Informe de Proyecto: Gestión de Integración, Alcance, Tiempo y Costos

“………………………….”
Titulo
:
Curso
:
Docente
:
Ing. XXXXX XXXXX
Integrantes
:
……………………………
Ciclo
:
¿? – 202?
Fecha presentación
:
¿? / ¿? / 202?
Lima – Perú
2021
Facultad de XXXX XXXXX
I.
MARCO TEÓRICO....................................................................................... 9
1.1.
MARCO TEÓRICO....................................................................................... 9
1.2.
BUSINESS CASE. ....................................................................................... 9
1.2.1.
Título del proyecto. .................................................................................... 9
1.2.2.
Antecedentes. ............................................................................................. 9
1.2.3.
El problema. ................................................................................................ 9
1.2.4.
La solución. ................................................................................................ 9
1.2.5.
Identificación de riesgos............................................................................ 9
1.2.6.
Alcance del proyecto y del producto. ....................................................... 9
1.2.7.
Presupuesto estimado del proyecto. ........................................................ 9
1.2.8.
Cronograma estimado e hitos claves. ...................................................... 9
II.
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO ................................. 10
2.1
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ...........................................10
2.1.1
Título ......................................................................................................10
2.1.2
Descripción del proyecto .....................................................................10
2.1.3
Antecedentes del proyecto ..................................................................10
2.1.4
Propósito y justificación del proyecto ................................................10
2.1.5
Meta y objetivos del proyecto ..............................................................10
2.1.6
Stakeholders .........................................................................................10
2.1.7
Requisitos de alto nivel ........................................................................10
2.1.8
Alcance del producto............................................................................11
2.1.9
Alcance del proyecto ............................................................................11
2.1.10
Cronograma general .............................................................................11
2.1.11
Riesgos de alto nivel ............................................................................11
2.1.12
Presupuesto y necesidad de recursos ................................................11
III.
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ............................................ 12
3.1
RECOPILAR REQUISITOS .......................................................................12
3.2
DEFINIR EL ALCANCE .............................................................................12
3.2.1
Entregables del Proyecto. ....................................................................12
3.2.2
Entregables Del Producto ....................................................................13
3.3
CREACIÓN DEL EDT/WBS .......................................................................13
3.4
DICCIONARIO DEL EDT/WBS ..................................................................14
IV.
4.1
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 15
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO ............................................................15
Facultad de XXXX XXXXX
4.1.1
Fases ..................................................................................................15
4.1.2
Plan de hitos ......................................................................................15
4.1.3
Principales entregables del plan de hitos .......................................16
4.1.4
Cronograma general del proyecto ...................................................16
4.1.5
Cronograma detallado de actividades .............................................17
4.1.6
Ruta crítica del proyecto ...................................................................17
4.1.7
Cronograma de recursos ..................................................................17
4.2
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS .............................................................25
4.2.1
Costos unitarios de recursos ...........................................................25
4.2.2
Estructura de costes .........................................................................29
4.2.3
Gastos ................................................................................................30
4.2.4
Línea base de costes ........................................................................30
4.2.5
Presupuesto de costes .....................................................................31
4.3
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................33
4.3.1
Métricas de calidad ...........................................................................33
4.3.2
Aseguramiento de calidad ................................................................36
4.3.3
Control de calidad .............................................................................37
4.3.4
Plan de pruebas y mediciones .........................................................38
4.4
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS Ошибка! Закладка не определена.
4.4.1
Plan de utilización de recursos materiales .... Ошибка! Закладка не
определена.
4.4.2
Plan de utilización de maquinaria y equipos . Ошибка! Закладка не
определена.
4.4.3
Equipo de Trabajo .....................Ошибка! Закладка не определена.
4.4.4
Descripción de Roles ................Ошибка! Закладка не определена.
4.4.5
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) ... Ошибка! Закладка не
определена.
4.5
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES ......... Ошибка! Закладка не
определена.
4.5.1
Alcance del Plan de Comunicaciones............ Ошибка! Закладка не
определена.
4.5.2
Mecanismos de comunicación .Ошибка! Закладка не определена.
4.5.3
Plan de comunicaciones ...........Ошибка! Закладка не определена.
4.5.4
Matriz de comunicación ............Ошибка! Закладка не определена.
4.6
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS....Ошибка! Закладка не определена.
4.6.1
Identificación y registro de riesgos ............... Ошибка! Закладка не
определена.
Facultad de XXXX XXXXX
4.6.2
Análisis de causa y consecuencia de riesgos ... Ошибка! Закладка
не определена.
4.6.3
Valoración de riesgos ...............Ошибка! Закладка не определена.
4.6.4
Planes de respuesta ..................Ошибка! Закладка не определена.
4.6.5
Margen de contingencia ...........Ошибка! Закладка не определена.
4.7
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES ............. Ошибка! Закладка не
определена.
4.7.1
Criterios de adquisición de recursos humanos . Ошибка! Закладка
не определена.
4.7.2
Criterios de adquisición de recursos materiales Ошибка! Закладка
не определена.
4.7.3
Criterios de adquisición de maquinarias y equipos ............Ошибка!
Закладка не определена.
4.7.4
Criterios de Almacenamiento ...Ошибка! Закладка не определена.
4.7.5
Criterios de Transporte .............Ошибка! Закладка не определена.
4.8
PLAN DE LOS STAKEHOLDERS .....Ошибка! Закладка не определена.
4.8.1
Identificación de stakeholders .....Ошибка! Закладка не определена.
4.8.2
Análisis de intereses y nivel de compromiso (actual y deseable)
Ошибка! Закладка не определена.
4.8.3
Estrategias para gestionar stakeholders .......... Ошибка! Закладка не
определена.
V.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ......... Ошибка! Закладка не определена.
5.1
INFORME DE DESEMPEÑO DE TRABAJO. .......... Ошибка! Закладка не
определена.
5.1.1
Informe de progreso 1...............Ошибка! Закладка не определена.
5.1.2
Informe de progreso 2...............Ошибка! Закладка не определена.
5.2
GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO. ............ Ошибка! Закладка не
определена.
5.2.1
Evaluación de desempeño del personal ........ Ошибка! Закладка не
определена.
5.2.2
Evaluaciones desarrolladas .....Ошибка! Закладка не определена.
5.3
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. .............Ошибка!
Закладка не определена.
5.3.1
Proceso de documentación ......Ошибка! Закладка не определена.
5.3.2
Lista de documentos.................Ошибка! Закладка не определена.
VI.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO .......Ошибка! Закладка не
определена.
6.1
GESTIÓN INTEGRADA DE CAMBIOS. ................... Ошибка! Закладка не
определена.
Facultad de XXXX XXXXX
6.2
NUEVA LÍNEA BASE DEL PROYECTO. ................ Ошибка! Закладка не
определена.
6.3
REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE UN EQUIPO DE PROYECTO. ..Ошибка!
Закладка не определена.
6.3.1
Antecedentes .............................Ошибка! Закладка не определена.
6.3.2
Acta de reunión .........................Ошибка! Закладка не определена.
CIERRE DEL PROYECTO ................. Ошибка! Закладка не определена.
VII.
7.1
ACEPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS Ошибка! Закладка не
определена.
7.1.1
Evaluación de Objetivos ...........Ошибка! Закладка не определена.
7.1.2
Validación de requisitos ...........Ошибка! Закладка не определена.
7.1.3
Alcance ......................................Ошибка! Закладка не определена.
7.1.4
Presupuesto ..............................Ошибка! Закладка не определена.
7.1.5
Hitos ...........................................Ошибка! Закладка не определена.
7.1.6
Calidad .......................................Ошибка! Закладка не определена.
7.2
CIERRE DE ADQUISICIONES ..........Ошибка! Закладка не определена.
7.3
CIERRE DE CONTRATOS Y EVALUACIONES ...... Ошибка! Закладка не
определена.
7.4
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ....Ошибка! Закладка не определена.
7.4.1
Cliente ........................................Ошибка! Закладка не определена.
7.4.2
Proveedores ..............................Ошибка! Закладка не определена.
7.4.3
Equipo de proyecto ...................Ошибка! Закладка не определена.
7.5
LECCIONES APRENDIDAS ..............Ошибка! Закладка не определена.
7.5.1
Listado de lecciones aprendidas ................... Ошибка! Закладка не
определена.
VIII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 39
8.1
Conclusiones ............................................................................................39
8.2
Recomendaciones ....................................................................................39
IX.
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 40
9.1
Bibliografía 1.............................................................................................40
9.2
Bibliografía 2.............................................................................................40
Facultad de XXXX XXXXX
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto .................................................................... 10
Tabla 3.1. Inclusiones y exclusiones del proyecto ........................................................... 12
Tabla 3.2. Entregables del Proyecto .................................................................................. 12
Tabla 3.3. Entregables del Producto .................................................................................. 13
Tabla 3.4. Diccionario de WBS ........................................................................................... 14
Tabla 4.1. Fases del proyecto ............................................................................................. 15
Tabla 4.2. Plan de hitos........................................................................................................ 15
Tabla 4.3. Principales entregables del plan de hitos ....................................................... 16
Tabla 4.4. Actividades que forman parte de la ruta crítica ............................................. 17
Tabla 4.5. Asignación de personal administrativo............................................................ 18
Tabla 4.6. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo .............................................................. 19
Tabla 4.7. Asignación de mano de obra ............................................................................ 19
Tabla 4.8. Asignación de maquinaria y equipos............................................................... 21
Tabla 4.9. Asignación de materiales .................................................................................. 23
Tabla 4.10. Costos unitarios de personal administrativo ................................................ 26
Tabla 4.11. Costos unitarios de mano de obra................................................................. 27
Tabla 4.12. Costos unitarios de los principales materiales ............................................ 27
Tabla 4.13. Costos unitarios de maquinarias y equipos ................................................. 28
Tabla 4.14. Estructura de costes ........................................................................................ 29
Tabla 4.15. Gastos del proyecto ......................................................................................... 30
Tabla 4.16. Línea base de coste......................................................................................... 31
Tabla 4.17. Presupuesto de costes .................................................................................... 31
Tabla 4.18. Métricas de calidad del proyecto ................................................................... 33
Tabla 4.19. Métricas de calidad del producto ................................................................... 34
Tabla 4.20. Procedimientos de la constructora considerados en el proyecto ............. 35
Tabla 4.21. Aseguramiento de calidad del proyecto........................................................ 36
Tabla 4.22. Aseguramiento de calidad del producto ....................................................... 36
Tabla 4.23. Control de Calidad del proyecto..................................................................... 37
Tabla 4.24. Control de Calidad del producto .................................................................... 37
Tabla 4.25. Plan de pruebas y mediciones ....................................................................... 38
Tabla 4.26. Utilización de personal administrativo (en días) ....... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 4.27. Utilización de mano de obra (en horas hombre) ...... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 4.28. Utilización de materiales ........................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.29. Utilización de maquinaria y equipos ..... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.30. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.31. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.32. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.33. Relación de recursos involucrados en la matriz RACI . Ошибка! Закладка
не определена.
Tabla 4.34. Matriz RACI del proyecto ....................... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.35. Plan de comunicaciones ........................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.36. Matriz de comunicación formal (F) e informal (I) / escrito (E) o hablada
(H) ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Facultad de XXXX XXXXX
Tabla 4.37. RBS del proyecto .................................... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.38. Análisis de causa y consecuencia de riesgos .......... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 4.39. Definición de condiciones de impacto para cada riesgo ................ Ошибка!
Закладка не определена.
Tabla 4.40. Valoración de impacto de los riesgos identificados en el proyecto
........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.41. Valoración de riesgos ............................. Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.42. Planes de respuesta a los riesgos identificados ...... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 4.43. Análisis del impacto económico de los riesgos del proyecto ........ Ошибка!
Закладка не определена.
Tabla 4.44. Margen de contingencia del proyecto .. Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.45. Stakeholders internos del proyecto ...... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.46. Stakeholders externos del proyecto ..... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.47. Análisis de Stakeholders Internos ........ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.48. Análisis de Stakeholders Externos ....... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 4.49. Estrategias para gestionar stakeholders ................... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.1. Habilidades y competencias consideradas para la evaluación del personal
........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 5.2. Primera evaluación del equipo de diseño .................... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.3. Segunda evaluación del equipo de diseño.................. Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.4. Primera evaluación del equipo de diseño .................... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.5. Segunda evaluación del equipo de construcción ....... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.6. Responsables de la documentación del proyecto ...... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 5.7. Información a documentar durante el proyecto .......... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 6.1. Acta de reunión con el cliente ................. Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 6.2. Solicitud de cambio ................................... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 6.3. Presupuesto adicional para el proyecto . Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 6.4. Nueva línea base del proyecto ................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 6.5. Acta de reunión del XX.XX.XX ................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 7.1. Validación de cumplimiento de objetivos ..................... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.2. Validación de requisitos............................ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 7.3. Validación de alcance del proyecto ........ Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 7.4. Validación de alcance del producto: Resultados ........ Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.5. Validación de alcance del producto: Entregables ...... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.6. Ejecución presupuestal ............................ Ошибка! Закладка не определена.
Facultad de XXXX XXXXX
Tabla 7.7. Validación de cumplimiento de hitos del proyecto ..... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.8. Validación de métricas de calidad del proyecto ......... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.9. Validación de métricas de calidad del producto ......... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.10 Cierre de adquisiciones de principales proveedores Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.11. Incidencias relevantes presentadas durante el abastecimiento de
materiales ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Tabla 7.12. Checklist de cierre de contrato de proveedores ....... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.13. Acciones a tomar tras evaluación de proveedores .. Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.14. Evaluación de desempeño de proveedores.............. Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.15. Ejemplo de medición de satisfacción del cliente ...... Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.16. Ejemplo de medición de satisfacción del proveedor Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.17. Ejemplo de medición de satisfacción del personal .. Ошибка! Закладка не
определена.
Tabla 7.18. Autoevaluación de acciones de lecciones aprendidas . Ошибка! Закладка
не определена.
Facultad de XXXX XXXXX
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto .................................................................................... 13
Figura 4.1. Cronograma general del proyecto .................................................................. 16
Figura 4.2. Cronograma detallado de actividades ........................................................... 17
Figura 4.3. Ruta crítica del proyecto .................................................................................. 25
Figura 4.4. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles) .......................................... 31
Figura 4.5. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles) .................................. 32
Figura 4.6. Organigrama del proyecto ...................... Ошибка! Закладка не определена.
Figura 4.7. Organigrama del equipo de Diseño ...... Ошибка! Закладка не определена.
Figura 4.8. Organigrama del equipo de Obra .......... Ошибка! Закладка не определена.
Figura 4.9. Matriz de probabilidad impacto .............. Ошибка! Закладка не определена.
Figura 5.1. Informe de progreso 1 ............................. Ошибка! Закладка не определена.
Figura 5.2. Informe de progreso 2 ............................. Ошибка! Закладка не определена.
Figura 5.3. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de diseño......... Ошибка!
Закладка не определена.
Figura 5.4. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de diseño ............. Ошибка!
Закладка не определена.
Figura 5.5. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de construcción
........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Figura 5.6. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de construcción ... Ошибка!
Закладка не определена.
Figura 6.1. Nuevo cronograma general del proyecto ................... Ошибка! Закладка не
определена.
Figura 6.2. Panel de control del proyecto al XX.XX.XX ............... Ошибка! Закладка не
определена.
Facultad de XXXX XXXXX
I.
MARCO TEÓRICO
1.1.
MARCO TEÓRICO.
1.2.
BUSINESS CASE.
1.2.1. Título del proyecto.
1.2.2. Antecedentes.
1.2.3. El problema.
1.2.4. La solución.
1.2.5. Identificación de riesgos.
1.2.6. Alcance del proyecto y del producto.
1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto.
1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves.
Facultad de XXXX XXXXX
II.
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto
2.1.1
Título
2.1.2
Descripción del proyecto
2.1.3
Antecedentes del proyecto
 Cliente.
 Contratista.
2.1.4

Propósito y justificación del proyecto
Cliente.
 Contratista.
2.1.5 Meta y objetivos del proyecto
Meta del proyecto
Objetivos del producto
Objetivos del proyecto
2.1.6 Stakeholders
Internos

2.1.7 Requisitos de alto nivel
-
Externos

Facultad de XXXX XXXXX
2.1.8
Alcance del producto
Resultados

2.1.9 Alcance del proyecto
Entregables


2.1.10 Cronograma general
 Inicio de proyecto:
 Duración del proyecto:
 Principales etapas:
Etapa
9
Año 1
10
11
12
01
Diseño
Construcción
Puesta
en
Marcha
2.1.11 Riesgos de alto nivel

2.1.12 Presupuesto y necesidad de recursos
 Presupuesto de costes:
 Necesidades de recursos:
Fuente: Elaboración propia
2
Año 2
3
4
5
Facultad de XXXX XXXXX
III.
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3.1 RECOPILAR REQUISITOS
A continuación, se presenta una descripción de que incluye y que excluye
el proyecto.
Tabla 3.1. Inclusiones y exclusiones del proyecto
INCLUSIONES
EXCLUSIONES
1. .
1. .
2. .
2. .
Fuente: Elaboración propia
3.2 DEFINIR EL ALCANCE
3.2.1 Entregables del Proyecto.
Tabla 3.2. Entregables del Proyecto
DISEÑO
Anteproyecto
1. .
2. .
Estudio preliminar
1. .
2. .
Expediente técnico
PUESTA EN MARCHA
Dossier de calidad
Planos As- Built
Protocolo de pruebas
Facultad de XXXX XXXXX
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
Fuente: Elaboración propia
3.2.2 Entregables Del Producto
Tabla 3.3. Entregables del Producto
1
2
3
Fuente: Elaboración propia
3.3 CREACIÓN DEL EDT/WBS
Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto
Fuente: Elaboración propia
Facultad de XXXX XXXXX
3.4 DICCIONARIO DEL EDT/WBS
Tabla 3.4. Diccionario de WBS
Facultad de XXXX XXXXX
IV.
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
4.1.1 Fases
Tabla 4.1. Fases del proyecto
Código
Fases
A
Diseño
B
Construcción
C
Puesta en marcha
Actividades de
Gestión
D
Responsables
Resultado Final
Fuente: Elaboración propia
4.1.2 Plan de hitos
Tabla 4.2. Plan de hitos
Fecha
Límite
A
Fuente: Elaboración propia
Fases
B
C
D
ID
Descripción del Hito
Facultad de XXXX XXXXX
4.1.3 Principales entregables del plan de hitos
Tabla 4.3. Principales entregables del plan de hitos
ID
Descripción del Hito Responsables
Principales Entregables
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboración propia
4.1.4 Cronograma general del proyecto
Figura 4.1. Cronograma general del proyecto
Fuente: Elaboración propia
Facultad de XXXX XXXXX
4.1.5 Cronograma detallado de actividades
Figura 4.2. Cronograma detallado de actividades
Fuente: Elaboración propia
4.1.6 Ruta crítica del proyecto
Las actividades que forman parte de la ruta crítica del proyecto (en
complemento con actividades de gestión al inicio y cierre del proyecto), en cada
una de las fases identificadas son las siguientes:
Tabla 4.4. Actividades que forman parte de la ruta crítica
Fase
Diseño
Construcción
Puesta en
marcha
Actividades
Fuente: Elaboración propia
4.1.7 Cronograma de recursos
En este punto se detalla la cantidad de recursos que se emplearán durante
el proyecto, indicando la fecha de inicio y fin de cada uno de éstos, agrupados
en:

Personal administrativo

Mano de obra
Facultad de XXXX XXXXX

Equipos y maquinarias

Materiales
Personal administrativo
Tabla 4.5. Asignación de personal administrativo
ID
Nombre del recurso
Grupo: Staff del Proyecto
SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
Grupo: Equipo de Diseño
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
Grupo: Equipo de Obra
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24
SP-25
SP-26
SP-27
SP-28
SP-29
SP-30
SP-31
Total
Unidad
F. Inicio
F. Fin
Facultad de XXXX XXXXX
Fuente: Elaboración propia
Mano de obra
La mano de obra está compuesta por el personal de campo, los cuales
están agrupados en cuadrillas en base a sus especialidades y área de trabajo
asignado, de la siguiente manera:
Tabla 4.6. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo
Grupo: Estructura
Cuadrilla 1
Cuadrilla 2
Cuadrilla 3
Cuadrilla 4
Cuadrilla 5
Grupo: Arquitectura
Cuadrilla 1
Cuadrilla 2
Cuadrilla 3
Grupo: Instalaciones
Cuadrilla 1
Cuadrilla 2
Cuadrilla 3
Cuadrilla 4
Cuadrilla 5
Cuadrilla 6
Fuente: Elaboración propia
Adicional a estas cuadrillas, también se ha considerado el apoyo de
personal de topografía durante la etapa de diseño. A continuación, se presenta
la total asignación de estos recursos a proyecto en horas hombre (H-H) y los
histogramas de utilización de éstos, agrupados por cargos:
Tabla 4.7. Asignación de mano de obra
ID
Nombre del recurso
Grupo: Diseño
MO-01
Grupo: Estructura
MO-02
MO-03
MO-04
MO-05
MO-06
Total
Unidad
F. Inicio
F. Fin
Intermi
tente
Facultad de XXXX XXXXX
MO-07
MO-08
MO-09
MO-10
MO-11
MO-12
MO-13
MO-14
MO-15
MO-16
MO-17
MO-18
MO-19
MO-20
MO-21
MO-22
MO-23
MO-24
MO-25
MO-26
MO-27
MO-28
MO-29
MO-30
MO-31
MO-32
MO-33
MO-34
MO-35
MO-36
MO-37
MO-38
MO-39
MO-40
MO-41
MO-42
MO-43
MO-44
MO-45
MO-46
Grupo: Arquitectura
MO-47
MO-48
Facultad de XXXX XXXXX
MO-49
MO-50
MO-51
MO-52
MO-53
MO-54
MO-55
MO-56
MO-57
MO-58
MO-59
MO-60
MO-61
Grupo: Instalaciones
MO-62
MO-63
MO-64
MO-65
MO-66
MO-67
MO-68
MO-69
MO-70
MO-71
MO-72
MO-73
MO-74
MO-75
MO-76
MO-77
MO-78
MO-79
Fuente: Elaboración propia
Maquinaria y equipos
En este punto se lista la relación de maquinaria, equipos y otros activos
(estructuras) que serán asignados al proyecto para realizar el trabajo en obra
(información en horas máquina, H-M).
Tabla 4.8. Asignación de maquinaria y equipos
Facultad de XXXX XXXXX
ID
Nombre del recurso
Uso
Total
Unidad
F. Inicio
F. Fin
Intermi
tente
Grupo: Maquinaria
MEH-01
MEH-02
MEH-03
MEH-04
MEH-05
MEH-06
MEH-07
MEH-08
MEH-09
MEH-10
MEH-11
MEH-12
MEH-13
Grupo: Equipos
MEH-14
MEH-15
MEH-16
MEH-17
MEH-18
MEH-19
MEH-20
MEH-21
MEH-22
MEH-23
MEH-24
MEH-25
MEH-26
MEH-27
Grupo: Estructuras
MEH-28
MEH-29
MEH-30
MEH-31
MEH-32
Fuente: Elaboración propia
Materiales
En este punto se lista la relación de materiales que serán empleados para
la construcción de la obra (cada uno en sus respectivas unidades).
Facultad de XXXX XXXXX
Tabla 4.9. Asignación de materiales
ID
MA-01
MA-02
MA-03
MA-04
MA-05
MA-06
MA-07
MA-08
MA-09
MA-10
MA-11
MA-12
MA-13
MA-14
MA-15
MA-16
MA-17
MA-18
MA-19
MA-20
MA-21
MA-22
MA-23
MA-24
MA-25
MA-26
MA-27
MA-28
MA-29
MA-30
MA-31
MA-32
MA-33
MA-34
MA-35
MA-36
MA-37
MA-38
MA-39
MA-40
MA-41
Nombre del recurso
Uso
Total
Unidad
F. Inicio
F. Fin
Intermi
tente
Facultad de XXXX XXXXX
MA-42
MA-43
MA-44
MA-45
MA-46
MA-47
MA-48
MA-49
MA-50
MA-51
MA-52
MA-53
MA-54
MA-55
MA-56
MA-57
MA-58
MA-59
MA-60
MA-61
MA-62
MA-63
MA-64
MA-65
MA-66
MA-67
MA-68
MA-69
MA-70
MA-71
MA-72
MA-73
MA-74
MA-75
MA-76
MA-77
MA-78
MA-79
MA-80
MA-81
MA-82
MA-83
MA-84
MA-85
Facultad de XXXX XXXXX
MA-86
MA-87
MA-88
MA-89
MA-90
MA-91
MA-92
MA-93
MA-94
MA-95
MA-96
MA-97
MA-98
MA-99
MA-100
MA-101
MA-102
MA-103
MA-104
MA-105
Fuente: Elaboración propia
Figura 4.3. Ruta crítica del proyecto
Fuente: Elaboración propia
4.2 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
4.2.1 Costos unitarios de recursos
Facultad de XXXX XXXXX
En este punto se detallan los costos unitarios de cada uno de los recursos
que serán empleados en el proyecto:
Recursos humanos
Dentro de recursos humanos, tenemos al personal administrativo y al
personal de obra. Para el caso de personal administrativo, cada recurso tiene
un costo día (el cual está calculado considerando la remuneración básica,
costos administrativos, utilidades y bonificaciones extraordinarias). Cada cierre
de mes, el área de Recursos Humanos revisa la cantidad de días que estuvo
destacado el recurso al proyecto, y asigna presupuestalmente los costos de
éstos al proyecto.
Tabla 4.10. Costos unitarios de personal administrativo
ID
Nombre del recurso
Grupo: Staff del Proyecto
SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
Grupo: Equipo de Diseño
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
Grupo: Equipo de Obra
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
Total días
Costo día
Total
Facultad de XXXX XXXXX
SP-24
Jefe de Almacén
SP-25
Jefe de Acabados
SP-26
Asistente de Instalaciones
SP-27
Asistente de Oficina Técnica
SP-28
Asistente de Administración
SP-29
Asistente de Obras Civiles
SP-30
Asistente de Estructuras Metálicas
SP-31
Asistente de Acabados
Fuente: Elaboración propia
Para el caso de personal de obra, la asignación presupuestal es similar,
sólo que, en este caso, el costo de estos recursos es evaluado por hora (costo
hora).
Tabla 4.11. Costos unitarios de mano de obra
ID
Nombre del recurso
Total horas
Costo hora
Total
Grupo: Mano de obra
MO-I
MO-II
MO-III
MO-IV
MO-V
Fuente: Elaboración propia
Materiales
Para este proyecto se utilizará el costo del material puesto en obra,
debido a que algunos proveedores han realizado un incremento en sus
materiales, para cubrir el transporte hacia la obra. A continuación, se presenta
los costos unitarios de los principales materiales adquiridos para el proyecto:
Tabla 4.12. Costos unitarios de los principales materiales
ID
MA-03
MA-04
MA-08
MA-09
MA-10
MA-13
Nombre del recurso
Uso
Total
Unidad
Costo
unidad
Total
Facultad de XXXX XXXXX
MA-16
MA-17
MA-18
MA-26
MA-27
MA-28
MA-29
MA-35
MA-37
MA-40
MA-48
MA-54
MA-56
MA-59
MA-63
MA-66
MA-69
MA-70
MA-71
MA-74
MA-75
Fuente: Elaboración propia
Maquinaria y equipos
En el caso de la maquinaria y equipos, estos ya forman parte de los activos
de la empresa; ante esto, para ‘recuperar’ la inversión realizada, GyM ha
definido un costo hora por activo puesto en obra, costos que son imputados
presupuestalmente al proyecto que emplea estos activos.
Tabla 4.13. Costos unitarios de maquinarias y equipos
ID
Grupo: Maquinaria
MEH-01
MEH-02
MEH-03
MEH-04
MEH-05
MEH-06
MEH-07
MEH-08
Nombre del recurso
Total
horas
Costo
hora
Total
Facultad de XXXX XXXXX
MEH-09
MEH-10
MEH-11
MEH-12
MEH-13
Grupo: Equipos
MEH-14
MEH-15
MEH-16
MEH-17
MEH-18
MEH-19
MEH-20
MEH-21
MEH-22
MEH-23
MEH-24
MEH-25
MEH-26
MEH-27
Grupo: Estructuras
MEH-28
MEH-29
MEH-30
MEH-31
MEH-32
Fuente: Elaboración propia
4.2.2 Estructura de costes
La estructura de costes presentada equivale a S/. XXXXXXXXX soles, ésta
se ha calculado en base a todas las partidas requeridas para el Diseño,
Construcción y Puesta en marcha de la obra y está compuesta principalmente
por los costos de mano de obra, materiales y maquinaria y equipos empleados.
Tabla 4.14. Estructura de costes
ETAPA DE DISEÑO
ESTUDIOS PRELIMINARES
ANTEPROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
METRADO Y PRESUPUESTO DE COSTE
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS PROVISIONALES
Facultad de XXXX XXXXX
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA Y ACABADOS
INSTALACIONES
PUESTA EN MARCHA
PRUEBA DE EQUIPOS
TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO AL CLIENTE
Fuente: Elaboración propia
4.2.3 Gastos
Los gastos del proyecto llegan a S/. XXXXXXXXX soles, agrupándose de
la siguiente manera:

Pago de remuneraciones al personal administrativo.

Pago a la oficina principal (un egreso fijo equivalente a un 4.5% de la
estructura de coste aproximadamente).

Gastos de gestión del proyecto (comunicaciones, calidad, capacitación).

Otros gastos (transporte, seguridad, entre otros).
Tabla 4.15. Gastos del proyecto
GASTOS
GASTOS SUELDO EQUIPO DE PROYECTO
GASTOS OFICINA PRINCIPAL
GASTOS DE COMUNICACIONES
GASTOS DE CAPACITACIÓN
GASTOS DE CALIDAD
GASTOS MATERIALES DE OFICINA
GASTOS SEGURIDAD DE OBRA
GASTOS NEGOCIACIÓN CON SINDICATO
GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS
Fuente: Elaboración propia
4.2.4 Línea base de costes
Para obtener la línea de base de costes, se debe agregar a la estructura
de costes y a los gastos realizados, el margen de contingencia estimado para
el proyecto, el cual es de S/. XXXXXXXXX soles (en el capítulo de riesgos se
Facultad de XXXX XXXXX
detalla el cálculo de este monto). Con este monto, la línea base de coste del
proyecto es de S/. XXXXXXXXX soles.
Tabla 4.16. Línea base de coste
ETAPA DE DISEÑO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
PUESTA EN MARCHA
GASTOS
MARGEN DE CONTINGENCIA
LÍNEA BASE DE COSTE
Fuente: Elaboración propia
4.2.5 Presupuesto de costes
A la línea base de coste presentada, se le debe agregar el margen de
gestión para obtener el presupuesto de costes. El margen de gestión que
emplea la constructora para este tipo de proyectos es 1% de la línea base de
coste. Con este monto, el presupuesto de coste del proyecto llega a S/.
XXXXXXXXX millones de soles.
Tabla 4.17. Presupuesto de costes
LÍNEA BASE DE COSTE
MARGEN DE GESTIÓN (1%)
PRESUPUESTOS DE COSTES
PRESUPUESTOS DE COSTES (en millones de soles)
Fuente: Elaboración propia
Figura 4.4. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles)
Fuente: Elaboración propia
Facultad de XXXX XXXXX
Figura 4.5. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles)
Fuente: Elaboración propia
Facultad de XXXX XXXXX
4.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.3.1 Métricas de calidad
Tabla 4.18. Métricas de calidad del proyecto
Objetiv
o
1
Métrica
2
Fuente: Elaboración propia
Fórmula
Procesos involucrados
Meta
Frecuencia
de medición
Facultad de XXXX XXXXX
Tabla 4.19. Métricas de calidad del producto
Objetiv
o
Métrica
1
2
3
4
5
Fuente: Elaboración propia
Fórmula
Procesos involucrados
Meta
Frecuencia
de medición
Facultad de XXXX XXXXX
Estos son los procedimientos de la constructora que han sido considerados
para este proyecto:
Tabla 4.20. Procedimientos de la constructora considerados en el proyecto
Entregable
Diseño
Movimiento de tierras
Obras
de
concreto
simple
Obras
de
concreto
armado
Acero estructural
Albañilería
Acabados
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas
Instalaciones ACI
Procedimientos
Facultad de XXXX XXXXX
4.3.2 Aseguramiento de calidad
Tabla 4.21. Aseguramiento de calidad del proyecto
Proceso
Estándar o Norma de calidad
aplicable
Métrica de calidad
Actividad de prevención
(QA)
Frecuencia
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4.22. Aseguramiento de calidad del producto
Proceso
Fuente: Elaboración propia
Estándar ó Norma de calidad
aplicable
Métrica de calidad
Actividad de prevención
(QA)
Frecuencia
Facultad de XXXX XXXXX
4.3.3 Control de calidad
Tabla 4.23. Control de Calidad del proyecto
Proceso
Estándar ó Norma de calidad
aplicable
Actividad de control
(QC)
Métrica de calidad
Frecuencia
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4.24. Control de Calidad del producto
Proceso
Fuente: Elaboración propia
Estándar ó Norma de calidad
aplicable
Métrica de calidad
Actividad de control
(QC)
Frecuencia
Facultad de XXXX XXXXX
4.3.4 Plan de pruebas y mediciones
Dentro de la etapa de Puesta en Marcha, una actividad a realizar antes de
hacer la entrega de la obra al cliente, es la prueba de equipos y verificación de
acabados. Esta actividad debe ser realizada por el equipo de obra junto con el
jefe de Calidad, considerando las siguientes pruebas:
Tabla 4.25. Plan de pruebas y mediciones
Zona
Pruebas o mediciones
Fuente: Elaboración propia
Resultados esperados
Facultad de Ingeniería Civil
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
Curso Gestión de Proyectos de Construcción
Sede: XXXX XXXX
40
Facultad de Ingeniería Civil
VI.
BIBLIOGRAFÍA
6.1 Bibliografía 1
6.2 Bibliografía 2
Curso Gestión de Proyectos de Construcción
Sede: XXXX XXXX
41