INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 1 de 25 Tabla de Contenido 1. Objetivos .......................................................................................................................... 2 1.1. Objetivo General ........................................................................................................... 2 1.2. Objetivos Específicos ................................................................................................... 2 2. Glosario............................................................................................................................ 2 3. Desarrollo......................................................................................................................... 5 3.1. Alcance ............................................................................................................................ 5 3.2. Generalidades .................................................................................................................. 5 3.3. Diligenciamiento del formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, código FOR-GA-040 ........................................................................... 6 3.3.1. Información general de la matriz, formato FOR-GA-040 ........................................ 7 3.3.2. Identificación de actividades, y aspectos e impactos ambientales, por servicio ..... 9 3.3.3. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio - Importancia ... 15 3.3.4. Controles operacionales ...................................................................................... 18 3.3.5. Socialización........................................................................................................ 20 3.4. Diligenciamiento del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social, código FOR-GA-041 ................................................................. 21 3.4.1. Consolidación de las matrices por servicio .......................................................... 21 3.4.2. Seguimiento y análisis de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social ..................................................................................................................... 24 3.4.3. Reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente ...................................................... 24 4. Observaciones ............................................................................................................... 25 5. Administración del instructivo ......................................................................................... 25 6. Aprobación del documento ............................................................................................. 25 Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 2 de 25 1. Objetivos 1.1. Objetivo General Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, para determinar los controles operacionales y las medidas necesarias para prevenir y minimizar los impactos ambientales que se generan, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 1.2. Objetivos Específicos Identificar y evaluar la importancia de los impactos ambientales generados en cada uno de los servicios sociales que presta la Entidad, por medio de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Verificar los controles operacionales y/o establecer nuevos, en caso de ser necesario, para garantizar que las actividades derivadas de la misionalidad de la Entidad, cumplan con la normatividad ambiental vigente. Socializar a las unidades operativas los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados en cada uno de los servicios sociales de la Entidad. Consolidar los aspectos e impactos ambientales de toda la Entidad, con el fin de realizar el análisis y gestión de éstos, garantizando una mejora continua. Consolidar el informe de los aspectos e impactos ambientales de la Entidad, para hacer el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente y/o las entidades de control que lo requieran. 2. Glosario Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente1. Control operacional: acciones y/o medidas que buscan prevenir, minimizar, corregir y/o compensar los impactos identificados y evaluados dentro de la Entidad. Desempeño Ambiental: resultados medibles relacionados con la gestión de aspectos ambientales2. Gestor del proceso: apoyo técnico y operativo de los líderes de los procesos institucionales. en este caso del proceso gestión ambiental. Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso. Ginebra 2015. 2 ibíd. 1 Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 3 de 25 Gestor Ambiental Local: técnico o profesional responsable de apoyar en la implementación, mantenimiento y sostenibilidad de los lineamientos ambientales dentro de las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social. Herramienta STORM USER: permite realizar el reporte de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social a los Sistemas de Información Ambiental (SIA) y de Indicadores de Gestión Ambiental (SIGA) del Distrito Capital3. Impacto Ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización4. Intervención Ambiental: visita a las unidades operativas por parte de un equipo interdisciplinario, el cual verifica y determina las condiciones, necesidades, aspectos e impactos ambientales que presente cada unidad operativa. Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: el entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y global5. Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño6. Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos7. Referente Ambiental Técnico: técnico o profesional delegado por director o subdirector técnico para realizar apoyo técnico y operativo, garantizando la implementación de la Gestión Ambiental. Responsable ambiental: profesional encargado de la planificación, implementación, seguimiento, verificación y actualización de los lineamientos ambientales en la Secretaría Distrital de Integración Social. Responsable de programa: profesional del componente de gestión ambiental designado en la estructura organizacional, que tiene a su cargo 1 o varios programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad8. Servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social: son la respuesta institucional y territorializada de la Secretaría Distrital de Integración Social a las necesidades identificadas de Secretaría Distrital de Ambiente. Instructivo de la Herramienta Storm User, para el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital. Septiembre de 2011. 4 Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso. Ginebra 2015. 5 ibíd. 6 ibíd. 7 ibíd. 8 ibíd. 3 Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 4 de 25 las y los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de estos se busca la generación de condiciones sociales para el ejercicio de derechos, y su principal objetivo es el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social, la autonomía de las personas y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad9. Unidad Operativa: dentro de este documento se hace alusión a la estructura física en donde se presta(n) el (los) servicio(s) social(es) dentro y fuera del del Distrito Capital por parte de la Secretaría Distrital de Integración social. 9 Secretaría Distrital de Integración social. Portafolio de Servicios Secretaría Distrital de Integración Social. Proceso Diseño e innovación de los Servicios Sociales. 2020. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 5 de 25 3. Desarrollo 3.1. Alcance Aplica para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos generados en la prestación de los servicios sociales en las unidades operativas, propias y tercerizadas, de la Secretaría Distrital de Integración Social. 3.2. Generalidades A partir de la caracterización y descripción de los servicios sociales prestados por la Entidad, se debe llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales generados en cada uno de estos servicios. Para el desarrollo de esta actividad, el componente de gestión ambiental debe realizar una vez al año, durante el mes de diciembre, el diligenciamiento del Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, código FOR-GA-040. Con base en la evaluación y calificación que se realiza por medio del formato FOR-GA-040, se obtendrá la importancia del impacto (benéfico o adverso), la clase de efecto (leve, moderado, alto o muy alto), los controles operacionales asociados a los aspectos generados, la normatividad aplicable, y el informe de análisis de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio. Una vez se cuente con las matrices diligenciadas de cada uno de los servicios sociales prestados por la entidad, el componente de gestión ambiental debe realizar la consolidación, agrupación y estandarización de todos los aspectos e impactos ambientales, identificados y evaluados previamente, a través del Formato Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaria Distrital de Integración Social, código FOR-GA-041, el cual tiene como propósito analizar en conjunto todos los aspectos e impactos ambientales de los servicios sociales, con el fin de contar con la matriz unificada de la Entidad, que servirá como insumo para el diligenciamiento y reporte de los informes de la Secretaría Distrital de Ambiente (enero de cada vigencia) y/o soporte al cumplimiento normativo ante los diferentes entes de control. Por otra parte, en el formato FOR-GA-041 se debe diligenciar por el componente de gestión ambiental, el seguimiento y monitoreo de la efectividad de los controles operacionales establecidos e implementados, mediante el análisis del formato FOR-GA-041 vigencia actual en comparación con el formato FOR-GA-041 vigencia anterior, logrando una mejora continua en la gestión de estos. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 6 de 25 3.3. Diligenciamiento del formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, código FOR-GA-040 El diligenciamiento del formato FOR-GA-040 se debe realizar para cada uno de los servicios de la Entidad con una periodicidad anual, para su concertación y consolidación por cada uno de los servicios se generarán las siguientes actividades: - Durante la primera semana de octubre se debe realizar la revisión y consolidación de las modificaciones sugeridas en el Formato Matriz de Intervención Ambiental FOR-GA-003 en la hoja de trabajo “Diagnóstico”. Información diligenciada previamente por Gestores Ambientales Locales y Referentes Técnicos Ambientales, teniendo en cuenta el reconocimiento físico de cada unidad operativa. - Durante la segunda semana de octubre se deben realizar reuniones de concertación de la matriz de intervención por cada servicio de la siguiente forma: Para matrices de aspectos e impactos ambientales de servicios pertenecientes a Direcciones, proyectos y/o Subdirecciones técnicas se reúnen el responsable del programa de implementación de prácticas sostenibles, un delegado del Equipo de gestión Ambiental y un referente técnico ambiental encargado del servicio a evaluar. Para matrices de servicios pertenecientes a Subdirecciones Locales se reúnen el responsable del programa de implementación de prácticas sostenibles, un delegado del Equipo de gestión y dos gestores ambientales locales encargados del servicio a evaluar. - Durante la tercera semana de octubre, los responsables de programa y el gestor del proceso se deben reunir para verificar las modificaciones sugeridas durante las reuniones previas, determinando la relevancia y aplicabilidad de estas. - Durante la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, el responsable del programa de Implementación de prácticas sostenibles deberá consolidar las matrices de aspectos e impactos ambientales en el Formato matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Secretaria Distrital de Integración Social FOR-GA-041, para cada uno de los servicios. Antes de iniciar el diligenciamiento del Formato matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio FOR-GA-040, tenga en cuenta que los campos de color gris presentes en la hoja denominada “Matriz”, no son modificables, se completa la información automáticamente. Si para el diligenciamiento se requieren más espacios de los que están en la hoja llamada “matriz”, se cuenta con filas adicionales ocultas que pueden ser utilizadas, en caso de tener espacios en blanco que no se utilizarán para la evaluación, los mismos se deben ocultar de tal forma que la presentación del formato sea adecuada. No se pueden ocultar filas que contengan información. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 7 de 25 A continuación, se presenta la información que se debe tener en cuenta para el diligenciamiento de la matriz. 3.3.1. Información general de la matriz, formato FOR-GA-040 Servicio fundamental de la entidad o servicio ofertado y establecido desde el proyecto de inversión: se debe elegir por medio del desplegable disponible en el formato FOR-GA040, los servicios se relacionan en la tabla 1 de este documento. Fecha de evaluación/revisión: se debe ingresar la fecha en la cual el equipo evaluador realizó el diligenciamiento de la matriz FOR-GA-040, teniendo en cuenta que el formato para esta fecha es DÍA/MES/AÑO, el diligenciamiento de este formato se realiza anualmente. Codificación nivel central: se llevará a cabo un proceso de codificación de las matrices por cada servicio para contar con una trazabilidad organizada que dé cuenta del proceso realizado anualmente y los cambios que puedan surgir año tras año. Se codificará cada matriz de servicio bajo los siguientes parámetros: Servicio fundamental Sigla 1 Servicio Servicios para la primera infancia, infancia y adolescencia INF Jardín Infantil Diurno Jardín Infantil Nocturno Casa de pensamiento intercultural Centros Amar Casa de integración familiar Casa de Integración Familiar en la ruralidad Centros Forjar Centro Abrazar Servicios para la juventud JUV Casas de la juventud Servicios para la vejez Servicios para las personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores Servicios para ciudadanos VEJ DIS HDC Centros Día Centros Noche Centros de Protección Social Apoyos económicos Centros Crecer Centros Avanzar Centros Integrarte – atención externa. Centros Integrarte – atención interna Centro Renacer Contacto y atención en calle Centro de Atención Transitoria Sigla 2 JID JIN CP CAR CIF CIR CF CAB CJ CDA CNE CPS AE CCR CA CIE CII CR CAC CAT Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 8 de 25 Servicio fundamental habitantes de calle Sigla 1 Servicio Hogar de paso día y hogar de paso noche Hogar de paso día y hogar de paso noche Comunidad de vida Centro de formación para el desarrollo de capacidades académicas, ocupacionales y artísticas. Atención Integral a la diversidad sexual y de Servicios para personas de los LGBTI géneros sectores LGBTI Unidad contra la discriminación Centro Proteger Comisarías de Familia Servicios para FAM Centros de Atención e Investigación Integral a las las familias Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) Servicios para Enlace social el Atención social y gestión del riesgo fortalecimiento FSC social y Centros de Desarrollo Comunitario comunitario Servicios para Comedores comunitarios la seguridad SAL Complementación Alimentaria. alimentaria Servicios ADM Subdirecciones locales y Sedes administrativas Administrativos Sigla 2 HP HP CV CFD AID UCD CIP CFA CAI ES ASG CDC CC CAL SSA a) Registre las siglas del servicio fundamental que se requiera de acuerdo con la información registrada en la columna denominada “Sigla 1”. b) Precedido por un guion (-) continúe con el registro de las siglas del servicio específico de acuerdo con la información registrada en la columna denominada “Sigla 2”. c) Precedido por un guion (-) continúe con el año de diligenciamiento de la matriz. El año debe contar con cuatro dígitos, por ejemplo, para el año 2020 no se podrá diligenciar como “20”. Nota: el código resultante se debe registrar dentro de la matriz en el campo denominado "Codificación Nivel Central” y se debe utilizar para nombrar el archivo a guardar en la localización "magnética" determinada por el encargado del proceso de implementación de prácticas sostenibles. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 9 de 25 Nota: en caso de requerirse, por temas de identificación, se puede utilizar el nombre completo del servicio, sin embargo debe estar precedido por el código correspondiente. El contenido del archivo (disposiciones y formulación) no pueden ser modificados. Teniendo en cuenta los pasos previos, se presentan los siguientes ejemplos de la codificación de una matriz: - INF-JID-2020: corresponde, en su orden, a la matriz de aspectos e impactos ambientales para servicios para la infancia, primera infancia y adolescencia, específicamente para jardines infantiles diurnos diligenciada en el año 2020. - SAL-CC-2021: corresponde en su orden, a la matriz de aspectos e impactos ambientales de los servicios para la seguridad alimentaria, específicamente para los comedores comunitarios y se diligencia en el año 2021. 3.3.2. Identificación de actividades, y aspectos e impactos ambientales, por servicio Para el desarrollo del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, código FOR-GA-040, se debe elegir el servicio al cual se le identificarán y relacionarán sus actividades, y aspectos e impactos ambientales. Dentro de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, se exponen a continuación en la Tabla 1, los servicios prestados a los habitantes de Bogotá, dejando como claridad que la entidad es dinámica en la prestación de éstos, lo cual puede generar la creación y/o eliminación de servicios sociales. Tabla 1 Servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social Servicio social Nombre del servicio Población objetivo Jardín Infantil Diurno Niñas y niños menores de 4 años que habiten en Bogotá. Niñas y niños de primera infancia que habiten en Bogotá con padres y madres que laboran o desarrollan algún tipo de actividad económica o académica en horarios nocturnos o condiciones de alto riesgo. Jardín Infantil Nocturno Servicios para la primera infancia, infancia y adolescenci a Casas de pensamiento intercultural Niñas y niños de primera infancia que habiten en Bogotá Niñas, niños y adolescentes desde los 3 meses hasta los 17 años 11 meses y 29 días, en riesgo o en situación de trabajo infantil ampliado con acudientes o cuidadores que habiten en Bogotá Gestantes, niñas y niños menores de dos (2) años habitantes de la Creciendo en Familia zona urbana de Bogotá en situación de vulnerabilidad. Creciendo en Familia Gestantes, niñas y niños menores de seis (6) años que habitan en la en la ruralidad ruralidad de Bogotá. Centros AMAR Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 10 de 25 Servicio social Nombre del servicio Centros Forjar Centro Abrazar Servicios para la juventud Personas entre 14 y 28 años y organizaciones cuya finalidad contribuya a la garantía de los derechos juveniles en Bogotá. Contacto y atención en calle Personas habitantes de calle mayores de 29 años Alta dependencia funcional física, mental o cognitiva Hogar de paso día y noche Comunidad de Vida Centro para el Desarrollo de Capacidades Envejecimiento activo y feliz en Centros Día Servicios para el envejecimie nto y vejez Envejecimiento activo y feliz en Centros noche Centros de protección social Servicios para personas con discapacida d y sus cuidadoras Adolescentes y jóvenes mayores de 14 años vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) sancionados con la Prestación de Servicios a la Comunidad y Libertad Asistida/Vigilada o con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD. Dirigido a niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en riesgo de mendicidad. Desarrollo de actividades complementarias para el fortalecimiento de capacidades y habilidades; al igual que actividades artísticas, culturales y deportivas. Distrito Joven Centro de Atención Transitoria Servicios para ciudadanos habitantes de calle Población objetivo Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle de 29 años en adelante, remitidos por el servicio de los Hogares de Paso Día y Noche. Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle de 29 años en adelante con diagnóstico emitido por profesional de salud de la red distrital donde se soporte el estado de dependencia funcional Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle o en riesgo de habitar calle, de 29 años en adelante. Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle de 29 años en adelante referenciados por el servicio del Centro de Atención Transitoria. Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, o en riesgo de habitar calle, de 29 años en adelante. Personas mayores de 60 años que realicen sus actividades de manera autónoma e independiente y cuya interacción social, dentro del Centro Día, no afecte la convivencia del mismo. Personas mayores de 60 años en condición de vulnerabilidad que por sus condiciones no cuentan con un dormitorio seguro en donde pasar la noche, sin redes de apoyo social. Personas de 60 años o más en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo; que habitan en Bogotá D.C..; que no perciben pensión, ingresos o subsidios económicos; que no son cotizantes del Sistema General de Seguridad Social; y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio. Centros Crecer Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 17 años 11 meses, con discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran apoyos extensos y generalizados, o con discapacidad múltiple que requieran apoyos intermitentes y limitados; y que habiten en Bogotá. Centros Avanzar Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años 11 meses con discapacidad múltiple asociada a discapacidad cognitiva, que requieran de apoyos de extensos a generalizados y que habiten en Bogotá D.C. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 11 de 25 Servicio social y cuidadores Nombre del servicio Centro Renacer Centros Integrarte Atención externa Centro Integrarte atención interna Población objetivo Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad cognitiva o múltiple, con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación institucional. Personas con discapacidad cognitiva o discapacidad múltiple asociada a cognitiva, mayores de 18 años y menores de 59 años 11 meses que requieran apoyos intermitentes, limitados, extensos y generalizados y que habiten en Bogotá, D.C. Personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o física, en condición de vulnerabilidad, de 18 años hasta los 59 años y 11 meses que requieran de apoyos extensos a generalizados, que habiten en Bogotá, DC y que no cuenten con una red familiar o que la red familiar identificada no garantice su cuidado y protección. Centro de Atención Distrital para la Personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de personas Inclusión Social con discapacidad de 18 a 59 años 11 meses que habiten en Bogotá. CADIS Atención Integral a la Servicios Personas de los sectores sociales LGBTI, sus Familias, Redes de diversidad sexual y de para Apoyo y Organizaciones. géneros personas de los sectores Unidad contra la Personas de los sectores sociales LGBTI, sus Familias y Redes de LGBTI discriminación Apoyo. Dirigido a niños y niñas con medida de restablecimiento de Centros Proteger derechos consistente en ubicación institucional, ordenada por autoridad competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia). Servicios Comisarías de para las Miembros de la familia víctimas de Violencia Intrafamiliar. Familia familias Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de CAIVAS y CAVIF Delitos Sexuales y Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar. Dirigido a personas, hogares o familias en crisis o emergencia Enlace social social, que habitan en Bogotá, D.C. Servicios de Hogares afectados por emergencias de origen natural o antrópico, fortalecimie Atención social y para las que sea activada la Secretaría Distrital de Integración nto social y gestión del riesgo Social por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio comunitario Climático -IDIGER. Centros de Desarrollo Personas que habiten en Bogotá Comunitario Servicios y apoyos de Comedores Personas mayores de 4 años, en inseguridad alimentaría severa y alimentación Comunitarios moderada que habiten en Bogotá y nutrición Servicios de Atención Personas u hogares migrantes extranjeros en situación de Atención transitoria al Transitoria vulnerabilidad o emergencia social que no cuentan con redes de migrante extranjero al Migrante apoyo. Extranjero Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 12 de 25 Servicio Nombre del servicio Población objetivo social Servicios administrativ Apoyo administrativo Subdirecciones locales, Sedes administrativas y Nivel Central. os Fuente: Proceso Diseño e innovación de los Servicios Sociales. Portafolio de Servicios Secretaría Distrital de Integración Social. 2020 Una vez se cuente con la identificación del servicio, se debe proceder a seleccionar, bajo las listas desplegables y predeterminadas, las actividades transversales que se desarrollan en la prestación del servicio social; las mismas se enuncian a continuación en la Tabla 2. NOTA: Es importante resaltar que los servicios que se evalúan dentro de la Matriz son aquellos que presenten una infraestructura física para su operación (Unidad Operativa), estas se identifican por medio de los Códigos Sirbe, los cuales se estandarizaron en la matriz, pero por la dinámica de la entidad pueden desaparecer o crearse nuevos códigos, por lo cual, el profesional encargado del programa de implementación de prácticas sostenibles deberá digitalizar y/o suprimir dichos códigos. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 13 de 25 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tabla 2 Actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la Entidad Actividades Administrativas (Ej: uso de elementos de oficina). Higiene personal (Ej: cambio de pañales, lavarse los dientes, acudir al baño). Jardinería y Siembra (Ej: podas, compostaje, agricultura, jardines verticales). Limpieza, Lavado y Desinfección (Ej: instalaciones, lavandería, menaje, trampas de grasas, piscinas). Uso de elementos con características de peligrosidad (Ej: corrosivos: pilas; inflamable: aerosoles; tóxicas: hipoclorito; biológico infeccioso: objetos corto punzantes). Uso de UPS (Sistema de Energía Ininterrumpida). Pedagógicas. Preparación y/o Cocción de Alimentos. Control de vectores (Ej: desratización, desinsectación, Fumigación). Uso de Publicidad Exterior Visual. Reforzamiento, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura, y manejo de bienes de Consumo. Uso de transporte terrestre. Uso de equipos industriales (Ej: lavadora industrial, motobombas, plantas eléctricas, calderas, calderines). Tratamiento de aguas residuales. Potabilización de agua. Manejo de especies menores (avicultura, porcicultura, otros). Uso de sistemas no convencionales para las condiciones ambientales (Ej: SCALL, paneles solares, elementos para insonorización, sistemas ahorradores). Otras actividades 12 13 14 15 16 17 18 Una vez identificada la(s) actividad(es) que se realizan en la prestación del servicio, se debe definir la Regularidad, es decir, la frecuencia con la que se presenta u ocurre esa actividad. La regularidad puede ser: Normal: Recurrente o frecuente. Anormal: Poco frecuente. Emergencia: de forma impredecible. Así mismo, se deben identificar, por cada una de las actividades, los aspectos e impactos ambientales generados. Estos aspectos e impactos fueron tomados del “Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” de la Secretaría Distrital de Ambiente (2013) y se adoptan dentro de este documento los siguientes aspectos (ver Tabla 3) e impactos ambientales (ver Tabla 4), para tener una linealidad en su posterior reporte. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 14 de 25 NOTA: Es importante recordar que de una sola actividad, se pueden desprender varios aspectos e impactos ambientales; por lo anterior, se deberá colocar cada uno de ellos en diferentes filas. Tabla 3 Aspectos Ambientales No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Aspectos Ambientales Consumo de agua. Consumo de combustibles. Consumo de energía eléctrica. Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles. Generación de emisiones atmosféricas fuentes fijas. Generación de ruido. Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos) Generación de residuos no aprovechables. Generación de residuos de manejo especial (colchones). Generación de residuos de manejo especial (RCD). Generación de residuos de manejo especial (llantas). Generación de residuos peligrosos (No aceites usados, no hospitalarios) Generación de residuos peligrosos (Aceites usados). Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios). Generación de carga visual. Mitigación y adaptación al cambio climático. Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado. Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo. Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado. Generación de Aceite Vegetal Usado Separación en la fuente Instalación de sistemas ahorradores de agua. Otros aspectos ambientales asociados Tabla 4 Impactos Ambientales No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Impactos ambientales Afectación a la fauna. Afectación a la flora. Afectación a la salud humana. Agotamiento de los recursos naturales. Alteración del ambiente de trabajo. Aumento de conciencia ambiental. Conservación de flora y fauna. Contaminación al recurso aire. Contaminación del recurso agua. Contaminación del recurso suelo. Contaminación visual. Fomento de buenas prácticas ambientales. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 0 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 15 de 25 No. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Impactos ambientales Reducción de afectación al ambiente. Pérdida de la biodiversidad. Sobrepresión al relleno sanitario. Reducción de residuos sólidos al relleno sanitario. Reducción del consumo de agua. Reducción del consumo de energía. Reducción de emisiones atmosféricas. Contaminación electromagnética. Otros impactos asociados. 3.3.3. Evaluación de los aspectos e impactos ambientales por servicio - Importancia Identificadas y diligenciadas las actividades y aspectos e impactos ambientales, para cada uno de los servicios sociales prestados por la Entidad, el equipo del componente de gestión ambiental debe realizar la evaluación de la interacción de los impactos con respecto a los recursos o componentes ambientales (suelo, agua, aire, flora y fauna) bajo el diligenciamiento de los desplegables en el Formato FOR-GA-040, atribuyendo una importancia según la asignación de calificaciones a las variables establecidas, las cuales son adaptadas del instructivo de la Secretaría Distrital de Ambiente. La importancia, como resultado de la evaluación de los impactos ambientales obtenidos e identificados en la prestación del servicio social, estará dada por la calificación que se le asigne a cada una de las variables que componen este resultado. Estas variables son: 1. Tipo de impacto: hace referencia al carácter benéfico (positivo (+)) o perjudicial (negativo (-)) del impacto identificado sobre el recurso o el ambiente. 2. Alcance (A): se refiere al área de influencia del impacto, en relación con el entorno donde se genera. Alcance (A) Puntual: cuando el impacto afecta el entorno del área de la unidad operativa. Local: cuando el impacto afecta el entorno del área de la localidad. Regional: cuando el impacto afecta el entorno del área de dos o más localidades. Calificación de importancia 1 5 10 3. Probabilidad (P): hace referencia a la posibilidad de que se presente el impacto. Probabilidad (P) Baja: existe una posibilidad muy remota que se presente. Calificación de importancia 1 Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 0 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 16 de 25 Media: la posibilidad que suceda es regular. Alta: es muy posible que suceda en cualquier momento. 5 10 4. Duración (D): indica el tiempo que permanecerá el efecto del impacto sobre el ambiente. Duración (D) Corto plazo: el efecto del impacto durará en un lapso de tiempo muy pequeño (< 1 año). Mediano plazo: se considera la permanencia del impacto dentro de un tiempo moderado de ≥ 1 año a < 4 años. Largo plazo: el tiempo de permanencia del impacto es largo o permanente ≥ 4 años. Calificación de importancia 1 5 10 5. Recuperabilidad (R): es la capacidad del componente o recurso alterado por el impacto, de recuperar sus condiciones iniciales o similares, por sí mismo o por medio de la intervención de actividades antrópicas. Recuperabilidad (R) Reversible: el componente o recurso alterado, puede retornar a unas condiciones originales o similares a las iniciales, por sí mismo o con actividades humanas tendientes a restablecer estas condiciones. Recuperable: disminución del efecto a través de medidas antrópicas de control para recuperar un estándar determinado. Irreversible: imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales o similares. Calificación de importancia 1 5 10 6. Cantidad (C): se refiere a la dimensión o tamaño del recurso alterado (positivo o negativamente), el cual puede ser medible en términos de cantidad en un periodo determinado. Algunos aspectos ambientales se valoran directamente con la normatividad vigente como: la generación de residuos peligrosos, escombros, hospitalarios y aceites usados. Cantidad (C) Baja: cantidad mínima del recurso alterado. Moderada: cantidad media del recurso alterado. Alta: cantidad elevada del recurso alterado. Calificación de importancia 1 5 10 7. Normatividad (N): hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental y/o recurso. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 0 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 17 de 25 Calificación de importancia 1 10 Normatividad (N) No tiene normatividad relacionada. Tiene normatividad relacionada. Nota: Se califica con 10 cuando tiene normatividad relacionada, toda vez que el aspecto, impacto y recurso tiene(n) una importancia en el orden nacional, regional y distrital y, por lo tanto, es reglamentada. Nota: Para verificar si tiene o no tiene la normatividad relacionada se debe remitir al Normograma de la Entidad. Asignadas las calificaciones para cada una de las variables en la evaluación del impacto dentro del Formato Matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio, Código FOR-GA-040, la matriz arroja la importancia del impacto (I), la cual está dada por la siguiente ecuación: I = (+/-) * (A* P * D * R * C* N) Dónde: I: Importancia del impacto (+/-): Tipo de impacto A: Alcance P: Probabilidad D: Duración R: Recuperabilidad C: Cantidad N: Normatividad Así mismo, dentro del formato FOR-GA-040 se señala la clase de efecto del impacto evaluado, el cual es categorizado en dos, según el tipo de impacto (benéfico (positivo) o perjudicial (negativo)), y es jerarquizado de acuerdo con sus valores, de la siguiente forma: Tabla 5 Jerarquización del rango de importancia – Impacto negativo (-) Rango de importancia - (1 a 25.000) - (> 25.000 a 125.000) - (>125.000 a 1.000.000) Clase de efecto Bajo negativo Moderado negativo Alto negativo Nota: este rango de importancia viene determinado por el signo negativo, el cual hace referencia a que el impacto sobre el ambiente es perjudicial. Tabla 6 Jerarquización del rango de importancia – Impacto positivo Rango de importancia 1 a 25.000 >25.000 a 125.000 Clase de efecto Bajo positivo Moderado positivo Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 18 de 25 >125.000 a 1.000.000 Alto positivo Nota: este rango de importancia viene determinado por el signo positivo, el cual hace referencia a que el impacto sobre el ambiente es beneficioso. Impacto Ambiental Bajo: Es aquel que tiene una baja probabilidad de presentarse y su permanencia en el ambiente son reversibles a corto plazo. Generalmente, no son muy notorios debido a su baja cantidad, es decir son aquellos que no ocasionan alteraciones considerables al recurso. Se contempla con una valoración ≤ 25.000 unidades en el rango de importancia para la calificación de impactos ambientales. Impacto Ambiental Moderado: la probabilidad que se presente es más regular, su reversibilidad al igual que su duración es de mediano plazo. Sus efectos pueden ser reversibles con la aplicación de medidas de control y su continuo seguimiento, y la cantidad de su impacto es mesurado. La calificación de este se encuentra entre el rango de >25.000 a 125.000 unidades de calificación. Impacto Ambiental Alto: Esta categoría suelen tener una probabilidad muy alta de presentarse y/o puede suceder en cualquier momento, tienen una duración a largo plazo, tienden a ser irreversibles y presentan una alteración significativa. La calificación de importancia se encuentra entre el rango de > 125.000 a 1.000.000 unidades de calificación. 3.3.4. Controles operacionales Dentro del formato FOR-GA-040 se establecen los controles operacionales, los cuales están asociados a los aspectos identificados y evaluados. La definición de los controles operacionales sobre los aspectos tiene como finalidad dar respuesta a la disminución de la afectación de los impactos negativos, y seguir manteniendo y aumentando la presencia de impactos positivos en el desarrollo de la prestación de los servicios de la entidad, por medio de acciones de prevención, mitigación, corrección y/o compensación. Los controles operacionales a realizar se enmarcan dentro de las políticas y lineamientos de una cultura ambiental al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el propósito de dejar una huella positiva en el margen de sus actividades misionales y contrarrestar los impactos negativos. Del mismo modo, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- como instrumento de planeación y gestión ambiental estratégico, el cual permite la implementación de los programas y estrategias dirigidos hacia una Cultura Cero Sí se puede. A continuación, se relacionan los controles operacionales, los cuales se articulan con cada uno de los aspectos identificados por el Componente de Gestión Ambiental. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 19 de 25 Tabla 7 Controles operacionales Control operacional Implementar la Política del Sistema Integrado de Gestión Implementar el Manual de contratación Implementar el Manual de supervisión e interventoría Implementar las directrices del Manual de compras verdes, bajo la inclusión de obligaciones ambientales en los procesos contractuales de la Entidad Implementar el Programa de uso eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Agua Implementar el Programa de uso eficiente de la energía del Plan Institucional de Gestión Ambiental Implementar las estrategias y buenas prácticas ambientales de la Política Cero desperdicio de Energía Implementar el programa de Gestión Integral de Residuos del Plan Institucional de Gestión Ambiental Implementar la Política Cero Papel, para remplazar y reducir el flujo de papel por soportes electrónicos Implementar la Política Cero residuos con el fin de disminuir su generación Implementar el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos Implementar la Política Cero residuos con el fin de hacer entrega de estos residuos a gestores con autorización ambiental para su disposición final Implementar el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, para realizar un adecuado manejo de los RCD Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, para garantizar una adecuada disposición final Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para garantizar una adecuada gestión de éstos Implementar el Instructivo Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior Visual - PEV de la SDIS Implementar el Plan Gestión integral de aceite vegetal usado y grasas Implementar el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, para disminuir la carga contaminante y mejorar la calidad de las aguas vertidas Aspecto aplicable Todas las actividades Todas las actividades Todas las actividades Todas las actividades 1 y 22 1, 16 y 22 3 3 y16 4, 5, 7, 8, 9-14, 17-21 7, 16 y 21 7, 8, 10, 16, 20 y 21 7, 8 y 20 9-14, 16 y 20 10 12, 13 y 14 14 15 17-20 17-20 Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 20 de 25 Control operacional Implementar el Instructivo Manejo y disposición final de colchones y colchonetas Implementar el Plan Institucional de Movilidad Sostenible Implementar el Protocolo de supervisión (para las actividades que aplique). Implementar el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 Aspecto aplicable 9 16 Todas las actividades aplicables 8 y 14 Nota: Para la gestión de los impactos negativos, identificados y evaluados, se deberá tener en cuenta tanto los controles operacionales como la normatividad vigente aplicable, a cada uno de ellos. En caso de que exista un impacto en la categoría “Otros” el responsable del diligenciamiento de la matriz deberá determinar los controles operacionales que le aplique. Los aspectos aplicables, no eximen de la realización de un análisis detallado de su aplicabilidad, en caso de detectarse un aspecto aplicable que no se encuentre relacionado, se podrá añadir. 3.3.5. Socialización Diligenciado y establecido el Formato Matriz Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales por servicio, código FOR-GA-040, se debe socializar con las unidades operativas prestadoras del servicio, la información contenida en éste. Los Gestores ambientales locales y/o Referentes ambientales técnicos, deben realizar esta socialización al menos una vez al año. Las unidades operativas a través de sus delegados ambientales, deberán adelantar la divulgación de los aspectos e impactos ambientales a todo el personal, haciendo énfasis en las actividades que se desarrollan en la prestación del servicio y cada rol existente. Nota: Si en el proceso de socialización y/o intervención ambiental se evidencia y se identifica alguna actividad, aspecto y/o impacto no contemplado o que ya no aplique dentro de la Matriz, el Gestor ambiental local y/o Referente ambiental técnico debe hacer la observación y el reporte al Componente de gestión ambiental por medio del Formato matriz de intervención ambiental, FOR-GA-003, cuando se detecte en la implementación de la intervención ambiental o seguimiento a la intervención, y por correo electrónico al responsable del programa de implementación de prácticas sostenibles cuando se detecte en el desarrollo de una actividad diferente a las mencionadas previamente. Dentro de la revisión anual por parte del equipo de trabajo, se debe reevaluar y analizar la matriz con respecto a la información reportada por el gestor ambiental local y/o referente ambiental técnico. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 21 de 25 3.4. Diligenciamiento del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social, código FOR-GA-041 Para el proceso de consolidación de la información en la matriz transversal a todos los servicios sociales de la Entidad, se deben tener en cuenta las siguientes directrices. 3.4.1. Consolidación de las matrices por servicio Una vez al año, durante el mes de diciembre, el responsable del programa de Implementación de prácticas sostenibles, o quien sea delegado por el responsable ambiental, debe unificar la información diligenciada para cada servicio social del Formato Matriz Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales por servicio FOR-GA-040, dentro del Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social FOR-GA-041, siguiendo los pasos especificados a continuación: a. En el Formato Matriz Identificación y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales por servicio FOR-GA-040, ingrese a la hoja denominada “Matriz”. b. Copie desde la celda B10 hasta la celda ADn, de acuerdo al número total de filas y columnas que se hayan diligenciado. c. Ingresar al Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social FOR-GA-041, y pegar la información con formato “valores”, en la celda A9 de la hoja denominada “Base”. NOTA: La persona encargada del diligenciamiento de la matriz FOR-GA-041 deberán verificar la calidad del dato de la información a disponer en la hoja denominada “Base” de tal forma que las fórmulas funcionen adecuadamente. d. Ingresar a la hoja denominada “Paso 1”, ubicar el cursor sobre la celda “Etiquetas de fila” ubicado en “A8” como se muestra en la siguiente imagen. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 22 de 25 Ubicar el cursor sobre esta celda habilitará en la parte superior el menú de “Herramientas de tabla dinámica” junto a las opciones “Analizar” y “Diseño”, herramienta a utilizar en el paso “e”. e. En la pestaña de “Analizar” seleccionar la opción de “Cambiar origen de datos”. f. Una vez seleccionada la opción “Cambiar origen de datos” se abrirá una ventana emergente denominada “Cambiar origen de datos de tabla dinámica”, ya en esta ventana, dar clic en el ícono que se encuentra en la parte derecha, lo que habilitará la opción de que se pueda seleccionar una sección de la hoja “Base”. g. Cuando se habilite la opción mencionada en el paso “f”, seleccionar las celdas desde la A8 a la ACn, hasta donde se consolidó la información y dar clic en aceptar. h. La tabla dinámica del “Paso 1” se actualizará y organizará con respecto a la información registrada en la hoja denominada “Base”, como se muestra en la imagen de ejemplo. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 23 de 25 i. Copiar las columnas (Etiqueta de fila, impacto ambiental, tipo de impacto y actividad) de la tabla dinámica de la hoja “Paso 1” y pegar como valores (según ejemplo del paso “c”) en la celda F9 de la hoja “Paso 2”, espacio que coincide con la cantidad de datos y estará resaltado con color verde claro. j. En la hoja “Paso 2” seleccione desde la celda J9 hasta la celda DC y expanda la fórmula para la cantidad de filas ingresadas. k. Una vez distribuida la fórmula de la fila 9 (paso j) en todos los campos, dar clic en guardar y esperar unos segundos para que las formulas obtengan la información correspondiente. l. Ingresar a la hoja denominada “SDIS” para seleccionar desde la celda C9 hasta la S9 y expandir las fórmulas hacia debajo de tal forma que cubra todos los campos que contienen información. m. Actualizar la columna B de la hoja denominada “SDIS” con los códigos SIRBE que aplican para cada una de las actividades, aspectos e impactos ambientales registrados en la matriz de la entidad ya consolidada en la misma hoja. n. Ingresar a la hoja denominada “SDA” para seleccionar desde la celda B9 hasta la Y9 y expandir las fórmulas hacia debajo de tal forma que cubra todos los campos que contienen información. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 24 de 25 o. Actualizar la columna D, con los numerales de las sedes que se están reportando teniendo en cuenta la metodología establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para este fin. p. Diligencie las observaciones a que haya lugar en la columna L (solo si aplica). Una vez culminados estos pasos, la matriz de la Secretaría Distrital de Integración Social estará consolidada (Hoja “SDIS”) y la matriz de la Secretaría Distrital de Ambiente (Hoja “SDA”) estará lista para ser utilizada en el formato oficial. El responsable del programa de implementación de prácticas sostenibles debe realizar el reporte anual de los aspectos e impactos ambientales al gestor del proceso de gestión ambiental, máximo durante la segunda semana de diciembre, para que este reporte la información ante la Secretaría Distrital de Ambiente, considerando todos los requerimientos establecidos en el instructivo “Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” de dicha entidad. 3.4.2. Seguimiento y análisis de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social Anualmente, el responsable del programa de implementación de prácticas sostenibles debe realizar el seguimiento de los aspectos e impactos de la Secretaría Distrital de Integración Social, analizando la información consolidada en el Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social FOR-GA-041. Posteriormente, el responsable del programa de Implementación de prácticas sostenibles debe realizar un informe anual, consolidando la información y desarrollando el análisis de la gestión de los aspectos e impactos ambientales que se presentan por la misionalidad de los servicios sociales de la entidad, con el fin de garantizar una mejora continua de la gestión de los aspectos e impactos identificados dentro de los servicios de la entidad. Nota: el informe anual debe ser presentado entre la última semana del mes de noviembre y la tercera semana del mes de diciembre de cada vigencia. 3.4.3. Reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente Una vez realizada la consolidación y análisis de la información, el gestor del proceso debe realizar el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente en la herramienta de la STORM USER, implementando el Formato Matriz aspectos e impactos ambientales de la Secretaría Distrital de Integración Social FOR-GA-041, como insumo de la información recopilada de cada uno de los servicios sociales prestados en la entidad. De igual forma, el gestor debe relacionar la normatividad legal aplicable y vigente, a nivel Distrital, Regional y Nacional, teniendo como base y estando alineado al Normograma de la Secretaría Distrital de Integración Social. Nota: el reporte debe realizarse durante las dos ultimas semanas del mes de diciembre sin que la fecha del reporte sea posterior al 31 de diciembre, como plazo máximo. Código: INS-GA-007 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA SDIS Versión: 0 Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021 Página: 25 de 25 4. Observaciones El presente Instructivo se elaboró con base al “Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales”, de la Secretaría Distrital de Ambiente (2013). Así mismo, se encuentra alineado con los instrumentos de planeación y gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social, tales como: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Lineamiento “Hacia una cultura cero si se puede”. Política Cero Desperdicio de Agua. Política Cero Desperdicio de Energía. Política Cero Basura. Política Cero Papel. Normograma. 5. Administración del instructivo La administración del instructivo estará a cargo del Componente de Gestión Ambiental de la Dirección de Gestión Corporativa, la cual será la responsable de mantener actualizado, implementado y socializado el contenido del instructivo y los formatos relacionados. 6. Aprobación del documento ELABORÓ Nombre Cargo/Rol REVISÓ Luis Gabriel Camacho Moscoso David Felipe Reyes Moreno Profesional Equipo de Gestión Ambiental APROBÓ Carolina Wilches Cortes Néstor Raúl Garcés Martínez Asesor Ambiental - Coordinador Equipo de Gestión Ambiental Gestor del Proceso Gestión Ambiental Directora de Gestión Corporativa Gestora Ambiental Líder del Proceso Gestión Ambiental