“………………………….” Titulo : Curso : Docente : Ing. XXXXX XXXXX Integrantes : …………………………… Ciclo : ¿? – 202? Fecha presentación : ¿? / ¿? / 202? Lima – Perú 2021 Facultad de XXXX XXXXX I. MARCO TEÓRICO....................................................................................... 9 1.1. MARCO TEÓRICO....................................................................................... 9 1.2. BUSINESS CASE. ....................................................................................... 9 1.2.1. Título del proyecto. .................................................................................... 9 1.2.2. Antecedentes. ............................................................................................. 9 1.2.3. El problema. ................................................................................................ 9 1.2.4. La solución. ................................................................................................ 9 1.2.5. Identificación de riesgos............................................................................ 9 1.2.6. Alcance del proyecto y del producto. ....................................................... 9 1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto. ........................................................ 9 1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves. ...................................................... 9 II. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO ................................. 10 2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ...........................................10 2.1.1 Título ......................................................................................................10 2.1.2 Descripción del proyecto .....................................................................10 2.1.3 Antecedentes del proyecto ..................................................................10 2.1.4 Propósito y justificación del proyecto ................................................10 2.1.5 Meta y objetivos del proyecto ..............................................................10 2.1.6 Stakeholders .........................................................................................10 2.1.7 Requisitos de alto nivel ........................................................................10 2.1.8 Alcance del producto............................................................................11 2.1.9 Alcance del proyecto ............................................................................11 2.1.10 Cronograma general .............................................................................11 2.1.11 Riesgos de alto nivel ............................................................................11 2.1.12 Presupuesto y necesidad de recursos ................................................11 III. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ............................................ 12 3.1 RECOPILAR REQUISITOS .......................................................................12 3.2 DEFINIR EL ALCANCE .............................................................................12 3.2.1 Entregables del Proyecto. ....................................................................12 3.2.2 Entregables Del Producto ....................................................................13 3.3 CREACIÓN DEL EDT/WBS .......................................................................13 3.4 DICCIONARIO DEL EDT/WBS ..................................................................14 IV. 4.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 15 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO ............................................................15 Facultad de XXXX XXXXX 4.1.1 Fases ..................................................................................................15 4.1.2 Plan de hitos ......................................................................................15 4.1.3 Principales entregables del plan de hitos .......................................16 4.1.4 Cronograma general del proyecto ...................................................16 4.1.5 Cronograma detallado de actividades .............................................17 4.1.6 Ruta crítica del proyecto ...................................................................17 4.1.7 Cronograma de recursos ..................................................................17 4.2 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS .............................................................25 4.2.1 Costos unitarios de recursos ...........................................................25 4.2.2 Estructura de costes .........................................................................29 4.2.3 Gastos ................................................................................................30 4.2.4 Línea base de costes ........................................................................30 4.2.5 Presupuesto de costes .....................................................................31 4.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................33 4.3.1 Métricas de calidad ...........................................................................33 4.3.2 Aseguramiento de calidad ................................................................36 4.3.3 Control de calidad .............................................................................37 4.3.4 Plan de pruebas y mediciones .........................................................38 4.4 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS Ошибка! Закладка не определена. 4.4.1 Plan de utilización de recursos materiales .... Ошибка! Закладка не определена. 4.4.2 Plan de utilización de maquinaria y equipos . Ошибка! Закладка не определена. 4.4.3 Equipo de Trabajo .....................Ошибка! Закладка не определена. 4.4.4 Descripción de Roles ................Ошибка! Закладка не определена. 4.4.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) ... Ошибка! Закладка не определена. 4.5 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES ......... Ошибка! Закладка не определена. 4.5.1 Alcance del Plan de Comunicaciones............ Ошибка! Закладка не определена. 4.5.2 Mecanismos de comunicación .Ошибка! Закладка не определена. 4.5.3 Plan de comunicaciones ...........Ошибка! Закладка не определена. 4.5.4 Matriz de comunicación ............Ошибка! Закладка не определена. 4.6 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS....Ошибка! Закладка не определена. 4.6.1 Identificación y registro de riesgos ............... Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX 4.6.2 Análisis de causa y consecuencia de riesgos ... Ошибка! Закладка не определена. 4.6.3 Valoración de riesgos ...............Ошибка! Закладка не определена. 4.6.4 Planes de respuesta ..................Ошибка! Закладка не определена. 4.6.5 Margen de contingencia ...........Ошибка! Закладка не определена. 4.7 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES ............. Ошибка! Закладка не определена. 4.7.1 Criterios de adquisición de recursos humanos . Ошибка! Закладка не определена. 4.7.2 Criterios de adquisición de recursos materiales Ошибка! Закладка не определена. 4.7.3 Criterios de adquisición de maquinarias y equipos ............Ошибка! Закладка не определена. 4.7.4 Criterios de Almacenamiento ...Ошибка! Закладка не определена. 4.7.5 Criterios de Transporte .............Ошибка! Закладка не определена. 4.8 PLAN DE LOS STAKEHOLDERS .....Ошибка! Закладка не определена. 4.8.1 Identificación de stakeholders .....Ошибка! Закладка не определена. 4.8.2 Análisis de intereses y nivel de compromiso (actual y deseable) Ошибка! Закладка не определена. 4.8.3 Estrategias para gestionar stakeholders .......... Ошибка! Закладка не определена. V. EJECUCIÓN DEL PROYECTO ......... Ошибка! Закладка не определена. 5.1 INFORME DE DESEMPEÑO DE TRABAJO. .......... Ошибка! Закладка не определена. 5.1.1 Informe de progreso 1...............Ошибка! Закладка не определена. 5.1.2 Informe de progreso 2...............Ошибка! Закладка не определена. 5.2 GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO. ............ Ошибка! Закладка не определена. 5.2.1 Evaluación de desempeño del personal ........ Ошибка! Закладка не определена. 5.2.2 Evaluaciones desarrolladas .....Ошибка! Закладка не определена. 5.3 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. .............Ошибка! Закладка не определена. 5.3.1 Proceso de documentación ......Ошибка! Закладка не определена. 5.3.2 Lista de documentos.................Ошибка! Закладка не определена. VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO .......Ошибка! Закладка не определена. 6.1 GESTIÓN INTEGRADA DE CAMBIOS. ................... Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX 6.2 NUEVA LÍNEA BASE DEL PROYECTO. ................ Ошибка! Закладка не определена. 6.3 REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE UN EQUIPO DE PROYECTO. ..Ошибка! Закладка не определена. 6.3.1 Antecedentes .............................Ошибка! Закладка не определена. 6.3.2 Acta de reunión .........................Ошибка! Закладка не определена. CIERRE DEL PROYECTO ................. Ошибка! Закладка не определена. VII. 7.1 ACEPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS Ошибка! Закладка не определена. 7.1.1 Evaluación de Objetivos ...........Ошибка! Закладка не определена. 7.1.2 Validación de requisitos ...........Ошибка! Закладка не определена. 7.1.3 Alcance ......................................Ошибка! Закладка не определена. 7.1.4 Presupuesto ..............................Ошибка! Закладка не определена. 7.1.5 Hitos ...........................................Ошибка! Закладка не определена. 7.1.6 Calidad .......................................Ошибка! Закладка не определена. 7.2 CIERRE DE ADQUISICIONES ..........Ошибка! Закладка не определена. 7.3 CIERRE DE CONTRATOS Y EVALUACIONES ...... Ошибка! Закладка не определена. 7.4 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ....Ошибка! Закладка не определена. 7.4.1 Cliente ........................................Ошибка! Закладка не определена. 7.4.2 Proveedores ..............................Ошибка! Закладка не определена. 7.4.3 Equipo de proyecto ...................Ошибка! Закладка не определена. 7.5 LECCIONES APRENDIDAS ..............Ошибка! Закладка не определена. 7.5.1 Listado de lecciones aprendidas ................... Ошибка! Закладка не определена. VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 39 8.1 Conclusiones ............................................................................................39 8.2 Recomendaciones ....................................................................................39 IX. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 40 9.1 Bibliografía 1.............................................................................................40 9.2 Bibliografía 2.............................................................................................40 Facultad de XXXX XXXXX ÍNDICE DE TABLAS Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto .................................................................... 10 Tabla 3.1. Inclusiones y exclusiones del proyecto ........................................................... 12 Tabla 3.2. Entregables del Proyecto .................................................................................. 12 Tabla 3.3. Entregables del Producto .................................................................................. 13 Tabla 3.4. Diccionario de WBS ........................................................................................... 14 Tabla 4.1. Fases del proyecto ............................................................................................. 15 Tabla 4.2. Plan de hitos........................................................................................................ 15 Tabla 4.3. Principales entregables del plan de hitos ....................................................... 16 Tabla 4.4. Actividades que forman parte de la ruta crítica ............................................. 17 Tabla 4.5. Asignación de personal administrativo............................................................ 18 Tabla 4.6. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo .............................................................. 19 Tabla 4.7. Asignación de mano de obra ............................................................................ 19 Tabla 4.8. Asignación de maquinaria y equipos............................................................... 21 Tabla 4.9. Asignación de materiales .................................................................................. 23 Tabla 4.10. Costos unitarios de personal administrativo ................................................ 26 Tabla 4.11. Costos unitarios de mano de obra................................................................. 27 Tabla 4.12. Costos unitarios de los principales materiales ............................................ 27 Tabla 4.13. Costos unitarios de maquinarias y equipos ................................................. 28 Tabla 4.14. Estructura de costes ........................................................................................ 29 Tabla 4.15. Gastos del proyecto ......................................................................................... 30 Tabla 4.16. Línea base de coste......................................................................................... 31 Tabla 4.17. Presupuesto de costes .................................................................................... 31 Tabla 4.18. Métricas de calidad del proyecto ................................................................... 33 Tabla 4.19. Métricas de calidad del producto ................................................................... 34 Tabla 4.20. Procedimientos de la constructora considerados en el proyecto ............. 35 Tabla 4.21. Aseguramiento de calidad del proyecto........................................................ 36 Tabla 4.22. Aseguramiento de calidad del producto ....................................................... 36 Tabla 4.23. Control de Calidad del proyecto..................................................................... 37 Tabla 4.24. Control de Calidad del producto .................................................................... 37 Tabla 4.25. Plan de pruebas y mediciones ....................................................................... 38 Tabla 4.26. Utilización de personal administrativo (en días) ....... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.27. Utilización de mano de obra (en horas hombre) ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.28. Utilización de materiales ........................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.29. Utilización de maquinaria y equipos ..... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.30. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.31. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.32. Descripción de roles del XXXXXX ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.33. Relación de recursos involucrados en la matriz RACI . Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.34. Matriz RACI del proyecto ....................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.35. Plan de comunicaciones ........................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.36. Matriz de comunicación formal (F) e informal (I) / escrito (E) o hablada (H) ................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX Tabla 4.37. RBS del proyecto .................................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.38. Análisis de causa y consecuencia de riesgos .......... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.39. Definición de condiciones de impacto para cada riesgo ................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.40. Valoración de impacto de los riesgos identificados en el proyecto ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.41. Valoración de riesgos ............................. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.42. Planes de respuesta a los riesgos identificados ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.43. Análisis del impacto económico de los riesgos del proyecto ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.44. Margen de contingencia del proyecto .. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.45. Stakeholders internos del proyecto ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.46. Stakeholders externos del proyecto ..... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.47. Análisis de Stakeholders Internos ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.48. Análisis de Stakeholders Externos ....... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 4.49. Estrategias para gestionar stakeholders ................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.1. Habilidades y competencias consideradas para la evaluación del personal ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.2. Primera evaluación del equipo de diseño .................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.3. Segunda evaluación del equipo de diseño.................. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.4. Primera evaluación del equipo de diseño .................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.5. Segunda evaluación del equipo de construcción ....... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.6. Responsables de la documentación del proyecto ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 5.7. Información a documentar durante el proyecto .......... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 6.1. Acta de reunión con el cliente ................. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 6.2. Solicitud de cambio ................................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 6.3. Presupuesto adicional para el proyecto . Ошибка! Закладка не определена. Tabla 6.4. Nueva línea base del proyecto ................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 6.5. Acta de reunión del XX.XX.XX ................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.1. Validación de cumplimiento de objetivos ..................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.2. Validación de requisitos............................ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.3. Validación de alcance del proyecto ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.4. Validación de alcance del producto: Resultados ........ Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.5. Validación de alcance del producto: Entregables ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.6. Ejecución presupuestal ............................ Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX Tabla 7.7. Validación de cumplimiento de hitos del proyecto ..... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.8. Validación de métricas de calidad del proyecto ......... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.9. Validación de métricas de calidad del producto ......... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.10 Cierre de adquisiciones de principales proveedores Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.11. Incidencias relevantes presentadas durante el abastecimiento de materiales ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.12. Checklist de cierre de contrato de proveedores ....... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.13. Acciones a tomar tras evaluación de proveedores .. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.14. Evaluación de desempeño de proveedores.............. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.15. Ejemplo de medición de satisfacción del cliente ...... Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.16. Ejemplo de medición de satisfacción del proveedor Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.17. Ejemplo de medición de satisfacción del personal .. Ошибка! Закладка не определена. Tabla 7.18. Autoevaluación de acciones de lecciones aprendidas . Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX ÍNDICE DE FIGURAS Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto .................................................................................... 13 Figura 4.1. Cronograma general del proyecto .................................................................. 16 Figura 4.2. Cronograma detallado de actividades ........................................................... 17 Figura 4.3. Ruta crítica del proyecto .................................................................................. 25 Figura 4.4. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles) .......................................... 31 Figura 4.5. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles) .................................. 32 Figura 4.6. Organigrama del proyecto ...................... Ошибка! Закладка не определена. Figura 4.7. Organigrama del equipo de Diseño ...... Ошибка! Закладка не определена. Figura 4.8. Organigrama del equipo de Obra .......... Ошибка! Закладка не определена. Figura 4.9. Matriz de probabilidad impacto .............. Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.1. Informe de progreso 1 ............................. Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.2. Informe de progreso 2 ............................. Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.3. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de diseño......... Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.4. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de diseño ............. Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.5. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de construcción ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. Figura 5.6. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de construcción ... Ошибка! Закладка не определена. Figura 6.1. Nuevo cronograma general del proyecto ................... Ошибка! Закладка не определена. Figura 6.2. Panel de control del proyecto al XX.XX.XX ............... Ошибка! Закладка не определена. Facultad de XXXX XXXXX I. MARCO TEÓRICO 1.1. MARCO TEÓRICO. 1.2. BUSINESS CASE. 1.2.1. Título del proyecto. 1.2.2. Antecedentes. 1.2.3. El problema. 1.2.4. La solución. 1.2.5. Identificación de riesgos. 1.2.6. Alcance del proyecto y del producto. 1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto. 1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves. Facultad de XXXX XXXXX II. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto 2.1.1 Título 2.1.2 Descripción del proyecto 2.1.3 Antecedentes del proyecto Cliente. Contratista. 2.1.4 Propósito y justificación del proyecto Cliente. Contratista. 2.1.5 Meta y objetivos del proyecto Meta del proyecto Objetivos del producto Objetivos del proyecto 2.1.6 Stakeholders Internos 2.1.7 Requisitos de alto nivel - Externos Facultad de XXXX XXXXX 2.1.8 Alcance del producto Resultados 2.1.9 Alcance del proyecto Entregables 2.1.10 Cronograma general Inicio de proyecto: Duración del proyecto: Principales etapas: Etapa 9 Año 1 10 11 12 01 Diseño Construcción Puesta en Marcha 2.1.11 Riesgos de alto nivel 2.1.12 Presupuesto y necesidad de recursos Presupuesto de costes: Necesidades de recursos: Fuente: Elaboración propia 2 Año 2 3 4 5 Facultad de XXXX XXXXX III. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 3.1 RECOPILAR REQUISITOS A continuación, se presenta una descripción de que incluye y que excluye el proyecto. Tabla 3.1. Inclusiones y exclusiones del proyecto INCLUSIONES EXCLUSIONES 1. . 1. . 2. . 2. . Fuente: Elaboración propia 3.2 DEFINIR EL ALCANCE 3.2.1 Entregables del Proyecto. Tabla 3.2. Entregables del Proyecto DISEÑO Anteproyecto 1. . 2. . Estudio preliminar 1. . 2. . Expediente técnico PUESTA EN MARCHA Dossier de calidad Planos As- Built Protocolo de pruebas Facultad de XXXX XXXXX DOCUMENTOS DE GESTIÓN Fuente: Elaboración propia 3.2.2 Entregables Del Producto Tabla 3.3. Entregables del Producto 1 2 3 Fuente: Elaboración propia 3.3 CREACIÓN DEL EDT/WBS Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto Fuente: Elaboración propia Facultad de XXXX XXXXX 3.4 DICCIONARIO DEL EDT/WBS Tabla 3.4. Diccionario de WBS Facultad de XXXX XXXXX IV. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 4.1.1 Fases Tabla 4.1. Fases del proyecto Código Fases A Diseño B Construcción C Puesta en marcha Actividades de Gestión D Responsables Resultado Final Fuente: Elaboración propia 4.1.2 Plan de hitos Tabla 4.2. Plan de hitos Fecha Límite A Fuente: Elaboración propia Fases B C D ID Descripción del Hito Facultad de XXXX XXXXX 4.1.3 Principales entregables del plan de hitos Tabla 4.3. Principales entregables del plan de hitos ID Descripción del Hito Responsables Principales Entregables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente: Elaboración propia 4.1.4 Cronograma general del proyecto Figura 4.1. Cronograma general del proyecto Fuente: Elaboración propia Facultad de XXXX XXXXX 4.1.5 Cronograma detallado de actividades Figura 4.2. Cronograma detallado de actividades Fuente: Elaboración propia 4.1.6 Ruta crítica del proyecto Las actividades que forman parte de la ruta crítica del proyecto (en complemento con actividades de gestión al inicio y cierre del proyecto), en cada una de las fases identificadas son las siguientes: Tabla 4.4. Actividades que forman parte de la ruta crítica Fase Diseño Construcción Puesta en marcha Actividades Fuente: Elaboración propia 4.1.7 Cronograma de recursos En este punto se detalla la cantidad de recursos que se emplearán durante el proyecto, indicando la fecha de inicio y fin de cada uno de éstos, agrupados en: Personal administrativo Mano de obra Facultad de XXXX XXXXX Equipos y maquinarias Materiales Personal administrativo Tabla 4.5. Asignación de personal administrativo ID Nombre del recurso Grupo: Staff del Proyecto SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 Grupo: Equipo de Diseño SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 SP-09 SP-10 SP-11 SP-12 SP-13 SP-14 SP-15 SP-16 Grupo: Equipo de Obra SP-17 SP-18 SP-19 SP-20 SP-21 SP-22 SP-23 SP-24 SP-25 SP-26 SP-27 SP-28 SP-29 SP-30 SP-31 Total Unidad F. Inicio F. Fin Facultad de XXXX XXXXX Fuente: Elaboración propia Mano de obra La mano de obra está compuesta por el personal de campo, los cuales están agrupados en cuadrillas en base a sus especialidades y área de trabajo asignado, de la siguiente manera: Tabla 4.6. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo Grupo: Estructura Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 Cuadrilla 4 Cuadrilla 5 Grupo: Arquitectura Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 Grupo: Instalaciones Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 Cuadrilla 4 Cuadrilla 5 Cuadrilla 6 Fuente: Elaboración propia Adicional a estas cuadrillas, también se ha considerado el apoyo de personal de topografía durante la etapa de diseño. A continuación, se presenta la total asignación de estos recursos a proyecto en horas hombre (H-H) y los histogramas de utilización de éstos, agrupados por cargos: Tabla 4.7. Asignación de mano de obra ID Nombre del recurso Grupo: Diseño MO-01 Grupo: Estructura MO-02 MO-03 MO-04 MO-05 MO-06 Total Unidad F. Inicio F. Fin Intermi tente Facultad de XXXX XXXXX MO-07 MO-08 MO-09 MO-10 MO-11 MO-12 MO-13 MO-14 MO-15 MO-16 MO-17 MO-18 MO-19 MO-20 MO-21 MO-22 MO-23 MO-24 MO-25 MO-26 MO-27 MO-28 MO-29 MO-30 MO-31 MO-32 MO-33 MO-34 MO-35 MO-36 MO-37 MO-38 MO-39 MO-40 MO-41 MO-42 MO-43 MO-44 MO-45 MO-46 Grupo: Arquitectura MO-47 MO-48 Facultad de XXXX XXXXX MO-49 MO-50 MO-51 MO-52 MO-53 MO-54 MO-55 MO-56 MO-57 MO-58 MO-59 MO-60 MO-61 Grupo: Instalaciones MO-62 MO-63 MO-64 MO-65 MO-66 MO-67 MO-68 MO-69 MO-70 MO-71 MO-72 MO-73 MO-74 MO-75 MO-76 MO-77 MO-78 MO-79 Fuente: Elaboración propia Maquinaria y equipos En este punto se lista la relación de maquinaria, equipos y otros activos (estructuras) que serán asignados al proyecto para realizar el trabajo en obra (información en horas máquina, H-M). Tabla 4.8. Asignación de maquinaria y equipos Facultad de XXXX XXXXX ID Nombre del recurso Uso Total Unidad F. Inicio F. Fin Intermi tente Grupo: Maquinaria MEH-01 MEH-02 MEH-03 MEH-04 MEH-05 MEH-06 MEH-07 MEH-08 MEH-09 MEH-10 MEH-11 MEH-12 MEH-13 Grupo: Equipos MEH-14 MEH-15 MEH-16 MEH-17 MEH-18 MEH-19 MEH-20 MEH-21 MEH-22 MEH-23 MEH-24 MEH-25 MEH-26 MEH-27 Grupo: Estructuras MEH-28 MEH-29 MEH-30 MEH-31 MEH-32 Fuente: Elaboración propia Materiales En este punto se lista la relación de materiales que serán empleados para la construcción de la obra (cada uno en sus respectivas unidades). Facultad de XXXX XXXXX Tabla 4.9. Asignación de materiales ID MA-01 MA-02 MA-03 MA-04 MA-05 MA-06 MA-07 MA-08 MA-09 MA-10 MA-11 MA-12 MA-13 MA-14 MA-15 MA-16 MA-17 MA-18 MA-19 MA-20 MA-21 MA-22 MA-23 MA-24 MA-25 MA-26 MA-27 MA-28 MA-29 MA-30 MA-31 MA-32 MA-33 MA-34 MA-35 MA-36 MA-37 MA-38 MA-39 MA-40 MA-41 Nombre del recurso Uso Total Unidad F. Inicio F. Fin Intermi tente Facultad de XXXX XXXXX MA-42 MA-43 MA-44 MA-45 MA-46 MA-47 MA-48 MA-49 MA-50 MA-51 MA-52 MA-53 MA-54 MA-55 MA-56 MA-57 MA-58 MA-59 MA-60 MA-61 MA-62 MA-63 MA-64 MA-65 MA-66 MA-67 MA-68 MA-69 MA-70 MA-71 MA-72 MA-73 MA-74 MA-75 MA-76 MA-77 MA-78 MA-79 MA-80 MA-81 MA-82 MA-83 MA-84 MA-85 Facultad de XXXX XXXXX MA-86 MA-87 MA-88 MA-89 MA-90 MA-91 MA-92 MA-93 MA-94 MA-95 MA-96 MA-97 MA-98 MA-99 MA-100 MA-101 MA-102 MA-103 MA-104 MA-105 Fuente: Elaboración propia Figura 4.3. Ruta crítica del proyecto Fuente: Elaboración propia 4.2 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 4.2.1 Costos unitarios de recursos Facultad de XXXX XXXXX En este punto se detallan los costos unitarios de cada uno de los recursos que serán empleados en el proyecto: Recursos humanos Dentro de recursos humanos, tenemos al personal administrativo y al personal de obra. Para el caso de personal administrativo, cada recurso tiene un costo día (el cual está calculado considerando la remuneración básica, costos administrativos, utilidades y bonificaciones extraordinarias). Cada cierre de mes, el área de Recursos Humanos revisa la cantidad de días que estuvo destacado el recurso al proyecto, y asigna presupuestalmente los costos de éstos al proyecto. Tabla 4.10. Costos unitarios de personal administrativo ID Nombre del recurso Grupo: Staff del Proyecto SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 Grupo: Equipo de Diseño SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 SP-09 SP-10 SP-11 SP-12 SP-13 SP-14 SP-15 SP-16 Grupo: Equipo de Obra SP-17 SP-18 SP-19 SP-20 SP-21 SP-22 SP-23 Total días Costo día Total Facultad de XXXX XXXXX SP-24 Jefe de Almacén SP-25 Jefe de Acabados SP-26 Asistente de Instalaciones SP-27 Asistente de Oficina Técnica SP-28 Asistente de Administración SP-29 Asistente de Obras Civiles SP-30 Asistente de Estructuras Metálicas SP-31 Asistente de Acabados Fuente: Elaboración propia Para el caso de personal de obra, la asignación presupuestal es similar, sólo que, en este caso, el costo de estos recursos es evaluado por hora (costo hora). Tabla 4.11. Costos unitarios de mano de obra ID Nombre del recurso Total horas Costo hora Total Grupo: Mano de obra MO-I MO-II MO-III MO-IV MO-V Fuente: Elaboración propia Materiales Para este proyecto se utilizará el costo del material puesto en obra, debido a que algunos proveedores han realizado un incremento en sus materiales, para cubrir el transporte hacia la obra. A continuación, se presenta los costos unitarios de los principales materiales adquiridos para el proyecto: Tabla 4.12. Costos unitarios de los principales materiales ID MA-03 MA-04 MA-08 MA-09 MA-10 MA-13 Nombre del recurso Uso Total Unidad Costo unidad Total Facultad de XXXX XXXXX MA-16 MA-17 MA-18 MA-26 MA-27 MA-28 MA-29 MA-35 MA-37 MA-40 MA-48 MA-54 MA-56 MA-59 MA-63 MA-66 MA-69 MA-70 MA-71 MA-74 MA-75 Fuente: Elaboración propia Maquinaria y equipos En el caso de la maquinaria y equipos, estos ya forman parte de los activos de la empresa; ante esto, para ‘recuperar’ la inversión realizada, GyM ha definido un costo hora por activo puesto en obra, costos que son imputados presupuestalmente al proyecto que emplea estos activos. Tabla 4.13. Costos unitarios de maquinarias y equipos ID Grupo: Maquinaria MEH-01 MEH-02 MEH-03 MEH-04 MEH-05 MEH-06 MEH-07 MEH-08 Nombre del recurso Total horas Costo hora Total Facultad de XXXX XXXXX MEH-09 MEH-10 MEH-11 MEH-12 MEH-13 Grupo: Equipos MEH-14 MEH-15 MEH-16 MEH-17 MEH-18 MEH-19 MEH-20 MEH-21 MEH-22 MEH-23 MEH-24 MEH-25 MEH-26 MEH-27 Grupo: Estructuras MEH-28 MEH-29 MEH-30 MEH-31 MEH-32 Fuente: Elaboración propia 4.2.2 Estructura de costes La estructura de costes presentada equivale a S/. XXXXXXXXX soles, ésta se ha calculado en base a todas las partidas requeridas para el Diseño, Construcción y Puesta en marcha de la obra y está compuesta principalmente por los costos de mano de obra, materiales y maquinaria y equipos empleados. Tabla 4.14. Estructura de costes ETAPA DE DISEÑO ESTUDIOS PRELIMINARES ANTEPROYECTO EXPEDIENTE TECNICO METRADO Y PRESUPUESTO DE COSTE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PROVISIONALES Facultad de XXXX XXXXX OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUITECTURA Y ACABADOS INSTALACIONES PUESTA EN MARCHA PRUEBA DE EQUIPOS TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO AL CLIENTE Fuente: Elaboración propia 4.2.3 Gastos Los gastos del proyecto llegan a S/. XXXXXXXXX soles, agrupándose de la siguiente manera: Pago de remuneraciones al personal administrativo. Pago a la oficina principal (un egreso fijo equivalente a un 4.5% de la estructura de coste aproximadamente). Gastos de gestión del proyecto (comunicaciones, calidad, capacitación). Otros gastos (transporte, seguridad, entre otros). Tabla 4.15. Gastos del proyecto GASTOS GASTOS SUELDO EQUIPO DE PROYECTO GASTOS OFICINA PRINCIPAL GASTOS DE COMUNICACIONES GASTOS DE CAPACITACIÓN GASTOS DE CALIDAD GASTOS MATERIALES DE OFICINA GASTOS SEGURIDAD DE OBRA GASTOS NEGOCIACIÓN CON SINDICATO GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS VARIOS Fuente: Elaboración propia 4.2.4 Línea base de costes Para obtener la línea de base de costes, se debe agregar a la estructura de costes y a los gastos realizados, el margen de contingencia estimado para el proyecto, el cual es de S/. XXXXXXXXX soles (en el capítulo de riesgos se Facultad de XXXX XXXXX detalla el cálculo de este monto). Con este monto, la línea base de coste del proyecto es de S/. XXXXXXXXX soles. Tabla 4.16. Línea base de coste ETAPA DE DISEÑO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PUESTA EN MARCHA GASTOS MARGEN DE CONTINGENCIA LÍNEA BASE DE COSTE Fuente: Elaboración propia 4.2.5 Presupuesto de costes A la línea base de coste presentada, se le debe agregar el margen de gestión para obtener el presupuesto de costes. El margen de gestión que emplea la constructora para este tipo de proyectos es 1% de la línea base de coste. Con este monto, el presupuesto de coste del proyecto llega a S/. XXXXXXXXX millones de soles. Tabla 4.17. Presupuesto de costes LÍNEA BASE DE COSTE MARGEN DE GESTIÓN (1%) PRESUPUESTOS DE COSTES PRESUPUESTOS DE COSTES (en millones de soles) Fuente: Elaboración propia Figura 4.4. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles) Fuente: Elaboración propia Facultad de XXXX XXXXX Figura 4.5. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles) Fuente: Elaboración propia Facultad de XXXX XXXXX 4.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.3.1 Métricas de calidad Tabla 4.18. Métricas de calidad del proyecto Objetiv o 1 Métrica 2 Fuente: Elaboración propia Fórmula Procesos involucrados Meta Frecuencia de medición Facultad de XXXX XXXXX Tabla 4.19. Métricas de calidad del producto Objetiv o Métrica 1 2 3 4 5 Fuente: Elaboración propia Fórmula Procesos involucrados Meta Frecuencia de medición Facultad de XXXX XXXXX Estos son los procedimientos de la constructora que han sido considerados para este proyecto: Tabla 4.20. Procedimientos de la constructora considerados en el proyecto Entregable Diseño Movimiento de tierras Obras de concreto simple Obras de concreto armado Acero estructural Albañilería Acabados Instalaciones sanitarias Instalaciones eléctricas Instalaciones ACI Procedimientos Facultad de XXXX XXXXX 4.3.2 Aseguramiento de calidad Tabla 4.21. Aseguramiento de calidad del proyecto Proceso Estándar o Norma de calidad aplicable Métrica de calidad Actividad de prevención (QA) Frecuencia Fuente: Elaboración propia Tabla 4.22. Aseguramiento de calidad del producto Proceso Fuente: Elaboración propia Estándar ó Norma de calidad aplicable Métrica de calidad Actividad de prevención (QA) Frecuencia Facultad de XXXX XXXXX 4.3.3 Control de calidad Tabla 4.23. Control de Calidad del proyecto Proceso Estándar ó Norma de calidad aplicable Actividad de control (QC) Métrica de calidad Frecuencia Fuente: Elaboración propia Tabla 4.24. Control de Calidad del producto Proceso Fuente: Elaboración propia Estándar ó Norma de calidad aplicable Métrica de calidad Actividad de control (QC) Frecuencia Facultad de XXXX XXXXX 4.3.4 Plan de pruebas y mediciones Dentro de la etapa de Puesta en Marcha, una actividad a realizar antes de hacer la entrega de la obra al cliente, es la prueba de equipos y verificación de acabados. Esta actividad debe ser realizada por el equipo de obra junto con el jefe de Calidad, considerando las siguientes pruebas: Tabla 4.25. Plan de pruebas y mediciones Zona Pruebas o mediciones Fuente: Elaboración propia Resultados esperados Facultad de Ingeniería Civil V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones 5.2 Recomendaciones Curso Gestión de Proyectos de Construcción Sede: XXXX XXXX 40 Facultad de Ingeniería Civil VI. BIBLIOGRAFÍA 6.1 Bibliografía 1 6.2 Bibliografía 2 Curso Gestión de Proyectos de Construcción Sede: XXXX XXXX 41
