MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Certificación
PROV. ESPINAR CUSCO
RUC: 20147346434
7
o
Pagina:1 de 1
2Uu
Exp. SIAF
JON. 262
N° 1391
G
DIA
ORDEN DE SERVICcIO
CALLE.1EAIRO N.A02:ESPINAR-ENPINAR<GUSC..
CCI.
.
..us
s*s
******se*an****
elófono N:
E
"**********************************
.20.1ARAA.:Munlclpalidad Pravinclalde.Fspin.
DONACIONES V TRANAFRKt.
lasitlcador
Cant. U.
2.6.2.3.4.5
01
snsuasananaaaaasasu
CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ORCO.1.0. COU NIDAD CAMPESINA DE ISA COl.1.ANA.
DIsTRITO DE ESPNAR-ESPINAR CUSCO
PROYECTO - (0095)
ta.s 04
Man
cORTAR
Refarancia:Nombre
REQ.N.068:0326.
C7.N.2291..
de:
Fre.F
202
Nro
RUC: .10704926907
Lgradocemos atender lo siguiente: .CONTRATACION DE ASISTENIE,TECNICO
Servicio Solicitado por:...O68)..SUB.GERENCIA.RE.QARAS..
Facturara
ANO
MA
Señor(es): .GHULLO. HUAYLLA LUIS MILTOM
Dirección:
MES
IAS
Rubra: 13- DON.ACIONES V TRANSFERENCIAS - (DVTD. TR:()
VALOR
DESCRZPCION DEL SERVICIO
Medida
8
SERVICto
Descripción
P,Untt
StRVICIO DE ASISTENTE TECNICO
2500.00
LA
DESCRIPCION DEL SERVICIO SE ENCUENTRA
REFERENCIA ADJUNTO AL REQUERIMIENTO
EN LOS
Total S/
2,500.00
TERMINOS DE
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE OBRAS
REFERENCIA: REQ N° 068-0326-2021
TIEMPO DE
SERVICIO: 28.DIAS.CALENDARIOS
DESDE
EL DIA
DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO
NO TIFJCAcioy
SIGUigNTE
ELPAGO SE EFECTnA DE PREYIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DERepre
CONFORMIDAD Y EL VB EMITIDO POR EL AREA LISUARIA
CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE INCIUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SA ICTTANO SF AP
LA PENALIDAD DE ACUERDO A LA DIRECTIVA NDO1-2020-GM-MPE
*
ICABA
sa*3ss*a*s*t*5at5************************
Meta:
(0095)-Rb: 13- 2.6.2.3.4.5-S/ 2,500.00
CEPTIFICACION
2851 k N .
DEVEMCADO
CIP
21 JUN. 2021
REGISIRU SAF N
AA.
1 0
MAY 2021
TOTAL:
Son: Dosmil quinientos con 00/100 Soles
DF ESYA
FunvDi. Fun:1
CPALOADRNCIAL DE
A
.
Obra:
SUNAI
en ongna y o p a d g
d
respectiva verihcacOn oe sencio NOs eservamos e
S/.
de Fosona para Su
oerecho de no reconocer los
trabajos que no estén de acuerdoa nuestros requerimientos; de conformidada la
Ley 30225 y 6u Reglamento.
J
2,500.00
EL SERVICIO ES
CONFORME:
y Comprobante de Pago válidopara
i onB
CUENTAS POR PAGAR
4000102,
Proyecto
Jofey garte 6arronuevp
NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Adoipisthcioh:
Cada Orden de Servicio debe tener su Int
2,500.00
AFECT. PRESUP DISTRIBUGION CONTABLE
AUTORIZACION
unHarALIAD PIAL
142825
OIA MESANO
al
2
Cornfoimidad dee Se
Servicio
MUNICIPALIDAD PRoVINCIAL DE ESPINAR
Certificacion
F PROV. ESPINAR CUSCO
*
Pagina :1 de 1
RU}T
Exp. SIAF
RUC: 20147346434
N° 1807
CDG
DIA MESFANO
ORDEN DE SERVICio
7 JUN 202
Señor(es): GHULLO HUAYLLALUIS MILTON.
Nro RUC. 10704926907
Dirección: CALLE.TEATRO N'402 ESPINAR-ESPINAR:CUSCO
Le
agradecemos
atender lo
Telefono N: 90095001.
CCI
siguiente:
sseaana anm
GONTRATACION.DEASISTENTE.TECNICO..
Sovicio &ollcitado por.0c)aUR.QERENGA.DE.QBRA.
ENMan.
Referencia: REA.N.008-106.CZN2R40.
Facturar a
Nombre de:
SERVICIO DE AGI RA
PROYCTO - (0095) CREACION
PSIRIUUEDELNPINAR-SPINAR.CUSCo
Pe.a: 4-DONACONES YTRANSERENCAS
Clasificador Cant. u. Medida
2f 345
********s*uah*Asnnnn*
.201473404J4.:MUNIGIPALIDAR.PRQXINCIAL DE.EAPINAR.
02 MESES
RIEGOEN EL SE(TOR ORCOLLO.COMINIDAD CAMPYVINA nE MUISA COLLANA.
Rubro: 11- DONACIONESY TRANSPERENCIAS- (DY)- TR:(
DESCRIPCION
DEL
)
SERVICIO
ALOR
Doscripeión
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO.
P. Untt.
TOcal S/
2500 00
S,000.00
LA DESCRIPCION DEL SERVICIO SE ENCUENTRA EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA ADJUNTO AL REQUERIMIENTO
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE O8RAS
REFERENCIA:
REQ N° 068-1058-2021
TIEMPO DE SERVICIO: 50 DIAS CALENDARIOS DESDE EL DIA
SIGUIENTE
DE LA NOTFICACION DE LA ORDEN DE SERVICI0
EL PAGO SE EPECTUA DE PREVIA
DEL INFORME
CONFORMIDAD YEL V°B EMITIDO POR EL AREA USUARIA
PRESENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.
PRIMER PAGO ES PREVIO
2500.00
INFORME DE SU ACTIVIDAD, POR EL
DE
MONTO
0
PAGO
ES PREVIO INFORME DE SU ACTIvDAD, POR EL MONTO
SECUNDO
. 2500.00
(alerd
aitg4L)Soden
FN
bOC
CASO NE TNCIMPL IMITENTO DEL SERVICIO SOLICITADO SE APLICARA
LA PENALIDAD DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°001-2020-GM-MPE
Meta: (0095) - Rb:
13 - 2.6.2.3.4.5 S / 5,000.00
CERTIFICACIÓN
RECISTRG P:
TR
Fng
Son: Cnco mil con 00/100 Soles
AUTORIiZACION
TOTAL
5,000.00
AFECT.PRESUP. DI3TRIDUCION CONTADLE
FunD Fun: 7
CUENTAS POR PAGAR
Obra: 1000102
Proyecto:252109
9/.
EL SERVICiO ES
CONFORME
nalidad:
NOTA Esta uraen es nula sin la hrna deJete de Abastecim.iunty Adminstrcioh
Cada Order
d e Serviclo debe tener su Informe y Comprobante de Pao. uaiopaa
0245979
SUNAT en onginai y cODla, lueu0 remiuda àla Unidad de Personal parasu
respoctva voriiacOn de oeiolo. Nos cocvarm03 ol GorcGno do no rcconocat los
trabajos que no esten de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad à la
y
30225y s u Reglamento.
DA NES
ANO
5,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE
Gerencia de Infraestructura y DesarolloESPINAR
Urbanoi
Sub Gerencia de Obras
Ano del Bicentenario del Peru:
200 años de Independencia"
INFORME DE CONFORMIDAD
SEROR GERENTE DE
A D- A PRUVAC
CA L DE ESPI
N° 0018-MPE-GIDU-95 iR RDO
ADMINISTRACIÓN Y FINANTAS:
|FECHA
LIC. ADM ALFONSO ANDIA DARRIOS
O8JETO:
CONTRATAR EL SERVICIO
0BRA"CREACIÓN
CAMPESINA
PROVEEDORE
Contrato (
ECLIO_
DE ASISTENTE TFCNICO PARA
DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR
DE HUISA
11
REC.:4fIZ
EJECUCION DE LA
ORCCOLLO, COMUNIDAD
CCOLLANA, DISTRITO DE ESPINAR-ESPINAR
CUScO"
CHULLO HUAYLLA
O/C
LUIS MILTON
O/S X)
MONTO EN 3/:2.500.00
RUC: 10704924 907ICR
N°13
ing tenovivOdol
Uos mIil quinientos con 00/100 soles
Rdtiguez
NOTIFICACION DE LA O/C (). O/S {x) Y/O SUSCRIPCION DE
CONTRATO||
OC
INICIO DE
EJECUCIÓN
FECHA
SERVICO
DE:FIN DE EJECUCION
OS
DE LA ENTREGA DEL BIENO
DE LA
04/05/2021
PRESTACIÓN DE
ENTRECA DEL BIEN O PRESTACIÓN DE
SERVICIO
EMISIÓN DE CONFORMIDAD
A ASO)
DEL AREA
ESPECIALZADA
|EMISION DE CONFORMIDAD
PLAZO DE ENTREGA
DE
CALENDARIOS)
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON
LAS
01/06/2021
NO CORRESPONDE
O9/06/2021
LOS BIENES O PRESTACION
DIAS DE RETRASO (SEGUN CORRESPONDA)
(DE
SER
05/05/2021
DE
SERVICO TDiA
28 dlas calendarios
ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE
REFERENCIA REQUERIDosO CONTRATO:
No
OBSERVACiONES ODETALLES DE LOS BIENES O SERVICIOS
Fecha: 09/06/2021
MUNICIPALUOADPRON
Ing. Jose Antadio l'cente Olarig
E t E t o0RA
AREA USLUARIA
....
YsoHe
MUNICIPALIDAD PROvINCIAL DE ESPINAR
Gerencia de Infracstructura y Desarrollo
Urbano
Sub Gerencia de Obras
Ano del Ricentenario del Jeru: 200 anos de Indapendenc a
AS
INFORME
DECONFORMIDAD N" 0031-MPE-GIDU.95A
RLI
SEROR GERENTE DE ADMINISTRACIÓN YHNANZAS:
I r REG 2512
LLIC. ADM. ALFONSO ANDIA BARRIOS
ORIFTO CONTRATACION DE ASISTENTE TECNICO, PARA LA OBRA DENOMINADA "CREACiÓN
DEL SERVICIo DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ORCCOLLO, cOMUNIDAD CAMPESINA DE
HUISA CCOLLANA, DISTRITO DE ESPINAR-ESPINAR CUSco.
PROVEEDOR:CHULLOHUAYLLA LUIS MILTON
Contrato U
O/CI
O/s [ X
RUC: 10704926907
N° 1807
MONTO EN S/:2.500.00 Dos milquinlentoscon 00/100 soles
NOTIFICACIÓN DE LA OIC (). O/S { x) Y/O SUSCRIPCIÓN DE
08/06/202
CONTRATOL
Oc.
OS
INICIO DE EJECUCION DE LA ENTREGA DEL BIENO PRESTACIÓN DE
SERVICIO
_
FECHA DEIN DE EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DE
SERVICIODE
EMISION
CONFORMIDAD DEL
AREA
ESPECIALILADA (DE
AASO.
SER
09/06/2021
02/07/2021
ENo
EMISION DE CONFORMIDAD
cORMESNOOE
13/07/2021
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESIACON DE ErVIiO
DI
24 dias calendarios
CALENDARIOSI_
DIAS DE RETRASO ISEGÜN CORRESPONDA)
EL PROVEEDOR CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE
REFERENCIA REQUERIDOSO CONTRATO:
OBSERVACIONES ODETALLES DELOSBIENESOSERVICIOS:
Pago por servicio mes N°1 correspondiente a 24 días calendarios
Fecha:
13/07/2021
.lony
MontesIn Ocoa
GFRENTE or nnaA
AREA USUARIA
(Firma y selo)
SNGE
NIBRO
CIP N * 7
NO
SIAF Mödulo Administraüvo
Fecha 26/08/2021
Release 20 03.01
Hora
:
10:09:00
Pag:1 de 1
COMPROBANTE DE PAGO
N
MESANO
08
24
NOMBRE CHULLO HUAYLLA LUIS MILTON
sON
DIA
13-1709
MEGISTRO SAF 0000004541
ROC
2021
10704926907
DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
cONCEPTO
MPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO META 0O95 DE LA ACTIMIDAD CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
IEGO EN EL SECTOR ONANtO, rOM ININAn CAMPE SINA DE HUISA COLLAN, DIS TRITO DE EEPMAN CEPINAR- CUGCO, JEGUN 0/3 1807-2021 R-H N
E001-10 Y INFORME DE CONFORMIDAD N" O040-MPE: GICU95. CORRESPONDIENTE A 26 DAS CALENDARIOs DEL MES DE JUuO OEL 2021
coDIFICACION PROGRAMATICA
R9
SECE CP PRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVE ORP META
FINAL
13 0095 1.073. 2324$7. 4000102. 10. 025 0050
00001 0245979
ESTADISTICA O8JETO DEL GASTO
IMPORTE
CLASIFICADOR
DEGASTO
PARCIAL
2.0.2 3.4 5
TOTAL
,500 0
TOTAL
2,500 00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
RETENCIONES YO DEDUCCIONES
cONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
CUENTA
HADCR
MPORTE
2.500.00
2103.0201
CUENTA
2.500 00
IMPORTE
IMPORTE
2,500 00
1101.1205
PARA EL USO DEL TESORERo OCAJER40AD
HECHO POR
FECHA
CRdRME
JEFR DAOPICINA
DE L-9DRFRIA
TOTAL RETENCIONES
cONTROL INTERNO
EEDEDgEICINA
DECONL DAD
RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO
ANO
201
0.00
AUTORIZACION
BANCO
001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE
083 0226-001565 TGL. 13 "18"
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21010339
FIRMA
FECHA
DNI
RUC
CCI
B0808821 100044 10993
TIPO DE OPERACION
GASTO ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS
LIBRETAMILITAR
a Ca