MATRIZ INTERRELACION

Versión: 01
MATRIZ DE INTERRELACION DE LA NORMA
Código: MA-SGSST 05
ISO 45001, DECRETO 1072 DEL 2015 Y
RESOLUCION 0312 DEL 2019
Fecha: 15-03-2022
NORMA ISO 45001
DECRETO 1072 DE
2015
RESOLUCION 0312 2019
DOCUMENTOS
1 Objeto y campo de
aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4.1 Comprensión de
la organización y de su
contexto
4.2 Comprensión de las
necesidades y expectativas
de los trabajadores y de
otras partes interesadas
4.3 Determinación del
alcance del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
4.4 Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo
Art 2.2.4.6.1
Objeto y campo de
aplicación Art
2.2.4.6.26 Gestión del
cambio
Art 2.2.4.6.4 SGSST.
Implementar,
mantener y mejorar
el SG basado en
PHVA
Art 2.2.4.6.17
Planificación del SG SST
Artículo 2. Campo de
Alcance del SGSST
aplicación. La presente
resolución se aplica a los
empleadores públicos y
privados, a los contratantes
de personal bajo modalidad
de contrato civil, comercial
o administrativo, a los
trabajadores dependientes e
independientes, a las
organizaciones de
economía solidaria y del
sector cooperativo, a las
agremiaciones o
asociaciones que afilian
trabajadores independientes
al Sistema de Seguridad
Social Integral, a las
empresas de servicios
temporales, a los
estudiantes afiliados al
Sistema General de Riesgos
Laborales y los trabajadores
en misión Sistema General
de Riesgos Laborales.
Artículo 3. Estándares
Mínimos para empresas,
empleadores y contratantes
con diez (10) o menos
trabajadores.
Ítem. Asignación de
responsabilidades en SST
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Artículo 9. Estándares
Mínimos para empresas de
once (11) a cincuenta (50)
trabajadores
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores
Ítem. Asignación de una
persona que diseñe e
implemente el Sistema de
Gestión de SST
5.1 Liderazgo y
compromiso
Art 2.2.4.6.4 SGSST.
El SST debe ser
liderado he
implementado por el
empleador
Art 2.2.4.6.8
Obligaciones de los
empleadores
Art 2.2.4.6.10
Responsabilidades de
los trabajadores
Art 3. Estándares Mínimos
para empresas, empleadores
y contratantes con diez (10)
o menos trabajadores.
Ítem. Plan anual de trabajo
Art. 9. Estándares mínimos
para empresas de once (11)
a cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Plan anual de trabajo.
Art 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Plan anual de trabajo.
Artículo 21. Cumplimiento
de los Estándares Mínimos
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo. El empleador
liderará y se comprometerá
con la aplicación de los
Estándares Mínimos y la
elaboración, ejecución y
seguimiento del plan de
trabajo anual, así como con
el cumplimiento en la
ejecución de las auditorías
internas para identificar
fallas y oportunidades de
mejora al interior del
Sistema de Gestión de
SST.
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Responsabilidad
compartida entre el
empleador y el
personal incluyendo
las de la persona
responsable de la
dirección del SST
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5.2 Política de la seguridad
y salud en el trabajo
Art 2.2.4.6.5 Política de
seguridad y salud en el
trabajo
Art 2.2.4.6.6
Requisitos de la
política
Art 2.2.4.6.7
Objetivos de la política
SST
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Establecer por escrito
la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo y
comunicarla al Comité
Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo
COPASST.
Política de seguridad
y salud en el trabajo
(firmada por el
empleador)
5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades en la
organización
Art 2.2.4.6.10
Responsabilidades de
los trabajadores
Artículo 4°. Responsables
del
diseño
e
implementación del Sistema
de Gestión de SST para
empresas con diez (10) o
menos trabajadores.
Ítem. Asignar y
documentar las
responsabilidades
específicas en el Sistema de
Gestión SST a todos los
niveles de la organización,
para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.
Roles y
Responsabilidades
de las personas en
el sistema de SST
documentados y
comunicados
6.1.1 Generalidades
Art 2.2.4.6.17
Planificación del SG
SST
Art 2.2.4.6.26
Gestión del cambio
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Gestión del cambio.
Formato Gestión del
Cambio.
6.1.2 Identificación de
peligros y evaluación de los
riesgos y oportunidades
Art 2.2.4.6.15
Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración
de los Riesgos.
Art 2.2.4.6.23 Gestión de
los peligros y riesgos
Art 2.2.4.6.24 Medidas de
prevención y control
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores..
Ítem. Identificación de
peligros y evaluación y
valoración de riesgos con
participación de todos los
niveles de la empresa.
Procedimiento para
la identificación y
evaluación de riesgos
y la definición de
controles.
Procedimiento para
efectuar el
diagnóstico de las
condiciones de salud
de los trabajadores
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6.1.2.1 Identificación de
peligros
Art 2.2.4.6.15
Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración
de los Riesgos
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Identificación de
peligros y evaluación y
valoración de riesgos con
participación de todos los
niveles de la empresa.
6.1.3 Determinación de
requisitos legales y otros
requisitos
Art 2.2.4.6.8 Obligaciones
de los empleadores.
Parágrafo: El empleador
debe identificar la
normatividad
Artículo 29. Planes de
mejoramiento a solicitud del
Ministerio del Trabajo.
Cuando los funcionarios de
las Direcciones Territoriales
del Ministerio del Trabajo
detecten
en
cualquier
momento
un
incumplimiento de las
obligaciones, normas y
requisitos
legales
establecidos
en
los
Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, se podrá ordenar
planes de mejoramiento,
con el fin de que se efectúen
las acciones correctivas
tendientes a la superación de
las situaciones irregulares
detectadas.
El plan debe contener como
mínimo las actividades
concretas a desarrollar, la
persona responsable de cada
una de ellas, el plazo
determinado
para
su
cumplimiento y la ejecución
del plan, y los diferentes
recursos administrativos y
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para la definición de
las prioridades de
control e
intervención.
Matriz de
identificación de
peligros, evaluación
y valoración de los
riesgos y
establecimiento de
controles
(actualizada al menos
una vez al año)
Procedimiento
para la
identificación de
los requisitos
legales y otros
requisitos
aplicables a la
organización
Matriz legal
actualizada
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financieros destinados para
su cumplimiento. El plan
debe estar orientado a
subsanar definitivamente
las situaciones detectadas,
así como prevenir que se
presenten en el futuro casos
similares o relacionados.
6.2.1 Objetivos de la
seguridad y salud en el
trabajo
Art 2.2.4.6.7 Objetivos de
la política de seguridad y
salud en el trabajo
Art 2.2.4.6.18
Objetivos del SG SST
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Objetivos SST.
6.2.2 Plan para lograr los
objetivos de la SST
Art 2.2.4.6.7
Objetivos de la
política de seguridad
y salud en el trabajo
Art 2.2.4.6.18
Objetivos del SG SST
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores..
Ítem Definir los objetivos
del Sistema de Gestión de
SST de conformidad con la
política de SST, los cuales
deben ser claros, medibles,
cuantificables y tener
metas, coherentes con el
plan de trabajo anual,
compatibles con la
normatividad vigente, se
encuentran documentados,
son comunicados a los
trabajadores, son revisados
y evaluados mínimo una
vez al año, actualizados de
ser necesario y se
encuentran en documento
firmado por el empleador.
7.1 Recursos
Art 2.2.4.6.8 Obligaciones
de los empleadores
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
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Objetivos de la
política de
seguridad y salud
en el trabajo
(firmados por el
empleador)
comunicados a
todos los
trabajadores y
revisados al
menos una vez alaño
Plan de trabajo
anual de SST
(firmado por el
empleador y el
responsable de
SST) para alcanzar
cada uno de los
objetivos, en el que
se especifiquen
metas, actividades
claras para su
desarrollo,
responsables,
cronograma y
recursos
Necesarios.
Presupuesto que
refleje las
necesidades del
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más de cincuenta (50)
trabajadores..
Ítem. Asignar y
documentar las
responsabilidades
específicas en el Sistema de
Gestión SST a todos los
niveles de la organización,
para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema
sistema de gestión
de SST
Perfiles con los
requisitos de
educación,
experiencia,
formación y
habilidades
según las
necesidades del
SG SST
Programa de
capacitación en
temas relacionados
conSST (que
incluyacontratistas
y trabajadores en
misión - revisadoal
menos una vez al
año)
Procedimiento de
formación y toma
de conciencia
Documento soporte
de las acciones de
capacitación
realizadas /planillas,
donde se evidencie la
firma de los
trabajadores
7.2 Competencia
Art 2.2.4.6.10
Responsabilidades de
los trabajadores
Art 2.2.4.6.11
Capacitación en SST
Artículo 18.
Responsabilidades de las
Administradoras de
Riesgos Laborales para las
empresas y Unidades de
Producción Agropecuaria
de más de cincuenta (50)
trabajadores.
Art 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Curso Virtual de
capacitación de cincuenta
(50) horas en SST
7.3 Toma de conciencia
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia
Artículo 3°. Estándares
Mínimos para empresas,
empleadores y contratantes
con diez (10) o menos
trabajadores.
Ítem. Elaborar y ejecutar
programas o actividades de
capacitación en promoción
y prevención, que incluya
como mínimo lo referente a
los peligros/riesgos
prioritarios y las medidas
de prevención y control.
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7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
Art 2.2.4.6.14
Comunicación
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Mecanismos de
comunicación
Constatar la
existencia de
mecanismos eficaces
de comunicación
interna y externa que
tiene la empresa en
materia de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
7.4.2 Comunicación interna
Art 2.2.4.6.10
Responsabilidades de
los trabajadores
Art 2.2.4.6.14
Comunicación
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Mecanismos de
comunicación
Constatar la
existencia de
mecanismos eficaces
de comunicación
interna y externa que
tiene la empresa en
materia de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
7.4.3
Comunicación externa
Art 2.2.4.6.14
Comunicación
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Mecanismos de
comunicación
Constatar la
existencia de
mecanismos eficaces
de comunicación
interna y externa que
tiene la empresa en
materia de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
7.5 Información
documentada
7.5.1 Generalidades
Art 2.2.4.6.12
Documentación
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Mecanismos de
comunicación
7.5.2 Creación y
actualización
Art 2.2.4.6.12
Documentación
Art 2.2.4.6.13
Conservación dela
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
El sistema de
gestión de la SSTde
la organizacióndebe
incluir la
información
documentada quela
organización
determina como
necesaria para la
eficacia del sistema
gestión
de la SST
Procedimiento de
control de
documentos
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información
7.5.3 Control de la
información documentada
Art 2.2.4.6.12
Documentación
Art 2.2.4.6.13
Conservación de la
información
8.1 Planificación y Control
operacional
8.1.1Generalidades
Art 2.2.4.6.23
Gestión de los peligros
y riesgos
Art 2.2.4.6.24
Medidas de
prevención y control
Ítem. Programa de
capacitación anual.
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Programa de
capacitación anual.
Art 3. Estándares Mínimos
para empresas, empleadores
y contratantes con diez (10)
o menos trabajadores.
Ítem. Medidas de
prevención y control frente
a peligros/riesgos
identificados.
Art 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Medidas de
prevención y control frente
a peligros/riesgos
identificados.
Ítem. Aplicación de
medidas de prevención y
control por parte de los
trabajadores.
Ítem. Procedimientos e
instructivos internos de
seguridad y salud en el
trabajo.
Ítem. Inspecciones a
instalaciones, maquinaria o
equipos.
Ítem. Mantenimiento
periódico de las
instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas.
Ítem. Entrega de los
Elementos de Protección
Personal (EPP) y
capacitación en uso
adecuado.
Ítem. Acciones de mejora
conforme a revisión de la
Alta Dirección.
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Procedimiento de
control de registros
Procedimientos para
establecer los
controles
operacionales
necesarios de
acuerdo con los
riesgos críticos
identificados
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Ítem. Plan de
mejoramiento
Artículo 26.
Implementación definitiva
del Sistema de Gestión de
SST de enero del año 2020
en adelante. Desde enero
del año 2020 en adelante,
todos los Sistemas de
Gestión de SST se
ejecutarán anualmente de
enero a diciembre o en
cualquier fracción del año
si la empresa o entidad es
creada durante el respectivo
año.
8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
Art 2.2.4.6.27
Adquisiciones
Art 2.2.4.6.28
Contratación
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación
externa
Art 2.2.4.6.28
Contratación
Art 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Medidas de
prevención y control frente
a peligros/riesgos
identificados.
Ítem. Evaluación y
selección de proveedores y
contratistas.
Artículo 23. Obligaciones
del empleador o
contratante.
Artículo 23. Obligaciones
del empleador o
contratante. Los
empleadores y contratantes
deben cumplir con todos
los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de SST
en el marco del Sistema de
Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos
Laborales, para lo cual se
tendrán en cuenta y
contabilizarán en el cálculo
de los indicadores a todos
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Procedimiento para
establecer y evaluar
requisitos asociados
a las compras
relacionadas con el
SG SST
Planilla pago de
aportes
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los trabajadores
dependientes e
independientes,
cooperados, estudiantes,
trabajadores en misión y en
general todas las personas
que presten servicios o
ejecuten labores bajo
cualquier clase o modalidad
de contratación en las
instalaciones, sedes o
centros de trabajo del
empleador o contratante.
8.2 Preparación y respuesta
ante emergencias
Art 2.2.4.6.12
Documentación
Art 2.2.4.6.25
Prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
Artículo 9°. Estándares
Mínimos para empresas de
once (11) a cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Brigada de
prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
Plan de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias que
identifique las
amenazas, evalúe y
analice la
vulnerabilidad.
9.1 Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación del desempeño
9.1.1 Generalidades
Art 2.2.4.6.16
Evaluación inicial del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y
Salud en el Trabajo
SG~SST.
Art 2.2.4.6.19
Indicadores delSG SST
Art 2.2.4.6.20
Indicadores
de
Estructura SG SST
Art 2.2.4.6.21
Indicadores de Proceso
SG SSTArt 2.2.4.6.22
Indicadores de Resultado
SG SST
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Evaluación Inicial
del Sistema de Gestión
Procedimiento de
seguimiento y
medición del SG
SST Evaluación
inicial del SST con
las estadísticas de
enfermedad y
accidentalidad de
los 2 últimos años
para ser usada
como línea de base
Indicadores para
medir el SG SST
alineados con el
plan estratégico
(de estructura,
proceso y
resultados)
Fichas técnicas de
los indicadores(art
19) Cronograma de
mediciones
ambientales
ocupacionales
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9.2 Auditorias
Internas
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoria
interna
9.3 Revisión por la
dirección
10.2 Incidentes, No
conformidades y acciones
correctivas
Art 2.2.4.6.29
Auditoria de
cumplimiento del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Art 2.2.4.6.30
Alcance de la auditoria
de cumplimiento del
SG SST
Art 2.2.4.6.29
Auditoria de
cumplimiento del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Art 2.2.4.6.30 Alcance
de la auditoria de
cumplimiento del SG
SST
Art 2.2.4.6.31 Revisión
por la Alta Dirección
Art 2.2.4.6.12
Documentación
Art 2.2.4.6.32
Investigación de
incidentes, accidentes
de trabajo y
enfermedades
laborales.
Art 2.2.4.6.33
Acciones
preventivas y
correctivas.
Art 2.2.4.6.34
Mejora continua.
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Auditoría anual
Programas de
rehabilitación de la
salud de los
Trabajadores
Procedimiento de
auditorias internas
(al menos 1
auditoria al año)
Programa de
auditorias.
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Auditoría anual
Informe de
auditoria.
Actas.
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Revisión por la alta
dirección. Alcance de la
auditoría del Sistema de
Gestión
Artículo 16. Estándares
Mínimos para empresas de
más de cincuenta (50)
trabajadores.
Ítem. Acciones preventivas
y/o correctivas.
Registro de la
revisión por la alta
dirección (al menos
1 vez al año) que
incluya la totalidad
de las entradas y las
salidas requeridas
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correctivas y
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