PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO- PCdC NOMBRE DEL PROYECTO: Central hidroeléctrica La Paloma CONSTRUCTORA LYP LTDA. NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA Elaborado por: Leandro Pizarro Unidad de Aseguramiento de la Calidad Fecha Revisado por: Rodrigo Plaza Gerente de Operaciones Fecha Aprobado por: Maximiliano Cortes Administrador de Contrato Fecha Aceptado / Toma de Conocimiento por: Claudio Alfaro Inpsector(a) Fiscal de Obra Fecha CÓDIGO PCDC-PLN-001 PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO VERSIÓN 07/07/2022 11/07/2022 15/07/20XX 29/07/2022 00 Página 1 ÍNDICE ITEM DESCRIPCION 0 Portada 1 1 Índice 2 2 Descripción del Contrato 3 3 Organización de la Obra 4 4 Objetivos de Calidad 4 5 Alcance del Plan de la Calidad del Contrato 4 6 5 8 Normativa Aplicable Control de las Salidas, Productos y Servicios No conforme y Acciones Correctivas Supervisión y Control de la Información Documentada 9 Procesos Operativos 6 10 Procedimiento de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 1) 7 11 Instructivo de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 2) 7 12 Plan de Inspección, Control y Ensayos (PICE) 8 13 Selección de Materiales y Productos para la Obra 8 14 Sub-Contratos 9 15 Cumplimiento a los Requisitos de Prevención de Riesgos 9 16 Cumplimiento a los Requisitos de Medio Ambiente y Participación Ciudadana 9 17 Control de los Equipos de Medida y Ensayo 10 18 Auditorias de Calidad 10 19 Gestión de los Riesgos del Contrato 10 20 Informe Mensual y Final 11 21 Adjuntos del PCDC 12 22 Tabla de las Modificaciones 13 7 PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO PAGINA 5 6 Página 2 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DATOS DEL PROYECTO Nombre del Contrato Indicar el nombre del proyecto Dirección Contratante Indicar al mandante Tipo de Contrato Indicar tipo de contrato (por ej. suma alzada) Código SAFI Indicar código asignado por el mandante (si es que aplica) Mercado Publico ID Indicar ID de mercado público (si es que aplica) Código BIP del Contrato Indicar código del contrato (si es que aplica) Resolución que adjudica el Contrato Indicar Nº de resolución del contrato (si es que aplica) Fecha de Tramitación Resolución de Adjudicación Indicar fecha Plazo de ejecución de los trabajos Indicar plazo para realizar la obra Fecha inicio contractual Indicar fecha de inicio del proyecto Fecha término contractual Indicar fecha de término del proyecto Ubicación de las Obras Indicar ubicación de la obra (región, ciudad, comuna) Nombre de la Empresa Contratista / Rut Indicar nombre de la Empresa Constructora y RUT Presupuesto Oficial Mencionar el monto del presupuesto oficial ($$$$, UF, etc.) Monto del Contrato Mencionar el monto real del proyecto ($$$$, UF, etc.) Nombre de los subcontratados, si los hay, e ítems subcontratados Indicar sub-contratos de la obra (si es que aplica) Características de los trabajos a realizar Redactar una breve descripción del proyecto Inspección Fiscal Mencionar nombre de la Inspección Fiscal (si es que aplica) Inspector(a) Fiscal / Profesión Mencionar nombre del Inspector Fiscal y su profesión Administrador de Contrato / Profesión Mencionar nombre del Administrador de Contrato y su profesión Encargado Gestión de Calidad de Obra / Profesión Mencionar nombre del Encargado de Calidad y su profesión * Señalar que pueden ser datos ficticios para completar el documento. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 3 3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Se indica la organización de la Obra con las interacciones correspondientes a los distintos profesionales pertenecientes al proyecto. Este organigrama refleja la independencia jerárquica de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad con respecto a la Unidad de Ejecución de la obra, así como también la autoridad otorgada por la Dirección de la empresa contratista al Encargado de Gestión de la Calidad para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra. Se adjunta a dicho PCdC el “Organigrama” de la Obra” (adjunto Nº1) completar este documento en los adjuntos, como así también el “Listado del Personal de la Obra” (adjunto Nº2) completar este documento en los adjuntos y las “Responsabilidades del Personal” que llevarán el control de los diversos procesos del proyecto. (adjunto Nº3) completar este documento en los adjuntos 4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Empresa Contratista define los Objetivos de Calidad de la Obra, los que corresponden a una transformación concreta del trabajo a realizar en resultados medibles, razonables, claros y coherentes, y deben estar en función de los requerimientos mismos del Proyecto. (construcción, medio ambiente, prevención de riesgos) En adjunto Nº4 completar este documento en los adjuntos se establecen los “Objetivos de la Calidad del Proyecto”. 5. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) ha definido el alcance del PCdC, el que deberá contener todas las partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control, estas serán indicadas en las Bases o E.T. El siguiente criterio será utilizado para establecer los niveles que serán parte de dicho alcance: Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos, se aplicable a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución, así como a los ítems relevantes en la programación (ruta crítica), o por montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnológicas. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 4 Requerimiento: Procedimiento Documentado Diseño de Formularios y Registro (PICE) SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL (confeccionar sólo un PICE y chequeo en terreno de una partida de Nivel 1. Se adjunta en ejemplo para que lo tomes como referencia) Nivel 2: Se aplica a las partidas o ítems, materiales del desarrollo de mediana complejidad, o los que se hayan definido para documentar. Requerimiento: Instructivos Documentados Diseño de Formularios y Registro (PICE) SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL Nivel 3: Actividades no incluidas en ningún nivel anterior Requerimiento: Aplicación de las buenas prácticas Cumplimiento de las EE.TT. y la Normativa obligatoria En adjunto Nº5 completar este documento en los adjuntos se encuentra el listado que establece el “Alcance del PCdC” y los documentos asociados a aplicar durante el transcurso de la obra. (nivel, ítem, tipo de proceso, proceso específico, información documentada) 6. NORMATIVA APLICABLE En el presente Plan de Calidad del Contrato PCdC se incluye una lista de leyes, reglamentos, normas y documentos relevantes, que guardan relación con el contrato. Dichos documentos de origen externo estárán relacionados al contrato, diseño y construcción de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, normativa laboral, etc. En adjunto Nº6 completar este documento en los adjuntos se presenta el “Listado de Leyes, Reglamentos, Normas, y Otros Documentos” externos del proyecto. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 5 7. CONTROL DE SALIDAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) asegura que los productos y servicios que no cumplen con los requerimientos establecidos, sean identificados y controlados para minimizar el efecto de la no conformidad. Se establece en el Procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas PR-01 (asignar un código a este procedimiento), el control de las no conformidades, considerando lo dispuesto en las claúsulas 8.7 y 10.2 de la Norma ISO 9001 vigente. Las no conformidades se clasificarán en: Grado menor: ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencias permanente en la obra. Grado mayor: defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente la continuación de los trabajos. Grado crítico: defecto que atañe a los requisitos y especificaciones, así como a la aptitud de proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso en tanto no se solucione el problema. Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emitir la misma Empresa Contratista (cualquier dueño de un proceso), el Inspector Fiscal o la Asesoría a la Inspección Fiscal, autoridades, visitadores de obra, especialistas y auditores. La persona responsable del control y seguimiento del estado de las no conformidades será el Encargado de Gestión de Calidad. En el adjunto Nº 7 completar este documento en los adjuntos, “Listado de Seguimiento y Control de las No Conformidades, se establece la forma de gestionar estas. 8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora), se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control de los Documentos PR-02 (asignar un código a este procedimiento). PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 6 La finalidad es asegurar que los documentos se aprueben antes de su emisión, que se revisen y actualicen los documentos, se identifique la modificación y la condición de la edición vigente de los documentos, asegurar que las versiones vigentes estén disponibles en sus lugares de uso, asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables, asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución controlada, evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación apropiada cuando se retienen con algún propósito. 9. PROCESOS OPERATIVOS Para asegurar la calidad de las actividades mencionadas en los niveles 1 y 2 serán adoptados Procedimientos y Registros Operativos para las actividades de nivel 1 y sólo Registros Operativos para las actividades de nivel 2, debiendo estos ser conocidos al menos por el personal mencionado en el organigrama y atingente a las distintas faenas. Estos documentos deben estar disponibles para consultas. En estos procedimientos se definen las responsabilidades, los métodos de ejecución, los criterios a aplicar, la secuencia de las operaciones a realizar, los equipos necesarios, las condiciones de ejecución y los controles internos. Para los casos que sea necesario, los procedimientos operacionales consideran registros de respaldo de las actividades asociadas, para lo cual pueden considerar inspecciones, pruebas, registros operativos y otros registros que respalden los criterios de aceptación considerados en los requerimientos aprobados por el Mandante. De acuerdo a lo estipulado en el alcance del presente PCdC, las actividades a controlar bajo el requerimiento de procedimientos y/o Instructivos y registros operacionales documentados, son todos aquellos que se encuentren en el Nivel 1 y 2. 10. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS Y PICE (NIVEL 1) Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado clasificación Nivel 1, requerirán del desarrollo de Procedimientos Documentados para su ejecución. Los procedimientos deberán contener al menos la siguiente información: -Programación y o planificación para la ejecución de las actividades -Indicar las actividades o procesos a controlar -Frecuencia de los Controles -Tipo de Inspección -Responsable de la Inspección -Condiciones de aceptación o rechazo -Requerimientos de la EE.TT. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 7 11. INSTRUCTIVOS DE EJECUCIÓN DE LOS ITEMS Y PICE ( NIVEL 2) Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se les ha dado clasificación Nivel 2, requerirán del desarrollo de Instructivos Documentados para su ejecución. Los Instructivos específicos deberán contener al menos la siguiente información: -Responsables de la actividad -Programación de la actividad -Secuencia de actividades -Frecuencia de los controles -Tipo de inspección -Condiciones de acepción y rechazo según lo indicado en las EE.TT. 12. PLAN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYOS (PICE) Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados por el cliente, utiliza los servicios tanto internos como externos de medición y monitoreo en una materia o especialidad, debidamente calificados y certificados para tales efectos. En función del tipo de actividad, las bases de proyecto y la normativa legal vigente, se establece para cada partida de Nivel 1 y 2 la manera en que la organización asegura el cumplimiento de los requerimientos, los cuales necesitan un sistema de control, verificación y cumplimiento. Dependiendo del tipo de variables a controlar, las inspecciones se verán reflejadas a través de los PICE y formatos de chequeo en terreno y adicionalmente, según aplique, a través de certificados emitidos por organismos competentes de acuerdo a la naturaleza de la variable y/o actividad a controlar. La participación de terceras partes u organismos externos queda determinada en función del tipo de verificación o ensayo que se deba realizar, donde el criterio de definición está dado si se poseen los equipos o instrumentos y el personal calificado para realizar dichos ensayos. El Encargado de Gestión de Calidad, tendrá la responsabilidad tanto de gestionar la solicitud de ensayos e inspecciones, presenciar (si es necesario) las inspecciones y/o pruebas y solicitar o gestionar los certificados que se emitan. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 8 13. SELECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA OBRA Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades establecidas en el Procedimiento de Compra de Materiales PR-03 (asignar un código a este procedimiento), el cual describe la forma en que se realizarán los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado por el mandante, o a lo establecido en el apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 vigente. Se adjunta en el presente PCdC un “Listado de Materiales y Productos a Controlar” (adjunto Nº 8) completar este documento en los adjuntos y un listado de “Condiciones Almacenamiento y Manejo de Materiales y Productos”. (adjunto Nº9) completar este documento en los adjuntos 14. SUB-CONTRATOS La Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora), en el Procedimiento de Sub-Contratos PR-04 (asignar un código a este procedimiento), establece el control que se dará a estos procesos externos, considerando a aquellos que proporcionen confianza y que sean capaces de asumir los requisitos del PCdC establecidos para la Obra. Para estos efectos, la Empresa debe contemplar el control de dichos procesos que va a aplicar en base al apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 (vigente). En caso que la organización a subcontratar no posea implementado un sistema de gestión de calidad, Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) la hará partícipe de su PCdC a través de la entrega de éste con la exigencia de obligatoriedad de su cumplimiento. Se adjunta “Listado de Sub-Contratos” que serán parte del proyecto. (adjunto Nº 10) completar este documento en los adjuntos 15. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) ha desarrollo el Procedimiento de Prevención de Riesgos PR-05 (asignar un código a este procedimiento) para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la leyes, decretos, normas, Bases Administrativas, etc. en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, orientadas a controlar las operaciones a realizar en el proyecto, con el fin de proteger a los trabajadores, maquinarias, equipos y materiales. El responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el profesional Experto en Prevención de Riesgos del proyecto. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 9 16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) ha desarrollo el Procedimiento de Medio Ambiente PMA-01 (asignar un código a este procedimiento) y Procedimiento de Participación Ciudadana PR-06 (asignar un código a este procedimiento), para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el contrato en esta materia. El responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el profesional Experto en Prevención de Riesgos del proyecto, quien a la vez será apoyado por Encargado de Medio Ambiente y Participación Ciudadana de acuerdo a las necesidades de la obra. 17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS Constructora LYP Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) ha desarrollo el Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo PR-07 (asignar un código a este procedimiento) que establece los métodos de calibración y verificación de dichos equipos que serán sometidos a control. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en la claúsula 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001 vigente. Se adjunta “Listado de Equipos de Medida y Ensayo”. (adjunto Nº11) completar este documento en los adjuntos 18. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 vigente, las disposiciones planificadas y las Bases del presente contrato, se realizarán auditorías de calidad siguiendo los parámetros establecidos en el Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-08. (asignar un código a este procedimiento) Dichas auditorías serán planificadas y coordinadas por el Encargado de Gestión de Calidad de la Obra, considerando como actividades críticas la programación, planificación, ejecución y emisión de registros del proceso en cuestión. Además de asegurarse de la calificación de los auditores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Bases del contrato. El mandante podrá realizar auditorías al PCdC de la obra, según lo disponga, para verificar el adecuado desarrollo y funcionamiento de este contrato. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 10 19. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO La Constructora PAC Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) deberá llevar a cabo la determinación, evaluación y planificación de las acciones pertinentes, para abordar los riesgos que puedan afectar el efectivo desarrollo del proyecto. Para tal efecto, la gestión de los riesgos señalada podrá considerar lo siguiente: Identificar los riesgos / valorizar los riesgos / tomar el riesgo en orden de perseguir una oportunidad / eliminar la fuente de riesgo / cambiar la probabilidad o consecuencia / compratir el riesgo / aceptar el riesgo en base a una desición informada Esta gestión debe abordar como mínimo los siguientes procesos: las partidas de nivel 1 y 2, los procedimientos operativos y complementarios, el programa de trabajo, los PICE. En el adjunto Nº12 completar este documento en los adjuntos “Matriz de Gestión de los Riesgos” se detalla como abordar dicho proceso. 20. INFORME MENSUAL Y FINAL Constructora PAC Ltda. (cambiar nombre de la Empresa Constructora) presentará al mandante un informe mensual que contega: un informe ejecutivo que refleje el estado de la obra y la evolución del contrato, antecedentes generales del contrato, diseño y ejecución de las obras (carta gantt, avance físico del proyecto con indicación de los niveles 1, 2 y 3, nómina de trabajadores indicando cumplimiento laboral y previsional, listado de maquinaria y recursos existentes en la obra, resumen de las no conformidades, requerimientos de información y de aclaración, problemas en la construcción y análisis de riesgos, implementación del PCdC, detalle de avances de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, participación ciudadana, fotografías y videos). El informe final se considera de forma resumida, los contenidos antes mencionados. En adjunto Nº13 completar este documento en los adjuntos se detalla en la “Situación de Avance del Plan de Calidad del Contratista” En adjunto Nº14 completar este documento en los adjuntos se detalla el “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y Otros Documentos de Apoyo al PCDC”. En adjunto Nº15 completar este documento en los adjuntos se detalla el “Listado de la Documentación Adjunta de Apoyo al PCDC”. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 11 21. ADJUNTOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO Documentación sujeta a actualización o generación durante el Contrato. (se deben completar estos adjuntos, los cuales se entregan en formato excel) Adjunto 1: “Organigrama” Adjunto 2: “Listado del Personal” Adjunto 3: “Responsabilidades” Adjunto 4: “Objetivos de Calidad” Adjunto 5: “Alcance del PCdC” Adjunto 6: “Normativa Aplicable” Adjunto 7: “Listado de No Conformidades” Adjunto 8: “Listado de Materiales y Productos a Controlar” Adjunto 9: “Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales” Adjunto 10: “Listado de Sub-Contratos” Adjunto 11: “Listado de Equipos de Medida y Ensayo” Adjunto 12: “Matriz de Gestión de los Riesgos” Adjunto 13: “Situación de Avance del PCdC” Adjunto 14: “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y otros Documentos de Apoyo al PCDC” Adjunto 15: “Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC” * PICE adjuntos de las partidas del Nivel 1 (dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel) (Para este caso sólo debes confeccionar un PICE de Nivel 1 para que entiendas y aprendas como se confeccionan. Señalar que no puedes enviar el mismo del ejemplo, ya que es una referencia para el desarrollo de vuestra parte) * PICE adjuntos de las partidas del Nivel 2 (en este caso no se debe confeccionar un PICE para este nivel) (dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel) * UNA VEZ TERMINADO ESTE PCDC, FAVOR ELIMINAR LOS COMENTARIOS EN AMARILLO. PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 12 Tabla de Modificaciones (dejar sin modificar) Esta tabla se va completando en la medida que el PCdC va sufriendo modificaciones a lo largo del proyecto) Fecha Capítulo Versión Descripción de la Modificación PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 13
