Matriz de Resultados de Prueba de Antigenos Para COVID-19 Área: Código: Versión: Fecha: RAZÓN SOCIAL: RUC: CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: MEDICO OCUPACIONAL DE LA EMPRESA: CMP: FIRMA: PROFESIONAL DE LA SALUD DE LA SEDE: CEP FIRMA: CONSIDERACIONES PARA EL INGRESO AL TRABAJO: ♦ Caso de Regreso al trabajo con prueba negativa ♦ Caso de Reincorporación con prueba negativa: habiendo culminado exitosamente el seguimiento correspondiente PROFESIONAL DE LA SALUD ITEM EMPRESA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INFORMACIÓN MÉDICA (RESULTADO DE LA PRUEBA) OBSERVACIONES / SEDE MÉDICO OCUPACIONAL 1 DATOS DEL TRABAJADOR LIC. ENFERMERÍA APELLIDOS Y NOMBRES DNI EDAD M PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE RIESGO CENTRO MEDICO FECHA DEL EXAMEN SITUACIÓN DEL RESULTADO PRUEBA COVID-19 TRABAJADOR POR RESULTADO COMENTARIOS Matriz de Personal Vacunado Contra la COVID-19 Área: Código: Versión: Fecha: RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: R.U.C CENTRO DE TRABAJO / CLIENTE: N° APELLIDOS Y NOMBRES DIRECCIÓN: SEXO TIPO DE NUMERO DE FECHA DE DOCUMENTO DOCUMENTO NACIMIENTO EDAD CARGO / PUESTO SE CONTAGIO COVID MES DE CONTAGIO AÑO DE CONTAGIO RECIBIO VACUNA PAIS DONDE SE VACUNO CIUDAD DONDE SE VACUNO MARCA DE VACUNA 1RA DOSIS 2DA DOSIS 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ELABORADO POR: Apellidos y Nombres: REVISADO POR: Apellidos y Nombres: APROBADO POR: Apellidos y Nombres: REFUERZO OBSERVACIONES Matriz de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión SSOMA Área: Código: Versión: Fecha: Fecha de Actualización: COMPROMISOS DE LA POLÍTICA Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión SSOMA. N° [Nombre de la empresa] 2 [Nombre de la empresa] SSO 5 6 Protección del Medio Ambiente y prevención de la contaminación en todas las etapas del la empresa que nos adjudiquen de forma limpia y eficiente, buscando minimizar la generación de residuos y el impacto de contaminación que ellos generan Cumplir con la legislación y normativa vigente aplicable a la organización en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y cualquier otro estándar adoptado voluntariamente por la empresa. Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente de la organización, de tal modo que sea compatible con otros sistemas existentes. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión, mediante la estandarización de los procesos para optimizar el desempeño de la organización. GESTIÓN 1 4 Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y estados pre-patológicos que incrementen el riesgo a la salud de los trabajadores SISTEMA DE SSO MA 3 Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes relacionado con el trabajo; proporcionando condiciones de trabajo segura y saludables para la protección de nuestras trabajadoras, proveedores, subcontratos, visitas, clientes y otras partes interesadas; procurando eliminar los peligros y reduciendo los riesgos laborales. EMPRESA [Nombre de la empresa] [Nombre de la empresa] [Nombre de la empresa] [Nombre de la empresa] OBJETIVO MEDIOS INDICADOR FÓRMULA Asegurar que el personal esté capacitado en el SGSSOMA Informe mensual SSOMA Lista de asistencia Índice de Capacitación (ICap) [(N° total de horas de entrenamiento por trabajador) / (N° total de horas trabajadas en el mes)] X 100 Cumplimiento de las actividades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actas de Reunion Mensual Número de Reuniones realizadas en el año (N° de Reuniones realizadas / N° de reuniones programadas) x 100 Cronograma Anual de Capacitaciones Porcentaje de Cumplimiento de las capacitaciones programadas N° de capacitaciones efectuadas x 100 / N° total de capacitaciones programada Informe mensual SSOMA Índice de Frecuencia (IFr) [(N°de accidentes del mes) / (N° total de horas trabajadas en el mes)] X 1000000 Informe mensual SSOMA Índice de Severidad (ISe) [(N°de días perdidos del mes) / (N° total de horas trabajadas en el mes)] X 1000000 [(IFr) X (ISe)] / 1000 META FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE DE MEDICIÓN RECURSOS > 20 Horas de cap,/Trabajador Mensual Responsable de SSOMA Gerente General Capital humano 12 Mensual Responsable de SSOMA Gerente General Capital humano Mensual Responsable SSOMA Capital humano Recurso Tecnológico Recursos Financieros Mensual Responsable SSOMA Jefe de Proyectos Capital humano Mensual Responsable SSOMA Jefe de Proyectos Capital humano <= 1 Mensual Responsable SSOMA Jefe de Proyectos Capital humano Responsable SSOMA Capital humano (2022) SSO MA Mejorar las competencias de los colaboradores SSO Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a través de la puesta en práctica de acciones preventivas SSO Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a través de la puesta en práctica de acciones preventivas SSO Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a través de la puesta en práctica de acciones preventivas Informe mensual SSOMA Índice de Accidental (IAcc) Informe mensual Salud Ocupacional Tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales [(N° total de trabajadores con enfermedades relacionadas al trabajo / N° total de trabajadores) <=1 Anual >=90% < 10 < 100 7 [Nombre de la empresa] SSO Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a través de la practica de acciones preventivas 9 [Nombre de la empresa] MA Disminuir los residuos solidos generados en la planta y proyectos en total Informe mensual SSOMA % de de RR.SS generados (Cantidad de RR.SS con disposición final ) / (Cantidad de RR.SS generados en Kg) <= 5% Mensual 10 [Nombre de la empresa] MA Disminuir el consumo de papel en oficina Reporte de consumo de hojas % de consumo de hojas Consumo de hojas respecto al año anterior >=5% Semestral Matriz de requisitos legales Cumplimiento Legal (Ítems de los Requisitos Legales en proceso / Ítems de los Requisitos Legales Identificados)*100% <=5% Anual Responsable de SSOMA Capital humano Recursos Financieros Alinear el SG-SSOMA con los otros sistemas de gestión de la empresa Registros Documentos Cumplimiento porcentual de los documentos, registros, formatos del SGSSOMA integrados a otros Sistemas de gestión (Cantidad de documentos integrados generados) / (Cantidad de documentos integrados programados) >=2 Trimestral Responsable de SSOMA Capital humano Recursos Financieros Mejorar o innovar los procesos Propuestas de Innovación o Mejora Gerente General Capital humano Recurso financiero Recursos Tecnológicos 14 15 16 [Nombre de la empresa] [Nombre de la empresa] [Nombre de la empresa] SSO MA SSO MA SSO MA Mejorar el proceso de implementación de los requisitos legales y otras aplicables a la organización Número de mejoras N° de mejoras 2 Anual Responsable SSOMA Área de SSOMA ELABORADO POR: [Apellidos y Nombres] REVISADO POR:[Apellidos y Nombres] APROBADO POR: [Apellidos y Nombres] RESPONSABLE SSOMA GERENTE GENERAL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Capital humano Capital humano Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina Área: Código: Versión: Fecha: Página 1 de 33 RECOMENDACIONES DE SST - PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA 1. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD Los trabajos que se desarrolla en oficinas no presentan riesgos tan graves como otros los trabajos operativos en construcción, industriales, eléctricos o mineras, pero presentan riesgos específicos cuyas consecuencias abarcan aspectos tan diversos como trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, dolor de cabeza, irritación de los ojos, disconfort térmico, estrés, falta de motivación, etc. Tareas que realiza ✓ Realiza levantamiento de cargas (documentos). ✓ Redactar, archivar y revisar todo tipo de documentación respecto a su área de trabajo. ✓ Recopilar información. ✓ Actualizar y mantener al día documentos respecto a su área de trabajo. ✓ Todo tipo de actividades administrativas en oficinas. Lugares de Trabajo ✓ Oficina. Herramientas y Equipos ✓ Laptop e impresora. ✓ Teléfono Celular. ✓ Útiles de oficina 2. SITUACIONES DE RIESGO Los riesgos a los cuales el personal administrativo de oficina está expuesto son variados, desde los típicos riesgos de oficinas, hasta los riesgos en la vía pública, como, por ejemplo: En la oficina ✓ Caídas al correr por pasillos, escaleras, etc., al caminar deprisa. ✓ Caídas por presencia de obstáculos en pasillos, escaleras y otros ambientes de trabajo ✓ Caídas al caminar por pisos resbaladizos, encerados, trapeados, etc. ✓ Caídas a distinto nivel usando escaleras fijas sin cumplir con los tres puntos de apoyo. ✓ Caídas a distinto nivel por uso incorrecto de las escaleras o por escaleras deterioradas. ✓ Descarga eléctrica por mal estado de las instalaciones de la oficina o vivienda. ✓ Golpes, atrapamientos con estanterías, armarios, archivadores. ✓ Cortes o pinchazos con tijeras o vidrios rotos. ✓ Intoxicación por inhalación o ingestión (productos de limpieza). ✓ Golpes con puertas de cristal no bien visibles, puertas giratorias o de vaivén. ✓ Manipulación manual de cargas. ✓ Incendio: foco de ignición descontrolados. ✓ Posturas incorrectas. ✓ Destellos y/o reflejos por iluminación incorrecta o diseño inadecuado de puesto de trabajo. Fatiga visual. ✓ Caídas, golpes, roturas y conmociones por vuelcos y desplazamientos de la silla. ✓ Pantallas de visualización de datos (PVD): malestares de cabeza, dolores de nuca, molestias oculares (fatiga visual, lagrimeo, etc.) y dolores en hombro, manos y brazos. ✓ Ritmo de trabajo: fatiga y mental. ✓ Síndrome de edificio enfermo. En la vía pública como peatón ✓ Caídas en el mismo nivel. ✓ Caídas desde distinto nivel. ✓ Golpes por o contra. ✓ Atropello por vehículos. ✓ Caída de objetos o materiales desde altura. ✓ Asaltos. ✓ Sobreesfuerzo. ✓ Ataque de animales. Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina Área: Código: Versión: Fecha: Página 2 de 33 En la vía pública como conductor ✓ Choques contra objetos inmóviles. ✓ Atrapamiento por vuelco de vehículo. ✓ Asaltos. ✓ Colisión. 3. MEDIDAS PREVENTIVAS Las consecuencias posibles de todos los riesgos a los que están expuestos son ilimitadas, por ello es necesario poner en práctica las siguientes acciones seguras: En la oficina o Casa ✓ Las mesas de trabajo y muebles, accesorios deberán quedar ordenadas y recogidas al finalizar la jornada. ✓ Colocar las tijeras, abrecartas separado de los bordes de la mesa para evitar su caída. ✓ Disponer de un lugar fijo para guardar los objetos cortantes o punzantes, colocándoles su funda. ✓ Los pasillos, corredores y escaleras deben ser dimensiones adecuadas y estar libre de obstáculos. ✓ Las condiciones de iluminación deben ser adecuadas. ✓ Los suelos no deben ser resbaladizos y se deberán respetar las señales de advertencia de suelo mojado por limpieza. ✓ Avisar de cualquier anomalía en el suelo a un superior o al personal de mantenimiento (losetas sueltas, alfombras desgastadas, etc.). ✓ Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados donde sea difícil alcanzarlos o donde se puedan caer. ✓ No arrojar objetos o materiales cortantes a la papelera. ✓ Guardar los productos químicos en recipientes claramente etiquetados. ✓ Canalizar los cables sueltos en el suelo. ✓ Cuando se transite por una escalera se debe recordar que es aconsejable utilizar el pasamano. ✓ Evitar leer documentos mientras se circula por una escalera. ✓ No se deben utilizar sillas, meses o papeleras como “escaleras”. ✓ Comprobar la estabilidad de estanterías, armarios y archivadores para evitar su caída. ✓ Si un armario comienza a volcarse, no intentes pararlo. Apártate, lo más rápidamente posible, de su línea de caída. ✓ Si adviertes que un armario se tambalea, avisa al personal de mantenimiento. ✓ Llena los cajones de abajo a arriba, y de atrás hacia delante. ✓ Mantén los cajones cerrados. ✓ Los elementos más pesados se colocarán siempre en los cajones inferiores o en la parte más baja de la estantería. ✓ Evita colocar sobre los armarios objetos susceptibles de caerse. ✓ Cierra cada cajón después de utilizarlos, y siempre antes de abrir el siguiente, para evitar entorpecer la circulación. ✓ Utiliza siempre bases de enchufes con toma de tierra. ✓ No usar conexiones intermedias que no garanticen la continuidad de la toma de tierra. ✓ Nunca desconectes los aparatos tirando del cable. ✓ Utiliza clavijas normadas. ✓ Nunca manipules o intentes reparar equipos o instalaciones eléctricas. Sólo debe hacerlo personal especializado encargado del mantenimiento. ✓ No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones para alimentar varios equipos. ✓ Evitar la presencia de cables por el suelo de las zonas de paso. ✓ Desconectar los equipos cuando no se utilicen y siempre antes de finalizar la jornada de trabajo. ✓ No conectar los equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. ✓ No sentarse sobre una pierna o con las piernas cruzadas. ✓ No sujetar el auricular del teléfono con el hombro y la cabeza. ✓ Los giros sobre la silla no deben hacerse por movimientos bruscos del tronco, sino ayudándose de los pies. ✓ No forzar la postura para alcanzar objetos distantes. Levantarse a cogerlos. ✓ Al sentarse, ajustar el apoyo lumbar y la inclinación del respaldo, así como la altura de forma que apoye cómodamente los pies en el suelo y las rodillas formen un ángulo de 90°. ✓ Distribuir racionalmente los medios a emplear. ✓ Disponer de espacio suficiente para el mouse, el teclado y los documentos. ✓ Mantener ordenados los documentos, plano, etc., evitando que se acumulen en la mesa de trabajo. ✓ Retirar de la mesa todo aquello que no sea necesario. ✓ Retirar de debajo de la mesa todo aquello que impida la movilidad de las piernas. ✓ Evitar los giros bruscos del tronco y de la cabeza. ✓ Evitar los giros mantenidos y forzados del tronco y de la cabeza. Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina Área: Código: Versión: Fecha: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Página 3 de 33 El antebrazo y la mano deben permanecer alineados. Mantener el ángulo del brazo y antebrazo por encima de 90°. Entre el borde de la mesa y el teclado dejar espacio suficiente para reposar las manos cuando no estén tecleando. Con un reposamuñecas se evita la tendinitis. El ángulo que forma los muslos con las piernas será de 90° o ligeramente mayor, apoyando los pies bien en el suelo. Las luminarias se dispondrán en paralelo a la línea de las ventanas y el eje de la mirada de los usuarios. Estas luminarias dispondrán de difusores de láminas o rejillas. La pantalla debe estar entre 10° y 60° por debajo de la horizontal de los ojos del trabajador. Colocar la pantalla y el teclado en línea recta y frente a nosotros para evitar posturas forzadas. Evitar el contraste entre la luz de la ventana y de la pantalla no colocándola delante ni detrás de la ventana. Eliminar cualquier tipo de reflejo sobre la pantalla y deslumbramiento mediante cortinas. El borde superior de la pantalla no debe superar la línea horizontal de los ojos. La pantalla se colocará vertical o ligeramente inclinada para evitar reflejos. La distancia debe estar entre 40 y 70 cm. Limpiar periódicamente la superficie de visión (pantalla o filtro). Si se mantiene una actividad continuada con la pantalla, realizar pausas en las tareas. La exposición ante la pantalla sería recomendable que no excediera de 4 horas efectivas. Beber mas de 2 Litros de agua al día. En la vía pública ✓ Planifique su viaje. ✓ Use vestuario cómodo y prefiera calzado de taco ancho y estable. ✓ Transite por la vereda. ✓ Cruce la calle sólo en lugares regulados y autorizados observando a ambos lados antes de hacerlo. ✓ Evite transitar por lugares solitarios y aléjese de edificios en construcción. ✓ Procure portar sólo el dinero y los documentos necesarios. ✓ Evite sobrecargar su cartera o maletín. ✓ Evite portar joyas y objetos de valor. ✓ Al tomar el taxi o colectivo hágalo siempre en la pista cercana a la vereda. ✓ Al subir y bajar del bus, tómese firmemente del pasamanos. En la conducción ✓ Porte siempre sus documentos al día. ✓ Conduzca a la defensiva. ✓ Ocúpese de mantener el vehículo en buenas condiciones. ✓ Evite portar cartera, documentos u otros objetos a la vista. ✓ Respete siempre las normas de tránsito. ✓ Evite usar el celular mientras conduzca. Las recomendaciones de SST consideran los riesgos del puesto de trabajo, con el propósito que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar. DATOS DE LA EMPRESA DATOS DEL TRABAJADOR Razón Social Nombre R.U.C. D.N.I. Centro de Trabajo Fecha Firma Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente Huella digital Programa Anual de Seguridad, Salud en en Trabajo y Medio Ambiente Área: Código: Versión: Fecha: DATOS DEL EMPLEADOR: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL Objetivo General 1 Objetivos Específicos Meta Presupuesto Recursos Nº DOMICILIO RUC (Dirección, distrito,departamento,provincia) Descripción de la Actividad Área / Alcance Indicador Meta SUPERVISOR SST Todas Aprobación del Documento 100% 2 Difundir la Política del Sistema de Gestión Integrado SSOMA SSOMA Todas 3 Realización de IPERC de cada Puesto de Trabajo SSOMA Todas 4 Difusión y Publicación del IPERC SSOMA Todas Publicar el Mapa de Riesgos AÑO : 2021 Responsable de ejecución Aprobar el Programa Anual de SST SSOMA Todas 7 8 9 Capacitación al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Brindar la induccion al personal nuevo y permanente. Realizar y/o actualizar la Verificacion de Requisitos Legales Revisión continua de la matriz de identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) 10 Revisión continua y rediseño del Mapa de Riesgos GERENCIA GENERAL / SSOMA SSOMA SSOMA SSOMA SSOMA Supervisor SST Todas Todas Todas Todas Avance E F M A M J J A S O N D ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) P 1 X Programado E 100% X Realizado (N° de eventos de difusión realizados / N° Total de eventos de difusión programados) 100% x 100 P 3 E 0% (N° Total de IPERC realizados / N° Total de P 2 X Programado E 100% X Realizado P 2 E 0% P 1 E 0% P 4 E 0% P 11 E 0% P 2 E 0% P 2 E 0% P 1 E 0% Puestos de trabajo) x 100 (N° de Publicación de IPERC / N° total de IPERC elaborado) x 100 (Verificación de Publicación de Mapa de Riesgo / N°Total de Mapa de Riesgos 100% 100% 100% elaborado) x 100 6 Nº TRABAJADORES Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST Capacitación en forma continua al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos Cumplimiento de las actividades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 80% de cumplimiento S/2,000.00 Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST 1 5 ACTIVIDAD ECONÓMICA (N° de Capacitaciones realizadas / N° Total 100% de Capacitaciones programadas) x 100 (N° de Trabajadores inducidos / N° Total de trabajadores ingresantes) x 100 Lista de Verificacion de Requisitos Legales (N° de Revisiones del IPER / N° Total de revisiones programadas del IPER) x 100 (N° de Revisiones Mapa de riesgos / N° Total de revisiones programadas) x 100 X X Programado X Realizado X Programado X Realizado Programado X Realizado X X X Programado X Realizado X X X X X X X X X X X Programado 100% Realizado X Programado X 100% 100% 100% Realizado X X Programado Realizado X Programado Realizado OBSERVACIONES 11 Elaborar el informe anual de resultados de vigilancia de salud a los trabajadores a la autoridad de salud (DIGESA) SSOMA Todas Verificación de Informe elaborado 100% 100% Control del sistema de gestión de SST según lista de 12 verificación de la ley 29783 y su reglamento, en caso exiistiese este ultimo SSOMA SSOMA (N° Control del Sistema de Gestión realizado / N° Control del sistema de Gestión programada) x 100 13 Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SST SSOMA _ Verificación de Auditoría Interna realizada 100% _ Verificación de Informe elaborado 100% 14 Elaborar Informe Anual del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de SST a la Alta Dirección Reportar las estadísticas trimestrales de accidentes, 15 incidentes y enfermedades ocupacionales 16 Reportar la ocurrencia de accidente mortal e incidente peligroso. Reportar en un informe las actividades del Supervisor 18 SST a los ttrabaajdor y Gerente General Capacitación continua a los trabajadores en Materia de 19 Seguridad y Salud en el Trabajo Reunión mensual del Comité de SST y control de los 20 acuerdos del libro de actas Objetivo General 2 Objetivos Específicos Nº 1 2 3 4 5 6 SSOMA SUPERVISOR SST / SSOMA SUPERVISOR SST / SSOMA 17 Reporte de la investigación de accidente mortal ocurrido Meta Indicador Presupuesto Recursos SUPERVISOR SST / CSST / SSOMA SSOMA SSOMA SUPERVISOR SST / GERENTE GENERAL SSOMA (N° de Reportes estadísticos entregados / N° de Reportes estadísticos programados) 100% x 100 SSOMA Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100% SSOMA Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100% _ (N° de Reportes de Actividades realizadas) / (N° de Reportes de Actividades 100% programadas)*100 _ (N° de capacitaciones realizadas / (N° de Capacitaciones programadas)*100 _ (N° de Reuniones realizadas / N° de Reuniones programadas) x 100 100% 100% P 1 X E 0% P 2 E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% P 3 E 0% P 12 X E 8% X P 12 X E 8% X P 2 E 0% P 11 E 0% P 12 X E 8% X Realizado X Realización de Monitoreo de iluminación Realización del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo. Difusión del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo. Realización de Monitoreo de Ruido Realización de Monitoreo de Biológico Realización de monitoreo de Riesgos Psicosociales Responsable de ejecución Área / Alcance Indicador Meta SSOMA Todas Verificación del cumplimiento del Monitoreo 100% SSOMA SSOMA SSOMA SSOMA SSOMA Todas Todas Todas Verificación del cumplimiento del Monitoreo Verificación del cumplimiento del Monitoreo Verificación del cumplimiento del Monitoreo Todas Verificación del cumplimiento del Monitoreo Todas Verificación del cumplimiento del Monitoreo 100% 100% 100% 100% 100% X Programado Realizado X Programado Realizado X Programado Realizado X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X X X Reporte sin ocurrencia Programado Realizado Reporte sin ocurrencia Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado Prevenir enfermedades Profesionales Realizar examen médico ocupacional (EMO) Realizar monitoreos de agentes y factores ocupacionales Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 90% cumplimiento Monitoreos ejecutados, exámenes médicos realizados S/. 2500 Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST Descripción de la Actividad Programado AÑO : 2021 Avance E F M A M J J A S O X N D ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) Programado P 1 E 0% P 1 X Programado E 100% X Realizado P 1 E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% Realizado Programado X Realizado X Programado Realizado X Programado Realizado X Programado Realizado OBSERVACIONES 7 Realización de Monitoreo de Químico SSOMA Todas Verificación del cumplimiento del Monitoreo 100% 8 Exámenes Médicos Ocupacionales SSOMA Todas (N° de EMO realizados / N° de EMO programado) x 100 100% 9 Entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales SSOMA Todas (N° de entregas de EMO / N° de EMO realizado) x 100 100% SSOMA Todas SSOMA Todas 10 Revisión y análisis de los exámenes médicos ocupacionales 11 Elaborar estadísticas de enfermedades profesionales 12 Realización de campañas de Salud Objetivo General 3 Objetivos Específicos Meta Presupuesto Recursos Nº 1 GENERAL Todas realizado) x 100 Verificación de Estadísticas de Vigilancia Médica elaborada (N° de Campañas realizadas / N° de Campañas programadas) x 100 100% 100% 100% 1 X E 0% P 1 X Programado E 100% X Realizado P 1 E 0% P 1 E 0% P 2 E 0% P 1 E 0% Realizado Descripción de la Actividad Charlas de inducción a los trabajadores ingresantes Capacitación General Mensual 3 Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro de los procesos de la empresa. Realizado Programado X Realizado X Difusión de Procedimiento de Trabajo Seguro de los procesos de la empresa Responsable de ejecución Área / Alcance Indicador Todas (N° de Charlas realizadas / N° Total de Charlas programadas) x 100 Todas Verificación del cumplimiento de la Capacitación SSOMA Todas Verificación del cumplimiento de la Capacitación SSOMA Todas SSOMA Todas SSOMA SSOMA Avance P 11 E 0% P 11 E 0% P 2 E 0% P 2 E 0% N° de Inspecciones realizadas / N° Total de 100% Inspecciones programadas) x 100 P 11 E 0% Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100% 100% 100% Realizado E M A M J J A S O N D X X X X X X X X X X X Programado X OBSERVACIONES X X X X X X X X X X Programado Realizado X Programado X Realizado X Programado X Realizado X Inspección de Seguridad en las intalaciones y en las actividades CSST / SSOMA Todas N° de Inspecciones realizadas / N° Total de 100% Inspecciones programadas) x 100 P 11 E 0% 7 Inspección de Equipos , herramientas y vehiculos CSST / SSOMA Todas N° de Inspecciones realizadas / N° Total de 100% Inspecciones programadas) x 100 P 11 E 0% Todas N° de Investigaciones realizadas / N° Total de casos de Incidentes y Accidentes reportados) x 100 P 12 X E 8% X 100% F ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) Realizado 6 SSOMA Programado X Inspección del uso correcto de los equipos de Protección Personal - EPP Realización de Investigación de incidentes y accidentes Programado AÑO : 2021 Meta 100% X Realizado 5 8 Programado X Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas 1 S/3,000.00 Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST 2 4 SSOMA / GERENTE (N° de revisión de EMO / N° de EMO Programado P X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado Reporte sin ocurrencia Objetivo General 4 Objetivos Específicos Meta Presupuesto Recursos Nº Plan y Respuestas a emergencias y urgencia Elaboración del sistema de respuesta preventivo para emergencias Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales 1 S/. 3000 Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST. AÑO : 2021 Descripción de la Actividad Responsable de ejecución Área Indicador Meta 1 Elaboración del Plan de Respuesta ante emergencias y desastres naturales SSOMA Todas Verificación del documento elaborado 100% 2 Difusión del Plan de Respuesta ante emergencias y desastres naturales SSOMA Todas Publicación o envio el documento 100% 3 Actualización del Plan de Respuesta ante emergencias y desastres naturales SSOMA Todas Verificación de Informe elaborado 100% 4 Formación de los Integrantes de las Brigada Mixta de Emergencia SSOMA Brigada Verificación de Listado y publicación 100% SSOMA Brigada Verificación de Listado y publicación 100% 5 Difusión de los Integrantes de las Brigada Mixta de Emergencia 6 Entrenamiento en "Primeros Auxilios" a la Brigada mixta SSOMA Brigada Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100% 7 Entrenamiento en "manejo de extintores" a la Brigada mixta SSOMA Brigada Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100% 8 Capacitación en "Evacuación de instalaciones" a la Brigada mixta SSOMA Brigada Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100% 9 Capacitación en "Respuesta a derrame de productos quimicos" a la Brigada mixta SSOMA Brigada Verificación del cumplimiento de la Capacitación 100% Todas (N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100 100% Todas (N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100 100% (N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100 100% SUPERVISOR SSOMA / 10 Inspección de Seguridad en la Sede Central y proyectos SUPERVIRO SST / JEFE DE PROYECTOS SUPERVISOR SSOMA / Registro e Inspección de Extintores - Luces de Emergencia SUPERVIRO SST / JEFE DE 11 - Botiquin de emergencia PROYECTOS 12 Simulacro Primeros auxilios - por uso de equipos de poder y herramientas varias, equipos moviles Simulacro de respuesta en caso de derrame de Productos 13 Quimicos 14 Simulacro de evacuación en casos de sismo Simulacro de lucha contra incendios (Uso de extintores 15 en amago de incendio) SSOMA/JEFE DE PROYECTOS SSOMA/JEFE DE PROYECTOS SSOMA/JEFE DE PROYECTOS SSOMA Todas Todas Todas Todas (N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100 (N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100 (N° de Simulacros realizados / N° de Simulacros programados) x 100 100% 100% 100% Avance E F M A M J J A S O N D ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) P 1 X Programado E 100% X Realizado P 1 E 0% P 1 E 0% P 1 X Programado E 100% X Realizado P 1 X Programado E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% P 1 E 0% P 11 E 0% P 11 E 0% P 2 E 0% P 2 E 100% P 2 E 0% P 2 E 0% Programado X Realizado Programado X Realizado Realizado Programado X Realizado Programado X Realizado Programado X Realizado Programado X Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X Programado X Realizado X X Programado Realizado X X X Programado Realizado X X Programado Realizado OBSERVACIONES Objetivo General 5 Cuidado y perservación del Medio ambiente Implementacion y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos Objetivos Específicos Concientizar al personal del cuidado del medio ambiente. Segregar los diferentes tipos de Residuos Solidos Correctamente Meta 100% Presupuesto S/2,000.00 Recursos D.S N° 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°1278. Nº Descripción de la Actividad Responsable de ejecución Área Indicador Meta 1 Elaboracion del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos. SSOMA Todas Verificación del plan elaborado 100% 2 Difusión del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos SSOMA Todas Verificación de la difusión realizada 100% 3 Capacitación continua a los trabajadores en Materia del cuidado del Medio Ambiente SSOMA Todas (N° de capacitaciones realizadas / (N° de Capacitaciones programadas)*100 100% 4 Inspección de tachos de segregación y Centro de acopio Temporal SSOMA Todas (N° de inspecciones realizadas/ (N° de Inspecciones programadas)*100 100% SSOMA Todas Verificación de documento elaborado 100% SSOMA Todas Verificación de la difusión realizada 100% SSOMA Todas 5 6 7 Elaboración de la Matriz de aspecto e impactos ambientales Difusión de la Matriz de aspecto e impactos ambientales Establecimiento del Centro de acopio temporal de Residuos Solidos Objetivo General 6 Objetivos Específicos Meta Presupuesto Recursos Nº Verificación de instalación del Centro de acopio temporal de RR.SS 100% Avance AÑO : 2021 E F M A M J J A S O N D ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) P 1 X Programado E 100% X Realizado P 1 E 0% P 3 E 0% P 11 E 0% P 1 X Programado E 100% X Realizado P 2 E 0% P 1 E 0% OBSERVACIONES Programado X Realizado X X Programado X Realizado X X X X X X X X X X X Programado Realizado X Programado X Realizado Programado X Realizado Atender las mejoras de las solicitudes de acciones correctivas de nuestro Sistema de Gestión Implementacion de procedimientos escritos, registro de solicitud de accion correctiva y preventiva Realiza auditoria interna Realizar auditoria externa 100% S/3,000.00 Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST. AÑO : 2021 Descripción de la Actividad 1 Elaboracion y revision del procedimiento de Auditoria Interna 2 Elaboracion y revision del Procedimiento de Solicitud de Acciones correctivas y Preventivas Responsable de ejecución SSOMA SSOMA Área _ _ Indicador Verificación de procedimiento elaborado Verificación de procedimiento elaborado Meta 100% 100% Avance P 1 E 0% P 1 E 0% E F X X M A M J J A S O N D ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso) OBSERVACIONES 4 Realizar Auditoria Interna 5 Revisión por la Alta Dirección del SGSST SSOMA / GERENTE GENERAL _ Verificación de Informe elaborado 100% SUPERVISOR SST _ Verificación de Informe elaborado 100% P 1 E 0% P 1 E 0% Realizado por: RESPONSABLE SSOMA [Apellidos y Nombres] Revisado por: GERENTE GENERAL [Apellidos y Nombres] Aprobado por: SUPERVISOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO [Apellidos y Nombres] X X Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento SSOMA Área: Código: Versión: Fecha: ACTUALIZADO: Ene-22 RESPONSABLE RAZON SOCIAL CARGO DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA RUC CENTRO DE TRABAJO OBJETIVOS INDICADOR Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) Asegurar que el personal esté capacitado en el SG-SSOMA Índice de Capacitación (Icap) N° 1 FRECUENCIA FORMULA TIEMPO (hora) ALCANCE SSOMA 1.5 Todo el personal Uso e Importancia de la Herramienta de Gestión " Analisis de Trabajo Seguro (ATS)" ANUAL SSOMA 1.5 Personal Operativo Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC). ANUAL SSOMA 1.5 Todo el personal Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias ANUAL SSOMA 1.5 Todo el personal Evacuacón y rutas de escape ANUAL SSOMA 1 Todo el personal MSDS y Diamante NFPA 704 ANUAL SSOMA 1 Personal Operativo Reporte e Investigación de Eventos no deseados (Accidente) ANUAL SSOMA 1.5 Todo el personal 8 Entrenamiento en el Uso y Manejo de extintores ANUAL SSOMA 1.5 Todo el personal 9 Respuesta a Emergencia en caso de derrame de producto quimico ANUAL SSOMA 1.5 Personal Operativo 10 Aspectos General del SG-SST, Ley 29783 y Modificatorias ANUAL SSOMA 1.5 Todo el personal 11 Respuesta de Primeros Auxilios - curso básico (entrenamiento) ANUAL PROF. SALUD 1.5 Todo el personal RCP Bsico y bajo contexto COVID-19 ANUAL PROF. SALUD 1.5 Todo el personal Conservación Auditiva y Prevención de la Hipoacusia ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal Protección Solar y enfermedades de la Piel ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal 16 Ergonomía Laboral y Prevención de Lesiones ANUAL PROF. SALUD 1.5 Todo el personal 17 Manejo de Residuos Solidos y Codigos de Colores ANUAL SSOMA 1 Todo el personal Ahorro de energía electrica ANUAL SSOMA 1 Todo el personal 6 12 14 15 18 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 5 SALUD OCUPACIONAL 4 MEDIO AMBIENTE 3 VALOR META 2020 Mensual >=75% 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE % CUMPLIMIENTO Ene ANUAL FRECUENCIA DE MEDICIÓN 𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 100 𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 1ER TRIMESTRE RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Politica, alcance y Objetivos del SG-SST 2 NUMERO DE TRABAJADORES DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADA AÑO: Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov P Dic 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P P 0% 0% P 0% P 0% P 0% P P 0% 0% P 0% ESTADO OBSERVACIONES MEDIO AMBIENTE ANUAL SSOMA 1 Todo el personal 20 Contaminación acustica ANUAL SSOMA 1 Personal Operativo 21 Respuesta de Primeros Auxilios - curso básico ANUAL PROF. SALUD 1.5 Brigadistas MSDS y Diamante NFPA 704 ANUAL SSOMA 1 Brigadistas Evacuación y Rutas de escape ANUAL SSOMA 1 Brigadistas Entrenamiento en el Uso y Manejo de Extintores ANUAL SSOMA 1.5 Brigadistas 25 Respuesta a Emergencia en caso de derrame de producto quimico ANUAL SSOMA 1.5 Brigadistas 26 Politica, alcance y Objetivos del SG-SST ANUAL SSOMA 1.5 Supervisor SST Aspectos General del SG-SST, Ley 29783 y Modificatorias ANUAL SSOMA 1.5 Supervisor SST Elección, Formación y Funciones del Supervisor SST ANUAL SSOMA 1.5 Supervisor SST Simulacro de evacuación en casos de sismo ANUAL SSOMA PROF. SALUD 1 Personal Operativo Primeros auxilios - por uso de equipos de poder y herramientas varias, equipos moviles ANUAL SSOMA PROF. SALUD 1 Personal Operativo Simulacro de respuesta en caso de derrame de Productos Quimicos ANUAL SSOMA PROF. SALUD 1 Personal Operativo 33 Simulacro de lucha contra incendios (Uso de extintores en amago de incendio) ANUAL SSOMA PROF. SALUD 1 Personal Operativo 37 Uso adecuado de mascarilla, COVID-19 ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal 38 Reporte de Sintomatología de la COVID-19 ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal Implementación adecuada de suministros de aseo y desinfección ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal 40 Importancia y Tipos de vacunas contra la COVID-19 ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal 41 Correcto lavado y desinfección de manos. ANUAL PROF. SALUD 1 Todo el personal 22 23 24 27 28 BRIGADA DE EMERGENCIA Contaminación de agua, aire y suelo. SUPERVISOR SST 19 32 39 COVID-19 30 SIMULACROS ENTRENAMIENTOS 29 CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LAS CAPACITACIONES CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS CAPACITACIONES P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P P P P 0% P 0% P P P P 0% P 0% P 0% P 0% P 0% P #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CUMPLIMIENTO ANUAL DE LAS CAPACITACIONES LEYENDA FECHA DE APROBACIÓN Programado P Ejecutado E ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: [Apellidos y Nombres] [Apellidos y Nombres] [Apellidos y Nombres] RESPONSABLE SSOMA GERENTE GENERAL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles Área: Código: Versión: Fecha: I R.U.C. DOMICILIO LEGAL DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE REVISADO APROBADO TAREA Este documento impreso se convertirá en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión. RUTINARIA TRABAJO(S) RELACIONADO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO PELIGRO EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIA Severidad (S) ACTIVIDAD PUESTO(S) DE Nivel de LUGAR DE TRABAJO EVALUACIÓN DE RIESGOS Nivel de PROCESO RUTINARIA / NO RIESGO Probabilidad (P) IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO JEFE/SUPERVISOR DE OBRA/PROYECTO: [Nombres y Apellidos] SUPERVISOR SST: [Nombres y Apellidos] DETERMINACIÓN DE CONTROLES NIVEL DE RIESGO VALORIZACIÓN DE (P X S) RIESGO 0 REEVALUACIÓN DEL RIESGO INGENIERÍA ADMINISTRATIVO REQUISITO LEGAL VALORIZACIÓN DE ACCIONES DE (P X S) RIESGO MEJORA BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO 0 BAJO SUSTITUCIÓN CONTROL PLAN DE MEJORA NIVEL DE RIESGO ELIMINACIÓN CONTROL DE Severidad (S) JEFE SSOMA / COORDINADOR SSOMA:[Nombres y Apellidos] Nivel de ELABORADO FECHA DE ACTUALIZACIÓN Probabilidad (P) CENTRO DE TRABAJO ACTIVIDAD ECONÓMICA Nivel de RAZÓN SOCIAL EPP RESPONSABLE Página 1 de 1
