Universidad Autónoma de Tamaulipas Facultad de ingeniería “Arturo Narro Siller” Ing. Tinoco Mendiola Rene 8° “D” Ricardo García Navarrete Oliva Deivid Samua Mariana Espinoza Zamora 10/04/2022 1. Estudio de mercado 1.1. Descripción del proyecto 1.2. Determinación de mercado meta 1.3. Investigación de mercado 1.4. Análisis de la demanda 1.5. Análisis de la oferta 1.6. Demanda potencial insatisfecha DPI 1.7. Análisis del precio 1.8. Plan de ingresos 2. Estudio técnico 2.1. Localización 2.2. Recursos humanos 2.3. Recursos materiales 2.4. Maquinaria y equipo 2.5. Distribución 2.6. Estaciones de trabajo 2.7. Rendimientos 3. Estudio financiero 3.1. Costos de producción 3.2. Costos de ventas 3.3. Depreciaciones y amortizaciones 3.4. Estado de resultados 3.5. Inversión inicial 4. Evaluación financiera 4.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 1.- ESTUDIO DEL MERCADO 1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Proyecto de soporte enfriador de madera para laptop, para los estudiantes que usen computadora portátil. 1.2 DETERMINACION DE MERCADO META Alumnos de ingeniería en sistemas, ingeniería civil e ingeniería industrial. Sexo: Masculino y femenino Ubicación: Afuera de las universidades UAT, Tecnológico superior de Pánuco Veracruz. Nivel socioeconómico: Nivel socioeconómico C+ (Clase media alta) Condiciones físicas: Personas que siguen estudiando preocupadas por el cuidado de su pc 1.3 INVESTIGACION DEL MERCADO Se manejará un nivel de confianza de 95%, con un valor de probabilidad a favor de 50% y en contra de 50% esto debido a no tener antecedentes, en una población de 1100 alumnos de las 3 carreras de ingeniería. 𝒛𝟐 𝒑𝒒𝑵 Formula de población infinita: 𝒏 = 𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒁𝟐 𝒑𝒒 (𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)(𝟏𝟏𝟎𝟎) 𝒏 = (𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟏)+𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓) 𝒏 = 𝟐𝟖𝟓 1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Actividad secundaria: Fabricación de muebles y productos relacionados. De los 285 encuestados 246 alumnos mencionaron que, si comprarían el producto, el 86.31% de 1100 = 950 alumnos. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetActio n.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CR199&locale=es Año Matricula Pronósticos Demanda 2022 3090 1.00014887 950 2023 3060 0.9983511 950 2024 3030 0.99980156 949 2025 3010 0.99477152 948 2026 3020 0.9988863 943 Pronósticos de la demanda https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.d o?accion=consultarCuadro&idCuadro=CR199&locale=es 1.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA En base a las encuestas nos dimos cuenta de que la principal competencia era BREEZEE MARKET con su soporte de laptop, según mercado libre cada que rellenan stock lo hacen con 400 piezas. Esto no deja con un 63% del mercado que se comparten con otros. Actividad terciaria: Comercio al por menor. Fuente Banxico. Año Indicador Pronostico Oferta 2022 1.013 0.01(400) =405 400 2023 1.004 0.01(405) = 410 405 2024 0.998 0,01 (410) = 409 410 2025 0.998 0.01(409) = 408 409 2026 0.997 0.01(408) = 407 408 1.6 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA, DPI. La siguiente tabla es la comparación de las anteriores de la oferta y de la demanda. Año Demanda Oferta DPI 2022 950 400 550 2023 950 405 545 2024 949 410 539 2025 948 409 539 2026 943 408 535 1.7 ANÁLISIS DE PRECIO. El precio final se basó en 3 cosas: • La materia prima barata hizo que pudiésemos bajar los precios, usaremos madera ya que esta es resistente y dura. • La mano de obra no es tanta y solo se necesitan 2 personas, una para dar forma a las partes y otra que lo arme. • No gastamos en materia prima, ya que se consigue de productos de segundo uso de las industrias locales. Año Inflación Pronostico Precio 2022 1.98 0,02 (150) = 297 150 $ 2023 0.73 0,01 (153) = 154.53 153 $ 2024 1.01 0,01 (154.53) = 156.07 154.53$ 2025 0.99 0,01 (156.07) = 157.63 156.07$ 2026 1.02 0,01 (157.63) = 159.2 157.63$ Datos de inflación sacados del INEGI https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/ 1.8 PLAN DE INGRESOS. Se multiplica el DPI por el Precio ajustado con la inflación para sacar el ingreso. Año DPI Precio Ingresos 2022 550 150 $ 82500 $ 2024 545 153 $ 83385 $ 2024 539 154.53$ 83291.67 $ 2025 539 156.07$ 84121.73 $ 2026 535 157.63$ 84332.05 $ 2.- ESTUDIO TECNICO 2.1. LOCALIZACION Dionicio Vázquez Torres, Tamos, 92018 Tamos, Veracruz Optamos por esta ubicación ya que nos queda muy cerca el lugar donde conseguimos la materia prima. 2.2. RECURSOS HUMANOS Directa: 4 empleados encargados de unir las piezas con los tornillos, 2 para cortar las tablas, 2 para lijarlas y 2 para barnizarlas. Indirecta: 2 Operadores que se encarguen de revisar los procesos. 2.3. RECURSOS MATERIALES Se utilizará material de manera directa: Tornillos 992 Barniz 62 L Tuercas 992 Brochas 186 mts De manera indirecta se utilizará: Madera 124 tabla Cajas 248 Bolsas 248 2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS Para la elaboración del producto se utilizarán tres maquinas las cuales se integrarán en el proceso de producción: Segueta se dará uso de cortar las tablas en las medidas necesarias. Lijadora que se enfocara en dar un acabado suave al producto y de así tener seguro que no existan accidentes por alguna astilla presente. Taladro se le dará un uso para unir las piezas con los tornillos y tener uniones firmes. 2.5. DISTRIBUCION En la ubicación donde se elaborará el producto se dividirá en 6 áreas de producción que son las siguientes: • • • • • • Desembarque de materia prima Área de corte Área de lijado de la madera Barnizado Área de unión Almacén producto terminado 2.6. ESTACIONES DE TRABAJO Área Desembarque Área de corte Área de lijado Área de barnizado Área de unión Total Operadores 1 2 2 2 4 N° OPERACIONES Y ESTACIONES Trabajadores Descripción de la operación. 1 Bajar el material de la camioneta. Se corta la madera en las piezas que se 2 unirán después 2 Con las lijadoras se les hace una pasada. Se aplica barniz para la presentación y 2 prevalencia del producto Los empleados se encargan de unir las 4 piezas con los tornillos y tuercas 11 Tarea Bajar el material de la camioneta. Se corta la madera en las piezas que se unirán después Con las lijadoras se les hace una pasada. Se aplica barniz para la presentación y prevalencia del producto Los empleados se encargan de unir las piezas con los tornillos y tuercas Inicio Lunes Final Sábado Duración 30 mn Lunes Sábado 1:30 hr Lunes Sábado 1 hr Lunes Sábado 2 hr Lunes Sábado 3 hr 3.-ESTUDIO FINANCIERO 3.1 COSTOS DE PRODUCCION 3.1 Costos de prod. material madera tornillos tuercas Barniz Sueldos Energía electrica 1 mes (31 d.) Anual 124.00 1488 992 11904 992 11904 62 744 15400 11 sueldo trabajadores Precio c/u $5.00 $1.00 $1.00 $95.00 Precio anual $7,440.00 $11,904.00 $11,904.00 $70,680.00 $1,400.00 $15,400.00 $320.00 $3,840.00 Total $121,168.00 3.2 COSTOS DE VENTA 3.2 Costos de venta Transporte c /u $50.00 Transporte anual $148,800.00 1 mes (31 Precio material d.) Anual Precio c/u anual Bolsa 248 2976 $2.00 $5,952.00 Caja 248 2976 $25.00 $74,400.00 Total $223,200.00 3.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3.3 Tabla de depreciaciones. Concepto Computo Instalaciones Maquinaria Transporte Total % Monto $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0.3 $30,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $3,000.00 $0.00 0.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.2 $22,000.00 0.2 $50,000.00 $4,400.00 $10,000.00 $23,400.00 $4,400.00 $10,000.00 $23,400.00 $4,400.00 $10,000.00 $23,400.00 $4,400.00 $10,000.00 $17,400.00 $4,400.00 $10,000.00 $14,400.00 3.4 Estudio financiero Concepto Ingresos (ventas) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $446,400.00 $455,328.00 $459,881.28 $464,464.32 $469,106.88 Costos Prodn. $121,168.00 $122,379.68 $123,603.48 $124,839.51 $126,087.91 Margen bruto Costos Venta Utilidad operativa ISR (36%) PTU (10%) Utilidad neta Deprecaciones FNE $325,232.00 $223,200.00 $102,032.00 $36,731.52 $10,203.20 $55,097.28 $23,400.00 $78,497.28 $332,948.32 $227,664.00 $105,284.32 $37,902.36 $10,528.43 $56,853.53 $23,400.00 $80,253.53 $336,277.80 $229,940.64 $106,337.16 $38,281.38 $10,633.72 $57,422.07 $23,400.00 $80,822.07 $339,624.81 $232,240.05 $107,384.76 $38,658.51 $10,738.48 $57,987.77 $17,400.00 $75,387.77 $343,018.97 $234,562.45 $108,456.53 $39,044.35 $10,845.65 $58,566.52 $14,400.00 $72,966.52 Ingresos año 2 año 1 Producto vendido anual Precio de producto Ventas anuales 2976 2976 2976 año 5 2976 2976 $150.00 $153.00 $154.53 $156.07 $157.63 $446,400.00 $455,328.00 $459,881.28 $464,464.32 $469,106.88 3.5 INVERSION FINAL 3.5 Inversión inicial Depreciacion $102,000.00 Amortización $50,080.00 Total: año 4 año 3 $152,080.00 4.- EVALUACION FINANCIERA 4.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 4.1 Evaluación Financiera Descripción Costo inicial de un negocio ingresos del año 1 ingresos del año 2 ingresos del año 3 ingresos del año 4 ingresos del año 5 Fuente: Elaboración propia Datos -$152,080.00 $78,497.28 $80,253.53 $80,822.07 $75,387.77 $72,966.52 43%
