Planificación Estratégica Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2014 - 2017 •Katerine Solórzano Martínez •Paúl Rodríguez Paredes 1 Desarrollo de Tesis Introducción Análisis Teórico Resultados Análisis Situacional Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 2 Introducción Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 3 Objetivo General Elaborar el modelo de Planificación Estratégica Institucional de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2014-2017, estableciendo la vinculación plan - presupuesto, alineado a los objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Objetivo Específicos Realizar el diagnostico situacional de la SENPLADES Elaborar el direccionamiento estratégico de la Institución. Establecer el cuadro de mando integral de 1er nivel basados en el Balanced ScoreCard y metodología 3M Establecer una alineación Plan Presupuesto Marco teórico y metodológico Planificación Estratégica La planificación estratégica permite a las organizaciones públicas y privadas establecer intervenciones de manera articulada e integrada a la Visión, las mismas que serán capaces de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados y mejorar el accionar institucional. VISIÓN VISIÓN ESTRATEGIAS BRECHAA BRECHAAAA Diagnóstico - Planes Diagnóstico Programas -Proyectos ACTUAL PROPUESTA Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 7 Hoshin Kanri Alta dirección Objetivos Mandos medios Metas Equipos de trabajo Acciones Metas Objetivos Estrategias Misión Estrategias Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 8 CEPAL Alta Dirección Planificación Nivel Directivo Control de Gestión Nivel Operativo Control de Actividades Indicadores estratégicos, finales o de impacto. Resultado intermedio Indicadores de resultados intermedios, eficiencia, Indicadores de gestión programación. Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 9 Balanced ScoreCard Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 10 Despliegue Planificación Estratégica Metodología Senplades 1. Diagnostico Institucional •1.1 Antecedentes Institucionales •1.2 Evaluación Planificación y Gestión 2010-2013 •1.3 Análisis FODA •1.4 Análisis de Contexto 2. Direccionamiento Estratégico (Elementos Orientadores Institucionales: misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias) 3. Declaración proyectos de Inversión plurianuales . Alineación plan - presupuesto 4. Seguimiento y Evaluación. Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 11 Análisis comparativo de los modelos Modelo Técnico Aplicable Normativa Hoshin Kanri 1 0 0 1 BSC 1 1 0 2 Cepal 1 1 0 2 Senplades 0 1 1 2 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 Total 12 Modelo Implementado Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 13 Alineación de los Instrumentos de planifcación Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 14 Despliegue Plan Estratégico Institucional - Senplades PNBV Visión (Políticas y lineamientos) Objetivos Estratégicos KPI resultado Estrategias N1 Proyectos de Inversión – KPI Producto Componente 1 POA A 1A Componente 2 Indicadores 1 AA 22 Presupuesto Inversión - Corriente Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 15 Construcción de Proyectos Objetivo Estratégico OEI 1 Estrategias Proyectos de Inversión Estrategia 1 Proyecto 1 Estrategia 2 Proyecto 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Proyecto 3 Estrategia 5 Proyecto 4 OEI 2 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 16 Vinculación Plan Presupuesto Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 17 Vinculación Plan - Presupuesto Programas y proyectos Proyecto 1 Componentes de proyectos de Inversión Programación de Actividades Componente 1 Actividades Componente 2 Actividades Componente 3 Actividades Componente 1 Actividades Componente 2 Actividades Proyecto 2 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 18 Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Supuestos Verificación Fin Propósito Componentes Actividades Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 19 Seguimiento y Evaluación Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 20 Evaluación Institucional OEI´s – Proyectos de Inversión Directrices de Plan Nacional de Desarrollo Entorno Misión Visón Evaluación Estratégica /Impacto Objetivos Estratégicos Institucionales Evaluación de Resultados Clientes Proyectos Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 21 Seguimiento a la Planificación Estratégica Interna Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 22 Antecedentes Institucionales Evolución de las entidades de planificación Gubernamental 1954 JUNAPLA 1979 CONADE 1998 ODEPLAN 2004 SENPLADES 1994 CONAM 2005 SODEM SENPLADES La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo es la Institución pública encargada de realizar la planificación nacional en forma participativa incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir que anhelamos todas y todos los ecuatorianos. Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 23 Estructura Institucional Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Coordinaciones de Apoyo Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir Coordinaciones Asesoras Subsecretaría General de Transformación del Estado •Subsecretaría de Planificación • Subsecretaría de Desconcentración •Subsecretaría de Inversión • Subsecretaría de Descentralización •Subsecretaría de Seguimiento y • Subsecretaría de Cambio Institucional Evaluación •Subsecretaría de Información Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 24 Análisis Situacional Categoría Análisis Externo Análisis Interno Variables MACROAMBIENTE Políticos Normativo Económicos Tecnológicos Culturales Territoriales MICROAMBIENTE Usuarios Capacidad Administrativa Capacidad operativa Capacidad Financiera Capacidad Mercadológica Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 25 Análisis Situacional Fortalezas Personal Competente Recursos Idóneos Posicionamiento Rumbo Claro Metodología Implementadas Estabilidad Jurídica Política Estabilidad y Desarrollo Económico Políticas de Desarrollo Plan de Gobierno Electrónico Posicionamiento Internacional Debilidades Desarticulación entre áreas (Generadoras de valor y apoyo) Falta de cultura de planificación Articulación matriz-zonales Arbitrajes Internacionales Agresión Mediática Sistema productivo primario Percepción de Inseguridad Falta de Tecnificación Oportunidades Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 Amenazas 26 Productos Encontrados PEI Direccionamiento Estratégico Objetivos Estratégicos Institucionales Mapa Estratégico Componentes 3M Proyectos de Inversión Indicadores Presupuesto Sistema de Seguimiento y Evaluación Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 27 Direccionamiento Estratégico Misión Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa como un medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial ….. Visión Ser el referente latinoamericano en términos de planificación nacional, visionando el Ecuador del futuro para las y los ecuatorianos. Principios Eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización, Coordinación, Participación, Planificación, Transparencia, Evaluación. Valores Integridad, Transparencia, Calidez, Solidaridad, Colaboración, Efectividad, Respeto, Responsabilidad, Lealtad, Inclusivo. Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 28 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 29 Proyectos de Inversión O. E. I. Proyecto de Inversión Costo Plurianual • Generación de Insumos para la Actualización de la Planificación Nacional $ 4.624.763,18 • Profundización Programática de la 1. Incrementar la efectividad del SNDPP Planificación Nacional Sectorial y Territorial • Política Pública Nacional, Intersectorial, $ 2.990.528,76 $ 1.204.345,64 Sectorial y de Igualdad • Alertas Coyunturales y Estructurales de $ 4.304.642,42 Política Pública •Sistema Nacional de Información- S.N.I. Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 $ 12.467.029,11 30 Proyectos de Inversión O. E. I. 2.Coordinación y articulación de políticas para Erradicación de la Pobreza 3. Incrementar la optimización y focalización de las inversiones públicas Proyecto de Inversión • Implementación y Funcionamiento de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza-STEP Costo Plurianual $ 1.449.342,23 • Inversión Pública para la Transformación de la Matriz Productiva del Ecuador $ 2.556.337,62 • Agenda regulatoria $ 2.728.973,43 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 31 Proyectos de Inversión O. E. I. 4. Incrementar la consolidación del Estado democrático, mediante los procesos de desconcentración y descentralización. Proyecto de Inversión Costo Plurianual • Implementación Integral de Distritos y Circuitos Administrativos de Planificación $ 101.524.720,81 • Implementación, Evaluación y Seguimiento a la Democratización del Estado $ 4.442.011,98 • Alcance del Estado en la Prestación de Servicios y Provisión De Bienes Públicos $ 1.489.469,93 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 32 Proyectos de Inversión O. E. I. Proyecto de Inversión • Inserción Estratégica Internacional para el Fortalecimiento de la Planificación 5. Incrementar el nivel de posicionamiento internacional del modelo ecuatoriano. Costo Plurianual $ 1.227.520,00 • Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones $ 5.473.420,50 • Plan Binacional $ 17.452.687,43 Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 33 Proyectos de Inversión O. E. I. Proyecto de Inversión Costo Plurianual 6. Incrementar la eficiencia operacional de la Senplades 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Senplades • Optimización de las Capacidades Institucionales de la Senplades 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Senplades $ 15.330.877,68 Ejemplo Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 34 Implementación integral de Distritos y Circuitos Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 35 Implementación integral de Distritos y Circuitos Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 36 Conclusiones y Recomendaciones Metodología Metodología establecida por el órgano rector SENPLADES con elementos de la metodología de Balance Score Card El Órgano rector Senplades actualice su metodología incluyendo componentes del BSC. Planificación Direccionamiento estratégico que permitió la alineación Plan - Presupuesto Desarrollado con alineación al PNBV, diagnósticos internos, competencias y evaluación de resultados Seguimiento y Evaluación Seguimiento con mix de metodologías SNAP Senplades Se implemente la metodología de seguimiento propuesta Planificación Estratégica Senplades 2014 - 2017 37