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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BQA53371
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│ Cliente
: SOCIEDAD UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SION
│ Condicion de pago: CREDITO A 30 DIAS │ Fecha Factura: 24-AGO-2021 │
│ PAS.
:
900552539-0 Dir. Envio: CRA VIA AL RINCON KM 10 │ Vendedor
: ZONA 12 CESAR
│ Fecha Vencim.: 22-SEP-2021 │
│ Direccion.: CRA VIA AL RINCON KM 100 FCA LAS PARCELA
│ Ciudad
: VALLEDUPAR
│ Remision No. : 080254
│
│ Telefono : 3003009498
Fax
:
│ Orden de Compra : 0031
│ Pagina No.
: 001 de 002 │
│ Establecim: SOCIEDAD UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SION
│ Medio de Pago
: CREDITO
│ Hora
: 11:48 AM
│
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│ CODIGO
|
DESCRIPCION
| LABORATO.
LOTE
| F-VENCIM |%IVA|
CANT |%DC| V. UNITARIO | VALOR TOTAL │
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│ 042066
QUETIAPINA 200MG TABLETA CAJA X 30
$$ HUMAX
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2022/11/26
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0
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│
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│
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ACTIFARMA 1965
2024/05/30
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20
0
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2010M-0010810/N05AN01/020018308-6
│
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ACIDO VALPROICO CL 250MG CAPX300FERBIN $ NOVAMED
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0
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2016M-0011592-R1/N03AG01/20016549-141
│
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BIPERIDENO 2 MG TABLETA CAJA x 300
MK
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2024/04/30
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│
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│
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HIDROCORTISONA 100 MG AMP [2ML] CAJx10
VITALIS
P211134
2023/04/30
0
3
0
21,429
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2014M-0003102-R1/H02AB09/019940721-17
│
│ 040997
OLANZAPINA 5 MG CAJA X 50
LA SANTE 3269173
2023/06/30
0
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0
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382,150 │
│
INVIMA/ATC/CUM: 2007M-0007232/N05AH03/019974414-03
│
│ 032455
OLANZAPINA 10MG TABLETA X 60
LA SANTE 3264645
2023/03/30
0
30
0
12,172
365,160 │
│
INVIMA/ATC/CUM: 2007M-0007233/N05AH03/019974415-03
│
│ 029901
QUETIAPINA 25MG TABLETA CAJA X 30
$$ COLMED
1345124
2023/04/30
0
30
0
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2008M-0008787/N05AH04/019991189-03
│
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CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML CAJx36 FRESENIUS CECF1001
2022/12/09
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2012M-0002010-R1/B05XA03/019932754-02
│
│ 042065
QUETIAPINA 100MG TABLETA CAJA X 30
$$ HUMAX
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2023/05/30
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0
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321,450 │
│
INVIMA/ATC/CUM: 2018M-0018233/N05AH04/020115222-03
│
│ 015729
CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA CAJA x 300$ LAPROFF
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2023/07/30
0
2
0
37,200
74,400 │
│
INVIMA/ATC/CUM: 2015M-014867-R2/N03AF01/000044969-09
│
│ 010186
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HUMAX
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2025/05/30
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2007M-0007588/N05AA02/19977387-2
│
│ 013870
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA X 50
GENFAR
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0
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│
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│
│ 018481
BISACODILO 5 MG TABLETA CAJAx100(LAXIUM= LABINCO
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2023/03/30
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0
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INVIMA/ATC/CUM: 2015M-0004447-R1/A06AB02/19948326-10
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FLUOXETINA 20 MG TABLETA CAJA x 300
LAPROFF
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2017M-0005587-R1/N06AB03/019956947-06
│
│ 014169
FLUOXETINA JARABE 70 ML (ANSIDEP)
EUROPACK 20J49
2022/10/30
0
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0
3,286
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2009M-0009565/N06AB03/019997602-02
│
│ 030320
CEFALEXINA 500 MG CAPSULA CAJA x 300
GENFAR
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2024/03/30
0
1
0
106,716
106,716 │
│
INVIMA/ATC/CUM: 2007M- 006629 R1/J01DB01/44405-3
│
│
* P A S A *
│
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│SUBTOTAL EXC:
0 SUBTOTAL GRAV:
0 DESCUENTO:
0 IVA:
0 TOTAL:
0 T. PAGAR:
│
│ SON :
│
├─────────────────────────────────┬──────────────[ D E T A L L E
D E
V A L O R E S ]──────────────┬─────────────────────────────────┤
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0
0 │00
0
0 │00
0
0 │00
0
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│00
0
0 │00
0
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0
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0
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│RTE FUENTE :
│RTE IVA:
│RTE ICA:
│RTE CREE:
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│IMPOCONSUMO:
│
│
│
│
├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
OBSERVACIONES:
* Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764013792228 vigente de MAY-30-2021 hasta SEP-30-2022
Numeracion Habilitada BQA1
al BQA100000 Vigencia: 16 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3
CuFE:8dcba3c3fb7696770dc01527015541c51cf8cc4b9b48fa9ff29eb7a6c9b3a3358914f360867ab65571c1f49319b43e7d
Fecha de certificacion: 2021-08-24T11:45:50.
Firma digital: qWyYwLo4pdlN40WvWxicmJVHthKOk/D8t66EIvWnC6eD3aRLlcsbd7N0YDPOJJk8DNtkFRoTK4OL4CvnAtns8oQqYr+lbm/oTnTn+OGFZIq4Qd6JDH/O77exVYenNhXWHjpHrdSScJLZ23wZd6AbgPw8dIfDRyxwjdLYA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BQA53371
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│ Cliente
: SOCIEDAD UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SION
│ Condicion de pago: CREDITO A 30 DIAS │ Fecha Factura: 24-AGO-2021 │
│ PAS.
:
900552539-0 Dir. Envio: CRA VIA AL RINCON KM 10 │ Vendedor
: ZONA 12 CESAR
│ Fecha Vencim.: 22-SEP-2021 │
│ Direccion.: CRA VIA AL RINCON KM 100 FCA LAS PARCELA
│ Ciudad
: VALLEDUPAR
│ Remision No. : 080254
│
│ Telefono : 3003009498
Fax
:
│ Orden de Compra : 0031
│ Pagina No.
: 002 de 002 │
│ Establecim: SOCIEDAD UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SION
│ Medio de Pago
: CREDITO
│ Hora
: 11:48 AM
│
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│ CODIGO
|
DESCRIPCION
| LABORATO.
LOTE
| F-VENCIM |%IVA|
CANT |%DC| V. UNITARIO | VALOR TOTAL │
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│
* V I E N E *
│
│ 002405
CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL TUBO x 40GR AMERICAN 21E45
2023/07/30
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│
INVIMA/ATC/CUM: 2016M-002376-R2/D01AC01/000021475-2
│
│ 022907
GORRO DESECHABLE RED ELAST ORUGA BOLSX50 RYMCO
202052
2025/12/30
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8
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12,500
100,000 │
│
INVIMA/ATC/CUM: NO REQUIERE
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌
│SUBTOTAL EXC:
5,011,647 SUBTOTAL GRAV:
0 DESCUENTO:
0 IVA:
0 TOTAL:
5,011,647 T. PAGAR:
4,886,356│
│ SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.
│
├─────────────────────────────────┬──────────────[ D E T A L L E
D E
V A L O R E S ]──────────────┬─────────────────────────────────┤
│ % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ │ % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ │ % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ │ % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ │
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0
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0
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│RTE FUENTE :
125,291.00 │RTE IVA:
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│IMPOCONSUMO:
0.00 │
│
│
│
├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
OBSERVACIONES:
* Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764013792228 vigente de MAY-30-2021 hasta SEP-30-2022
Numeracion Habilitada BQA1
al BQA100000 Vigencia: 16 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3
CuFE:8dcba3c3fb7696770dc01527015541c51cf8cc4b9b48fa9ff29eb7a6c9b3a3358914f360867ab65571c1f49319b43e7d
Fecha de certificacion: 2021-08-24T11:45:50.
Firma digital: qWyYwLo4pdlN40WvWxicmJVHthKOk/D8t66EIvWnC6eD3aRLlcsbd7N0YDPOJJk8DNtkFRoTK4OL4CvnAtns8oQqYr+lbm/oTnTn+OGFZIq4Qd6JDH/O77exVYenNhXWHjpHrdSScJLZ23wZd6AbgPw8dIfDRyxwjdLYA
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