18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.01 Institucionalidad UNIDAD FORMULADORA (UF) GOBIERNO LOCAL Nivel de gobierno : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Entidad : Oficina de Planificación de la Gerencia Regional de Agricultura de Gobierno Regional de la Libertad Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Ing. Adela Avalos Responsable de la UF a 1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA Grupo funcional 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS Sector responsable 013 AGRICULTURA APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Tipología de proyecto 1.03 Nombre del proyecto de inversión Naturaleza de intervención Objeto de intervención Cadena Productiva Localización OVINOS En la localidad de Curgos, Marcabal,Huamachuco, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión , departamento de La Libertad SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO MEJORAMIENTO 1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria Servicio público con brecha identificada y priorizada APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicio PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Seleccionar que tipo de proyecto esta formulado Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Productores Asistidos Regional 2022 800 PECUARIO Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 800 Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda). Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO DIAGNÓSTICO ÁREA DE ESTUDIO 2.01 Localización del área de estudio del proyecto N° Departamento Provincia 1 La Libertad Sánchez Carrión 2 La Libertad Sánchez Carrión 3 La Libertad Sánchez Carrión 4 La Libertad Santiago de Chuco 5 La Libertad 6 7 Número de localizaciones a analizar Distrito 20 Continuar Localidad/Centro poblado Ubigeo Distrito Ubigeo Localidad Dominio Geográfico Curgos Curgos 130904 0001 Sierra Norte Marcabal Marcabal 130905 0001 Sierra Norte Huamachuco Huamachuco 120214 0010 Sierra Centro Mollebamba Mollebamba 030102 0003 Sierra Sur Santiago de Chuco Cachicadan Cachicadan 131003 0001 Sierra Norte La Libertad Santiago de Chuco Santiago de Chuco Santiago De Chuco 131001 0001 Sierra Norte La Libertad Otuzco Usquil Usquil 130614 0001 Sierra Norte 8 La Libertad Otuzco Agallpampa Agallpampa 130602 0001 Sierra Norte 9 La Libertad Otuzco La Cuesta La Cuesta 060503 0041 Costa Norte 10 La Libertad Julcán Calamarca Calamarca 130502 0001 Sierra Norte 11 La Libertad Julcán Carabamba Carabamba 130503 0001 Sierra Norte 12 La Libertad Julcán Huaso Huaso 130504 0001 Sierra Norte 13 La Libertad Gran Chimú Cascas Cascas 131101 0001 Costa Norte 14 La Libertad Gran Chimú Lucma Lucma 010506 0008 Sierra Norte 15 La Libertad Gran Chimú Sayapullo Sayapullo 131104 0001 Sierra Norte 16 La Libertad Bolívar Bolívar Bolivar 010702 0024 Selva 17 La Libertad Bolívar Uchumarca Uchumarca 130305 0001 Sierra Norte 18 La Libertad Pataz Huancaspata Chocobamba 100701 0040 Sierra Centro 19 La Libertad Pataz Huancaspata Patramarca 130804 0014 Sierra Norte 20 La Libertad Pataz Tayabamba Tayabamba 021306 0048 Sierra Centro Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones. 2.02 Localización del área de influencia del proyecto Número de localizaciones a analizar 20 Continuar N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Ubigeo Distrito Ubigeo Localidad Dominio Geográfico 1 La Libertad Sánchez Carrión Curgos Curgos 130904 0001 Sierra Norte 2 La Libertad Sánchez Carrión Marcabal Marcabal 130905 0001 Sierra Norte 3 La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco Huamachuco 120214 0010 Sierra Centro 4 La Libertad Santiago de Chuco Mollebamba Mollebamba 030102 0003 Sierra Sur 5 La Libertad Santiago de Chuco Cachicadan Cachicadan 131003 0001 Sierra Norte 6 La Libertad Santiago de Chuco Santiago de Chuco Santiago De Chuco 131001 0001 Sierra Norte 7 La Libertad Otuzco Usquil Usquil 130614 0001 Sierra Norte 8 La Libertad Otuzco Agallpampa Agallpampa 130602 0001 Sierra Norte 9 La Libertad Otuzco La Cuesta La Cuesta 060503 0041 Costa Norte 10 La Libertad Julcán Calamarca Calamarca 130502 0001 Sierra Norte 11 La Libertad Julcán Carabamba Carabamba 130503 0001 Sierra Norte 12 La Libertad Julcán Huaso Huaso 130504 0001 Sierra Norte 13 La Libertad Gran Chimú Cascas Cascas 131101 0001 Costa Norte 14 La Libertad Gran Chimú Lucma Lucma 010506 0008 Sierra Norte 15 La Libertad Gran Chimú Sayapullo Sayapullo 131104 0001 Sierra Norte 16 La Libertad Bolívar Bolívar Bolivar 010702 0024 Selva 17 La Libertad Bolívar Uchumarca Uchumarca 130305 0001 Sierra Norte 18 La Libertad Pataz Huancaspata Chocobamba 100701 0040 Sierra Centro 19 La Libertad Pataz Huancaspata Patramarca 130804 0014 Sierra Norte 20 La Libertad Pataz Tayabamba Tayabamba 021306 0048 Sierra Centro Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones. 2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) Leyenda del croquis: Cargar Imagenes Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Cargar Imagenes Para cargar las imagénes, haga clic sobre el rectangulo y seleccione la figura. A continuación haga clic en el botón Cargar Imágenes, aparaecerá un cuadro de diálogo en donde deberá seleccionar el archivo que contenga la imágen y luego haga clic en aceptar. Repita la acción para cargar el gráfico de la leyenda del Croquis. Fuente de información: 2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en los costos, etc.) Continuar 2 Numero de suelos analizar Físicas Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización del espacio potencial ) Área (m 2) Descripción Fuente de información Suelos franco arcillosos 5,000.00 Es el que tiene más arcilla de lo que se considera óptimo. La textura es algo más suave que la del franco-arenoso, pero se diferencia de él por el color que es más oscuro, y por poder moldearlo. MIDAGRI Suelos arenosos 2,500.00 Un suelo arcilloso o uno limoso tienen más capacidad de reterner agua por lo que los cultivos no necesitan ser irrigados con mucha frecuencia. Como los suelos compactos reducen el espacio poroso para el agua y el aire tienen muy baja o menos capacidad de retener el agua. MIDAGRI Tipo de suelo Altitud (msnm) Temperatura (°C) Humedad (%) Precipitación (mm) Fuente de información 3500 9.5 78 36 SENAMHI Describir características de accesibilidad y dinámica económica Desde Trujillo, las provincias de Sánchez Carrión, Otuzco, Julcan, Santiago de Chuco, Bolivar y Pataz, están conectadas a través de 183 km de red vial nacional asfaltada y; la provincia de Gran Chimú esta conectada con la vía nacional PE 1NF, siendo la distancia a recorrer de 102 km. La dinámica económica de la población es básica para el auto sostenimiento, complementado con los recursos naturales que se producen dentro de la región. El sector agrícola es el más importante en toda la región siendo la producción de papa la más predominante. En paralelo la población realiza actividades pecuarias como la cría de ganado vacuno, ovino entre otros. Acceso a servicios públicos Servicios Públicos a analizar Servicio público Sistema Agua Potable Sistema Alcantarillado Electrificación Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto Continuar 3 Descripción De las localidades evaluadas el 48% de la población consumen agua de rio acequia y manantial, lo que muestra las necesidades insatisfecha de la disponibilidad de agua potable en la zona de intervención. Solo el 30 % de las viviendas disponen de agua potable de Red pública dentro de la vivienda. El 56% de viviendas usan pozo ciego, negro o letrina y solo el 23% de viviendas usan otra forma de disposición de excretas, el 21% de las viviendas no tienen ninguno de estas formas. Recursos e insumos a analizar 2 Continuar Descripción Recursos Agua La localidad cuenta con amplias fuentes de agua para el riego de las zonas de cultivo. Maquinarias Si se cuenta con maquinaria necesaria para la remocion de tierra, siembra y cosecha guiada por operadores de la zona. En las zonas evaluadas, el 60% de la población cuentan con ser vicio de alumbrado electrico, solo el 3% cuentan con alguna fuente alternativa particular. Croquis para identificar la potencialidad del cultivo en la zona a intervenir Cargar Imagenes Leyenda del croquis: Para cargar las imagénes, haga clic sobre el rectangulo y seleccione la figura. A continuación haga clic en el botón Cargar Imágenes, aparaecerá un cuadro de diálogo en donde deberá seleccionar el archivo que contenga la imágen y luego haga clic en aceptar. Repita la acción para cargar el gráfico de la leyenda del Croquis. Usar como referencia : Fuente de información: https://geoservidor.minam. gob.pe/consulta-zee/ 2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? Peligros ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros? Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Peligros Sí / No Características (Intensidad, frecuencia, área de impacto, otros) Sí/No Inundaciones SI A consecuencia de las lluvias intensas en toda la región y la falta de infraestructura de protección adecuados en la margen de los ríos y quebradas, son frecuentes las inundaciones que causan daños a los predios agricolas, vías de comunicación, sistemas de riego, producción de cultivos y pasturas. NO Movimientos en masa SI A consecuencia de FEN 2017, se registraron algunos deslizamientos provocando interrupciones de caminos, canales y otras afecciones en el ambito agrícola NO Lluvias intensas SI A consecuencia de las lluvias intensas que se registran en la zona, se produjo la afectación de infraestructura de viviendas (filtración de agua y rajadura de pared) en las zonas urbanas y rurales. Características de los cambios o los nuevos peligros NO Helada SI NO Nevadas NO NO Friaje NO NO Sismos NO NO Sequías NO NO Vulcanismo NO NO Tsunamis NO NO Incendios forestales NO NO Erosión NO NO Vientos fuertes NO NO Incendios urbanos NO NO Radiación solar NO NO Otros NO NO - Características específicas de los peligros Peligro Inundaciones Movimientos en masa Lluvias intensas Helada Nevadas Friaje Sismos Sequías Vulcanismo Tsunamis Incendios forestales Erosión Vientos fuertes Incendios urbanos Radiación solar Otros Ocurrencia (SI/NO) Frecuencia (a) SI Medio SI Bajo SI Bajo NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO GRADO DE PELIGRO DEL PROYECTO Intensidad (b) Resultado (c)= (a)*(b) Significancia Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo Peligro Medio Peligro Bajo Peligro Bajo Bajo - Cuantificación de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgos en el área de estudio Preguntas SI/NO COMENTARIOS 1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado? SI La perdida de vidas humanas ante un desastre es una variable que se encuentra estrictamente ligada ya que no solo afectan las UP sino tmbn a la poblacion que comparte el mismo espacio temporal. 2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado? SI Los desastres como principal caracteristicas es el de cambiar el entorno de forma abrupta lo cual genera daños en los habitantes en diferentes intensidades. 3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la rehabilitación y/o recuperación del proyecto? De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería necesario rehabilitar o recuperar? ¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o recuperación? SI La ocurrencia de un desastre de grandes consideraciones no solo puede generar la rehabilitacion de un proyecto, sino tambien una perdida total de este bajo circuntancias nada favorables. 4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la interrupción de la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo? SI Los desastres dentro de los poblados generan paralizacion de las actividades agricolas y con ello el proyecto de bienestar se ve afectado en el tiempo de su ejecución. 5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Por cuánto tiempo? SI Los impactos que podrian generar la interrupcion de los servicios brindados por el proyecto es la de perdida total de locaciones de cosecha y residencia de los habitantes. 6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre? SI Los aspectos del proyecto que se pueden ver afectados es el de el tiempo final de ejecución de este a causa de retrazos. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista) 3.01 Nombre de la Unidad Productora: AGENCIA AGRARIA TRUJILLO 3.02 Codigo de la Unidad Productora: 3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora Número de Localizaciones a analizar Departamento N° Provincia Distrito Localidad/Centro poblado 1 Continuar Coordenadas geográficas 1 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones 3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora Caracterización de los procesos de producción de la UP N° Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual 1 Capacitación Comprende eventos específicos o programas continuos, pasantías, en temas relacionados con la mejora de procesos productivos (primarios, de transformación), acceso a mercados (manejo del productos, planes de negocio, información, asociatividad, negociación, entre otros), gestión del negocio (financiamiento, procesos, etc.). No existe un centro de propagación de material genético de calidad. En el levantamiento de información primaria para la producción ovina se resalta que específicamente en este rubro no han tenido atención concerniente a capacitación para mejorar la productividad. 2 Asistencia Técnica Comprende actividades de acompañamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicación de tecnologías innovadoras (nuevas o mejoradas), en cualquiera de las fases de la cadena productiva, bajo la modalidad “aprender haciendo”; se podrá implementar módulos demostrativos para aplicación de los conocimientos que se impartan durante la asistencia técnica. comprende actividades de acompañamiento y entrenamiento a los productores en la sede del negocio, en la aplicación de tecnologías innovadoras (nuevas o mejoradas), en cualquiera de las fases de la cadena productiva, Se ha empleado campañas para mejorar la producción pecuaria de manera general pero no de forma específica para la producción de ganado ovino. 3 Gestión del Conocimiento Permitirá retroalimentar las medidas que promoverá y también aportar evidencias sobre su efectividad, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores y que a su vez permita identificar con certeza la ciencia detrás de la práctica No se lleva un registro documentado de las nuevas técnicas empleadas o descubiertas de forma empírica por los productores de ganado ovino. Número de activos 3.05 Diagnóstico de los activos de la UP Continuar Cumple con los estándares de calidad del Sector Tipo de Factor productivo Procesos Estado Situacional Activos Norma técnica Acciones correctivas Sí /No 3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP ¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa) No existe tal documento, la naturaleza del proyecto es creación. Precisar los activos esenciales que reciben mantenimiento Tipo de mantenimiento Rutinario Periódico Fecha de último mantenimiento realizado Acciones de mantenimiento realizadas Correctivo Costo de último mantenimiento realizado ¿En el año actual dispone de fondos para su ejecución? ¿La entidad dispone de los materiales, recursos humanos y gestión para el mantenimiento? Precisar restricciones Órgano o área técnica responsable Capacidad humana Módulos demostrativos Capacidad organizacional 3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1 APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Productores Asistidos 0 0 0 0 0 3.08 Estimar la exposición del Proyecto, frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Peligros Bajo Nivel de exposición Medio Alto Muy Alto Inundaciones Movimientos en masa Lluvias intensas Helada Nevadas Friaje Sismos Sequías Vulcanismo Tsunamis Incendios forestales Erosión Vientos fuertes Incendios urbanos 3.09 Describir la vulnerabilidad del Proyecto, por factores de fragilidad y resiliencia Variable Factor de Vulnerabilidad* Bajo Nivel de vulnerabilidad Medio Alto Muy alto Tipo de construcción Fragilidad Aplicación de normas de construcción Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia. Resiliencia Capacidades financieras de la entidad para la respuesta Existencia de recursos financieros para respuesta *El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización) 3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia Insertar Imágen Leyenda del croquis: INSERTAR IMAGEN AQUÍ INSERTAR IMAGEN AQUÍ UP o activos de la UP* expuestos Fuente de información: Instituto Nacional de Defensa Civil, (INDECI) Coordenadas de ubicación Insertar Imágen Nota: Para insertar una Imagen, deberá seleccionar el rectangulo donde ubicará la imagen, luego presiones el botón Insertar Imagen. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 4.01 Descripción de la población afectada Total de la población afectada Tipo de población Unidad de medida Fuente de información 5000 Rural Habitantes INEI y encuestas Total de la población Tipo de población Unidad de medida Fuente de información 15000 Rural habitantes INEI y encuestas 4.02 Descipción de otros involucrados 4.03 Matriz de involucrados Número de Involucrados a analizar: 4 Continuar Posición (Cooperante, Beneficiario, Oponente, Perjudicado) Problemas percibidos Gobierno Regional Cooperante El sector agropecuario requiere elevar el nivel de competividad en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. El aprovechamiento sostenible de los recurso naturales: agua, suelo, bosque y su diversidad biológica. A través de lineamientos específicos y financiamiento del proyecto de inversión. Municipalidad Distrital Cooperante Fortalecer las cadenas productivas ganado ovino Optimizar las actividades económicas de la zona afectada Apoyar a los beneficiarios en la mejora de su nivel de vida y capacidad productiva Asociación de Productores Cooperante Fortalecer las cadenas productivas ganaderas Optimizar las actividades económicas de la zona afectada Apoyar a los beneficiarios en la mejora de su nivel de vida y capacidad productiva Población Afectada Beneficiario Ineficiente cuidado y sanidad animal. Bajos niveles de producción de lana y carne. Ganado ovino con altos niveles de producción de carne y lana. Aprovechamiento de las inversiones realizadas por el Estado, que incrementen la capacidad productiva Agente involucrado Intereses o expectativas Contribución Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO 5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS Descripción del problema central Los productores tienen limitado acceso a los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la cadena productiva de OVINOS Indicador Descripción del indicador UM Valor PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Mide la brecha de cobertura existente de productores agropecuarios no asistidos técnicamente para llevar adelante, los procesos estratégicos y ampliar las capacidades productivas y empresariales de la producción agropecuria familiar Productores Asistidos 800 Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Seleccione el número de Causas Directas a analizar Limitado uso de tecnologías para la producción Causas indirectas (CI) Continuar 4 La falta de tecnologia en la produccion genera que esta no aumente y Productores con limitadas capacidades para la produccion solo se mantenga constante durante los años que se traduce en perdida de capacidad de produccion. Deficiente tratamiento de la post producción Se puede generar mayor valor a la produccion ovina si se agrega valor agregado a la hora de comercializar el producto final. Inadecuado nivel de organización de productores El bajo precio con el que se realiza la venta del producto es por una mala informacion de venta manejado al consumidor. Deficiente cobertura de servicios para el acceso al mercado La falta de información técnica para la inserción a los mercados causa que el servicio no sea difundido de forma óptima. Efectos Directos (ED) Baja productividad de ovinos Potenciamiento inadecuado de la infraestructura y equipamiento Productores con inadecuada organización y formalizados Productores limitados con conocimiento y capacidades en gestión empresarial Limitado Conocimiento y Acceso a servicios de información de mercados Colectivismo inadecuado en la producción y comercialización Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) No se llega a la cuota de producción anual Sustento (evidencias) Migración de los productores del campo a la ciudad La centralizacion del comercio. Ausencia de los productores para tecnificar la producción Bajo beneficio económico en los poblados. 5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Descripción del objetivo central Los productores tienen acceso a los servicios de para el fortalecimiento de la cadena productiva de OVINOS Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor* PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Mide la brecha de cobertura existente de productores agropecuarios no asistidos técnicamente para llevar adelante, los procesos estratégicos y ampliar las capacidades productivas y empresariales de la agricultura familiar Productores Asistidos 800 * Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04 Medios fundamentales Acciones N° Clasificación de las Acciones Medios fundamentales (componentes) Naturaleza Activos Paquetes tecnológicos Modulos demostrativos AI AI 1 Tecnología adecuada y accesibilidad implementacion Adquisicion 2 Productores con capacidades para la produccion implementación implementación Capacidades para la generación de valor agregado. Capacidades organizacionales AI AI 3 Potenciamiento de la Infraestructura y Equipamiento implementación implementación Planes de negocios en infraestructura productiva y soporte para la transformación, Equipos y Herramientas AI AC implementación Capacidades para la organización y formalización de productores. AI implementación implementación implementación implementación implementación implementación implementación Adquisicion implementación implementación implementación implementación implementación implementación Capacidades humanas Capacidades a productores en instrumentos de gestión comercial Capacidades en manejo de costos. Capacidades para la participación exitosa en eventos de promoción comercial Encuentros comerciales y ruedas de negocios pasantías eventos de articulación comercial a nivel nacional e internacional sistema de información de mercados información para la toma de decisiones Encuentros comerciales y ruedas de negocios pasantías eventos de articulación comercial a nivel nacional e internacional sistema de información de mercados información para la toma de decisiones AC AI AC AC AI AC AC AI AI AI AC AC AI AI 4 Productores organizados y formalizados 5 Productores con conocimiento y capacidades en gestión empresarial 6 Conocimiento y Acceso a servicios de información de mercados 7 Colectivismo en la producción y comercialización 6 8 Fines Indirectos (FI) Fines directos (FD) Alta productividad del cultivo de la cadena productivo de Permanencia de los productores en el campo OVINOS Presencia de los productores para tecnificar la producción 5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Número de alternativas a analizar Acciones independientes (Ai) 1 Continuar Acciones complementarias (Ac) Implementación de paquetes tecnológicos Adquisición de Equipos y Herramientas Adquisición de Modulos demostrativos Implementación de capacidades para la organización y formalización de productores. Implementación de Capacidades organizacionales Implementación de capacidades para la participación exitosa en eventos de promoción comercial Implementación de planes de negocios en infraestructura productiva y soporte para la transformación, empaque y comercialización Implementación de encuentros comerciales y ruedas de negocios Implementación de capacidades para la organización y formalización de productores. Implementación de pasantías ALTERNATIVA UNICA Implementación de capacidades a productores en instrumentos de gestión comercial Implementación de encuentros comerciales y ruedas de negocios Implementación de sistema de información de mercados Adquisición de información para la toma de decisiones Implementación de encuentros comerciales y ruedas de negocios Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN FORMULACIÓN 6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Alternativa 1 Periodo en años de la ejecución del proyecto 3 Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación) Periodo en años del funcionamiento del proyecto a) La vida útil de los activos principales: Infraestructura: Vida útil de diseño b) Tiempo esperado que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer. Número de años del horizonte de evaluación 10 10 10 10 13 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO FORMULACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios La cartera de servicio consiste en el asesoramiento o consejo técnico proporcionado al productor pecuario sobre las técnicas que debe emplear para el manejo de la producción de ovinos para reducir la mortalidad del ganado ovino del 15 a 5% al término del proyecto, a través de la implementación de 10 sistemas de acopio de carne y lana, centrales de productores fortalecida y operando bajo el modelo solidario, gestionada empresarialmente, realizando compras y ventas conjuntas con organizaciones de primer; para icrementar la rentabilidad de la crianza de ovinos de carne y lana de 800 familias, en consecuencia y dotarlos de capacidad de gestión y empresarial con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los criadores de ovinos. 7.02 Análisis de la demanda del servicio Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Productores Agropecuarios sin servicio de asistencia tecnica 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información La brecha considerada tiene alcance Regional, y es el valor de la contribución del proyecto. 7.03 Proyección de la demanda del servicio Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Requieren capacitacion en tema agricolas Productores Asistidos 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto) Servicio* APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Activo Unidad de Medida Capacidad organizacional Módulos demostrativos Productores Asistidos Productores Asistidos Capacidad actual** Acciones de optimización Capacidad optimizada** 0 0 0 0 0 Total To * Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto. Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información La capacidad optimizada es cero dado que el servicio de la unidad productora actualmente es inexistente, por lo que no aplica ninguna acción para optimizar la oferta de la UP. 0 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 7.05 Proyección de la oferta del servicio Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Requieren capacitacion en tema agricolas Productores Asistidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto) Servicios con brecha Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Requieren capacitacion en tema agricolas Productores Asistidos -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 *Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO ANÁLISIS TÉCNICO Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión. 8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?) Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto. Los factores condicionantes para la definición del tamaño del proyecto, se encuentra dado por: a) El número de Unidades Productoras de Bienes y Servicios de asistencia tecnica productiva atender. b) Cadena productivda priorizada c) Estimacion de la oferta y demanda 8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?) Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto. El factor condicionante para la localización del proyecto está ligado a la disponibilidad de recursos, como el agua y el suelo, y de factores climáticos, como la humedad atmosférica, la temperatura y la radiación solar para la diversificación, mejora de pasturas y crea las condicones optimas para el mejoramiento de la producción ovina. Así mismo la cultura de producción del productor de ganado ovino, la predisposición a mejorar el estado de su ganado y con ello el rendimiento de carne y lana por cabeza de ganado. 8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?) Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto) Procesos Tipo de Factor productivo Activo Tipo de tecnología Factores relevantes que condicionan la tecnología Factor 1 Factor 2 Uso de materiales de la zona Especificaciones técnicas Grado de Condiciones dependencia del climáticas y proveedor físicas Capacidad humana Capacitadores certificados Obsolescencia tecnológica Condiciones climáticas y físicas Intangible Capacidad organizacional Capacitadores certificados Entrenamiento que Grado de Especificacione brindará el dependencia del s técnicas proveedor proveedor Gestión del Conocimiento Intangible Capacidad organizacional Paquetes tecnológicos Gestión del Conocimiento Intangible Capacidad de articulación Capacitadores certificados Entrenamiento que Disponibilidad brindará el de recursos proveedor Grado de dependencia del proveedor Gestión del Conocimiento Intangible Capacidad de articulación Pasantías Entrenamiento que Disponibilidad brindará el de recursos proveedor Grado de dependencia del proveedor Asistencia Técnica Equipo Módulos demostrativos Capacitación Intangible Gestión del Conocimiento Sustento Factor 3 Entrenamiento que brindará el proveedor Especificaciones técnicas Garantía del servicio Condiciones de mantenimiento climáticasa ylos físicas equipos 8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la población afectada). No se han identificado riesgos de desatre ni durante la ejecución de la inversión, ni en la fase de funcionamiento. 8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS Alternativas técnicas Descripción de alternativas de solución Resultado final* Tamaño Localización Tecnología Resumen de las características relevantes del diseño técnico preliminar Documentos que respaldan el planteamiento del diseño técnico preliminar Capacitadores certificados ALTERNATIVA UNICA Las capacitaciones y asistencias técnicas se realizan en cada una de las 21 localidades El proyecto se localiza en 21 localidades de 19 distritos de 06 provincias de la región La Libertad Capacitadores certificados Paquetes tecnológicos Pasantías Lograr un productor con conciencia crítica, con capacidades, cada vez mayores para tomar decisiones efectivas y lograr sus objetivos Capacitación en alimentación animal/mejoramiento genético/tratamiento zoosanitario/fotalecimiento El estudio de estado situacional del hato pecuario * Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social". 8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO* ALTERNATIVA 1 Acción sobre el activo Unidad Física Dimensión física Factor de producción Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Unidad Física Naturaleza de la acción Activo Dimensión física Factor de producción Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Adquisicion Módulos demostrativos Equipos Nro de equipos 21 Adquisicion Equipos para beneficio de ganado Infraestructura Nro de estructuras 21 Adquisicion Equipo de asistencia técnica Infraestructura Nro de estructuras 21 Adquisicion equipo para inseminación artificial Equipos Nro de equipos 7 Adquisicion Equipo de capacitación Equipos Nro de equipos 7 Implementación Capacidad humana Intangibles Nro de capacitaciones 7 1 Implementación Capacidad organizacional Intangibles Nro de capacitaciones 7 2 Implementación Capacidad de articulación Intangibles Nro de capacitaciones 7 3 21 1 metros 65 2 metros 1 3 21 4 5 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 18/07/2022 19:27 Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°09: GESTIÓN DEL PROYECTO 9.01 Plan de implementación Años 2 Alternativa 1 Meses Actividades del Plan de Implementación Fecha Inicio Fin Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Elaboración del ET o ED Supervisión 01/12/2021 06/12/2021 15/12/2021 22/12/2021 27/12/2021 06/12/2021 14/12/2021 21/12/2021 23/12/2021 28/12/2021 Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Supervisión del PI Ejecución Proceso de selección Convocatoria Integración de Bases Buena Pro Suscripción del Contrato Ejecución Contractual Infraestructura Intangibles Informe de desempeño 03/01/2022 11/01/2022 18/01/2022 24/01/2022 26/01/2022 01/02/2022 10/01/2022 17/01/2022 21/01/2022 25/01/2022 27/01/2022 01/02/2023 03/01/2022 11/01/2022 18/01/2022 24/01/2022 26/01/2022 01/02/2022 10/01/2022 17/01/2022 21/01/2022 25/01/2022 27/01/2022 01/02/2023 Recepción Liquidación física y financiera Transferencia 16/02/2023 27/02/2023 24/02/2023 29/03/2023 Órgano Responsable Semestre 1 2 3 4 5 Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) 9.02 Modalidad de ejecución de proyecto Alternativa 1 Marcar Tipo de ejecución Administración directa Administración indirecta – por contrata Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP) Administración indirecta – Núcleo Ejecutor Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos) 9.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución). Condiciones previas relevantes Formulación Marcar Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros Estado situacional EN PROCESO Ejecución Saneamiento técnico legal Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad Certificado de parámetros urbanísticos Cumplimiento de permisos y autorizaciones Otros EN PROCESO 9.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento Gerencia Regional de Agricultura de Gobierno Regional de la Libertad 9.05 Fuente de financiamiento Alternativa 1 Fuente de Financiamiento Marcar Recursos ordinarios Recursos directamente recaudados Recursos por operaciones oficiales de crédito Donaciones y transferencias Recursos determinados En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD 10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto Ítem Descripción Fuente de información Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento La Gerencia Regional de Agricultura del GORE LA LIBERTAD cuenta con personal técnico para el Gobierno Regional de La Libertad seguimiento del proyecto Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento La Gerencia Regional de Agricultura del GORE LA LIBERTAD ha previsto el equipo técnico que se Gobierno Regional de La Libertad encargará de la sostenibilidad de la inversión Descripción de la capacidad de gestión del operador La Gerencia Regional de Agricultura del GORE LA LIBERTAD cuenta con equipo para seguimiento y Gobierno Regional de La Libertad asistencia técnica para la fase de funcionamiento Gobierno Regional de La Libertad 10.02 Gestión integral de los riesgos Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, mercado, financiero, legal, …) Número de riesgos a analizar Descripción del riesgo Mercado La falta de capacidad organizacional impide acceder a nuevos mercados con precios competitivos Social La falta de manejo solidario de los productores impide la organización y fortalecimiento de los productores 2 Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta) Impacto (bajo, medio, alto) Media Bajo Uno de los componentes de la inversión plantea: Capacitación a las organizaciones de ganaderos en fortalecimiento organizacional Baja Medio El proyecto contempla el fortalecimiento de las organizaciones para que operen bajo el modelo solidario para gestionar compras y ventas conjuntas Medidas de mitigación * Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°11: COSTOS DEL PROYECTO Estructura de costos de inversión 11.01 Costo de ejecución física de las acciones ALTERNATIVA 1 Acción sobre los activos Unidad Física Factor de producción Naturaleza Factor de Producción: Activos Unidad de medida Dimensión Física Cantidad Unidad de medida Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total* (S/.) Infraestructura 5 Adquisicion Módulos demostrativos Equipos Nro de equipos 21 Adquisicion Equipos para beneficio de ganado Infraestructura Nro de estructuras 21 Adquisicion Equipo de asistencia técnica Infraestructura Nro de estructuras 21 Adquisicion equipo para inseminación artificial Equipos Nro de equipos Adquisicion Equipo de capacitación Equipos Nro de equipos 21.00 165,256.00 3,470,376.00 metros 65.00 49,851.00 3,240,315.00 metros 1.00 39,547.00 39,547.00 7 21.00 12,560.00 87,920.00 7 0.00 18,769.00 131,383.00 Sub Total de Costos de Inversión 6,969,541.00 Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Continuar Número de acciones: Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado Gastos generales 200,455.49 Utilidad 0.00 Impuesto General a las Ventas (IGV) 1,290,599.37 Subtotal de costos indirectos e impuestos 1,491,054.86 Costo Total de Inversión Infraestructura (a) 8,460,595.86 Acción sobre los activos Unidad Física Factor de producción Naturaleza Activos Unidad de medida Dimensión Física Cantidad Unidad de medida Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total* (S/.) Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Factor de Producción: Intangibles 3 Implementación Capacidad humana Intangibles Nro de capacitaciones 7 221,888.00 1,553,216.00 Implementación Capacidad organizacional Intangibles Nro de capacitaciones 7 234,985.00 1,644,895.00 Implementación Capacidad de articulación Intangibles Nro de capacitaciones 7 165,799.00 1,160,593.00 Sub Total de Costos de Inversión 4,358,704.00 Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Continuar Número de acciones: Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado Gastos generales 133,636.99 Utilidad 0.00 Impuesto General a las Ventas (IGV) 808,621.38 Subtotal de costos indirectos e impuestos 942,258.37 Costo Total de Inversión Intangibles (b) 5,300,962.37 Otros Costos Costos a Precios de Mercado Gestión del proyecto 133,637.00 Expediente Técnico o documento equivalente 35,000.00 Supervisión 133,637.00 Liquidación 35,000.00 Subtotal de otros costos de inversión (c ) 337,274.00 Costo Total de Inversión (a) + (b) + (c ) 14,098,832.23 11.02 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto ALTERNATIVA 1 Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Horizonte de funcionamiento (años) COSTOS* ÍTEM 01/01/2024 10 AÑOS (Soles) Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI COSTOS* ÍTEM 1 SIN PROYECTO CON PROYECTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal Bienes Servicios Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 Personal Bienes Servicios Otros 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 44,000.00 88,000.00 132,500.00 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 264,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO INCREMENTAL OPERACIÓN * Agregar anexo de costos 11.03 Cronograma de inversión de metas financieras ALTERNATIVA 1 17/01/2022 Año 3 Fecha prevista de inicio de ejecución: Tipo de periodo Número de periodos (mes y año) (valor) Acción sobre los activos Naturaleza Factor de Producción: Cronograma de inversión Activos Tipo de factor productivo AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles) Infraestructura Adquisicion Módulos demostrativos Equipos 3,470,376.00 3,470,376.00 Adquisicion Equipos para beneficio de ganado Infraestructura 2,106,204.75 Adquisicion Equipo de asistencia técnica Infraestructura 39,547.00 39,547.00 Adquisicion equipo para inseminación artificial Equipos 87,920.00 87,920.00 Adquisicion Equipo de capacitación Equipos 44,670.22 3,240,315.00 1,134,110.25 43,356.39 43,356.39 131,383.00 Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Factor de Producción: Intangibles Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Implementación Capacidad humana Intangibles 621,286.40 465,964.80 465,964.80 1,553,216.00 Implementación Capacidad organizacional Intangibles 657,958.00 493,468.50 493,468.50 1,644,895.00 Implementación Capacidad de articulación Intangibles 464,237.20 348,177.90 348,177.90 1,160,593.00 Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Sub total : Otros costos AÑO 01 Gestión del proyecto 53,454.80 Expediente técnico 35,000.00 Supervisión 46,772.95 AÑO 02 Costos a precio de mercado AÑO 03 40,091.10 11,328,245.00 133,637.00 40,091.10 35,000.00 46,772.95 Liquidación 40,091.10 133,637.00 35,000.00 35,000.00 Sub total : 337,274.00 Costo total de la Inversión : 11,665,519.00 Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems. Monto de inversión financiados con fondos públicos ¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios? Aporte de los beneficiarios (S/): 5,975,000.00 Financiado con fondos públicos (S/): 11.04 Cronograma de metas físicas ALTERNATIVA 1 Acción sobre los activos Componente / acción Factor de Producción: Periodo Activos Tipo de factor productivo Unidad de medida AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Meta física Meta física Meta física Total Meta Física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Infraestructura Adquisicion Módulos demostrativos Equipos Nro de equipos 100.00% Adquisicion Equipos para beneficio de ganado Infraestructura Nro de estructuras 50.00% 100.00% 50.00% 100.00% Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Adquisicion Equipo de asistencia técnica Infraestructura Nro de estructuras 100.00% 100.00% Adquisicion equipo para inseminación artificial Equipos Nro de equipos 100.00% 100.00% Adquisicion Equipo de capacitación Equipos Nro de equipos 34.00% 33.00% 33.00% 100.00% Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Factor de Producción: Intangibles Implementación Capacidad humana Intangibles Nro de capacitaciones 40.00% 30.00% 30.00% 100.00% Implementación Capacidad organizacional Intangibles Nro de capacitaciones 40.00% 30.00% 30.00% 100.00% Implementación Capacidad de articulación Intangibles Nro de capacitaciones 40.00% 30.00% 30.00% 100.00% Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°12: EVALUACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN 12.01 BENEFICIOS SOCIALES Continuar Número de Beneficios a Analizar Tipo de beneficio Procedencia de los beneficios Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información Cálculo del valor neto de la produccion PECUARIOO AGRICOLA Años Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Intangibles 0 FORESTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,310.00 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 Composición porcentual Costo total a precios de mercado 12.02 COSTOS SOCIALES Transformación de precios de mercado a precios sociales Costos de inversión a precios sociales Acciones Acción 1 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 2 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 3 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 4 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 5 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 6 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 7 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 8 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 9 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 10 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 11 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 12 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 13 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 14 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles ALTERNATIVA 1 Composición porcentual 100% 45% 15% 20% 10% 10% 100% 15% 60% 15% Costo total a precios de mercado 4,212,823.89 Adquisicion Módulos demostrativos 0.847 1.080 0.790 0.600 0.420 0.672 3,933,543.93 Adquisicion Equipos para beneficio de ganado 10% 100% 15% 48,007.64 60% 15% Adquisicion Equipo de asistencia técnica 10% 0% 106,729.49 Adquisicion equipo para inseminación artificial 0% Factor de corrección* 0.847 1.080 0.790 0.600 0.420 0.672 0.847 1.080 0.790 0.600 0.420 0.672 ALTERNATIVA 2 Costo a precios sociales 3,071,384.25 1,606,585.38 499,219.63 505,538.87 176,938.60 283,101.77 2,982,879.70 500,026.77 Factor de corrección* Costo a precios sociales 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 1,864,499.82 354,018.95 264,334.15 36,405.09 6,102.67 0% 0.847 1.080 22,755.62 4,320.69 3,226.11 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 159,490.91 0.847 1.080 0.847 1.080 Adquisicion Equipo de capacitación 0% Implementación Capacidad humana 0% 0.847 1.080 0.800 0.650 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 1,411,488.33 Implementación Capacidad de articulación 0.847 1.080 0% 2,000,486.04 Implementación Capacidad organizacional 0% 0% 1,888,988.00 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 0% Acción 15 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 16 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 17 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 18 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 19 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 20 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 21 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 22 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 23 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 24 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 25 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 26 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 27 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 28 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 29 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Acción 30 Insumo no transable Insumo transable** Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada*** Combustibles Gestión del proyecto Expediente técnico Supervisión Liquidación Otros (línea de base, etc.) Total 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 0.847 1.080 0% 0% 0.847 1.080 133,637.00 35,000.00 133,637.00 35,000.00 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 14,098,832.2 0.847 1.080 113,251.69 29,661.02 113,251.69 29,661.02 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 6,376,494.5 Costos de operación y mantenimiento a precios sociales ALTERNATIVA 1 Costo total a precios de mercado Composición Costos de mantenimiento incremental Personal 1 Factor de Costo a precios corrección sociales 264,500.00 166,674.76 44,000.00 27,324.00 ALTERNATIVA 2 Costo total a Factor de Costo a precios precios de corrección sociales mercado Composición 0.00 0 0.00 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada 30% 50% 20% 1 60% Bienes Insumo no transable Insumo transable Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada Combustibles Servicios Insumo no transable Insumo transable Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada Combustibles Otros Insumo no transable Insumo transable Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada Combustibles 10% 10% 10% 10% 1 0.790 0.600 0.420 88,000.00 0.847 1.080 10,428.00 13,200.00 3,696.00 44,745.76 44,745.76 0.847 1.080 0.790 0.600 60% 40% 0.00 0.847 1.080 0.00 0.00 0.00 0.00 94,605.00 132,500.00 0 0.00 0.847 1.080 62,805.00 31,800.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.847 1.080 Costos de operación incremental Actividades de operación en general 0 0.847 1.080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Insumo no transable Insumo transable Mano de obra calificada Mano de obra semicalificada Mano de obra no calificada Combustibles 1 0.847 1.080 0.847 1.080 12.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA 1 Años I. Beneficios (+) 1 0 Beneficios directos Beneficios indirectos Externalidades positivas Intangibles 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,310.00 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 11,310.00 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 143,363.81 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 0.00 166,674.76 6,376,494.45 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 166,674.76 -6,376,494.45 -155,364.76 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 -23,310.96 0.00 Total beneficios* * Sólo si corresponde a la tipología del proyecto II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales 1. Costos de inversión 2. Costos de reinversión 3. Costos de operación incremental 4. Costos de mantenimiento incremental 5. Externalidades negativas Total Costos Flujo de beneficios netos a precios sociales 6,376,494.45 Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto 12.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Criterio de elección** Tipo Alternativa 1 Valor Actual Neto (VAN) Costo / Beneficio* -6,655,184.92 Tasa Interna de Retorno (TIR) Valor Anual Equivalente (VAE) * A precios sociales 12.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas. ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL ICE / VAN Variación % del total de beneficios Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros 20 0 -20 75 50 -50 -75 75 -10,807,772.68 -9,213,649.07 -7,300,700.74 -6,025,401.85 -4,750,102.96 -924,206.29 -1,243,031.01 50 -11,017,700.37 -9,423,576.76 -7,510,628.43 -6,235,329.54 -4,960,030.65 -1,134,133.98 -1,452,958.70 20 -11,269,613.60 -9,675,489.99 -7,762,541.65 -6,487,242.76 -5,211,943.87 -1,386,047.20 -1,704,871.93 0 -11,437,555.75 -9,843,432.14 -7,930,483.81 -6,655,184.92 -5,379,886.03 -1,553,989.36 -1,872,814.08 -20 -11,605,497.91 -10,011,374.29 -8,098,425.96 -6,823,127.07 -5,547,828.18 -1,721,931.51 -2,040,756.23 -50 -11,857,411.13 -10,263,287.52 -8,350,339.19 -7,075,040.30 -5,799,741.41 -1,973,844.74 -2,292,669.46 -75 -12,067,338.82 -10,473,215.21 -8,560,266.88 -7,284,967.99 -6,009,669.10 -2,183,772.43 -2,502,597.15 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°13: MARCO LÓGICO 14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Nivel de objetivo Indicadores F i n MEJORA DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE OVINOS EN PRODUCTORES DE OVINOS EN LA LA LOCALIDAD DE CURGOS, LOCALIDAD DE CURGOS, MARCABAL,HUAMACHUCO, MARCABAL,HUAMACHUCO, DISTRITO DE DISTRITO DE CURGOS, CURGOS, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN , PROVINCIA DE SÁNCHEZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CARRIÓN , DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P R O P O S I T O NIVEL DE ACCESO DE LOS PRODUCTORES AL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO LOS PRODUCTORES TIENEN PRODUCTIVO AGROPECUARIO EN LA ACCESO A LOS SERVICIOS DE LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PUNTAYACU, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERLA,, DISTRITO DE SAN RAMÓN, LA CADENA PRODUCTIVA DE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO , OVINOS DEPARTAMENTO DE JUNÍN A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO EN UN 40% C O M P O N E N T E Medios de verificación Supuestos ENCUESTAS A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOBRE NIVELES DE INGRESO DE CONDICIONES FAVORABLES LOS PRODUCTORES. DE LA DEMANDA Y PRECIOS DEL CAFÉ ENCUESTA SOBRE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y TECNOLOGÍA ADECUADA Y ACCESIBILIDAD 2980 PRODUCTORES CUENTAN CON MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ADECUADA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ Y SE CUENTA CON TECNOLOGÍAS VALIDADAS EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Y PARCELAS, AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS PRODUCTORES CON CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION INCREMENTO DEL 50% AL 70% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN FORTALECIDO SUS CONOCIMIENTOS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE GUANÁBANA Y REPLICAN LOS CONOCIMIENTOS EN SUS PARCELAS. AL 3ER AÑO REPORTE DE VENTAS DE ANÁLISIS DE DEMANDA POTENCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INCREMENTO DEL 45% AL 75% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN POTENCIADO EL EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA, AL FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO INFORME DE CAPACITACIÓN Y LOS PRODUCTORES APLICAN ASISTENCIA TÉCNICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. INCREMENTO DEL 40% AL 80% DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN CAPACITADOS EN EL PRODUCTORES ORGANIZADOS ADECUADO MANEJO DE SUELOS Y SISTEMAS Y FORMALIZADOS AGROFORESTALES AGUAS Y HAN INSTALADO EN SUS PARCELAS RIEGO TECNIFICADO Y OBRAS CONSERVACIONISTAS PRODUCTORES CON CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL CONOCIMIENTO Y ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS COLECTIVISMO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS SE CUENTA CON TECNOLOGÍAS PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES CONDICIONES FAVORABLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE MERCADO INCREMENTO DEL 45% AL 70% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN ACCEDIDO A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS, A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ADECUADAS CONDICIONES REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE DE MERCADOS DE LA CADENA LOS PRODUCTORES PRODUCTIVA DE CAFÉ INCREMENTO DEL 60% AL 80% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN FORTALECIDO SUS CAPACIDADES EMPRESARIALES, AL FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS INCREMENTO DEL 55% AL 70% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN FORTALECIDO SUS ORGANIZACIONES Y DESARROLLAN SU PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FORMA ORGANIZADA, AL FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO INCREMENTO DEL 55% AL 70% DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE HAN FORTALECIDO SUS ORGANIZACIONES Y DESARROLLAN SU PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FORMA ORGANIZADA, AL FINALIZAR EL 3ER AÑO DE EJECUTADO EL PROYECTO Adquisicion de Módulos demostrativos ADQUISICION DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO Adquisicion de Equipos para beneficio de ganado ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BENEFICIO DE GANADO QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA SU FORMALIZACIÓN INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI Adquisicion de Equipo de asistencia técnica ADQUISICION DE EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO Adquisicion de equipo para inseminación artificial ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO Adquisicion de Equipo de capacitación ADQUISICION DE EQUIPO DE CAPACITACIÓN QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO Implementación de Capacidad humana A C C I O N E S Implementación de Capacidad organizacional Implementación de Capacidad de articulación IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL QUE ASCIENDE A S/. , A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE INICIADO EL PROYECTO INFORMES DE ACTIVIDADES. MATERIALES DE CAPACITACIÓN, ESCRITOS Y AUDIOVISUALES. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. MATERIALES DE CAPACITACIÓN, ESCRITOS Y AUDIOVISUALES. COMPROBANTES DE PAGO. ACTAS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICOS. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SE CUENTA CON UNA CARTERA DE PROFESIONALES (INGENIEROS) CON EXPERIENCIA EN CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y QUE DOMINAN ELQUECHUA NECESIDAD DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTORES Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 18/07/2022 19:27 SECCIÓN N°14: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14.01 CONCLUSIONES 1. El Problema Central identificado es ''Los productores tienen limitado acceso a los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la cadena productiva de OVINOS, en la localidad de Curgos, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión , departamento de La Libertad'' 2. El Objetivo Cental identificado es ''Los productores tienen acceso a los servicios de para el fortalecimiento de la cadena productiva de OVINOS, en la localidad de Curgos, distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión , departamento de La Libertad'' 3. La alternativa propuesta dará protección a 800 Unidades Productoras y beneficiará en forma directa a 5000 habitantes 4. Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/14,098,832.23, a precios sociales a la suma de S/6,376,494.45. Con respecto a los costos de O&M debemos indicar que estos asciende a S/264,500.00 a precios privados y a S/166,674.76 a precios sociales. 6. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de Gerencia Regional de Agricultura de Gobierno Regional de la Libertad. Según consta en Acta de Compromiso, la que se encuentran en los anexos. 7. Atributo 1: Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos. El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura que brinda el servicio de protección de riberas frente a erosión e inundación, debido a que plantea la reducción del número de puntos críticos por dichos peligros a nivel provincial. Los puntos críticos identificados en las localidades afectadas, han sido determinados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y se encuentran en la base de datos de CENEPRED (SIGRID), donde se identifica a la localidad, como un punto vulnerable a inundaciones, y remarca la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la población y de las UP frente al riesgo de inundación y erosión, por lo tanto, se corrobora que la intervención amplía la oferta existente de infraestructura que brinda el servicio de protección de la Unidades Productoras (UP) de bienes y servicios públicos en tramos de ribera vulnerables del río, por lo tanto, el proyecto de inversión cierra una brecha de necesidad existente. 8. Atributo 2: Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general. El proyecto incide directamente sobre el nivel de percepción del riesgo de la población, reduciendo la incertidumbre de sufrir un desastre generado por los peligros de erosión e inundación. Con el proyecto se reducirán las pérdidas generadas a los pobladores y además se posibilitará el incremento de su nivel de vida, con la protección de sus bienes, la posibilidad de generación de inversión privada y la protección y continuidad de los servicios instalados por el estado. 9. Atributo 3: Que asegure las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión. La sostenibilidad del bienestar social durante la fase de funcionamiento del proyecto está asegurada, en la medida que se está considerando la garantía del mantenimiento adecuado de la defensa ribereña, mediante compromiso del Gobierno Local y de la población usuaria, de tal forma que los flujos de beneficios que genera el proyecto referido a brindar el servicio de protección de las UP y población de las localidades aledañas, no se vean interrumpidos por una falta de mantenimiento o un deficiente mantenimiento. 10. JUICIO TÉCNICO SOBRE PROFUNDIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Para el presente estudio, se ha tomado como base estudios básicos de ingeniería elaborados específicamente para el presente caso, la profundidad de dichos estudios ha permitido establecer la magnitud de los daños a los que están expuestas las UP de bienes y servicios públicos y la población, considerando que son suficientes para diseñar el proyecto a nivel localización, tamaño, tecnología y establecer las medidas de gestión del riesgo necesarias. 14.02 RECOMENDACIONES Se deberá contar para el siguiente nivel de estudio con toda la información de campo, estudios básicos de ingeniería, los cuales son necesarios para el diseño ingenieril, debiendo contar con el estudio de suelos y otros. Solicitar a las áreas pertinentes la aprobación de este perfil de proyecto y continuar con la elaboración del expediente técnico y su ejecución, por ser de necesidad vital para la población involucrada en el estudio, a fin de solucionar el problema de inundaciones y de esta manera contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 18/07/2022 19:27 Variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión Es importante considerar la necesidad de determinar los volúmenes de las canteras de roca y material de préstamo con la mayor precisión posible, a fin de garantizar la disponibilidad de dichos recursos durante la ejecución de las obras, ya que se pueden generar mayores costos por cambio de cantera y mayores distancias de transporte. Otra variable crítica es el tiempo de implementación del proyecto, debido al avance considerable de la erosión en la ribera, generando cambios en el alineamiento del eje de las obras longitudinales, variaciones de longitudes debido al cambio de la configuración de la ribera o variaciones de las profundidades del cauce que generará cambios en la profundidad de la uña de cimentación y otros detalles técnicos para las obras en la etapa de ejecución. Asimismo, es importante señalar que es importante desarrollar una adecuada gestión de la implementación del proyecto, dando cumplimiento al contrato, y previendo los riesgos a tiempo para mitigarlos o evitarlos, de manera que puedan cumplirse los plazos establecidos y la protección de riberas se encuentre funcionando lo antes posible. Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto La sostenibilidad de proyecto podría ser afectada principalmente por un inadecuado mantenimiento de las obras, dependiendo de esto su buen desempeño, es decir del mantenimiento de compuertas y estructuras de drenaje pluvial, así como de la reposición de los revestimientos de espigones y enrocado después de avenidas extraordinarias. Otros aspectos: El proyecto contempla un componente de capacitación a la población en gestión de riesgos de desastres, siendo pertinente desarrollar y actualizar las capacidades de la población por grupos (menores de edad, ancianos, autoridades,etc.), de manera que se personalice la forma de llegar a las personas. Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 18/07/2022 19:27 SECCIÓN N°15: FIRMAS 15.01 FIRMAS Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………… Especialista de la UF o Responsable de la UF Declarado viable por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………… Responsable de la UF Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 18/07/2022 19:27 Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible 18/07/2022 19:27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI SECCIÓN N°16: ANEXOS 16.01 ANEXOS Considerar los siguientes anexos (según corresponda): Descripción del anexo Nro. 1 2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada: - Plano Clave, en el cual se muestra la ubicación del o los Puntos Críticos y las Unidades Productoras de Bienes y Servicios que podrian ser afectadas - Utilizar GPS Estudios preliminares del análisis técnico, que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización: - Estudio topográfico. - Estudio Hidrológico. - Estudio Geológico y Geotécnico. - Estudio de Hidráulica Fluvial. 3 Análisis de la brecha de servicios. Incluir los planos con el resultado de la simulación hidráulica del río, en la situación sin y con proyecto. 4 Análisis de costos : Presupuesto . Costos Unitarios, Lista de Insumos, Planilla de Metrados ( Precios Actualizados de acuerdo a CAPECO) 5 Documentos de saneamiento físico legal 6 Documentos institucionales : - Acreditación emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el cual el tramo del río a trabajar es considerado PUNTO CRÍTICO. - Acta de aceptación del proyecto debidamente aprobada en asamblea general Firmada por la Directiva Comunal / Directiva de la organización de beneficrios, alcalde y otras autoridades locales ( Licencia Social del Proyecto). - Acta de compromiso de operación y mantenimiento firmada por la junta directiva de la organización de usuarios y beneficiarios. - Padrón de usuarios debidamente firmado por la junta directiva de la organización de usuarios y los beneficiarios. - Acta de libre disponibilidad del terreno aprobada en asamblea general, firmada por los propietarios, Directiva Comunal / Directiva de la organización de usuarios, alcalde y otras autoridades locales. - Acta de sensibilizacion sobre el poryecto. Nota: Dichos documentos debidamente autenticado por Juez de Paz No Letrado o Notario Público. 7 Análisis de los resultados de la evaluación social Ficha Técnica Específica Estandar. Servicio de Apoyo al desarrollo Productivo Agropecuario y Apoyo al desarrollo Productivo Forestal Sostenible
