"La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN PLAN DE AUDITORÍA F21-LYAPP-01 1. Lugar para realizar la Auditoria Calle: Colonia: Otro: Teléfono: Correo Electrónico: 2. Grupo Auditor Auditor Líder: Experto Técnico: Otro: 3. Responsables de atender la Auditoria NOMBRE CARGO 4. Fechas de Realización de la Auditoria Fecha de inicio: Hora de reunión Inicial (aprox.): Fecha de terminación: Hora de reunión Final (aprox.): 5. Norma de Referencia utilizada para la Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. Otros criterios de auditoría: Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 1 "La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN 6. Normas de Referencia Aplicables al Alcance de la Auditoria Concreto fresco y endurecido: Norma Nombre 1. NMX-C-083-ONNCCE-2002 Industria de la construcción - concreto - determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto – método de prueba. 2. NMX-C-109-ONNCCE-2004 Industria de la construcción - concreto - cabeceo de especímenes cilíndricos. 3. NMX-C-160-ONNCCE-2004 Industria de la construcción-concreto-elaboración y curado en obra de especímenes de concreto. 4. NMX-C-161-1997-ONNCCE Industria de la construcción - concreto fresco - muestreo. 5. NMX-C-156-ONNCCE-2010 Industria de la construcción - concreto - determinación del revenimiento en el concreto fresco. 7. Objetivo y Alcance de la Auditoria La auditoría tiene como objetivo verificar la implantación del sistema de gestión de la calidad de Laboratorios LYAPP. Para las actividades de evaluación de la conformidad como: Laboratorio de Pruebas. 8. Personal Técnico sujeto al Alcance de la Auditoria NOMBRE Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] CARGO FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 2 "La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN 9. Etapas del Proceso de Auditoria 9.1 Reunión Inicial. Esta etapa del proceso de auditoria tiene como objetivo presentar al grupo auditor, así como, de solicitar por parte del grupo auditor, al responsable de atender la auditoria, una presentación sobre los antecedentes de la empresa y las actividades que realiza. En esta etapa se debe confirmar el objetivo y alcance de la auditoria, y se debe dar una breve explicación por parte del auditor líder, acerca de la metodología utilizada para llevar a cabo la auditoria y aclarar cualquier duda que surja por parte de los auditados. 9.2 Verificación. Esta etapa del proceso de auditoria consiste en verificar por parte de los miembros del grupo auditor, la implantación de las actividades indicadas en los documentos del sistema gestión de la calidad, así como, de evaluar la competencia técnica del personal involucrado en las actividades de evaluación de la conformidad, indicadas en el alcance de la auditoria. Durante esta etapa, el grupo auditor puede llevar a cabo reuniones para analizar las observaciones presentadas por los miembros del grupo auditor, y verificar que avance se tiene en el cumplimiento de la agenda de la auditoria. 9.3 Reunión Final/Cierre. Esta etapa del proceso de auditoria consiste en presentar los resultados de la auditoria a los auditados, así como de exponer y aclarar las no conformidades u observaciones que se lleguen a detectar por parte de los miembros del grupo auditor. Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 3 "La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN 10. Agenda de la Auditoria Requisito Área del SGC a Relacionada Auditar Nombre del Auditor Horario Fecha Reunión de Apertura: (fecha y hora) 4.1 Laboratorio Imparcialidad 4.2 Laboratorio Confidencialidad 5.0 Laboratorio Requisitos relativos a la estructura 6.1 Laboratorio Requisitos relativos a los recursos 6.2 Laboratorio Personal 6.3 Laboratorio Instalaciones y condiciones ambientales 6.4 Laboratorio Equipamiento 6.5 Laboratorio Trazabilidad metrológica 6.6 Laboratorio Productos y servicios suministrados 7.1 Laboratorio Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 7.2 Laboratorio Selección, verificación y validación de métodos 7.3 Laboratorio Muestreo 7.4 Laboratorio Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 7.5 Laboratorio Registros técnicos 7.6 Laboratorio Evaluación de la incertidumbre 7.7 Laboratorio Aseguramiento de la validez de los resultados 7.8 Laboratorio Informe de los resultados Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 4 "La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN 7.9 Laboratorio Quejas 7.10 Laboratorio Trabajo no conforme 7.11 Laboratorio Control de los datos y gestión de información 8.1 Laboratorio Requisitos del sistema de gestión 8.2 Laboratorio Documentación del sistema de gestión 8.3 Laboratorio Control de documentos del sistema de gestion 8.4 Laboratorio Control de registros 8.5 Laboratorio Acciones para abordar riesgos y oportunidades 8.6 Laboratorio Mejora 8.7 Laboratorio Acciones correctivas 8.8 Laboratorio Auditorías internas 8.9 Laboratorio Revisiones por la dirección Elaboración de informe de auditoría: (hora aproximada) Reunión de cierre: (fecha y hora) Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 5 "La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes." JOSEPH M. JURAN Nota: Los horarios pueden ser modificados según avance de la auditoria. Se requiere un equipo de cómputo y una impresora en buenas condiciones para la elaboración del informe, así mismo, deben considerar aproximadamente una hora para la comida. Atentamente Auditor Líder. Sagrado Corazón de Jesús 102, Lomas de Lourdes Dolores Hidalgo, Gto. Teléfono: 4181761805 Email: [email protected] FECHA DE EMISION: 03/01/2022 FECHA DE REVISION: 03/01/2022 VERSION: 0 6
