de $216 millones. Este ahorro debe mantener en las vigencias 2014 a 2017 para asegurar el ahorro estimado. MEDIDA 6. Ajustar el número de personas contratadas por prestación de servicios, en el área asistencial de acuerdo a los requerimientos reales de cada una de las áreas Se realiza análisis de los servicios asistenciales (Odontología, hospitalización, consulta externa de medicina general, enfermería) evaluando la productividad, uso del recurso humano y la Pág. 205 de 213 infraestructura disponible, así como las necesidades del servicio, evidenciándose la posibilidad de ajustar el número de personas contratadas por prestación de servicios de acuerdo a los requerimientos reales de cada una de las áreas. Esta medida permite hacer un ajuste en la contratación de 25 contratistas distribuidos de la siguiente manera: 4 Jefes de enfermería 6 Odontólogos 5 Médicos 3 Auxiliar de enfermería 2 Auxiliares de estadística 5 Auxiliares de odontología Esta medida permitirá un ahorro de $67,5 millones mensuales para un total de $741 millones por vigencia. Este ahorro debe mantener en las vigencias 2014 a 2017 para asegurar el ahorro estimado. MEDIDA 7 Reorganización del personal asistencial que se encuentra reubicado por enfermedad de origen general o laboral Se realiza análisis de las actividades y productividad del personal asistencial de planta que se encuentra reubicado, determinando que este personal realiza actividades administrativas principalmente debido a que presentan enfermedad general o enfermedad profesional. Con el fin de determinan la condición real de este personal se verifica por parte del área de salud ocupacional la historia clínica laboral emitida por la ARL correspondiente, encontrando que 4 de estas personas podrían volver a realizar sus funciones asistenciales con recomendaciones de pautas activas en el puesto de trabajo, toda vez que no cuenta con concepto de reubicación formal, ni se ha determinado una condición clínica que le impida realizar actividades asistenciales. De acuerdo a este análisis se decide reubicar 2 Auxiliares de enfermería y 2 auxiliares de odontología lo que significa una disminución en el gasto en recurso humano de 4 contratistas, Esta medida permitirá un ahorro de $ 5,8 millones mensuales, para un total de $69,6 millones por vigencia, que debe mantenerse en las vigencias 2014 a 2017 para asegurar el ahorro estimado. MEDIDA 8 Reducir el monto de horas extras, recargos nocturnos y festivos Al realizar el análisis de costos del área de Atención pre hospitalaria se evidencia que se cuenta con 3 auxiliares de enfermería de planta para cubrir los turnos nocturnos, dominicales y festivos, generando altos costos para esta Unidad Funcional. Bajo este contexto se decide se reubicar este personal en los Camis de Usme y Santa Librada en horarios diurnos, buscando con esta medida que se genere un menor impacto en rubro de horas extras y dominicales, esta medida permite un ahorro de $1,2 millones mensuales, para un total de $14,4 millones por vigencia MEDIDA 9 Ajustar los contratos de Lectura de Rayos X y de Electrocardiografía Pág. 206 de 213 Al analizar la prestación de servicios de rayos X se evidencia que se están realizando lectura de Rayos X y de electrocardiograma por parte de especialistas, servicio que no es reconocido por los pagadores por corresponder a otro nivel de complejidad no cubierto en la cápita. Con el fin de asegurar un uso eficiente del servicio se decide orientar estas actividades y prestar el servicio de acuerdo a las actividades que realmente la Entidad tiene contratada, realizando así la lectura de Rayos X y electrocardiogramas por parte de los médicos generales de la institución, además de orientar el uso de ayudas diagnosticas al nivel de complejidad que corresponde. Esta acción permite ahorrar un 77% de los valores cancelados por este concepto, correspondiente a $9,6 millones mensuales, para un total de $115,2 millones por vigencia MEDIDA 10 Centralizar el procesamiento de las muestras de laboratorio clínico en el Cami Santa Librada y en la UPA Marichuela En el análisis del proceso de Laboratorio Clínico se determina que el hospital cuenta con 3 laboratorios clínicos, localizados en el Cami Usme, Cami Santa Librada y la UPA Marichuela, en los cuales se realiza la toma de muestras, el procesamiento de las mismas y la entrega de los resultados. El análisis de uso de la capacidad instalada en talento humano e infraestructura muestra un bajo aprovechamiento del recurso disponible por lo cual se realiza la reorganización del procesamiento de las muestras centralizándolo solo en la UPA Marichuela y en el Cami Santa Librada. Esta medida permite ajustar el personal de laboratorio suprimiendo el contrato de 5 Bacteriólogas y de 2 Auxiliares de laboratorio, generando un ahorro mensual de $ 21 millones para un total de $252 millones por vigencia MEDIDA 11 Centralización del Servicio de Hospitalización en los Camis de Usme y Santa Librada Se realiza análisis de producción de los servicios de Hospitalización pediátrica y adultos de los Camis Santa Librada y Usme, encontrando una subutilización de la infraestructura y del recurso humano en el Cami de Usme evidenciada en el porcentaje ocupacional el cual se encuentra dentro de un promedio mes de 24% y del 30% en los picos epidemiológicos, observamos que el porcentaje ocupacional del Cami de Santa librada, aunque es mayor, no llega a ser de más del 70% incluso en los meses de mayor ocupación, de acuerdo al diagnóstico presentado. También se realizó el análisis del número de partos atendidos en el Cami de Usme el cual es en promedio de 2 por mes, al igual que la utilización de la sala de partos del Cami Santa Librada quien se encuentra en un promedio de 9 partos al mes, es por esta razón que se decide, centralizar toda la atención de partos y la hospitalización de adultos y pediátrica en el Cami de Santa Librada, garantizando la atención de Urgencias en el Cami de Usme y el transporte de los pacientes que lo requieran al Cami Santa Librada. Esta medida permitirá la optimización del recurso humano (ahorro de 3 médicos, 6 auxiliares de enfermería, 1 facturador y 1 auxiliar de estadística en el Cami de Usme) generando un ahorro mensual de $24 millones mes, para un total de $288 millones por vigencia MEDIDA 12 Cambio de la modalidad de prestación del servicio de Farmacia de consulta externa En la actualidad el Hospital tiene un gasto para el rubro de medicamentos dispensados a través de Consulta externa de $ 140 millones mes. Este servicio se presta directamente por el hospital, por lo cual se hace análisis del proceso evidenciando que al cambiar la provisión del servicio a través de Pág. 207 de 213 un tercero, utilizando el mecanismo de pago por UPC, se trasladaría el riesgo de uso del servicio de medicamentos a la empresa contratista, con el beneficio de lograr un costo por usuario capitado que asegura el uso eficiente de este recurso. Con esta medida se haría también optimización del recurso humano en 9 auxiliares de farmacia lo que representa un ahorro $20 millones mes, para un total de $240 millones por vigencia MEDIDA 13 Ajustar los horarios del personal de contratado a través de prestación de servicios. En la actualidad el hospital presenta un gasto alto en el rubro de honorarios debido al aumento de los mismos a finales de la vigencia 2012, lo que generó en promedio un incremento de un 14 % de los honorarios de los contratistas área administrativa y un 35% de los honorarios en contratistas del área asistencial, con esta medida se pretende realizar un ajuste a los diferentes perfiles, a compensaciones más acordes con el análisis del mercado, lo que permitirá generar un ahorro de $ 48 millones mes, para un total de $579 millones por vigencia. MEDIDA 14 Cambio de la modalidad de tecnología de las líneas telefónicas del hospital El hospital de Usme actualmente cuenta con tecnología de voz para la comunicación telefónica, por lo cual teniendo en cuenta que todas las sedes han sido cableadas con fibra óptica, se proyecta el cambio a tecnología a voz IP, lo que generaría un ahorro del 50% del costo mensual que representado en $5,7 millones mensuales, para un total de $69 millones por vigencia MEDIDA 15 Adecuar los gastos a las necesidades de prestación de servicios y a los ingresos recaudados de acuerdo con las estimaciones y proyecciones definidas en la operación de la prestación de servicios Implementar mecanismos para realizar seguimiento y ajuste de los gastos de acuerdo con los ingresos recaudados y proyecciones definidas de prestación y venta de servicios. Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura el mejoramiento de los procesos de seguimiento y control a la operación. MEDIDA 16 Mejorar la productividad de los contratistas mediante contratación por evento y pago contra producto Diseñar e implementar mecanismos para realizar la contratación de servicios personales por evento, productos y/o cumplimiento de metas asegurando que se realiza la certificación y pago de actividades contra los productos entregados y/o metas cumplidas. Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura el mejoramiento de los procesos de seguimiento y control a la operación. MEDIDA 17 Implementar el sistema de contabilidad de costos, de acuerdo a las disposiciones técnicas y regulatorias aplicables a la entidad De acuerdo a las disposiciones técnicas y regulatorias aplicables a la entidad y bajo la orientación de la Secretaría Distrital de Salud, implementar el sistema de contabilidad de costos, que permita unificar la metodología de clasificación de los costos por servicio. Pág. 208 de 213 Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura el mejoramiento de los procesos de seguimiento y control a la operación. MEDIDA 18 Utilizar mecanismos de compras de insumos que reduzcan los costos de los mismos Documentar, aprobar e implementar procedimiento para realizar compras de insumos y medicamentos a través de la cooperativa, negociación conjunta en Red y/o compras electrónicas. (Compras de insumos y medicamentos a través de la cooperativa, negociación conjunta en Red y/o compras electrónicas). Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura la eficiencia en el proceso de compra de insumos hospitalarios, coherente con la política de racionalización del gasto. MEDIDA 19 Realizar el análisis y reclasificación de las cuentas por pagar a fin de realizar la depuración de los saldos y/o su negociación en condiciones y plazos beneficios para la Entidad Realizar la cuantificación, reclasificación y análisis de los valores adeudados por el Hospital a fin de realizar la depuración de los saldos y/o la negociación de la deuda con los proveedores en condiciones y plazos benéficos para la Entidad. Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura el mejoramiento de los procesos de seguimiento y control a la operación. MEDIDA 20 Verificar las contingencias que puedan significar riesgo financiero para la ESE y registrarlas debidamente en los estados financieros. Realizar la verificación, cuantificación, reclasificación y análisis trimestral de las contingencias que puedan significar riesgo financiero para la ESE y registrarlas debidamente en los estados financieros. Esta medida aunque no genera un ahorro directo, asegura el mejoramiento de los procesos de seguimiento y control a la operación. MEDIDA 21 Garantizar la depuración, saneamiento y pago de pasivo Relacionar y clasificar los pasivos y contingencias de acuerdo a su exigibilidad. (Cuentas por pagar de la vigencia y anteriores debidamente registradas contable y presupuestalmente) Criterios de clarificación y priorización: 1. Pago de acreencias laborales 2. Pago a entidades públicas e instituciones de seguridad social 3. Proveedores de insumos y servicios 4. Demás acreedores Pág. 209 de 213 MEDIDA 22 Reorganizar el proceso de facturación a fin de garantizar la radicación oportuna y completa de las cuentas generadas por la prestación de los servicios Revisar y rediseñar el proceso de facturación a fin de garantizar la integralidad de las acciones. Establecer un cronograma periódico de cumplimiento estricto para la elaboración de la cuentas de cobro a los pagadores Realizar la verificación de la tarifa contratada con la población certificada. MEDIDA 23 Implementar acciones administrativas, asistenciales y financieras que permitan disminuir el porcentaje de glosa definitiva Garantizar un proceso de capacitación en cuanto a las guías y protocolos de atención según lineamientos de cada contrato, adicional a la programación de pre auditoria de historias clínicas, evaluado grado de cumplimiento y notificación de hallazgos para levantamiento de planes de mejora, que impacten en la disminución de las glosas MEDIDA 24 Gestionar los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Local a través de nuevos proyectos de inversión con enfoque promocional de calidad de vida y salud en factores críticos de la Localidad Construir una caracterización de necesidades de la población, determinando posibles áreas de trabajo para la elaboración de proyectos complementarios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y salud. MEDIDA 25 Evitar que la cartera definida en el corto y mediano plazo llegue a difícil recaudo Realizar la formulación de un plan de trabajo que permita ajustar los procesos administrativos intra e inter institucionales orientados a evitar que la cartera definida en el corto y mediano plazo llegue a difícil recaudo MEDIDA 26 Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de datos relacionados con los procesos administrativos, asistenciales y financieros claves de la entidad Manejo integral de los datos relacionados con los procesos administrativos, asistenciales y financieros claves de la entidad (Historia clínica, facturación, costos, contabilidad, sistema de referencia y contra referencia), garantizando su funcionalidad, integralidad y cobertura. Pág. 210 de 213 ANEXOS 1. ANEXOS9 CUADROS PROGRAGRA SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (MHCP). Cuadro 1 - Identificación de la empresa social del estado - ESE Cuadro 1 a - Integrantes junta directiva Cuadro 1 b - Directivos y responsables elaboración y ejecución PSFF Cuadro 2. - Servicios ofrecidos por la ese según habilitación, red de servicios actual y propuesta Cuadro 3 - Oferta de servicios según la capacidad física instalada Cuadro 4 - Oferta de servicios según la capacidad disponible de recursos humanos Cuadro 5 - Producción de servicios - últimos cinco años Cuadro 6 - Análisis de productividad Cuadro 7 – Calidad Cuadro 8 - Procesos judiciales Cuadro 8 a - Impacto financiero de los fallos en contra Cuadro 9 - Costo talento humano de planta consolidado Cuadro 9a - Costo talento humano - servicios personales indirectos - personal por contrato de prestación de servicios Cuadro 10 - Costo del talento humano planta detallado Cuadro 11 - Costo personal contratista y externalizado (detallado) Cuadro 11 a Costo talento humano personal contratista y externalizado por centro de costos 9 Además de los 40 cuadros de la Guía metodológica, hay que tener en cuenta los que menciona en la en la Guía Sección V: instrumentos para viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación. Pág. 211 de 213 Cuadro 12 - Gastos y costos organizados por centro de costos Cuadro 13 - Costos promedio por servicio – producto Cuadro 14 - Contratos por venta de servicios Cuadro 15 - Ingresos no generados en la venta de servicios Cuadro 16 - Resumen de pasivos de la ESE en riesgo a la fecha de inicio del programa de saneamiento fiscal Cuadro 16 a - Retalle del pasivo a la fecha de inicio del programa de saneamiento fiscal y financiero Cuadro 17 - Resumen de cuentas por cobrar de la ese en riesgo a la fecha de inicio del programa de saneamiento fiscal Cuadro 17 a - Detalle de las cuentas por cobrar a la fecha de inicio del programa de saneamiento fiscal y financiero Cuadro 18 - Análisis financiero de la ESE. Cuadro 19 - Balance general Cuadro 20 - Balances comparativos Cuadro 21 - Estado de resultados Cuadro 22 - Estado de actividad financiera, económica y social detallado Cuadro 23 - Evaluación de la función económico financiera Cuadro 24 - Población por área de influencia de las ese - por municipio, área rural y grupo etario Cuadro 25 - Población por asegurador o pagador Cuadro 26 - Morbilidad general por consulta externa - año 2012 Cuadro 27 - Morbilidad hospitalaria - año 2012 Cuadro 28 - Mortalidad general - año 2012 Cuadro 29 - Análisis de IPS de área de influencia de la ESE. - pública y privada Cuadro 30 - Matriz DOFA del programa Cuadro 31 - Matriz de seguimiento del PSFF de la ESE en riesgo Cuadro 32. - Proyección producción de servicios en unidades y en UVR. Cuadro 33 - Proyección venta servicios régimen subsidiado. Cuadro 34 - Proyección venta servicios régimen contributivo. Cuadro 35 - proyección venta servicios Cuadro 36 Gastos – costos Cuadro 37 - Flujo financiero proyectado Cuadro 38 - Presupuesto de ingresos y gastos Pág. 212 de 213 Pág. 213 de 213
