Subido por Hans Millatureo

ambiental

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MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
UNIDAD: J&V OFICINA
FECHA: 07/06/2012
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Actividades
Administrativas
- Gestión de la Dirección
(01)
- Gestión Integrada (02)
- Gestión Financiera (03)
- Gestión Comercial (11)
- Planeamiento del
Servicio (12)
- Centro de Control (13)
- Vigilancia Privada (14)
- Seguridad Personal (15)
- Guardiania (16)
- Supervisión del
Servicio (17)
- Gestión deTalento
Humano (21)
- Tecnologias de la
Informacion y
Comunicacion (22)
- Mantenimiento y
Servicios (23)
- Logística (24)
- Gestión de la Dirección Reuniones en el
Directorio
(01)
Recepción
Aspecto Ambiental
Ingreso y registro del
proveedor u otros
Tipo de
aspecto
Prob
Ser
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
Eliminar Sustituir
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
Inspección
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Controles Administ.
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Potencial Fuga del Aire acondicionado
Contaminación del aire
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida útil del
rellena sanitario
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Fuga del Aire acondicionado
Contaminación del aire
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Potencial caída de desinfectante,
limpiavidrios, y otros productos de
limpieza
Contaminación de suelo
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Si
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Mantenimiento del
A/A
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Gestión de los Residuos
- Hojas de Seguridad
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Gestión de los Residuos
- Ahorro de Recursos
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Contaminación del aire
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Programa de Revisiones
Técnicas
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
No
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Incendio
Consumo de agua
Generación de ruido
Consumo de Combustible
No Rutinaria
Contaminación de suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
Contaminación sonora
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
2
2
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
No
Emisión de gases por combustión
Contaminación del aire
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Contaminación de suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de ruido
Contaminación sonora
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
EPP
- Gestión de los Residuos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Recepción de envío (En
caso se traslade en
Emisión de gases por combustión
algún tipo vehículo)
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Desplazamiento del
vehículo
Controles Ingeniería
Rutinaria
Uso del surtidor de agua
Mensajería
Capacitación
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Reuniones con gerencia
y/o de trabajo, sesiones Consumo de energía eléctrica
eventuales
Recibir personal,
contestar teléfono
Impacto Ambiental
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Uso de Kit antiderrame
- Gestión de los Residuos
'- Hojas de Seguridad
- Uso de EPP
antiderrame
- Uso de EPP si
aplica
- Revisión Técnica
- Ahorro de Recursos
- Programa de Revisiones
Técnicas
- Uso de Kit antiderrame
- Gestión de los Residuos
- Hojas de Seguridad
- Uso de EPP
antiderrame
- Uso de EPP si
aplica
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
Actividad
- Gestión de la Dirección
Estacionamiento del
vehículo en las
instalaciones
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
- Gestión de Talento
Humano (21)
En la instalacion (Sala Actividades
de Operaciones)
Administrativas
- Centro de Control (13)
Centro de control
Actividades
compartido con Clave Administrativas
3
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
Eliminar Sustituir
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Consumo de Combustible
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
- Ahorro de Recursos
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Contaminación de suelo
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Uso de Kit antiderrame
- Gestión de los Residuos
- Hojas de Seguridad
No
No
Emergencia
- Inspección de
Vehículos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
1
3
3
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
NA
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Contaminación sonora
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
- Gestión de los Residuos
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial Fuga del Aire acondicionado
Contaminación del aire
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Programa de
Mantenimiento
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
- Uso de EPP
antiderrame
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Consumo de energía eléctrica
EPP
- Uso de EPP si
aplica
Rutinaria
Aceptable con
restricción
Potencial Incendio
Capacitar, tener
reuniones diversas
Ser
Rutinaria
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Actividades
Administrativas
Prob
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Disminución de la vida util del
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, relleno sanitario
otros)
Generación de ruido
Secretaría de
Gerencia General y
Adjunta
Tipo de
aspecto
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Acopio de Residuos
Contaminación de suelo
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
Si
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
Generación de ruido
Contaminación sonora
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Control de los
Residuos
- Gestión de los Residuos
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
- Gestión de la Dirección
Actividad
Aspecto Ambiental
Control y monitoreo de efectivos
Consumo de energía eléctrica
Mantenimiento de los
equipos de
comunicación
Impacto Ambiental
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
Estacionamientos
Traslado en ciudad Hacia el puesto (En
caso se movilice en
algún tipo de
vehículo)
Estacionamiento de
Vehículos de Liderman
Desplazamiento por
cada puesto de
vigilancia
2
Ser
1
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
2
Aceptable con
restricción
Eliminar Sustituir
No
No
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial Fuga del Aire acondicionado
Contaminación del aire
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Contaminación de suelo
Emergencia
2
2
4
Rutinaria
2
2
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
Generación de ruido
Contaminación sonora
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
Potencial Incendio
Irradiaciones
electromagneticas - Uso
Generación de ondas eletromagnéticas
de Equipos de
Contaminación del aire
comunicación(antenas) en el ambiente
Actividades
Administrativas
Prob
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Potencial caída de desinfectante,
limpiavidrios, y otros productos de
limpieza
- Vigilancia Privada (14)
Tipo de
aspecto
Rutinaria
Inspección
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Capacitación
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Controles Administ.
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Control de los
Residuos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Contaminación de suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Generación de ruido
Contaminación sonora
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Emisión de gases por combustión
Contaminación del aire
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Contaminación de suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
Contaminación sonora
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
litio de baja, neumáticos de baja)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
1
2
2
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
1
2
Consumo de Combustible
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
- Programa de Revisiones
Técnicas
No
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
- Programa de
Mantenimiento
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Hojas de Seguridad
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
2
Aceptable con
restricción
No
No
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de ruido
EPP
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
Verificación de los
servicios de acuerdo a
Consumo de Papel
las unidades designadas
Controles Ingeniería
- Inspección de
Vehículos
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Programa de Revisiones
Técnicas
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Rondas de turno
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
Actividad
- Gestión de la Dirección
- Supervisión del
Servicio (17)
Traslado en ciudad Por Supervisor (En
caso se movilice en
algún tipo de
vehículo)
Desplazamiento por
cada puesto de
vigilancia
Traslado de las baterías
de baja hacia la Sede
principal
- Logística (24)
Armería
Actividades
Administrativas
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Prob
Ser
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
Eliminar Sustituir
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Emisión de gases por combustión
Contaminación del aire
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial Fuga y/o Derrame de
combustible
Contaminación de suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
Generación de ruido
Contaminación sonora
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
litio de baja, neumáticos de baja)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
1
2
2
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
1
2
2
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
- Programa de Revisiones
Técnicas
No
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
- Programa de
Mantenimiento
- Plan de Emergencias y
Simulacros
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Uso de EPP si
aplica
- Gestión de los Residuos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Consumo de Combustible
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspección de
Vehículos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Revisión Técnica
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de ruido
Contaminación sonora
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
No
No
Recepción, Almacen y Recepción y entrega del
entrega de armas
armamento y casquillos Consumo de energía eléctrica
No Rutinaria
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- El traslado de los
residuos sólidos
peligrosos (baterías)
lo realiza el Líder
Regional de
Provincias o cualquier
miembro de la
organización
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
2
2
4
Aceptable con
restricción
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
Entrega de casquillos usados
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
Potencial caída de aceites y solventes
usados para la limpieza y
mantenimiento del armamento
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
EPP
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
litio de baja, neumáticos de baja)
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
Almacenamiento del
armamento
Tipo de
aspecto
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Control de los
Residuos
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
de(24)
la Dirección Almacenamiento
- Gestión
Logística
Actividad
Actividades
Administrativas
Aspecto Ambiental
Consumo de energía eléctrica
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
Aceptación
2
Aceptable con
restricción
3
Aceptable con
restricción
No
No
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Rutinaria
2
1
2
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
- Ahorro de Recursos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Contaminación de suelo
otros)
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
litio de baja, neumáticos de baja)
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
litio de baja, neumáticos de baja)
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
1
1
1
Aceptable
No
No
Contaminación de suelo
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
1
1
1
Aceptable
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Rutinaria
- Control de los
Residuos
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Limpieza de almacenes Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Consumo de energía eléctrica
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
Generación de ruido
Contaminación sonora
2
1
2
Aceptable con
restricción
Rutinaria
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
EPP
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Contaminación de aire, suelo
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
Actividades
Administrativas
3
1
Observaciones
Eliminar Sustituir
RA = S x P
Contaminación sonora
Consumo de energía eléctrica
Mantenimiento y
Servicios (23)
2
Ser
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Control visual de la
mercadería almacenada Consumo de Papel
Toma de inventarios
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
Prob
Generación de ruido
Recepción, Almacen y Ubicación de los bienes
entrega de materiales y apilamiento de
Consumo de energía eléctrica
mercadería
Traslado de las baterías
de baja hacia la Sede
principal
Tipo de
aspecto
Aceptable con
restricción
Potencial Incendio
Almacenamiento de
Baterías de baja
Impacto Ambiental
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- El traslado de los
residuos sólidos
peligrosos (baterías)
lo realiza el Líder
Regional de
Provincias o cualquier
miembro de la
organización
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
Actividad
- Gestión de la Dirección
Mantenimiento Armeria
Limpieza y
Mantenimiento del
armamento
Aspecto Ambiental
Mantenimiento Lideres Zonales
Limpieza y
Mantenimiento del área
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
Eliminar Sustituir
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
otros)
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Contaminación de suelo
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de Polvo
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
Potencial caída de residuos líquidos
Contaminación del aire
- Control de los
Residuos
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Consumo de agua
Contaminación del agua
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Gestión de los Residuos
- Gestión de los Residuos
- Gestión de los Residuos
- Gestión de los Residuos
- Gestión de los Residuos
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
Emergencia
1
1
1
Aceptable
No
No
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Generación de residuos sólidos
contaminados por heces
Contaminación de aire, suelo
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de Polvo
Contaminación de aire, suelo
Contaminación del aire
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
Consumo de agua
Contaminación del agua
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
Generación de residuos sólidos no
peligrosos
Contaminación de suelo
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
No
No
No
No
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
1
1
1
Aceptable
Rutinaria
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Ahorro de Recursos
- Receptáculos de
Segregación
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
EPP
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Incendio
Limpieza de servicios
higiénicos
Ser
Rutinaria
Mantenimiento Limpieza, Mantenimiento
Generación de residuos sólidos
Unidades Vehiculares de los vehiculos, cambio
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de
de llantas
litio de baja, neumáticos de baja)
Limpieza de oficinas y
almacenes
Prob
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Mantenimiento de
Infraestructuras e
Instalaciones
Tipo de
aspecto
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Potencial caída de aceites y solventes
usados para la limpieza y
mantenimiento del armamento
Mantenimiento - Pozo Limpieza y
a tierra
Mantenimiento del área
Impacto Ambiental
- Gestión de los Residuos
- Ahorro de Recursos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
Sub-proceso
- Gestión de la Dirección
Actividad
Aspecto Ambiental
Mantenimiento de Áreas
Generación de residuos orgánicos
verdes distintas
(poda de gras, restos de comida)
Generación de residuos sólidos no
peligrosos
Grupo Electrógeno
Actividades
Administrativas
Tecnologías de la
Información (22)
- Gestión de Talento
Humano (21)
Limpieza y
Mantenimiento de los
diferentes equipos y
máquinas
Gestión del Bienestar Actividades
Social
Administrativas
2
Ser
1
Observaciones
RA = S x P
Aceptación
2
Aceptable con
restricción
Eliminar Sustituir
No
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
1
1
1
Aceptable
No
No
Potencial Fuga y/o Derrames de aceites
Contaminación de suelo
y lubricantes almacenados
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
3
Aceptable con
restricción
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
2
Aceptable con
restricción
No
No
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
Generación de ruido
Contaminación sonora
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
Rutinaria
3
2
2
1
1
2
No
No
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Generación de residuos sólidos
peligrosos (Accesorios de limpieza y
EPP contaminados)
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera,
Contaminación de suelo
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo,
otros)
Rutinaria
1
1
1
Aceptable
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Potencial caída de desinfectante,
limpiavidrios, y otros productos de
limpieza
Contaminación de suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
3
Aceptable con
restricción
Potencial caída de desinfectante,
limpiavidrios, y otros productos de
limpieza
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
Contaminación sonora
Contaminación de suelo
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
Rutinaria
Emergencia
Rutinaria
3
1
2
2
1
1
2
2
No
- Control de los
Residuos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
1
Aceptable
No
No
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
4
Aceptable con
restricción
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Incendio
- Gestión de los Residuos
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
No
Si
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Zona de Acopio de
residuos
Emergencia
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Acopio de Residuos
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
Contaminación de suelo
No
EPP
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo
Generación de ruido
Espera del personal
agente de seguridad a
ser atendido
Rutinaria
Prob
Rutinaria
Consumo de Papel
Sala de Espera
Contaminación de suelo
Tipo de
aspecto
Contaminación de suelo
Consumo de Papel
Mantenimiento Sistemas
Impacto Ambiental
- Ahorro de Recursos
- Ahorro de Recursos
- Gestión de los Residuos
Versión: 01
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL
Controles
Riesgo Ambiental
Proceso
- Gestión
de la Dirección
Otras
situaciones
Sub-proceso
Actividad
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Mudanza / remodelación
o tránsito de mobiliario Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo
de un lugar a otro
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Evacuación ante una
emergencia
Tipo de
aspecto
Prob
No rutinaria
2
Ser
Observaciones
Eliminar Sustituir
RA = S x P
Aceptación
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de ruido
Contaminación sonora
No rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
Potencial caída de desinfectante,
limpiavidrios, y otros productos de
limpieza
Contaminación de suelo
No rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
Generación de residuos electrónicos y
eléctricos
Disminución de la vida util del
relleno sanitario
No rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
No
No
No
No
Potencial Incendio
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
Consumo de Papel
Agotamiento del recurso natural Rutinaria
Consumo de energía eléctrica
Agotamiento del recurso natural
Rutinaria
energía eléctrica
2
2
4
Aceptable con
restricción
3
1
3
Aceptable con
restricción
No
Inspección
Capacitación
Controles Ingeniería
Controles Administ.
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Hoja de Seguridad
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Receptáculos de
Segregación
- Plan de Emergencias y
Simulacros
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Ahorro de Recursos
2
1
2
Aceptable con
restricción
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Control de los
Residuos
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
Contaminación de suelo
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Contaminación de suelo
Rutinaria
2
1
2
Aceptable con
restricción
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Terremoto - Sismo
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Fuga o derrame de productos
peligrosos
Contaminación del agua, suelo y
Emergencia
aire
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Asalto
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Pandillaje y saqueo
Contaminación de aire, suelo
Emergencia
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Amenaza de bomba
Contaminación del agua, suelo y
Emergencia
aire
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Incendio
Contaminación de aire, suelo
2
2
4
Aceptable con
restricción
No
No
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Plan de Emergencias y
Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas,
relleno sanitario
otros)
Generación de residuos sólidos no
peligrosos
Generación de residuos sólidos
peligrosos(Accesorios de limpieza y
Epp's en desuso)
Emergencia
EPP
- Receptáculos de
Segregación
- Gestión de los Residuos
Nota: El Control de Residuos se usará para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirán por klilos al enviarlos a una EPS O ERS
Versión: 01
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