Proyecto Campo de Paintball: Análisis y Planificación

PROYECTO DE TITULO
CAMPO DE PAINTBALL
Nombre: Manuel Ojeda Ojeda.
Carrera: Ingeniería de Ejecución en Administración.
Profesor: Juan Martin Ojeda
Fecha: 07/07/2022
1
INDICE
INTRODUCCION .............................................................................................................................. 4
Misión ............................................................................................................................................. 4
Visión .............................................................................................................................................. 4
Valores ............................................................................................................................................ 4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................................ 5
OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 5
Objetivo general .............................................................................................................................. 5
Objetivo especifico.......................................................................................................................... 5
ANALISIS PESTEL ........................................................................................................................... 6
Factor Político ................................................................................................................................. 6
Factor Económico ........................................................................................................................... 6
Factor Social.................................................................................................................................... 6
Factor Tecnológico.......................................................................................................................... 7
Factor Ecológico ............................................................................................................................. 7
Factor Legal .................................................................................................................................... 7
ANALISIS FODA ............................................................................................................................... 8
Fortalezas ........................................................................................................................................ 8
Oportunidades ................................................................................................................................. 8
Debilidades...................................................................................................................................... 8
Amenazas ........................................................................................................................................ 8
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER .............................................................................................. 9
Amenaza de nuevos competidores .................................................................................................. 9
Poder de negociación de proveedores ............................................................................................. 9
Poder de negociación de clientes .................................................................................................... 9
Rivalidad entre competidores existentes ......................................................................................... 9
Amenaza de productos sustitutos .................................................................................................... 9
INVESTIGACION DE MERCADO ................................................................................................ 10
Competidores directos ................................................................................................................... 10
ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................................................................... 11
Mercado Objetivo.......................................................................................................................... 11
Mercado total ................................................................................................................................ 11
Mercado Potencial ......................................................................................................................... 11
2
Mercado Meta ............................................................................................................................... 11
PLAN DE MARKETING ................................................................................................................. 12
Producto o servicio ........................................................................................................................ 12
Precio............................................................................................................................................. 13
Plaza .............................................................................................................................................. 14
Promoción ..................................................................................................................................... 15
Publicidad...................................................................................................................................... 15
PLAN DE OPERACIONES.............................................................................................................. 16
Constitución de la Empresa ........................................................................................................... 16
Iniciación de Actividades .............................................................................................................. 17
Documentos Tributarios ................................................................................................................ 17
Patente Comercial ......................................................................................................................... 17
PLAN FINANCIERO ....................................................................................................................... 18
Ingresos estimados primer año ...................................................................................................... 18
Costos Iniciales ............................................................................................................................. 18
Costos Operacionales .................................................................................................................... 18
Gastos Fijos ................................................................................................................................... 18
Flujo de caja .................................................................................................................................. 19
Análisis de los criterios de evaluación (VAN, TIR, PRI, B/C) ..................................................... 20
CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 22
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................... 23
3
INTRODUCCION
El Paintball (en español "bola de pintura") es un deporte en el que los participantes usan
marcadoras accionadas por aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar pequeñas bolas
rellenas de pintura a otros jugadores. En esencia es un juego de estrategia complejo en el cual
los jugadores alcanzados por bolas de pintura durante el juego son eliminados de este, a veces
en forma transitoria o definitiva dependiendo de la modalidad. Contrariamente a lo que se
piensa, es uno de los deportes de aire libre más seguros.
Normalmente en una partida de paintball se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a
todos los jugadores del bando rival o completar un objetivo (como capturar una bandera o
eliminar a un jugador concreto). Un juego de paintball típico no profesional suele durar de
unos cinco minutos a media hora.
Misión
Brindar a los habitantes de la ciudad de Puerto Montt una experiencia extrema, divertida,
competitiva y segura, fomentando el desarrollo del trabajo en equipo y el deporte. Siempre
comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestro mercado ofreciendo un servicio de
alta calidad y responsable con el medio ambiente para obtener la rentabilidad y utilidades
que garanticen la supervivencia y el crecimiento de la empresa.
Visión
Ser una empresa líder en el mercado de la ciudad de Puerto Montt mediante procedimientos
de mejora continua y ser destacados por nuestro compromiso con el cliente.
Valores
Estas son características que definen a la empresa y que sirven como eje para su crecimiento.
Originalidad: Ser innovadores en nuestro servicio.
Confianza: Generar vínculos de confianza entre los clientes y las personas que trabajaran.
Seguridad: Todos los usuarios del parque son parte de la organización, parte de tu cuidado
es cuidar del otro.
Diviértete: Sea cual sea tu función, siempre diviértete, nuestro negocio es el entretenimiento.
4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día la tecnología y el fácil acceso a internet ha aumentado y provocado el
sedentarismo en las personas, ya que muchos prefieren estar frente a un computador, tv u
otro objeto tecnológico, dejando de lado al deporte el cual promueve el desarrollo humano y
el bienestar.
Destacando también que en la ciudad de Puerto Montt existe poca variedad de centros de
entretenimiento, obligando a las personas a viajar a otras comunas en busca de lugares de
entretenimiento decidimos ofrecer una alternativa entretenida y saludable la cual es la
creación de un campo de Paintball.
Sabemos que las oportunidades de negocio se encuentran en ideas innovadoras debido a la
saturación de competencia, por lo tanto, este novedoso proyecto tiene la posibilidad de
aportar gran beneficio a la ciudad.
OBJETIVOS
Objetivo general
Crear un campo de Paintball en la ciudad de Puerto Montt, con el objetivo de ofrecer un
ambiente entretenido y saludable enfocado a jóvenes y adultos de la ciudad, que permita
desarrollar sus capacidades, habilidades, coordinación y el trabajo en equipo.
Objetivo especifico
Realizar un análisis situacional para conocer el estado actual del entorno en el cual se desea
situar la empresa.
Establecer una estrategia adecuada de promoción y publicidad a través de un plan de
marketing.
Hacer un estudio de la competencia que existe, con el fin de determinar la forma en como
estas prestan su servicio.
Determinar las políticas, normas y procedimientos legales en los que se incurren para la
puesta en marcha del proyecto, todo esto por medio de un plan legal.
Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su factibilidad.
Establecer una nueva metodología de trabajo en equipo.
5
ANALISIS PESTEL
Factor Político
Los cambios de políticas y leyes en el país como el aumento de los impuestos de importación
se pueden considerar como una amenaza para el proyecto, estos impuestos ayudan con el
equilibrio económico del país, además que son factores que no se pueden controlar.
Un punto favorable son los tratados de libre comercio que se tiene con distintos países,
destacando en particular a los proveedores en términos de insumos de la inversión inicial.
Factor Económico
Debido al significativo crecimiento de 2021, el PIB chileno se expandió 11,7%, su mayor
alza desde que hay registros, impulsado por el aumento del consumo privado tras las ayudas
sociales que entregó el Estado para hacer frente a la pandemia y los tres retiros anticipados
de los fondos de pensiones aprobados por el Congreso para el mismo fin.
En consecuencia, este año 2022 el Banco Central de Chile redujo su estimación de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a un rango de 1-2% desde uno previo de 1,52,5%, tras la desaceleración del consumo y una alta inflación. En base a esta información se
puede concluir que la reducción del PIB puede afectar directamente al proyecto.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), detalló que la cifra de desempleo
baja a 7,5% en diciembre 2021 – febrero 2022 y en el periodo se crearon más de 600 mil
trabajos, lo que es un punto favorable para el proyecto.
Factor Social
La empresa al presentar un servicio deportivo y a la vez entretenido impactara de manera
positiva a la sociedad, ya que permitirá que tanto amigos como familias puedan compartir
momentos, interactuar y mejorar sus relaciones interpersonales, lo cual lleva a que mejore el
clima social y mantener una buena relación colectiva que es fundamental para el desarrollo
y progreso de la sociedad.
También este servicio ayudará a reducir los niveles de sedentarismo e incentivar a la
población a que opten por una vida más saludable, lo cual generará una mejor calidad de
vida. Y otro beneficio que se dará a un futuro será el incremento de plazas de empleo para
las personas de la comunidad, ya que se requerirá de personas quienes serán capacitadas en
atención al cliente.
6
Factor Tecnológico
Los factores tecnológicos que influye en el proyecto, se deben a los diferentes avances que
existen en cuanto a los disparadores utilizados para el juego, estos cada vez son más
modernos y avanzados para alcanzar una mejor eficacia y eficiencia en el juego, a su vez
ayudan a que los participantes del juego disfruten al máximo, lo que representa una
oportunidad, ya que mientras más innovados sean los equipos, se tendrá mayor cantidad de
usuarios en el Campo de Paintball. También un factor tecnológico importante es el internet,
ya que a través de este medio nos podemos dar a conocer y difundir nuestra publicidad.
Factor Ecológico
En el ámbito ecológico esta empresa no perjudicara el medio ambiente, porque las bolas de
pintura estarán fabricadas con productos naturales y químicos no tóxicos ni contaminantes y
es compromiso de la empresa promover el uso de productos no destructivos para el planeta.
También se implementará la reforestación, creando un campo natural al aire libre en el cual
se contribuirá con la plantación de árboles y áreas vegetativas que puedan ser de ayuda para
reducir en parte la gran contaminación existente y a la vez ofrecer obstáculos reales para los
jugadores.
Factor Legal
Relacionado a las leyes que rigen el país. Es obligación de la empresa cumplirlas y actuar
dentro del marco que establecen. Sin embargo, también es necesario conocer la legislación
sobre factores que puedan influir en la marcha del proyecto con el fin de generar confianza
con el cliente y brindarle la mayor seguridad.
7
ANALISIS FODA
Fortalezas
•
•
•
•
Contaremos con ubicación accesible a la ciudad.
Espacio físico adecuado.
Protección y control de riesgo físico.
Equipos de buena calidad.
Oportunidades
•
•
•
•
•
Poca competencia dentro de la ciudad.
Organizar campeonatos que fomenten el deporte.
Deporte novedoso sin límite de edad ni condición.
Libre acceso a medios de comunicación para darse a conocer en el mercado.
Deporte ya conocido por los jóvenes, debido a la influencia de países desarrollados,
mediante internet y tv.
Debilidades
•
•
Falta de experiencia en llevar este tipo de negocios.
Equipos propensos al daño.
Amenazas
•
•
•
Apertura de nuevas canchas de Paintball.
Por ser cancha nueva, falta de posicionamiento de la misma.
Situación económica del país.
8
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que las barreras de entrada son bajas,
ya que no se necesita de un gran capital para entrar al mercado, cualquier persona con el
capital necesario y con un terreno adecuado, puede convertirse en un nuevo competidor, por
lo tanto, nos debemos enfocar en la diferenciación e identificación de la marca
Poder de negociación de proveedores
El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que en la ciudad de Santiago
hemos detectado más de 3 proveedores directos dedicados solo a la venta de equipos de
paintball, ofrecen una amplia gama de marcadoras y accesorios de las mejores marcas del
mercado. También estos mismos productos se pueden encontrar a un precio más bajo con
proveedores del extranjero. Con respecto al gas utilizado para dar propulsión a las bolas de
pintura, existen varias empresas grandes que lo subministran como Indura y Linde Gas.
Poder de negociación de clientes
Los consumidores tienen un poder de negociación bajo, cada persona espera recibir el mejor
producto o servicio, pero en este caso no hay gran diferencia entre los campos de Paintball
que hay en la ciudad, por lo tanto, los clientes disponen de poca información y deben limitarse
a lo que ofrece el mercado. Esta es una oportunidad para mejorar la calidad de nuestros
productos y servicio.
Rivalidad entre competidores existentes
La rivalidad entre los competidores es baja, debido a que solo hay 2 lugares donde se puede
practicar paintball en la ciudad, ambos no están enfocados 100% en este juego, ya que son
centros de eventos que ofrecen más de una actividad, en consecuencia, nos enfocaremos solo
al Paintball con el fin de mejorar la experiencia del usuario.
Amenaza de productos sustitutos
La amenaza de productos sustitutos es alta, debido a que existen otros deportes extremos
alternativos como el motocross o el ciclismo de montaña, además la ciudad de Puerto Montt
ofrece diversos lugares de diversión como por ejemplo el Rally Karting, Tampoline Park,
Peterland, como también bares, discotecas y cine. Al momento en que el cliente va a un
establecimiento a divertirse y éste se encuentre cerrado, tendrá lugares alternativos a los
cuales puede ir a divertirse de igual manera. En este caso debemos mejorar canales de ventas
y aumentar la inversión del marketing.
9
INVESTIGACION DE MERCADO
Competidores directos
Son todos aquellos campos donde se puede practicar este tipo de deporte extremo, que se
encuentren dentro de la ciudad de Puerto Montt, estos poseen diferencias tanto en el espacio
de la cancha, el equipo con el que cuentan y los precios que cobran por el servicio entre otros
aspectos importantes.
En la ciudad nos encontramos con 2 competidores directos.
•
Tronco Aventura
Parque de 14 hectáreas ubicado en Camino a Alerce km 8, sector La Vara, ofrece arriendo
de quinchos, senderos para trekking, actividades de Canopy, Paintball, Rapel, escala en muro
artificial y Boulder.
Atienden todos los días de 11:30 – 19:00 hrs.
El valor del Paintball es de $10.000 por persona, cada uno cuenta con 100 balas, máximo 10
personas.
•
Kupange Aventura
Es un Parque de 25 hectáreas que se encuentra ubicado en el km 11 de carretera Austral,
específicamente en el sector de Chamiza, ofrece arriendo de quinchos, Canopy, trekking,
escala en muro, cuatrimotos, arriendo de Kayak y Paintball.
Atienden todos los días de 10:00 – 18:00 hrs.
El valor del Paintball es de $10.000 por persona, cada uno cuenta con 100 balas, el mínimo
de personas son 10, el máximo 12.
Como se puede observar ambos parques tienen la ventaja de ofrecer una gran variedad de
actividades al aire libre. El paintball tiene el mismo valor fijo en ambos casos y una baja
Publicidad sin detalles del producto que ofrece, como el modelo del campo o el equipo con
el que cuentan los jugadores, ya sean las armas, el traje o la protección.
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ANALISIS DE LA DEMANDA
Mercado Objetivo
El mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido nuestro servicio
concreto, es este caso el público objetivo estará constituido por hombres y mujeres de la
ciudad de Puerto Montt, de clase social media-alta con edades entre 15 a 50 años y adultos
mayores que mantengan buen estado físico, ya que el juego requiere de exigencia física.
Mercado total
El último censo de población y vivienda realizado en el país el año 2017 indica que la
población efectivamente censada llegó a un total de 17.574.003 personas. De ellas, 8.601.989
(48,9%) son hombres y 8.972.014 (51,1%), mujeres.
La comuna de Puerto Montt tiene 245.902 habitantes (121.019 hombres y 124.883 mujeres),
de estos habitantes hay aproximadamente 118.717 de personas entre 15 a 50 años, esto quiere
decir que nuestros principales clientes son el 48,2% de la ciudad.
Mercado Potencial
Un mercado potencial es un segmento de la población que podría estar interesado en nuestro
servicio, en este caso serían los habitantes que se encuentran alrededor de la ciudad de Puerto
Montt, de ser así en la provincia de Llanquihue se encuentran 8 ciudades con un total de
162.150 persona, de estas aproximadamente 68.437 están entre los 15 y 50 años, por lo tanto,
nuestro mercado potencial lo compone el 42,2% de habitantes.
Mercado Meta
Nuestro mercado meta se compone por el 48,2% de los habitantes de la ciudad de Puerto
Montt, los cuales están entre los 15 y 50 años, con gustos por el deporte y el medioambiente,
con un ingreso mínimo de $380.000. Y se espera poder alcanzar un 20% del mercado
potencial a través de nuestra publicidad.
11
PLAN DE MARKETING
Producto o servicio
Constituye todo lo que la empresa necesita para satisfacer las necesidades de los
consumidores, en este caso contamos con una cancha de 40x20 mts al aire libre, con
vegetación y distintos obstáculos para que los jugadores vivan una experiencia realista. Cada
jugador cuenta con una marcadora, cada una incluye un recipiente de 100 balas de pintura.
Contaran con traje de combate y protección como chaleco, casco y guantes.
Se ofrecerán variados estilos de juegos, tales como:
•
Eliminación: El objetivo es eliminar a todos los miembros del equipo rival, un
jugador es eliminado de la partida cuando es alcanzado por una bola de pintura.
•
Capturar la Bandera: En este caso cada equipo empieza en posesión de una
bandera, y el objetivo es el de coger la bandera del equipo rival y llevarla a la propia
base sin recibir ningún impacto, o eliminar por completo al equipo rival.
•
Centerflag: Parecido a capturar la bandera, salvo porque hay una sola bandera en un
lugar neutral del centro del campo. La victoria se logra capturando esta bandera y
llevándola al lugar de partida del equipo oponente.
Cantidad mínima de jugadores 10, cantidad máxima 12.
12
Precio
Destacando que el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona
ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe
saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como
su exclusividad), Por lo tanto, se fijará un precio de penetración de $9.000 por persona y el
arriendo de la cancha será por 1 hora, en este valor se incluye la entrega de los equipos, 100
balas de pintura y el CO2 ilimitado. También el cliente podrá adquirir 100 balas de pintura
extras por $4.000
Para la definición de este precio, se ha tomado en cuenta los precios de la competencia. Así
los precios se encontrarán relativamente más bajos que los de la competencia, buscando
obtener un volumen alto de ventas que pueda cubrir nuestros objetivos de rentabilidad. Esta
diferencia será mínima, de manera que el consumidor perciba, que a pesar de que la calidad
de nuestro equipo es muy buena el arriendo no cuesta más que la competencia. Al Segundo
año, una vez ganada la confianza con el cliente se establecerá un precio fijo de $10.000 por
persona, porque sabemos que un precio bajo puede ser asociado a una baja calidad.
13
Plaza
La cancha de Paintball estará ubicada en un sector rural llamado Quema de San Antonio,
pasaje Piedras Blancas. Esta ubicación se encuentra a 20km del centro de la ciudad de Puerto
Montt, 28min en vehículo.
Ubicación.
Modelo.
14
Promoción
Estas son todas las actividades que se realizaran con la finalidad de atraer a los clientes y
fomentar el crecimiento a largo plazo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Se aplicará un precio especial de lanzamiento.
A cada persona que vaya por primera vez se le hará un descuento de 10% si vuelve
dentro de 20 días.
Se repartirán cupones con 20% de descuento para incentivar a las personas a conocer
y disfrutar de nuestro campo de paintball.
Se realizará un torneo con premio al equipo ganador día del medioambiente, para dar
a conocer nuestro compromiso e incentivar su cuidado.
Se aplicarán descuentos por nombres. Es una forma “creativa” de llamar la atención
de nuevos clientes, esta oferta tiene potencial para viralizarse en redes sociales porque
invitarás a tus seguidores a etiquetar a sus amigos que tengan el nombre que cubran
la promoción.
Ofertas por el aniversario de la empresa.
Se realizará un sorteo de una partida gratis a todos aquellos usuarios que compartan
nuestra página en redes sociales, esto con el propósito de llegar a ser reconocidos por
más personas
El precio del arriendo se rebajará un 10% en temporada de vacaciones.
Publicidad
Nuestra publicidad tiene como fin dar a conocer nuestro servicio a los consumidores, y esta
se transmitirá a través de:
•
Página web: Se contará con una página la cual detallará información del servicio
como la ubicación, horarios de atención, numero de contacto donde el cliente puede
agendar hora, modalidades de juego y precios. También imágenes del lugar y el
equipo con el que cuentan los participantes.
•
Redes Sociales: Aquí nos centraremos en entregar información actualizada de
nuestro servicio como los descuentos y promociones que vayamos generado, también
fotografías, videos de las partidas y torneos con el objetivo de motivar a las personas
a participar en nuestras actividades. Las redes sociales que utilizaremos serán
Facebook e Instagram.
•
Flyers: Darán a conocer la información del servicio como las modalidades de juego,
promociones y torneos. También se podrá observar la ubicación, página web, redes
sociales y numero de contacto para brindar la información necesaria y detallada, Estos
se entregarán a las afueras de los colegios y universidades de la ciudad con el fin de
incentivar a los jóvenes a vivir una experiencia entretenida y saludable.
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PLAN DE OPERACIONES
Constitución de la Empresa
Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) son personas jurídicas,
formadas exclusivamente por una persona natural, con patrimonio propio y distinto al del
titular, que realizan actividades de carácter netamente comercial (no de actividades de
segunda categoría). Las EIRL están sometidas a las normas del Código de Comercio,
cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales,
excepto las reservadas por la ley a las Sociedades Anónimas (S.A.).
Las características propias de los contribuyentes EIRL son las siguientes:
1.- Para los fines de identificación, debe consignar, al menos, su nombre y apellido, pudiendo
tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas o giro. Esta
denominación deberá cerrarse con la frase “Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada”, o bien utilizar la abreviatura “EIRL”.
2.- Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el
Registro de Comercio y se publica en el Diario Oficial.
3.- La duración de la empresa puede ser determinada o indefinida.
4.- La generación de una EIRL permite dar vida a una persona jurídica, siempre de tipo
comercial.
5.- El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio y sólo con los aportes
efectuados o que se haya comprometido a incorporar. Por su parte, la empresa responde por
sus obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad con todos sus bienes.
6.- Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la empresa
individual con su propietario, cuando éste actúa dentro de su patrimonio personal.
7.- La administración corresponde a su propietario; sin embargo, éste puede dar poderes
generales o especiales a un gerente o mandatario(s).
8.- Para poner término a la empresa, destacan la voluntad del empresario, el término de su
duración o muerte del titular.
9.- En caso de fallecimiento del empresario, sus herederos pueden continuar con la empresa.
10.- La empresa individual se puede transformar en sociedad y una sociedad limitada puede
constituirse en una empresa individual. En este último caso, los derechos de la sociedad que
desaparece deben reunirse en las manos de una sola persona natural.
11.- Todo el régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en materia tributaria, es el
Estatuto Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
16
Iniciación de Actividades
Los contribuyentes que quieran realizar actividades económicas que produzcan rentas
(profesionales independientes, comerciales, industriales, entre otras) deben dar aviso de este
Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
El trámite se puede realizar 100% por internet, en sii.cl, durante los dos primeros meses en
que el contribuyente comienza a desarrollar su actividad. En algunos casos, el sistema
solicitará antecedentes para acreditar datos como el domicilio o la actividad económica.
Requisitos para realizar el trámite:
•
•
•
•
Contar con RUT otorgado por SII.
Contar con la clave tributaria otorgada por SII.
Ser persona natural chilena o extranjero con residencia.
Ser mayor de 18 años.
Documentos Tributarios
Son documentos legales que respaldan la operación, las ventas y los servicios de personas
naturales o empresas que realizan actividades comerciales lícitas en Chile. Con una Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada, se pueden emitir los siguientes documentos.
•
•
•
•
•
•
•
Facturas afecta a IVA (con iva)
Facturas exentas de IVA (sin iva)
Boletas de venta (con iva)
Boletas exentas de IVA (sin iva)
Guías de Despacho
Notas de Crédito y de Debito
Algún otro tipo de documento (Facturas de Exportación, Facturas de Compra, etc.)
El único documento que una EIRL no puede emitir, son las boletas de honorario. Esto ya que
es un documento de segunda categoría. Y las EIRL tienen giros de primera categoría.
Patente Comercial
En cuanto a la patente comercial, es un permiso necesario para emprender cualquier actividad
comercial, los requisitos mas comunes para su obtención son:
•
•
•
Escritura de constitución de sociedad, protocolización del extracto y publicación en
Diario Oficial.
Inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que lo autoriza a
iniciar cualquier emprendimiento comercial.
Documento que acredite el título por el que se ocupa el local: contrato de arriendo,
certificado de dominio, etc.
17
PLAN FINANCIERO
Ingresos estimados primer año
Se estiman 200 arriendos el primer año por un precio mínimo de $90.000, estos arriendos
aumentaran 5% cada año.
A partir del segundo año el precio mínimo de arriendo se fijará en $100.000.
Costos Iniciales
Ítem
Terreno
Infraestructura
Equipos
Chaleco protector
Casco
Par de guantes
Traje
Marcadora
Cargador de balas de pintura
Tanque CO2
Total
Cantidad
Precio Unitario
12
12
12
12
12
12
12
84
$25.000
$30.000
$7.000
$15.000
$150.000
$9.500
$30.000
$266.500
Total
$8.000.000
$1.000.000
$300.000
$360.000
$84.000
$180.000
$1.800.000
$114.000
$360.000
$12.198.000
Costos Operacionales
Estos costos aumentaran 5% cada año al igual que la demanda
Ítem
Balas de pintura, caja 2.000 unidades
Recargas de CO2, rinde 1.000 tiros
Total
Cantidad
120
240
380
Valor Unitario Valor Anual
$30.000
$3.600.000
$5.000
$1.200.000
$35.000
$4.800.000
Gastos Fijos
Ítem
Luz
Agua
Marketing
Empleado
Total
Valor Mensual
$30.000
$40.000
$30.000
$400.000
$500.000
Valor Anual
$360.000
$480.000
$360.000
$4.800.000
$6.000.000
18
Flujo de caja
Año
Cantidad de arriendos
Precio de arriendo
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-8.000.000
-1.000.000
-3.198.000
-900.000
-13.098.000 $
5
6
243
100.000 $
255
100.000 $
2
200
90.000 $
$
Ingresos por arriendo
Costos de Operación (-)
Gastos fijos (-)
Depreciacion de Activos (-)
Valor Libro (-)
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto a la renta (27%)
Utilidad despues de Impuesto
Depreciacion de Activos (+)
Valor Libro (+)
Terreno
Infraestructura
Inversión en Equipos
Capital de trabajo
Fujo De Caja Neto
$
1
18.000.000
-4.800.000
-6.000.000
-713.500
6.486.500
-1.751.355
4.735.145
713.500
3
210
100.000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21.000.000
-5.040.000
-6.000.000
-713.500
9.246.500
-2.496.555
6.749.945
713.500
5.448.645 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7.463.445 $
4
221
100.000 $
22.050.000
-5.292.000
-6.000.000
-713.500
-264.000
9.780.500
-2.640.735
7.139.765
713.500
264.000
232
100.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
23.152.500
-5.556.600
-6.000.000
-625.500
-774.000
10.196.400
-2.753.028
7.443.372
625.500
774.000
8.117.265 $
8.842.872
7
268
100.000 $
8
281
100.000 $
9
295
100.000 $
10
310
100.000
$ 25.525.631 $ 26.801.913 $
$ -6.126.152 $ -6.432.459 $
$ -5.640.000 $ -5.640.000 $
28.142.008 $
-6.754.082 $
-5.640.000 $
29.549.109 $
-7.091.786 $
-5.640.000 $
31.026.564
-7.446.375
-5.640.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24.310.125
-5.834.430
-5.640.000
-432.000
-2.160.000
10.243.695
-2.765.798
7.477.897
432.000
2.160.000
$ 13.759.480 $ 14.729.454 $
$ -3.715.060 $ -3.976.953 $
$ 10.044.420 $ 10.752.501 $
15.747.926 $
-4.251.940 $
11.495.986 $
16.817.323 $
-4.540.677 $
12.276.646 $
17.940.189
-4.843.851
13.096.338
$
10.069.897 $ 10.044.420 $ 10.752.501 $
11.495.986 $
12.276.646 $
13.096.338
Tasa De Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
TIR
PRI
B/C
$
$
19
8,8%
45.702.768
56%
3 año
4
Análisis de los criterios de evaluación (VAN, TIR, PRI, B/C)
•
Valor Actual Neto (VAN)
Este indicador corresponde al valor presente de los flujos de caja netos originados por una
inversión, para su cálculo se necesita de la tasa de descuento, como este proyecto será
financiado con recursos propios, la tasa de descuento se calculó con el Modelo de Valoración
de Activos Financieros (CAPM).
Rf= 4,35% Valor obtenido del Banco
Central
B: 0,91, (Rm-Rf): 4,94% Estos valores
fueron extraídos de la página de Aswath
Damodaran, investigador económico.
Tasa de descuento = 8,8%
En este caso el VAN es de $45.702.768, este al ser
positivo indica que el proyecto es viable, ya que el
valor actual de los flujos es mayor al desembolso
inicial.
•
Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión.
En este caso el TIR es de 56%, lo cual significa que estamos ante un proyecto de inversión
rentable.
20
•
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
El PRI es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a
valor presente. Como se puede observar la inversión se recupera al año 3.
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FCN
5.448.645
7.463.445
8.117.265
8.842.872
9.807.097
9.781.620
10.489.701
11.233.186
12.013.846
12.833.538
FCN Actualizado
$ 5.007.946
$ 6.304.949
$ 6.302.648
$ 6.310.703
$ 6.432.740
$ 5.897.086
$ 5.812.472
$ 5.720.998
$ 5.623.698
$ 5.521.505
FCN Acumulado
$ 5.007.946
$ 11.312.894
$ 17.615.542
$ 23.926.245
$ 30.358.985
$ 36.256.071
$ 42.068.543
$ 47.789.541
$ 53.413.239
$ 58.934.743
PRI
Costo-Beneficio (B/C)
El costo beneficio tiene como objetivo medir la rentabilidad del proyecto mediante la
comparación de los costos netos y el beneficio por cada peso invertido, en este caso el c/b es
de $4, lo cual es bueno ya que este resultado al ser mayor a $1 significa que es rentable y se
puede concluir que por cada $1 de inversión se recuperan $4
21
CONCLUSIONES
Como pudimos observar en el primer análisis (PESTEL) conocimos los principales
elementos del entorno externo y en base a esto podemos determinar que no hay factores que
influyan negativamente en nuestro proyecto.
En base al análisis FODA podemos concluir que el proyecto tiene importantes oportunidades
y si este negocio logra posicionarse en el mercado superando las expectativas de los clientes,
la amenaza seria casi nula.
En el análisis PORTER se destaca que se cuenta con varios proveedores, por lo tanto, no
habría problema en adquirir el equipo, también nos enfrentamos con escaza competencia, por
ende, las alternativas de los clientes son reducidas.
También se estima una óptima demanda, debido a que nuestro mercado objetivo son personas
entre los 15 y 50 años de edad y estas componen el 48,2% de habitantes de la ciudad de
Puerto Montt
Finalmente, con el análisis financiero se determino que es una inversión rentable, ya los
indicadores fueron positivos y la inversión se recupera en un mediano plazo.
22
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