“PROPUESTA DE LA DOCUMENTACIÓN BASE EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015 EN LA ORGANIZACIÓN GLORIA S.A” ASIGNATURA: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA CALIDAD DOCENTE: Luisihnio Roberto Marticorena Balvin INTEGRANTES: RAMIREZ LARA, Joseph William 100% MENDOZA TTITO ALESSANDRA YOHAIRA 00% MOSCOSO ROJAS YESENIA ISABEL 100% HUANCAYO - AYACUCHO 1 INTRODUCCIÓN Leche Gloria S.A., es una empresa que integra el grupo económico conocido como “GRUPO GLORIA” compuesto por más de 50 empresas que desarrolla sus actividades en los sectores de lácteos y alimentos, papeles, cemento, agroindustria, transporte y servicios, siendo esta parte de un conglomerado industrial de capitales peruanos; pertenece a la unidad de negocios de alimentos por ser subsidiaria directa de la empresa Gloria Foods - JORB S.A.; se constituyó el 5 de Febrero de 1941 Leche Gloria S.A., en la ciudad de Arequipa por la empresa General Milk Company Inc.; opera en países como Argentina, Colombia, Puerto Rico, Bolivia y Ecuador. Se dedica a la producción de leche evaporada, así como a la venta y fabricación de otros productos lácteos. Asimismo, comercializa todo tipo de productos alimenticios y bebidas en general. En la Junta General de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2017, se aprobó el cambio de la denominación social de la Compañía de Gloria S.A. a Leche Gloria S.A., la cual se hizo efectiva el 27 de enero de 2018. Esta se posiciona como la empresa líder en la producción de leches industrializadas, teniendo una participación en el mercado del 77.2%. Su principal producto es la leche evaporada, ostentando el 80.2% de participación en el mercado peruano, seguido de la leche pasteurizada, donde su participación en el mercado es del 67.6%. También es líder en el mercado del Yogurt, teniendo el 78.8% de participación. Realiza sus actividades en cinco plantas industriales, la primera de estas se encuentra en Huachipa-Lima, donde se recepciona, procesa y se produce leche evaporada, sus derivados lácteos, jugos y aparte los envases y embalajes; la segunda está ubicada en Arequipa donde funciona una unidad de evaporización y producción de leche evaporada para la zona sur del país; la tercera se encuentra también en Arequipa pero en la ciudad de Majes, donde se concentra, elabora y pre-trata la leche fresca que proviene de los ganaderos de la zona; la cuarta está en el departamento de Cajamarca, donde se concentra la leche fresca y también se elabora productos como queso, mantequilla y manjar blanco; y por ultimo, esta la planta de Trujillo, donde también se concentra la leche fresca que proviene de la ciudad de Chiclayo y Virú. Su principal cuenca de acopio de leche fresca es la del departamento de Arequipa, además cuentan con 15500 proveedores ganaderos de leche a nivel nacional. La empresa cuenta con tres marcas corporativas en las que comercializa leche evaporada y fresca, yogurt y jugos, estas marcas son: Gloria, Pura Vida y Bella Holandesa. También ha introducido marcas que son de proteínas de soya, que se dirigen a diversos niveles socioeconómicos, siendo esta una alternativa para las personas que tienen un mayor cuidado de su salud. CAPÍTULO I: INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa. Ese mismo año emprendió la construcción de la planta industrial e inició el 4 de mayo de 1942 la fabricación de la leche evaporada Gloria , a un ritmo de 166 cajas por día, totalizando 52,000 cajas durante el primer año de producción. En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida por 65 personas entre empleados y obreros. Posteriormente General Milk Company Inc. fue adquirida por Carnation Company y en el año 1978 Leche Gloria S.A. cambió su denominación a Gloria S.A. Gloria en la actualidad es la empresa líder del mercado lácteo peruano y está entre las primeras en las categorías de otros productos en que participa. Es reconocida como una de las empresas más admiradas del Perú, siendo considerada la marca peruana más valiosa y de mayor recordación. Gloria es parte del Grupo Gloria, grupo peruano con mayor expansión y presencia internacional, con negocios presentes en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Puerto Rico. Las actividades del Grupo Gloria se desarrollan en diversos sectores de la economía como alimentos, cementos, empaques, agroindustria y nuevos negocios. MISIÓN Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio diversificado de negocios con prestigio y proyección internacional. Aspiramos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores con servicios y productos de la más alta calidad, para ser siempre su primera opción. VISIÓN Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos , a través de la producción y comercialización de bienes con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes y consumidores. Los procesos y acciones de todas las empresas de la corporación se desarrollarán en un entorno que motive y desarrolle a sus colaboradores, mantenga el respeto y la armonía en las comunidades en que opera y asegure el máximo retorno de la inversión para sus accionistas. 1.2 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES DE GLORIA *Incrementar el consumo per cápita de lácteos , así como aprovechar el crecimiento de consumo de jugos y refrescos. *Liderar en la producción y venta de leches y yogures con una compañía de marketing orientada a niños ,adolescentes y jóvenes. *Seguir fortaleciendo su presencia en el mercado local de lácteos y derivados y su posición competitiva mediante una estrategia multimarcas , a la vez de diversificar el mix de productos para reducir la dependencia al negocio lácteo. 1.3 VALORES DE GLORIA HONESTIDAD : Honestidad con los demás siendo leal , conmigo mismo siendo humilde y con la compañía siendo transparente y coherente .Competencias: Integridad y confianza TRABAJO EN EQUIPO: Somos conscientes que trabajando en equipo nos impulsa a lograr las metas propuestas como compañía. Competencias: Habilidad organizativa COMPROMISO: Gloria es una fábrica de compromisos , que generan conversaciones que derivan en acciones para lograr resultados. Competencias:Orientación al resultado ESPÍRITU INNOVADOR: Estamos en constante búsqueda de oportunidades de mejora y desarrollo .Competencias:Creatividad ORGULLO: Nos apasiona ser parte de este sueño y cada logro nos impulsa para seguir adelante.Competencias:Orientación a la acción . 1.4 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Ó SERVICIOS 1.4.1 LÁCTEOS LECHE EVAPORADA: Es una leche evaporada enriquecida con vitaminas A y D. Aporta nutrientes propios de la leche como las proteínas de alta calidad, calcio y fósforo. Las proteínas son nutrientes que promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular. El calcio y fósforo son nutrientes que ayudan a mantener los huesos y dientes. UHT:Es un producto elaborado a partir de la leche entera de vaca enriquecida con vitaminas A, C y D. Por su naturaleza aporta proteínas de alta calidad y minerales como el calcio y el fósforo. Gracias al proceso UHT (Ultra Hight Temperature), que expone al producto a altas temperaturas por un tiempo muy corto y al envase aséptico de cartón de estructura multilaminar, es posible prolongar el tiempo de vida útil y mantener las cualidades nutricionales y organolépticas. Este producto está dirigido para toda la familia. Las proteínas promueven el crecimiento y la recuperación de los músculos, el calcio y el fósforo contribuyen a mantener los huesos y dientes. LECHE EN POLVO:La leche es uno de los alimentos más nutritivos que existen. La leche entera en polvo Gloria es fuente de proteínas y está enriquecida con vitaminas A y D. Además, contiene minerales como el fósforo y el calcio, que contribuyen al mantenimiento de huesos sanos y fuertes. Es un producto lácteo en polvo obtenido mediante la eliminación casi total del agua de constitución de la leche entera, de esta forma se convierte en un producto de fácil traslado. Es ideal tanto para el consumo inmediato previa dilución, como para preparar infinidad de recetas. LECHE LIGHT: Contiene 50% menos grasa que la leche evaporada entera Gloria. PURA VIDA:Es una mezcla láctea compuesta con aceite vegetal y maltodextrina, enriquecida con vitaminas (A y D) y minerales (hierro y zinc). Producto fortificado con hierro y zinc, nutrientes importantes que ayudan al control de la anemia unido a una alimentación balanceada y saludable. BONLÉ PUNCHE: Es una fórmula científicamente desarrollada que contiene “Hierro y Zinc”, “Vitaminas A y D”, nutrientes que ayudan a prevenir la anemia, ¡Científicamente comprobado! Con 3 vasos de Bonlé Punche al día ayudarás a mejorar los niveles de hemoglobina de tus hijos. 1.4.2 DERIVADOS LÁCTEOS YOGURT: El yogur parcialmente descremado fresa Gloria está diseñado para los gustos más exigentes y dirigido a toda la familia, puede usarse como sustituto de la leche en el desayuno, como bebida refrescante o como un complemento dietético de alto poder nutritivo. Es fuente de proteína y aporta calcio y fósforo. BATI MIX: Este yogurt batido parcialmente descremado sabor vainilla con arroz crujiente bañado en chocolate está dirigido a jóvenes con un estilo de vida activo que buscan un producto nutritivo, rico y saludable. Brinda la energía perfecta para sentirnos activos y vitales. QUESOS: Producto lácteo fresco sin madurar obtenido a partir de leche pasteurizada parcialmente descremada que, por la acción del cuajo, pasa por un proceso de coagulación y posterior separación del suero. Es ideal para acompañar desayunos y meriendas. Con 48% menos grasa que el queso fresco Bonlé, fuente de proteínas de alta calidad y calcio. MANTEQUILLA: Mantequilla obtenida a partir de la crema de leche con adición de sal y aditivo autorizado, lista para ser consumida en desayunos y meriendas o utilizada para la preparación de postres y comidas. Es un producto rico hecho con crema de leche pura de vaca con el doradito perfecto. Es ideal para toda la familia. LECHE CONDENSADA: Postre lácteo elaborado a partir de leche parcialmente descremada y listo para ser consumido. Es ideal para toda la familia, sea como acompañamiento o para la preparación de infinidad de recetas de repostería. CREMA DE LECHE: Producto lácteo fluido elaborado a partir de la crema obtenida del descremado de la leche entera. Ha sido sometido al proceso UHT (Ultra High Temperature), que consiste en exponerlo a altas temperaturas por unos segundos para prolongar su conservación. Luego, ha sido envasado asépticamente. Es ideal para usarse directamente en cocina y repostería. MANJAR BLANCO: Derivado lácteo elaborado a partir de leche parcialmente descremada y crema de leche, listo para ser consumido. Es ideal para toda la familia, sea como acompañamiento o para la preparación de infinidad de recetas de repostería. 1.4.3 BEBIDAS AGUA: Agua tratada y ozonizada. Está dirigida a toda la familia y puede consumirse en cualquier momento del día. El agua favorece la hidratación, facilita el transporte de nutrientes y oxígeno, y regula la temperatura, entre otros muchos beneficios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, recomienda consumir entre 1.5 litros y 2.5 litros de agua al día. BEBIDAS DE FRUTAS: Bebida de fruta obtenida a partir de pulpa concentrada de durazno, enriquecida con vitamina C. No contiene colorantes ni preservantes, pues el mismo empaque protege la bebida. Es ideal para toda la familia. REFRESCOS: Nuestros refrescos tienen el sabor, rendimiento y precio justo que prefieren las familias peruanas. TÉ : Bebida elaborada a partir del extracto natural de té verde con vitamina C. Contiene potentes antioxidantes que contribuyen a la protección y el cuidado de las células de tu cuerpo. Está dirigida a jóvenes y adultos que buscan una opción más sana y agradable al momento de elegir un refresco. BEBIDAS VEGETALES: Producto a base de extracto de soya que brinda proteínas de origen vegetal que ayudan al mantenimiento de la masa muscular. Calcio y vitamina D, nutrientes que ayudan al mantenimiento de los huesos. Vitamina A que contribuye a mantener las defensas. Dado su origen vegetal, no contiene lactosa ni colesterol. 1.4.4 ALIMENTOS PANETÓN: Somos un país panetonero, por eso en Gloria ofrecemos distintos tipos de deliciosos panetones para atender los gustos de todos los peruanos CONSERVA DE PESCADO: Las conservas de pescado Gloria son una importante fuente de proteínas, fundamentales para mantener los músculos sanos. Además, aportan grasas esenciales propias del pescado como el omega 3 (EPA + DHA), que contribuyen a la salud cardiovascular. Son ideales para quienes buscan cuidar su salud con un alimento alto en valor nutricional, excelente calidad y buen sabor. MERMELADA: Gloria trae selectas frutas del campo a tu mesa para que disfrutes una deliciosa mermelada con el dulzor exacto y trozos de fresas. MODIFICADORES LÁCTEOS: Este producto combina los excelentes beneficios de la leche con el delicioso sabor del chocolate de CHICOLAC. Además, contiene vitaminas A, C, D y seis vitaminas del complejo B. Es perfecto para niñas, niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad que buscan una manera deliciosa y nutritiva de tomar su leche, ya sea caliente o fría. ¡Activa tu energía con CHICOLAC! ❖ Descripción de un Producto ó Servicio LECHE EVAPORADA Es una leche evaporada enriquecida con vitaminas A y D. Aporta nutrientes propios de la leche como las proteínas de alta calidad, calcio y fósforo. Las proteínas son nutrientes que promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular. ❖ Presenta un Flujograma del Producto ó Servicio (Producto o Servicio elegido) LECHE EVAPORADA CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE “P” DEL (PHVA) EN EL SGC - ISO 9001: 2015 2.1 Comprensión de la organización y su contexto GLORIA : En el competitivo mundo empresarial actual , donde la excelencia marca la diferencia , cada vez más empresas intentan mejorar sus procesos para reducir costos , aumentar las ganancias e incluso aumentar la satisfacción del cliente. La investigación en desarrollo tiene como propósito aplicar la metodología PHVA, para mejorar la calidad en los diferentes productos que ofrece la empresa y el servicio al cliente, siendo el caso de la empresa Gloria S.A. Gloria S.A Ofrece a sus consumidores alimentos innovadores, que proporcionan los nutrientes necesarios para una dieta balanceada, y al mismo tiempo, son asequibles para todos. Todos nuestros productos son el resultado de rigurosos estándares de calidad a lo largo de la cadena de valor y reflejan el compromiso de los distintos grupos con los que trabajamos. Tal es el caso de nuestros socios ganaderos o nuestra red de distribución, que forman parte de nuestras ventajas competitivas. La leche evaporada continúa siendo nuestro producto bandera y en el año alcanzó un nivel de producción de 396 mil toneladas. Este alimento es especialmente importante para las familias peruanas por sus aportes nutricionales, su capacidad para ser distribuida en zonas geográficas de muy difícil acceso y por sus propiedades de conservación (no requiere energía eléctrica o refrigeración). 2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Área de producción de la empresa Gloria Entre aquellas características que han llevado a la empresa Gloria S.A a ser considerada líder en leche evaporada y con una gran presencia en otros productos se debe a su variedad ,desarrollo de ventas en el exterior , diversificación geográfica de ventas y negocios, innovación e integración vertical de sus operaciones ; pero así como tiene características a favor tiene factores que amenazan o limitan su desarrollo tales como la dependencia de un solo producto y las tensiones con los proveedores de leche fresca , nosotros nos centraremos en este último el cual entra en la fase de recepción. Problema: Tensiones con los proveedores de leche fresca durante los últimos años se han llegado a generar reclamos por parte de los ganaderos que proveen leche fresca a la empresa ya que los camiones recolectores no llegan a hacer el respectivo acopio de la leche lo cual es una pérdida total para estos. 2.3 PHVA DE LA EMPRESA GLORIA S.A / AREA DE PRODUCCION Se plantea una acción correctiva PHVA , ya que han surgido problemas en el acopio de leche debido a que los camiones recolectores de leche no llegan a algunas zonas aduciendo problemas estructurales en la zona PLANIFICACIÓN: ● ● ● ● ● Debemos de trazarnos nuevos objetivos y metas. Verificar que estemos cumpliendo nuestros valores propuestos. Verificar que nuestra visión y misión se esté cumpliendo. Analizar el problema y ver qué errores lo han generado. Analizar qué consecuencias nos trae este problema REALIZACIÓN: ● Capacitar al encargado y sus subordinados para un correcto acopio de la leche en todos los puntos de recojo teniendo en cuenta los valores que hemos perdido como empresa tales como compromiso, honestidad y trabajo en equipo ● Volver a generar confianza en nuestros consumidores para que adquieran nuestros productos solucionando rápidamente el problema que al hacerse notorio afecta nuestras ventas. ● Supervisar que los camiones recolectores lleguen a todos los puntos de acopio a la hora acordada teniendo en cuenta siempre la visión de la empresa la cual nos dice que debemos mantener la armonía y respetar a las comunidades que nos proveen insumos para la elaboración de nuestros productos lácteos. 2.3 Sistema de Gestión de la calidad y sus Procesos 2.4 POLÍTICA DE CALIDAD DE GLORIA S.A Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Para ello, GLORIA S.A., en todos los niveles y funciones de su organización, se compromete a: 1. Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. 2. Establecer los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y visitantes. 3. Formar a sus trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. 4. Promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. 5. Controlar y minimizar el riesgo de existencia de actividades ilícitas (narcotráfico, lavado de activos, contrabando, conspiración interna, terrorismo internacional) en la cadena de suministro del comercio exterior, protegiendo y preservando las condiciones de integridad de los activos y toda la información de la empresa Acciones que Abordan el Riesgo y Oportunidad RIESGO OPORTUNIDAD -Falta de claridad en la comprensión y -Garantizar la calidad e inocuidad de contexto de Gloria los diferentes productos elaborados. -Falta de conocimiento en las -Lograr una buena comunicación tanto necesidades y las expectativas de las interna como externa con el personal y partes interesadas otras personas de la organización . - Mala selección en el personal que -Poder ofrecer a los clientes un manejan los camiones a la hora de adecuado servicio para mantener recoger la leche de los proveedores nuestro mercado intacto e ir por nuevos mercados . -Falta de control en el personal ya que es un número grande dentro de la -Prevenir otros defectos de calidad empresa que puedan atentar con nuestros alimentos -Inexperiencia de los conductores -Formar a cada uno de los -Pedidos incompletos trabajadores en sus diferentes funciones , responsabilidad y autoridad de acuerdo a la importancia de la calidad para nuestra empresa -Productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. LOS OBJETIVOS DE CALIDAD QUE LA EMPRESA GLORIA ESPERA LLEGAR ● Gloria tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de su consolidada participación en el mercado nacional e incrementar su participación y desarrollar nuevos mercados en los países en donde está presente. ● La Empresa está orientada a lograr una mayor diversificación en su portafolio de productos lácteos y de alimentos en general; generar sinergias y valor agregado a través de sus diferentes líneas de producto ● El mejoramiento continuo en la calidad de sus productos y procesos. ● La Clasificadora considera favorable la estrategia planteada en la medida que contribuya a la sostenibilidad de las operaciones, la independencia de cada negocio dentro del Grupo y a reducir los riesgos que enfrentan CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE “H” DEL (PHVA) EN EL SGC - ISO 9001: 2015 3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EVAPORADA ENTERA “GLORIA” PRINCIPAL PRODUCTO LECHE 3.1.1 DESCRIPCIÓN. Es un producto lácteo obtenido mediante la extracción parcial del agua contenida en la leche por evaporación. Ha sido pasteurizada, homogenizada y estandarizada hasta alcanzar la composición centesimal declarada en la etiqueta, además lleva añadidos estabilizantes y vitaminas A, C y D. El producto ha sido envasado en envases metálicos sanitarios para alimentos, con tapa que pueden o no ser abre fácil y cerrados herméticamente para finalmente ser esterilizado y permitir su conservación y almacenamiento por largo tiempo sin necesidad de refrigeración. 3.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Denominación del Bien : LECHE EVAPORADA ENTERA. Denominación técnica : LECHE EVAPORADA ENTERA. Grupo/clase/familia : ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/LECHE Y DERIVADOS/LECHE EVAPORADA Nombre del Bien en el catálogo del MEF : LECHE EVAPORADA DE 410 ML Código : B095400050002 Estado : En evaluación Unidades de medida : LATAS O CAJAS Fecha de inscripción en el SEACE : Descripción general : La leche evaporada entera es pura leche de vaca que ha sido concentrada por evaporación y/o adición de sólidos de leche y esterilizada. Además está pasteurizada y homogenizada, con adición de vitaminas A,C,D. El envase es de hojalata de diseño sanitario, de 410 gr. y 170 gr. 3.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ● ● Leche entera y vitaminizada A,C,D. Sólidos grasos : 7.5% Sólidos no grasos :17.5% Sólidos totales :25.0% Información nutricional Por envase de 410gr -------------------------Proteínas 25,3 gr Carbohidratos 40,2 gr Grasa 30,8 gr Calcio 951,5 mg Fósforo 773,3 mg Vitamina A 4143,1 Ul Vitamina C 45,5 mg Vitamina D 322,7 Ul Energía 539,0 Kcal Por envase de 170gr -------------------------Proteínas 10,5 gr Carbohidratos 16,7 gr Grasa 12,8 gr Calcio 394,5 mg Fósforo 320,5 mg Vitamina A 1718,0 Ul Vitamina C 18,9 mg Vitamina D 133,8 Ul Energía 224,0 Kcal. 3.1.4 REQUISITOS ● ● ● ● Inspección, muestreo y método de ensayo La inspección, muestreo y método de ensayo para con el producto se realizará acorde a lo establecido en la NTP ITINTEC 202.002-2001. Latas y envases multilaminado de no menos de tres láminas(cartón aluminio y polietileno) de 410 gr. y 170gr. Requisitos Organolépticos Color : Crema claro a ligero oscuro. Olor : Agradable, característico a leche. Sabor :Característico a leche. Aspecto : Líquido uniforme. Requisitos Fisicoquímicos Materia grasa(%) : Mín. 7,5 Sólidos totales : Mín. 25,0 Acidez(expresado como ácido láctico) : Máximo. 0,45 Densidad(a 20ºC)(gr/mL) : Mín. 1,0648 Viscosidad a 25ºC (cps) : Mín. 20,0 pH a 20ºC : Mín 6,1 Requisitos Microbiológicos Recuento m.o.aerobios mesófilos (ufc/mL) : Menor a 100. 3.1.5 CERTIFICACIÓN ● Certificaciones Según la solicitud del comprador se podrá exigir certificados de calidad emitidos por certificadoras acreditadas ante INDECOPI. 3.2 OTRAS ESPECIFICACIONES 3.2.1 PRESENTACIÓN Envases(latas) Envases de hojalata electrolítica con recubrimiento de barniz interior, de diseño sanitario especial para alimentos de 410 gr. y 170 gr. Envases (cajas) Envase multilaminado de no menos de tres láminas (cartón,aluminio y polietileno). Embalaje (latas) a.Cajas de cartón de 48 envases por 410 gr. b.Cajas de cartón de 96 envases por 170 gr. Embalaje (cajas) a.Cajas o Bolsones. 3.2.2 ROTULADO Según las especificaciones del proveedor. Además de estar de acuerdo a las disposiciones establecidas en la NTP 209.038 y la NTP 202.085, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: Se debe indicar el % de grasa (m/m) Se debe indicar el % de proteínas. 3.2.3 CONSERVACIÓN El producto no requiere refrigeración. Conservado en un ambiente fresco y seco, el periodo de vida útil del producto es de doce meses. Una vez que el envase es abierto, se debe conservar el producto en refrigeración. 3.2.4 MODO DE EMPLEO La leche evaporada puede consumirse diluída al gusto en agua bien hervida, así como también puede emplearse en la preparación de postres, helados y en una variedad de comidas. 3.3 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE. 3.3.1 Generalidades La empresa tiene que estar segura de que los productos, procesos y servicios que se suministran de forma externa se encuentran conformes a los requisitos. La empresa tiene que determinar todos los controles que se aplican a los procesos, los servicios y los productos suministrados de forma externa cuando: ● Todos los servicios y productos de los proveedores externos se encuentran destinados a incorporarse dentro de los mismos productos y servicios de la empresa. ● Los productos y los servicios se proporcionan de forma directa por los clientes y por los proveedores externos de la empresa. ● El proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la empresa. La empresa debe determinar y aplicar ciertos criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de todos los proveedores externos, basándose en su capacidad de proporcionar diferentes procesos y servicios según los acuerdos a los que ha llegado con la organización. La empresa tiene que conservar la información documentada por si en algún momento fuera necesario realizar una revisión. La empresa tiene: ● Estar segura de que los procesos que se suministran de forma externa permanecen dentro del control del sistema de gestión de la calidad. ● Se deben definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y a los que quiere aplicar las salidas. ● Debe tener en consideración: ○ Impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados de forma externa en la capacidad de la empresa de cumplir de forma regular todos los requisitos del cliente. ○ La eficiencia de los controles se aplican por un proveedor externo. ● Determina la verificación de las actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados de forma externa. PROVEEDORES TRUPAL S.A Proveedores de papel y Cartón Empresa papelera dedicada a la fabricación de papeles y cartones a partir de bagazo desmedulado de caña de azúcar. LECHE EN POLVO Grupo Inversiones Gloria Argentina S.A. y compartiendo equitativamente la propiedad con el Grupo de la Familia Gonella se constituye como la planta industrial más moderna de la Argentina. Tiene una capacidad de producción de 90 toneladas métricas por día de leche en polvo para consumo interno y externo. Resumen de Importaciones 3.4 PROCESO PRODUCTIVO Y PROVISIÓN DEL SERVICIO. 2002 - Gloria S.A. logró el Certificado ISO 9001, el cual fue otorgado por tener los estándares de calidad más altos tanto en las áreas de producción, comercialización así como en gestión empresarial y organizacional. 3.4.1 ADQUISICIÓN DE LA LECHE NATURAL PARA SU ELABORACIÓN Acopio en 665 pueblos del perú para la elaboración de la leche gloria que implica desarrollar una logística que se preocupe por mantener la temperatura adecuada en los tiempos apropiados una compleja red de proveedores, transportistas y técnicos hacen posible de recoger la leche de nuestros socios ganadores, transportarlos a los distintos plantas de procesamiento y entregarla al mercado en diversas presentaciones adaptadas a las necesidades del consumidor. 3.4.2 Plantas de producción Contamos con tres plantas de producción: 1. Complejo industrial Huachipa: Es la planta de leche evaporada más grande a nivel mundial. Aquí se fabrica leche UHT, leches saborizadas, yogurt, néctares, leche condensada, mantequilla, quesos y otros productos. 2. Planta Arequipa: Fundada en 1941, la planta es uno de los emblemas de la industria láctea en el Perú. Gracias a una inversión de US $30 millones, se cuenta con la primera línea aséptica para la elaboración de productos lácteos que no necesitan refrigeración. 3. Planta Cajamarca: Esta planta está especializada en derivados lácteos. 3.4.3 PROCESO GENERAL • Recolección de leche fresca: La cadena de valor de Gloria se inicia con el desarrollo de la ganadería lechera capacitando a 19,000 familias ganaderas, lo cual les proporciona un ingreso fijo y el desarrollo de sus comunidades. • Proceso de producción: Nuestras plantas procesan 2 millones de litros de leche al día. Contamos con la más alta tecnología, el mejor equipo humano y el respaldo de certificaciones internacionales para asegurar los más altos estándares de calidad y satisfacer las necesidades nutricionales de las familias peruanas. • Envasado: Las latas de hojalata que usamos en Gloria poseen la mayor tasa de reciclaje del mundo, lo cual permite la conservación de alimentos reduciendo la generación de desperdicios. • Distribución y comercialización: Nuestros camiones recorren todo el Perú diariamente, llevando nuestros productos hasta los lugares más alejados. Hemos desarrollado una red de distribución que opera en todas las regiones. • Consumo: Contamos con una amplia gama de productos lácteos y alimenticios que son accesibles y, al mismo tiempo, brindan los nutrientes necesarios para llevar una dieta balanceada y nutritiva. • Fin del ciclo: sabemos que el reciclaje cumple un rol importante en la reducción de la huella de carbono. Por ese motivo, promovemos campañas de reciclaje y reutilización de latas para contribuir al consumo sostenible. 3.4.4 Funciones actuales del proceso logístico - Verificar falta de productos en el almacén - Tomar el pedido correspondiente - Retirar los productos de almacén - Trasladar el pedido en el vehículo de transporte - Recepcionar el pedido en sus almacenes de DEPRODECA Perú - Verificar el pedido y la factura DEPRODECA - Archivar factura en un file para el inventario - Entregar el pedido al cliente ❖ El flujograma del Proceso de la Sección de Calidad. ❖ Elaborar el flujograma del proceso de distribución Capacitación para un mejor control permanente en la Productividad. La capacitación constante es uno de los principales compromisos con nuestros colaboradores. Durante el 2019, en los diversos planes de formación, han participado 1,773 colaboradores, teniendo un total de 18,578 horas-hombre destinadas a acciones de capacitación en temas como salud ocupacional y seguridad en el trabajo, ética laboral, calidad e inocuidad, operaciones, entre otros. CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE “V” y “A” DEL (PHVA) EN EL SGC - ISO 9001: 2015 4.1 Seguimiento, Medición, Análisis, Evaluación PROCESO DE ENVASADO ASÉPTICO DE LA LECHE FRESCA UHT El envase debe proteger el producto y conservar su valor alimentario y vitaminas hasta llegar al consumidor. El envase también debe proteger el producto contra los daños mecánicos, la luz y el oxígeno. El envasado aséptico se define como un procedimiento consistente en la esterilización del material de envasado, el llenado con un producto comercialmente estéril en un ambiente estéril y la producción de envases lo suficientemente herméticos como para evitar la recontaminación. Los envases se sellan herméticamente. Para los productos de larga vida de almacenaje no refrigerados, el envase también debe ofrecer una protección completa contra la luz y el oxígeno de la atmósfera. De este modo, los envases sin abrir protegen al producto frente al entorno – no hay necesidad de almacenarlo en frío hasta el momento. El proceso de envase de leche larga vida en bolsa es mucho más económico y presenta la misma protección y prolongada vida de anaquel como la leche envasada en cartón. La leche Ultra-Alta-Temperatura UAT (UHT) en bolsa, debe ser envasada en condiciones asépticas, en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad e impenetrabilidad de la luz, que permitan su cierre hermético, en película flexible que cumpla los siguientes requisitos: Permeabilidad del oxígeno a temperatura ambiente 200 cm2 /d atm. Y transmisión de la luz en un porcentaje máximo:< 2 a 400 nm y < 8 a 500 nm. NO CONFORMIDAD EN EL PROCESO DE ENVASADO DE LA LECHE FRESCA UHT En el área de Derivados Lácteos Planta UHT hay una producción diaria de 90 000 L de leche en bolsa UHT en el formato de 946 ml. Dentro del sistema de envasado existen variaciones dentro del proceso, se evidencia una variación de sobrellenado en las unidades de producto terminado, esto trae como consecuencia costos elevados y deficiencia en la calidad del producto final. En la figura , se muestra la pérdida de 75 807,53 soles en un periodo de un año por el sobrellenado que se tiene en el proceso de envasado de bolsa UHT. EL PROBLEMA Dentro del proceso de envasado, se evidencia variación de peso por sobrellenado en las máquinas de envasado de leches UHT en el formato 946 ml esto trae como consecuencia un costo elevado de la producción en la línea de bolsa UHT y la no conformidad de productos con especificación fuera de rango, que afectan a la calidad y sobrecosto en el producto terminado. 4.2 No conformidad y acciones correctivas ETAPA DE VERIFICAR (V) En esta etapa se determina la efectividad de la solución implementada, para ello se deben medir los resultados en función del desempeño con respecto al proceso antes del cambio. Podría ocurrir que los resultados no sean los esperados, entonces se deberá volver al análisis de las causas del problema, de lo contrario, se continuará con la siguiente etapa del ciclo PHVA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ● Controlar mediante una revisión mensual la calibración de los sensores de los dosificadores y tanque pulmón de la envasadora, por parte del área de mantenimiento. ● Diseñar un cuadro con valores de arranque de dosificado para los diferentes productos que se envasan. ● Revisar los parámetros de presión de la válvula moduladora mediante un checklist de control antes de iniciar el envasado aséptico ● Proponer la adquisición de un software para el control estadístico de la información obtenida en el envasado en línea. ● Capacitar al personal en el manejo adecuado de los equipos y control de tiempos ETAPA DE ACTUAR (A) Una vez que se ha verificado que la solución se ajusta a los niveles de desempeño deseados, es muy importante documentar los procedimientos de operación actuales ya que una documentación eficiente permite la estandarización, luego se deben brindar las capacitaciones necesarias al personal involucrado. Del mismo modo, se deben establecer parámetros a controlar y que permitan realizar un seguimiento adecuado al proceso. Finalmente, es importante difundir el proyecto de implementación y dar a conocer los resultados alcanzados. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN ● Adquirir un software que procese los datos en tiempo real para la toma de decisiones ● Recolectar datos para procesar la información y revisar las tendencias de la capacidad del proceso ● Verificar y controlar los valores del transductor de presión, y valores de dosificado. ● Realizar una verificación de la calibración de los sensores del dosificador de las válvulas de envasado de las máquinas. ● Seguimiento permanente del funcionamiento de los sensores en el sistema de llenado. CONCLUSIONES Luego de un amplio informe y análisis del mismo hemos llegado a las siguientes conclusiones: ● Leche Gloria se ha posicionado como la principal empresa productora de leche evaporada y de derivados lácteos a nivel nacional, manteniendo un sólido crecimiento y un fuerte liderazgo en el mercado. ● Esta empresa respeta los derechos de sus clientes internos ya que estos son su principal recurso y hace que estos se sientan parte del grupo económico más grande del Perú. ● Manejan una buena gestión de la calidad respetando los estándares de producción con el protocolo de bioseguridad y el marco legal. RECOMENDACIONES ● Lo recomendable para la Gloria S.A. es realizar un adecuado seguimiento de sistema de gestión de calidad para poder tener más expectativas en su mercado realizando un estudio tanto interno como externo y de acuerdo a ello poner acción para así ofrecer tanto productos como servicios que garanticen la satisfacción de los clientes y obtengan buenos resultados . ● Compromiso de la alta gerencia para adoptar la nueva visión y misión, junto con los valores y el código de ética. Este mismo compromiso se debe manifestar en el impulso a la implementación de las estrategias de control de la calidad. ● Asimismo asegurar la satisfacción plena de las necesidades de los clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos procesadores con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua.
