FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 21/11/2019 12:54:47 p.m. - Fecha de viabilidad: 22/11/2019 12:02:29 p.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) INSTALACION REPRESA DE TACCRACANCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARUMI, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO Código único de inversiones 2202204 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función 10 AGROPECUARIA División funcional 025 RIEGO Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico UNIDAD DE MEDIDA POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR Año Valor Contribución de cierre de brechas DISTRITAL 150 B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Responsable de la OPMI: ELEUTERIO CACERES VERA 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Responsable de la UF EDDISON ANIBAL ROJAS PARIONA 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA Responsable de la UEI GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ CABRERA 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP 300490 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA C. Formulación y Evaluación Identificación Código Unidad Productora: Nombre 2202204 municipaliDAD DISTRITAL DE OCAÑA Naturaleza de intervención: CREACION Servicio a intervenir: de la REPRESA de TACCRACANCHA EN LA LOCALIDAD DE Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento -14.3411191627328730 / -74.74571197449586 AYACUCHO Provincia LUCANAS Distrito OCAÑA Centro poblado PUCARUMI Ámbito de influencia Latitud/Longitud Departamento -14.34141883861186 / -74.74651735988347 AYACUCHO Provincia LUCANAS Distrito OCAÑA Centro poblado PUCARUMI 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto COSNTRUCION DE UNA REPRESA: COMPRENDE CONSTRUIR una REPRESA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE SERVICIO, capacitaciones de uso de agua, mitigacion de impacto ambiental Nombre del indicador para la medición del objetivo central personas Unidad de medida del indicador PERSONAS Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,020.00 Año de cumplimiento 2019 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 2,020.00 Fuente de información Pág. 1 2.2. Beneficiarios directos EL ANEXO DE PUCARUMI TIENE COMO PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL RIEGO LA QUEBRADA CARNICERIA, EL RIEGO DE LA AGRICULTURA ES MEDIANTE 2 SISTEMAS: 1) RIEGO ARTESANAL MEDIANTE CANAL DE TIERRA Y REGAR PARTE DEL TERRENO Y 2) RIEGO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES EN TEMPORADAS DE DICIEMBRE A ABRIL, LA LOCALIDAD CUENTA CON UNA POBLACION DE 150 BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ABASTECE DE AGUA MEDIANTE EL CANAL 56 HECTAREAS BAJO RIEGO, QUEDANDO SIN REGAR 310 HECTAREAS. Denominación de los beneficiarios directos Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 10 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 150.00 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem Descripción COSNTRUCION DE UNA MINI REPRESA: COMPRENDE CONSTRUIR UNA MINI REPRESA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE SERVICIO, ADEMÁS ESTA ACCIÓN DEBE IR ACOMPAÑADA DE CAPACITACIONES, SOBRE EL USO ADECUADO DE TÉCNICAS DE CULTIVO, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTA Alternativa 1 (Recomendada) 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Volumen de la fuente - oferta Año 1 M3 138,915.00 Año 2 Año 3 138,915.00 Año 4 138,915.00 Año 5 138,915.00 Año 6 138,915.00 138,915.00 Año 7 Año 8 138,915.00 Año 9 138,915.00 138,915.00 Año 10 138,915.00 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad física U.M. Meta U.M. Costo a precio de mercado Meta Expediente técnico / doc. equivalente Ejecución física Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE TACCRACANCHA EN LA LOCALIDAD DE PUCARUMI Construccion de presa : TACCRACANCHA Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 M3 56,122.00 984,179.02 01/2019 03/2019 04/2020 06/2020 Otras acciones de infraestructura : OBRAS HIDRAULICAS, ALIVIADERO DEMASIAS Infraestructura Número de estructuras físicas 2.00 M2 606.20 32,136.51 01/2019 03/2019 04/2020 06/2020 Otras acciones de intangibles : CAPACITACION SANITARIA Intangibles Número de capacitaciones 1.00 0.00 3,746.29 01/2019 03/2019 04/2020 06/2020 5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Meses Número de períodos (meses) 3 Períodos Tipo de factor productivo Mes 1 Infraestructura Mes 2 Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Mes 3 338,771.84 338,771.84 338,771.85 1,248.76 1,248.76 1,248.77 3,746.29 Subtotal 340,020.60 340,020.60 340,020.62 1,020,061.82 Gestion del proyecto 121,387.36 121,387.36 121,387.37 364,162.09 Expediente técnico 10,983.33 10,983.33 10,983.33 32,949.99 Supervisión 10,200.62 10,200.62 10,200.61 30,601.85 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 142,571.31 142,571.31 142,571.31 427,713.93 Total 482,591.91 482,591.91 482,591.93 1,447,775.75 Intangibles 1,016,315.53 CONTROL CONCURRENTE 0.00 Costo Total de Inversión 1,447,775.75 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo Períodos Unidad de medida representativa Infraestructura M2 Intangibles Número de capacitaciones Mes 1 Mes 2 Total meta Mes 3 202.07 202.07 202.07 606.20 0.33 0.33 0.33 1.00 6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación 08/2020 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Pág. 2 Sin Proyecto Operación 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 358.00 0.00 358.00 358.00 358.00 Operación 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00 Mantenimiento 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 1,434.00 Mantenimiento Con Proyecto 7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,447,775.75 8. Criterios de decisión de inversión: Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 155,178.23 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 Costo por capacidad de producción 0.00 Costo por beneficiario directo 0.00 Costo / Eficiencia 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada JUNTA DE REGANTES Y POBLADORES DE PUCARUMI Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento, El área donde se ubica el proyecto NO ha sido afectada por algún desastre natural LA UEI NO ES RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 8.1 Análisis de sostenibilidad 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 0.00 Ninguna 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Documentos electrónicos Tipo de documento Archivo Ver FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO doc002.pdf Descargar ANEXOS doc001.pdf Descargar FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA doc004.pdf Descargar RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION doc003.pdf Descargar Pág. 3
