MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL UNIDAD: J&V OFICINA FECHA: 07/06/2012 Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso Actividad Actividades Administrativas - Gestión de la Dirección (01) - Gestión Integrada (02) - Gestión Financiera (03) - Gestión Comercial (11) - Planeamiento del Servicio (12) - Centro de Control (13) - Vigilancia Privada (14) - Seguridad Personal (15) - Guardiania (16) - Supervisión del Servicio (17) - Gestión deTalento Humano (21) - Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (22) - Mantenimiento y Servicios (23) - Logística (24) - Gestión de la Dirección Reuniones en el Directorio (01) Recepción Aspecto Ambiental Ingreso y registro del proveedor u otros Tipo de aspecto Prob Ser Observaciones RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No Inspección - Inspecciones de Rutina Ambientales Controles Administ. - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida útil del rellena sanitario Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Si No - Inspecciones de Rutina Ambientales Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No 2 1 2 Aceptable con restricción No Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Mantenimiento del A/A - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Gestión de los Residuos - Hojas de Seguridad - Plan de Emergencias y Simulacros - Gestión de los Residuos - Ahorro de Recursos Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Contaminación del aire 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Programa de Revisiones Técnicas No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos No - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Incendio Consumo de agua Generación de ruido Consumo de Combustible No Rutinaria Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción Contaminación sonora Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 2 - Aspectos / impactos ambientales expuestos 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Aspectos / impactos ambientales expuestos No Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No No Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales EPP - Gestión de los Residuos - Inspecciones de Rutina Ambientales Recepción de envío (En caso se traslade en Emisión de gases por combustión algún tipo vehículo) Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Desplazamiento del vehículo Controles Ingeniería Rutinaria Uso del surtidor de agua Mensajería Capacitación Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo adhesiva, accesorios limpieza, etc) Reuniones con gerencia y/o de trabajo, sesiones Consumo de energía eléctrica eventuales Recibir personal, contestar teléfono Impacto Ambiental - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Uso de Kit antiderrame - Gestión de los Residuos '- Hojas de Seguridad - Uso de EPP antiderrame - Uso de EPP si aplica - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos - Programa de Revisiones Técnicas - Uso de Kit antiderrame - Gestión de los Residuos - Hojas de Seguridad - Uso de EPP antiderrame - Uso de EPP si aplica Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso Actividad - Gestión de la Dirección Estacionamiento del vehículo en las instalaciones Aspecto Ambiental Impacto Ambiental - Gestión de Talento Humano (21) En la instalacion (Sala Actividades de Operaciones) Administrativas - Centro de Control (13) Centro de control Actividades compartido con Clave Administrativas 3 Observaciones RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Uso de Kit antiderrame - Gestión de los Residuos - Hojas de Seguridad No No Emergencia - Inspección de Vehículos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos 1 3 3 Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No NA - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Contaminación sonora - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica - Gestión de los Residuos Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Programa de Mantenimiento Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica - Uso de EPP antiderrame - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo adhesiva, accesorios limpieza, etc) Consumo de energía eléctrica EPP - Uso de EPP si aplica Rutinaria Aceptable con restricción Potencial Incendio Capacitar, tener reuniones diversas Ser Rutinaria Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Actividades Administrativas Prob Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Disminución de la vida util del toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, relleno sanitario otros) Generación de ruido Secretaría de Gerencia General y Adjunta Tipo de aspecto - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No Acopio de Residuos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No Si - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Control de los Residuos - Gestión de los Residuos Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso - Gestión de la Dirección Actividad Aspecto Ambiental Control y monitoreo de efectivos Consumo de energía eléctrica Mantenimiento de los equipos de comunicación Impacto Ambiental Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica Estacionamientos Traslado en ciudad Hacia el puesto (En caso se movilice en algún tipo de vehículo) Estacionamiento de Vehículos de Liderman Desplazamiento por cada puesto de vigilancia 2 Ser 1 Observaciones RA = S x P Aceptación 2 Aceptable con restricción Eliminar Sustituir No No Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo adhesiva, accesorios limpieza, etc) Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4 Rutinaria 2 2 Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria Generación de ruido Contaminación sonora Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 Potencial Incendio Irradiaciones electromagneticas - Uso Generación de ondas eletromagnéticas de Equipos de Contaminación del aire comunicación(antenas) en el ambiente Actividades Administrativas Prob Generación de residuos electrónicos y eléctricos Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza - Vigilancia Privada (14) Tipo de aspecto Rutinaria Inspección - Inspecciones de Rutina Ambientales Capacitación - Aspectos / impactos ambientales expuestos Controles Administ. - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos 1 2 Aceptable con restricción No No 3 1 3 Aceptable con restricción No No 2 1 2 Aceptable con restricción No No 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Control de los Residuos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Inspecciones de Rutina Ambientales Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja) Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 2 2 Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 - Plan de Emergencias y Simulacros - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Revisiones Técnicas No - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Mantenimiento - Plan de Emergencias y Simulacros - Hojas de Seguridad No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos 2 Aceptable con restricción No No 2 2 Aceptable con restricción No No 1 3 Aceptable con restricción No No Generación de ruido EPP - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) Verificación de los servicios de acuerdo a Consumo de Papel las unidades designadas Controles Ingeniería - Inspección de Vehículos - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Programa de Revisiones Técnicas - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Rondas de turno Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso Actividad - Gestión de la Dirección - Supervisión del Servicio (17) Traslado en ciudad Por Supervisor (En caso se movilice en algún tipo de vehículo) Desplazamiento por cada puesto de vigilancia Traslado de las baterías de baja hacia la Sede principal - Logística (24) Armería Actividades Administrativas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo adhesiva, accesorios limpieza, etc) Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Potencial Fuga y/o Derrame de combustible Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja) Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 2 2 Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2 Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Revisiones Técnicas No - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica - Programa de Mantenimiento - Plan de Emergencias y Simulacros No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Uso de EPP si aplica - Gestión de los Residuos - Plan de Emergencias y Simulacros Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Inspección de Vehículos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Revisión Técnica Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No No No Recepción, Almacen y Recepción y entrega del entrega de armas armamento y casquillos Consumo de energía eléctrica No Rutinaria Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - El traslado de los residuos sólidos peligrosos (baterías) lo realiza el Líder Regional de Provincias o cualquier miembro de la organización - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Ahorro de Recursos 2 2 4 Aceptable con restricción 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción Entrega de casquillos usados Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo adhesiva, accesorios limpieza, etc) Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2 Aceptable con restricción No Potencial caída de aceites y solventes usados para la limpieza y mantenimiento del armamento Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) EPP - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja) Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) Almacenamiento del armamento Tipo de aspecto - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Control de los Residuos Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso de(24) la Dirección Almacenamiento - Gestión Logística Actividad Actividades Administrativas Aspecto Ambiental Consumo de energía eléctrica Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. Aceptación 2 Aceptable con restricción 3 Aceptable con restricción No No No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Rutinaria 2 1 2 Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No No - Inspecciones de Rutina Ambientales No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica - Ahorro de Recursos Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Contaminación de suelo otros) Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja) Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos peligrosos (Baterías, pilas, baterías de litio de baja, neumáticos de baja) Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 1 1 1 Aceptable No No Contaminación de suelo Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 2 4 Aceptable con restricción No No 1 1 1 Aceptable No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Rutinaria - Control de los Residuos - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No Limpieza de almacenes Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Consumo de energía eléctrica Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción Generación de ruido Contaminación sonora 2 1 2 Aceptable con restricción Rutinaria No No - Inspecciones de Rutina Ambientales No No EPP - Inspecciones de Rutina Ambientales Contaminación de aire, suelo Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) Actividades Administrativas 3 1 Observaciones Eliminar Sustituir RA = S x P Contaminación sonora Consumo de energía eléctrica Mantenimiento y Servicios (23) 2 Ser Generación de residuos electrónicos y eléctricos Control visual de la mercadería almacenada Consumo de Papel Toma de inventarios Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica Prob Generación de ruido Recepción, Almacen y Ubicación de los bienes entrega de materiales y apilamiento de Consumo de energía eléctrica mercadería Traslado de las baterías de baja hacia la Sede principal Tipo de aspecto Aceptable con restricción Potencial Incendio Almacenamiento de Baterías de baja Impacto Ambiental - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - El traslado de los residuos sólidos peligrosos (baterías) lo realiza el Líder Regional de Provincias o cualquier miembro de la organización - Inspecciones de Rutina Ambientales Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso Actividad - Gestión de la Dirección Mantenimiento Armeria Limpieza y Mantenimiento del armamento Aspecto Ambiental Mantenimiento Lideres Zonales Limpieza y Mantenimiento del área Observaciones RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Aspectos / impactos ambientales expuestos Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, otros) Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario Disminución de la vida util del relleno sanitario Disminución de la vida util del relleno sanitario Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de Polvo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No Potencial caída de residuos líquidos Contaminación del aire - Control de los Residuos - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Inspecciones de Rutina Ambientales Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Gestión de los Residuos - Gestión de los Residuos - Gestión de los Residuos - Gestión de los Residuos - Gestión de los Residuos - Ahorro de Recursos - Ahorro de Recursos Emergencia 1 1 1 Aceptable No No Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Generación de residuos sólidos contaminados por heces Contaminación de aire, suelo Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de Polvo Contaminación de aire, suelo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No Generación de residuos sólidos no peligrosos Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No No No No No Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario 1 1 1 Aceptable Rutinaria - Inspecciones de Rutina Ambientales - Inspecciones de Rutina Ambientales - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Ahorro de Recursos - Receptáculos de Segregación - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Aspectos / impactos ambientales expuestos EPP - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Incendio Limpieza de servicios higiénicos Ser Rutinaria Mantenimiento Limpieza, Mantenimiento Generación de residuos sólidos Unidades Vehiculares de los vehiculos, cambio peligrosos (Baterías, pilas, baterías de de llantas litio de baja, neumáticos de baja) Limpieza de oficinas y almacenes Prob Disminución de la vida util del relleno sanitario Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones Tipo de aspecto Generación de residuos electrónicos y eléctricos Potencial caída de aceites y solventes usados para la limpieza y mantenimiento del armamento Mantenimiento - Pozo Limpieza y a tierra Mantenimiento del área Impacto Ambiental - Gestión de los Residuos - Ahorro de Recursos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso Sub-proceso - Gestión de la Dirección Actividad Aspecto Ambiental Mantenimiento de Áreas Generación de residuos orgánicos verdes distintas (poda de gras, restos de comida) Generación de residuos sólidos no peligrosos Grupo Electrógeno Actividades Administrativas Tecnologías de la Información (22) - Gestión de Talento Humano (21) Limpieza y Mantenimiento de los diferentes equipos y máquinas Gestión del Bienestar Actividades Social Administrativas 2 Ser 1 Observaciones RA = S x P Aceptación 2 Aceptable con restricción Eliminar Sustituir No Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos 1 1 1 Aceptable No No Potencial Fuga y/o Derrames de aceites Contaminación de suelo y lubricantes almacenados Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos 3 Aceptable con restricción - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos 2 Aceptable con restricción No No 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria Generación de ruido Contaminación sonora Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria Rutinaria 3 2 2 1 1 2 No No Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza y EPP contaminados) Disminución de la vida util del relleno sanitario No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Generación de residuos sólidos no peligrosos (Precinto, retazos de madera, Contaminación de suelo toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, otros) Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No 3 Aceptable con restricción Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza Generación de residuos electrónicos y eléctricos Agotamiento del recurso natural Rutinaria Contaminación sonora Contaminación de suelo Disminución de la vida util del relleno sanitario Rutinaria Emergencia Rutinaria 3 1 2 2 1 1 2 2 No - Control de los Residuos - Inspecciones de Rutina Ambientales No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos - Inspecciones de Rutina Ambientales 1 Aceptable No No 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación 4 Aceptable con restricción No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Incendio - Gestión de los Residuos Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 1 2 Aceptable con restricción No No Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo 2 2 4 Aceptable con restricción No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos No Si - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Zona de Acopio de residuos Emergencia Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Acopio de Residuos Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción Contaminación de suelo No EPP - Inspecciones de Rutina Ambientales Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Generación de ruido Espera del personal agente de seguridad a ser atendido Rutinaria Prob Rutinaria Consumo de Papel Sala de Espera Contaminación de suelo Tipo de aspecto Contaminación de suelo Consumo de Papel Mantenimiento Sistemas Impacto Ambiental - Ahorro de Recursos - Ahorro de Recursos - Gestión de los Residuos Versión: 01 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL Controles Riesgo Ambiental Proceso - Gestión de la Dirección Otras situaciones Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Mudanza / remodelación o tránsito de mobiliario Generación de residuos sólidos no peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo de un lugar a otro adhesiva, accesorios limpieza, etc) Evacuación ante una emergencia Tipo de aspecto Prob No rutinaria 2 Ser Observaciones Eliminar Sustituir RA = S x P Aceptación 1 2 Aceptable con restricción No No Generación de ruido Contaminación sonora No rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No Potencial caída de desinfectante, limpiavidrios, y otros productos de limpieza Contaminación de suelo No rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No Generación de residuos electrónicos y eléctricos Disminución de la vida util del relleno sanitario No rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No No No No No Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria energía eléctrica 2 2 4 Aceptable con restricción 3 1 3 Aceptable con restricción No Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Hoja de Seguridad - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Receptáculos de Segregación - Plan de Emergencias y Simulacros - Inspecciones de Rutina Ambientales - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Ahorro de Recursos 2 1 2 Aceptable con restricción No Rutinaria 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Control de los Residuos - Aspectos / impactos ambientales expuestos Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2 Aceptable con restricción No No - Inspecciones de Rutina Ambientales - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Terremoto - Sismo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Fuga o derrame de productos peligrosos Contaminación del agua, suelo y Emergencia aire 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Asalto Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Pandillaje y saqueo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Amenaza de bomba Contaminación del agua, suelo y Emergencia aire 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Incendio Contaminación de aire, suelo 2 2 4 Aceptable con restricción No No - Aspectos / impactos ambientales expuestos - Plan de Emergencias y Simulacros Generación de residuos sólidos Disminución de la vida util del peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, relleno sanitario otros) Generación de residuos sólidos no peligrosos Generación de residuos sólidos peligrosos(Accesorios de limpieza y Epp's en desuso) Emergencia EPP - Receptáculos de Segregación - Gestión de los Residuos Nota: El Control de Residuos se usará para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirán por klilos al enviarlos a una EPS O ERS Versión: 01
