MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN VENTAS INTRODUCCION. El presente manual tiene la finalidad de proveer al personal del departamento de ventas las políticas y los procedimientos de ventas al contado y al crédito, presentándolos simplificados, mejorados y actualizados a las realidades de la empresa y de su entorno. De tal forma que el personal del departamento de ventas incremente su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa. Este manual de procedimientos para ventas de crédito y de contado, debe servir como un instrumento de apoyo que facilite y regule las tareas específicas que se involucran en las transacciones de venta al contado y al crédito que se realicen en el departamento de ventas, brindando no solo eficiencia al proceso, sino transparencia y control, contribuyendo además al alcance de los objetivos organizacionales de la empresa MUSICALL Políticas de ventas al contado: Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega para comprobar el buen estado de la misma. La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas. El vendedor debe verificar el despacho de la mercadería luego de ser facturada Políticas de ventas a credito: Procedimiento para ventas: 1. Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente de ventas. 2. El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto interesándose en resolver el problema del cliente. 3. El cliente especifica el pedido que realizará. 4. Si el cliente compra a contado, el agente de venta realiza el llenado de la orden de pedido realizado por el cliente. 5. Se dirige el cliente hacia caja, para efectuar el pago del valor de la mercancía. 6. Una vez obtenida la factura de mercancía pasa al encargado de bodega. 7. El encargado de bodega envía la mercancía requerida al departamento de venta. 8. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente. 9. El cliente revisa la mercancía antes de salir de las instalaciones del local. 10. Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe del departamento de venta. 11. El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el archivo de listado de clientes, si el cliente ya ha realizado transacciones con la empresa., para que esta información forme parte del archivo del cliente. 12. El cliente define la cantidad de artículos y la forma de pago. 13. El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con la orden de pedido al gerente propietario, para que este autorice el crédito. 14. Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedido al jefe del departamento de ventas para que este apruebe el crédito. 15. El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden de pedido. 16. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del 50 % del valor de venta de la mercancía. 17. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente. 18. El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local. 19. El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelar el crédito después del tiempo pactado, según las políticas de venta a crédito de la empresa. 20. Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia del recibo de abono del último pago. Procedimiento para Reparación o Garantía:
