ASCprofcasf/102/12

RESULTADO
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
JEFATURA DE LA OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL
RESUMEN GENERAL
INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2012, EMITIDO POR LA CMHALDF
AUDITORÍA: ASCprofcasf/102/12 Recursos Federales Ejercidos con Cargo al FORTAMUN-DF
CUENTA PÚBLICA 2012
Resultado 1
RECOMENDACIÓN
Recomendación ASCprofcasf-102-12-01-AO
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2554/13
del 25-nov-2013
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Registro e Información Contable y Presupuestaria. Realizado Sin Recomendaciones
según las normas aplicables.
NO APLICA
NO APLICA
Control Interno
La DAO no contó con un procedimiento específico aplicable al
rubro sujeto a revisión, en particular de la partida 6161 “Otras
Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada”; que regule la
recepción de obras públicas, por lo que contravino el artículo 16
inciso e) de los Lineamientos Generales de Control Interno para la
APDF.
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
implemente acciones para que se cuente con un
procedimiento específico para la Partida 6161
“Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra
Pesada” que regule la recepción de las obras
públicas, de conformidad con lo establecido en
los Lineamientos Generales de Control Interno
Respuesta de Confronta:
para la Administración Pública del Distrito
En mayo de 2013, se fortaleció el control de la Relación de Federal.
Cntratos, se agregó una columna de la Fecha Límite para la
Elaboración del Acta Entrega-Recepción. Se envía relación
requisitada
La DAO envió los Informes Trimestrales del Seguimiento de las
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, fuera
del periodo establecido en la normatividad (Se señala en el
Resultado 11).
En enero de 2013, se establecieron controles (Calendario de
entrega de informes a diferentes instancias, entre ellos los
Informes Trimestrales referidos). Se comprueba su
funcionamiento con la entrega oportuna del informe trimestral.
Resultado 2
Transferencia de Recursos. Se realizaron según la normatividad
aplicable.
Sin Observaciones
Resultado 3
Sin Observaciones
LCuevasR
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RESUMEN GENERAL
INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2012, EMITIDO POR LA CMHALDF
AUDITORÍA: ASCprofcasf/102/12 Recursos Federales Ejercidos con Cargo al FORTAMUN-DF
CUENTA PÚBLICA 2012
RESULTADO
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Resultado 4
lo Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
La SF incumplió el artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Gasto Sin Recomendaciones
Eficiente del Distrito Federal, porque el número de Cuenta de
cargo 1246611000 no se localizó en el Manual de Contabilidad del
GDF vigente en 2012.
NO APLICA
NO APLICA
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2541/13
del 25-nov-2013
NO APLICA
NO APLICA
Las afectaciones
establecido.
presupuestarias
se
realizaron
según
Sin Observaciones.
Resultado 5
SE ACLARÓ QUE LA CUENTA ESTÁ EN EL PLAN DE CUENTAS
DEL GDF.
Con oficio DAO/DGA/1886/2013 el DGA informó a la DGCNCP
de la SF que el núm. de cuenta referida sí está en el Plan de
Cuentas del GDF
Resultado 6
La DAO incumplió el artículo 10 fracción III segundo parrafo inciso
c) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
2012; al observarse que la documentación comprobatoria
presentada carece del sello que la identifique como recursos
ejercidos con cargo a FORTAMUN-DF.
Se emitieron instrucciones para que a partir del 01 de octubre de
2013 se selle la documentación comprobatoria y justificatoria
anexa a CLC.
Recomendación ASCprofcasf-102-12-02-AO
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
implemente acciones para que la documentación
comprobatoria de sus operaciones presente, en
su caso, la leyenda de operado que indique se
trata de recursos ejercidos con cargo al
FORTAMUN-DF, conforme a lo establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal que corresponda.
Resultado 7
Sin Recomendaciones
Revisión de la Implantación de Normas emitidas por el CONAC.
La Sría. de Finanzas ha realizado acciones encamindas al
cumplimiento de las normas.
Sin Observaiones
LCuevasR
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INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2012, EMITIDO POR LA CMHALDF
AUDITORÍA: ASCprofcasf/102/12 Recursos Federales Ejercidos con Cargo al FORTAMUN-DF
CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Resultado 8
Destino de los Recursos
Los Recursos del FORTAMUN se destinaron
requerimientos de la Delegación según la LCF.
Sin Observaiones
Resultado 9
a
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Recomendación ASCprofcasf-102-12-03-AO
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2541/13
del 25-nov-2013
los
Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultado del Fondo
La Sría. de Finanzas publicó los informes sobre el destino de
los recursos según la LCF.
Sin Observaiones
Resultado 10
La Delegación piblicó el informe de acciones realizadas en la
GODF según la LCF.
Sin Observaciones
Resultado 11
No se ubicó oficio con el cual se envió a la OM la versión definitiva
del PAAAPS y oficio de validación de la SF, por lo que se
incumplió con el III Tercer Lineamiento “Actividades de Control”
inciso h).
(SE ACLARÓ SE ENTREGÓ EVIDENCIA DE ENVÍO DEL
PAAAPS A OM Y SF).
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
implemente acciones para que se lleve un control
de la información, desde que se genera en los
documentos fuente hasta que se obtengan los
reportes o informes respectivos, y que se
Los Informes Trimestrales del Seguimiento de las Adquisiciones, considere su archivo y custodia, en cumplimiento
Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondientes a del Acuerdo por el que se establecen los
2012, fueron enviados con desfase de 10 hasta 117 días a la OM; Lineamientos Generales de Control Interno para
se incumplió con la Circular Uno-Bis.
la Administración Pública del DF.
MEDIDA PREVENTIVA YA FUNCIONANDO
Recomendación ASCprofcasf-102-12-04-AO
ATENDIDA
La DAO incumplió lo establecido en el artículo 19, parrafo segundo
de la Ley de Adquisiones para el Distrito Federal; pues se observó Es necesario que la DAO, por conducto de las
que la publicación de su PAAAPS se realizó con 24 días de Unidades
Administrativas
correspondientes,
desfase sobre la fecha que señala la ley.
emprenda acciones para que se publique
Se localizó evidencia de envío del PAAAPS a la SF y OM.
oportunamente en la GODF su PAAAPS del
ejercicio que corresponda, de conformidad con lo
LCuevasR
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2541/
13 del 25-nov2013
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CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Se establecieron medidas de control a través del Calendario de establecido en la LADF.
Entrega de Informes. Se comprueba su cumplimiento para 2013.
En seguimiento a la Recomendación ASCprofcasf-101-09-05-AO.
Se establecieron medidas de control a través del Calendario de
Entrega de Informes. Se comprueba su cumplimiento para
2013. Las Acciones son parte del seguimiento de la
Recomendación ASC-146-10-35-AO, derivada de la revisión a
la Cuenta Pública 2010.
Resultado 12
Sin Recomendación
NO APLICA
NO APLICA
Recomendación ASCprofcasf-102-12-05-AO
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2705/13
del 06-dic-2013
Obligaciones Financieras
Se informó sobre el monto y características del pasivo
circulante a la Sría. de Finanzas.
Sin Observaciones
Resultado 13
Respecto a los Reportes Mensuales de 2012 sobre los recursos
fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales
que comprometió con cargo al FORTAMUN, la DAO incumplió
el artículo 56, parrafo primero, de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2012, Se
enviaron con desfase de 1 a 9 días.
En marzo de 2013 se elaboró Relación de Obligaciones de
Información y Controles aplicables a cada área, que entre otros
incluye fundamento legal, documento requerido, instancia a
quien se entrega el documento, periodicidad y fecha de entrega;
en la relación se incluye el Informe Correspondiente al
Presupuesto Comprometido, como lo establece la LPGEDF. Se
comprueba que actualmente se cumple con el plazo, se
comprobó en atención a las medidas emitidas por el OIC
derivadas de la Auditoría 07-F “Pasivos”.
LCuevasR
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
implemente acciones a fin de que los reportes
mensuales de los recursos fiscales, recursos
crediticios
y
recursos
provenientes
de
transferencias federales que se encuentren
comprometidos al cierre del mes inmediato
anterior se remitan a la Secretaría de Finanzas
en el plazo que señala la LPGEDF.
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CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Resultado 14
Sin Recomendación
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Recomendación ASCprofcasf-102-12-06-AO
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2554/13
del 25-nov-2013
ATENDIDA
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2554/13
del 25-nov-2013
Seguridad Pública
Se contó con un Programa de segurdad pública para el ejercicio
2012.
Sin Observaciones
Resultado 15
Satisfacción de sus Requerimientos
Respecto a la CLC, revisadas se contaron con
documentación justificativa y comprobatoria de los pagos.
la
Sin Observaciones
Resultado 16
Expedientes de procedimientos de adjudicación de obra pública
seleccionados. Procesos según la LOPDF.
Sin Observaciones
Satisfacción de sus Requerimientos - Obra Pública (Partida
6161 “Otras Contrucciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada”)
Resultado 17
8. Cláusula Quinta.- “Garantías”.
En relación al contrato núm. LP/DGODU/008/12, el contratista
presentó la garantía de responsabilidad civil con un día de
desfase por lo cual la DAO no observó el cumplimiento de la
cláusula quinta.
Sólo en un caso se comprobó que la garantía se expidió y recibió
en el plazo previsto.
En relación al contrato núm, LP/DGODU/129/12, el contratista
presentó la garantía de responsabilidad civil con tres días de
desfase por lo cual la DAO no observó el cumplimiento de la
cláusula quinta.
La DAO incumpliò el artículo 47 parrafo último de la Ley de
LCuevasR
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
implemente acciones a fin de que los contratistas
presenten la garantía de responsabilidad civil
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha del contrato, conforme a lo establecido en
el artículo 47 de la LOPDF.
Recomendación ASCprofcasf-102-12-07-AO
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades
Administrativas
correspondientes,
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RESULTADO
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CUENTA PÚBLICA 2012
Obras Públicas del DF, respecto al plazo de presentación de la
póliza y contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros.
9. Cláusula Séptima.- “Liquidación y Finiquito de Obra”
En relación al contrato núm. LP/DGODU/008/12,y en el oficio de
conclusión de la obra, emitido por el Residente de Obra, se
observa que este no contiene el nombre completo, cargo ni
área de quen recibió el documento.
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
implemente acciones a fin de que en el oficio con
el cual se comunique a la JUD de Supervisión de
Obras la terminación de los trabajos se anoten el
nombre completo, el cargo y el área de
adscripción de la persona que reciba dicho oficio,
de conformidad con los Lineamientos Generales
de Control Interno para la Administración Pública
del DF.
En relación al contrato núm, LP/DGODU/129/12, en el oficio de
conclusión de la obra, no se contó con el sello de recepción de
la Jefatura de Unidad Departamental.
La DAO incumplió con lo establecido en el art. 16, III Tercer
Lineamiento de los Linemaientos Generales de Control Interno
para la APDF.
La DAO incumplió con lo establecido en la cláusula séptima
segundo parrado al dejar transcurrir 131 días hábiles entre la
fecha de verificación física y la fecha de acta de EntregaRecepción de Obra.
En atención a la Recomendación ASC-134-11-04-AO, derivada de
la revisión a la CP 2011, en mayo de 2013, se fortaleció el control
de la Relación de Contratos, se agregó una columna de la Fecha
Límite para la Elaboración del Acta Entrega-Recepción. Se envía
relación requisitada.
Respecto al desfase en la elabración de las Actas EntregaRecepción, la CMHALDF consideróa las medidas preventivas
adoptadas en relación con la Recomendación ASC-134-11-04-AO,
por lo que ya no se emitió recomendación adicional.
Resultado 18
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Expedientes de Adjudicación Directa.
Se realizó asegún la LOPDF.
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CUENTA PÚBLICA 2012
Resultado 19
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Del aviso de culminación de obra del contrato núm.
AD/DGODU/059/12 se observó que no se especifica el nombre
completo, cargo y área de la persona que recibió el aviso; por lo
que la DAO incumplió con lo dispuesto en el artículo 16, III
Tercer Lineamiento: Actividades de Control, inciso e, del
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales
de Contros Interno para la APDF
Del análisis al acta de Entrega-Recepción de Obra del contrato
núm. AD/DGODU/059/12; se observó que dicha acta contó con
un desfase de 95 días en su elaboración, por lo que la DAO
incumplió la clausula séptima, segundo párrafo del contrato, en
la que se establece un plazo no mayor a 30 días para proceder
a la recepción física de la obra.
En atención a la Recomendación ASC-134-11-04-AO, derivada de
la revisión a la CP 2011, en mayo de 2013, se fortaleció el control
de la Relación de Contratos, se agregó una columna de la Fecha
Límite para la Elaboración del Acta Entrega-Recepción. Se envía
relación requisitada.
La CMHALDF consideró las medidas preventivas adoptadas en
relación con la Recomendación ASC-134-11-04-AO, por lo que
ya no se emitió recomendación adicional.
Resultado 20
Expediente de Licitación Pública Nacional, sobre el trabajo de
conservación y mantenimiento del Centro Cultural San Ángel
(segunda etapa). Proceso realizado según la LOPDF.
Sin Observaciones
Resultado 21
En relación del contratro núm. LP/DGODU/074/12:
La DAO no contó con la autorización de suficiencia
presupuestal al momento de la formalizaciòn del contrato; por lo
que incumplió con los artículos 46, último párrafo, y 51, fracción
LCuevasR
Recomendación ASCprofcasf-102-12-08-AO
ATENDIDA
Es necesario que la DAO, por conducto de las
Unidades Administrativas correspondientes, se
implemente acciones para asegurarse de que en
el momento de formalizar los contratos
SOLVENTADA
Con
oficio
DAO/DGA/2554/13
del 25-nov-2013
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RESULTADO
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CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del DF vigente en
2012.
En la solicitud de recepción de los trabajos encomendados, no
se especifican el nombre completo, cargo ni área de la persona
que recibió dicho aviso, por lo que la DAO incumplió con lo
dispuesto en el artículo 16, III Tercer Lineamiento: Actividades
de Control, inciso e, del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Generales de Contros Interno para la APDF.
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
respectivos se cuente con la autorización de la
suficiencia presupuestal, conforme a lo
establecido en la LPGEDF.
Sin Recomendación adicional respecto al
Desafase en la elaboración del Acta de EntregaRecepción de Obras terminadas.
La DAO incumplió la cláusula séptima, segundo parrafo del
contrato; ya que existieron 40 días de desfase en el
levantamiento del acta de Entrega-Recepción de Obra.
Respecto al Desfase en la formulación del Acta de EntregaRecepción de las Obras, se comenta que en atención a la
Recomendación ASC-134-11-04-AO, derivada de la revisión a la
CP 2011, en mayo de 2013, se fortaleció el control de la Relación
de Contratos, se agregó una columna de la Fecha Límite para la
Elaboración del Acta Entrega-Recepción. Se envió relación
requisitada.
La CMHALDF consideró las medidas preventivas adoptadas en
relación con la Recomendación ASC-134-11-04-AO, por lo que
ya no se emitió recomendación adicional
Resultado 22
Expediente
de Licitación Pública Nacional,
LP/DGODU/130/12. Proceso según LOPDF.
Sin Observaciones
Resultado 23
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
contrato
En relación del contratro núm. LP/DGODU/130/12:
En el aviso de culminación de los trabajos encomendados, no
se especifican el nombre completo, cargo ni área de la persona
que recibió dicho aviso, por lo que la DAO incumplió con lo
dispuesto en el artículo 16, III Tercer Lineamiento: Actividades
LCuevasR
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CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
de Control, inciso e, del Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Generales de Contros Interno para la APDF.
Se comenta que la firma de recepción corresponde al del servidor
público respondable de recibir los oficios de notificación de
terminación de obras.
Resultado 17, segunda Recomendación.
Resultado 24
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Contratos LP/DGODU/008/12; 129/12, 130/12, 074/12 y 059/12.
Con proveedores no inhabilitados según Padrón de la CGDF.
Sin Observaciones
Resultado 25
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Partida 2461 “Material Eléctrico y Electrónico” Tres Proveedores
y seis CLC, con documentación soporte según normatividad.
Sin Observaciones
Resultado 26
En relación del contratro núm. DAO/DGA/DRMySG/CA/014/12:
La DAO no cumplió con lo establecido en el artículo 43, fracción
II, párrafo quinto, de la Ley de Adquicisiones para el DF; puesto
que, en la revisión a la documentación legal no se localizó el
acta con la cual se determinó al participante que haya ofertado
el precio más bajo.
Se comprueba que el Acta se Entregó al auditor de la CMHALDF
Resultado 27
Mismo contrato 014. Con garatía de cumplimiento
Sin Observaciones
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CUENTA PÚBLICA 2012
RECOMENDACIÓN
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
Resultado 28
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Contrato DAO/DGA/DRMySG/CA/081/12 proceso de Invitación
Restringida, documentado según normas. (Bienes y artículos en
general).
Sin Observaciones
Resultado 29
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Contrato DAO/DGA/DRMySG/CA/141/12 . Adjudicación Directa.
Documentado según normas. (Material Eléctrico).
Sin Observaciones
Resultado 30
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Contratos DAO/DGA/DRMySG/CA/167/12 y 168/12. Balastro
Autorregulado, contactor relevador tipo cápsula de contactos y
cable dúplex. Invitación Restringida.
Sin observaciones.
Resultado 31
Contrato DAO/DGA/DRMySG/CA/167/12. Invitación Restringida.
Se contaron con garantías.
Sin observaciones.
Resultado 32
Contrato DAO/DGA/DRMySG/CA/168/12. Contratado con
proveedor no inhabilitado por la CGDF.
Sin observaciones.
Resultado 33
Servicios de Vigilancia
CLC tramitadas en forma centralizada.
Sin observaciones.
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RECOMENDACIÓN
Resultado 34
Sin Recomendaciones
CLC según Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios
de Seguridad y Vigilancia.
SITUACIÓN
ATENDIDA
SOLVENTADA
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Resultado 36
Sin Recomendaciones
Registro Presupuestal de 16 CLC, según LPGEDF, según partidas
del Clasificador por Objeto del Gasto.
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Recomendaciones
NO APLICA
NO APLICA
Sin Observaciones.
Resultado 35
CLC según servicios devengados. (fatigas de servicios según
Bases).
Sin observaciones.
Sin observaciones.
Resultado 37
Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del FORTAMUN.
Según Indicadores para apoyar evaluación de resultados del
FORTAMUN, Cuenta Pública 2012.
Sin observaciones.
Resultado 38
Eficiencia en el Uso de los Recursos.
Según indicador para Apoyar la Evaluación de los Resultados del
FORTAMUN-DF.
Sin observaciones.
ATENDIDA – Se adoptaron medidas preventivas en atención a la Recomendación y se dio respuesta con oficio a la CMHALDF.
SOLVENTADA – La CMHALDF consideró que las medidas aportadas solventan la Recomendación
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Página 11