Dirección Corporativa de Operaciones MATRIZ DE RIESGO COMERI 144 • Metodología para aplicar la matriz de riesgo COMERI 144 • Ejercicio, aplicación de la matriz de riesgo COMERI 144,. 05-05-2021 VENTA DE CARPIO 0 Dirección Corporativa de Operaciones Aplicación de la matriz de riesgos de Petróleos Mexicanos para la clasificación de los Riesgos identificados en el Plan Emergente de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad (IMAC), de acuerdo al “LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PETRÓLEOS MEXICANOS” COMERI 144, REV 1, 20-03-06 1 Introducción a la Evaluación de Riesgos Que es Riesgo Peligro (Hazard): El riesgo esta compuesto de 3 elementos: Es una propiedad intrínseca de un sistema físico. Es un evento que tiene el potencial de causar un accidente. Peligro Consecuencia: Lo efectos que podría ocurrir, si un evento se presentara. Consecuencia Probabilidad (frecuencia) Probabilidad (frecuencia): Posibilidad de que el evento ocurra. 2 Introducción a la Evaluación de Riesgos Expresión matemática del riesgo: Ejemplo: Riesgo = Consecuencia X Probabilidad Un recipiente de 1000 Kg de cloro Evento Potencial: Fuga de 1000 kg de cloro (Tóxico, IDLH 10 ppm). Consecuencia de que el evento pudiera ocurrir: 5 trabajadores del cuarto de control afectados por inhalación de cloro. Probabilidad: en base a experiencias con almacenamiento de cloro, se estima que esto ocurra cada 5 años. Existen 3 opciones básicas para reducir el Riesgo: 1.- Remover el riesgo: Modificar el proceso y usar otro biocida menos tóxico. 2.- Reducir las consecuencias: Instalar un cuarto de control presurizado. 3.- Reducir la Probabilidad (frecuencia): Una probabilidad de que ocurra cada 5 años es alta, se pueden implementar acciones (inspecciones y mantenimiento periódico) para bajar la probabilidad por ejemplo a cada 100 años, entonces el riesgo podría ser aceptable. 3 COMERI 144 1.1 OBJETO Establecer los requisitos, responsabilidades y actividades a seguir para homologar el proceso de análisis y evaluación de riesgos en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 1.2 Ámbito de Aplicación Estos lineamientos son de observancia general y obligatoria en los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando se realicen estudios de riesgo a las instalaciones y procesos en operación, en el diseño y construcción de proyectos, en la modificación de infraestructura y procesos, así como en el abandono o desmantelamiento de instalaciones. No incluyen la identificación y evaluación de riesgos a la salud por exposición crónica, ni de Seguridad Física. 4 Análisis y Evaluación de Riesgos de Integridad Mecánica Con el propósito de priorizar los recursos (acciones preventivas y correctivas) para la atención de desviaciones de Integridad Mecánica, las áreas de oportunidad identificadas se jerarquizaran aplicando la matriz de riesgos descrita en el “LÍNEAMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, ANÁLISIS DE RIESGOS DE DUCTOS Y ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA EN INSTALACONES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS ” COMERI 144. Este lineamiento describe las siguientes etapas del proceso de análisis y evaluación de riesgos: Identificación de Peligros y Condiciones Peligrosas Análisis de Consecuencias Estimación de Frecuencias Caracterización del Riesgo Informe del Estudio de Riesgo En esta primera etapa se deberá dar prioridad a las condiciones que pudieran afectar la comunidad, la seguridad del personal e impactos al medio ambiente. Fuente: COMERI 144 5 Identificación de peligros y condiciones peligrosas Fuente: COMERI 144 1. Identificar todos aquellos equipos que por su condición (deficiencias de integridad mecánica) y por las características fisicoquímicas de la sustancia, su inventario y condiciones de operación (P y T), pueden desencadenar la perdida de contención (considerando el peor escenario) y causar una explosión, incendio o formación de nubes tóxicas, con posibles afectaciones a la comunidad, al personal o al medio ambiente, en función del sitio en el que este equipo se encuentra. 2. Efectuar un análisis preliminar de riesgos con metodologías reconocidas: Etapa de desarrollo del proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ingeniería de detalle x x x x x x x x x Construcción y Arranque x x x x x Operación rutinaria x x x x x x x x x 1 ¿Qué pasa si? 6 Árbol de fallas 2 Lista de verificación 7 Árbol de eventos 3 ¡Que pasa sí?/Lista de verificación 8 ACH Análisis de confiabilidad humana 4 HAZOP 9 FCC Análisis de fallas con causas común 5 FMEA 3. Identificar y considerar los sistemas de seguridad o barreras de protección disponibles en el diseño y/o en las instalaciones, para prevenir o mitigar las consecuencias (integridad de líneas de defensas) 6 Análisis de Consecuencias El propósito del análisis de consecuencias es simular los escenarios de riego para evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos y efectos indeseables de los escenarios de riesgo identificados (incendios, explosiones, nubes tóxicas) derivado de la carencia o pérdida de controles de ingeniería o administrativos. Evaluación de los efectos en 3600. En función de la severidad de los daños e impactos potenciales, se definen cuatro niveles cualitativos de consecuencias: Las áreas de afectación en las que analizaran y evaluaran las consecuencias son: Daños al personal Consecuencias Categoría Tipo Catastrófica C6 Mayor C5 Grave C4 Moderada C3 Menor C2 Despreciable C1 Fuente: COMERI 144 Efecto en la Población Impacto Ambiental Perdida o diferimiento de Producción Daños a la instalación Ver tabla anexa 7 Estimación de la Frecuencia En esta etapa, deberá estimarse la frecuencia con que los eventos identificados y seleccionados pudieran presentarse; es decir, debe estimarse cada cuando ocurrirán, de acuerdo a la siguiente tabla Tabla de niveles de frecuencia Deben ser considerados: Efectividad de líneas de defensa Experiencia del personal Controles de ingeniería Independencia de operación Confiabilidad Programas de inspecciones y pruebas auditables Integridad mecánica de las protecciones de seguridad Disciplina operativa Cargas de trabajo Ambiente laboral Antecedentes de incidentes/accidentes Nota: Para la evaluación cuantitativa de la frecuencia de ocurrencia de un evento, debe disponerse de información histórica de fallas Ver tabla anexa 8 Caracterización del Riesgo En esta etapa, las consecuencias y frecuencias estimadas correspondientes a los eventos o escenarios seleccionados, deben caracterizarse y posicionarse en la matriz de riesgos. En función del posicionamiento resultante en los cuadrantes de la Matriz de Riesgos, deben aplicarse los criterios de jerarquización, toma de decisiones y acciones para llevar los riesgos a un nivel razonablemente aceptable, previniendo y/o mitigando sus posibles consecuencias Tipo A Riesgo Intolerable: El riesgo requiere acción inmediata, es una situación de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos, se debe reducir a tipo C o D en un lapso menor a 90 días Tipo B Riesgo Indeseable: El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y analizar a mas detalle, la acción correctiva debe darse en los próximos 90 días Tipo C Riesgo aceptable con Controles: El riesgo es significativo, pero se pueden esperar las acciones correctivas con el paro de instalaciones programados, las medidas de atención deben darse en los próximos 18 meses Tipo D Riesgo Razonablemente Aceptable: El riesgo requiere acción, pero es de bajo impacto y puede programarse su atención y reducción conjuntamente con otras mejoras operativas 9 Informe del Estudio de Riesgo Una vez concluida la caracterización y calificación de los riesgos de Integridad Mecánica, se debe preparar el informe, en el cual se documentaran los riesgos Tipo A, B, C, ó D, así como las medidas de control recomendadas, de acuerdo con formatos establecidos. La información generada fluirá de acuerdo a los canales de comunicación predefinidos 10 Tabla de Consecuencias 11 Ejemplos de Calificación de Riesgo Hallazgo: Valvula de seccionamiento sin mantenimiento preventivo y predictivo Características del sitio: Zona Urbana Peligro de la sustancia: El sistema transporta inflamables, contaminación al medio ambiente Evento Potencial: Fuga, explosión e incendio en la instalación Sistemas Pasivos / Activos: EXTINTORES, ALARMAS, PERSONAL CAPACITADO, LÌQUIDO ESPUMANTE, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 12 Ejemplos de Calificación de Riesgo 13 Ejemplos de Calificación de Riesgo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Daños al personal Efecto en la Población Consecuencia Impacto Ambiental C4 Perdida o diferimiento de producción C3 Daños a la instalación C4 F3 Frecuencia F1 RIESGO A 14
